企業(yè)內(nèi)控工作年終總結(jié)

時(shí)間：2022-07-17 08:19:42 年終工作總結(jié) 我要投稿

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　　時(shí)間流逝，轉(zhuǎn)眼已經(jīng)年底，我們的工作要告一段落，所有的工作都需要去總結(jié)，下面是小編搜集整理的企業(yè)內(nèi)控工作年終總結(jié)，歡迎閱讀。

企業(yè)內(nèi)控工作年終總結(jié)

　　企業(yè)內(nèi)控工作年終總結(jié)

　　“不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜開(kāi)”,時(shí)間飛逝，彈指一揮間2016 年接近尾聲。過(guò)去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，同事的熱情幫助下，自身的不斷努力下，工作上取得了一定成績(jī)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定。回顧過(guò)去的一年，現(xiàn)將個(gè)人工作總結(jié)如下：

　　一、工作取得成績(jī)

　　1.參與并組織了全局范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題梳理工作。2016年集團(tuán)公司提出了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，機(jī)遇就是能更好的規(guī)避企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中各種風(fēng)險(xiǎn)，減少企業(yè)不必要的損失。挑戰(zhàn)就是這項(xiàng)工作是一個(gè)新課題過(guò)去沒(méi)有接觸過(guò)，需要在實(shí)踐中不斷摸索，邊學(xué)邊做。同時(shí)我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項(xiàng)工作。根據(jù)總部要求，局、分公司下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作的通知》，并于6至7月對(duì)所屬單位及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了一次全面的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題梳理，局共發(fā)現(xiàn)了244個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并于8月召開(kāi)了局、分公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理審查會(huì)，就如何解決這些問(wèn)題提出具體措施。這對(duì)我局今后各項(xiàng)工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，起到了很好的借鑒作用。

　　2.堅(jiān)持辦好半月一期的《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理簡(jiǎn)報(bào)》。此項(xiàng)工作是我自2016年正式接手。簡(jiǎn)報(bào)是體現(xiàn)企業(yè)文化的一部分，是對(duì)外宣傳內(nèi)控的一個(gè)窗口。通過(guò)辦簡(jiǎn)報(bào)既宣傳了內(nèi)控知識(shí)，反映最新企業(yè)管理動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)各級(jí)管理人員的內(nèi)控意識(shí)與管理意識(shí)。同時(shí)也提高了我的寫(xiě)作能力與表達(dá)能力。通過(guò)這個(gè)平臺(tái)談?wù)勱P(guān)于企業(yè)管理的看法，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的鍛煉與提高。

　　3.積極配合集團(tuán)公司審計(jì)局南京審計(jì)分局內(nèi)控獨(dú)立評(píng)價(jià)組檢評(píng)工作。此次審計(jì)局對(duì)華東局的內(nèi)控環(huán)境，業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)做了全面細(xì)致的審查，對(duì)華東局適用的18個(gè)業(yè)務(wù)流程中的16個(gè)進(jìn)行了檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有22個(gè)問(wèn)題需要進(jìn)一步整改落實(shí)。針對(duì)存在的問(wèn)題，于2016年6月20號(hào)下發(fā)了《關(guān)于做好審計(jì)組內(nèi)控檢查問(wèn)題整改的通知》。各單位針對(duì)存在的問(wèn)題高度重視，積極整改，及時(shí)上報(bào)整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲?jì)局提交了《華東石油局2016年審計(jì)內(nèi)控獨(dú)立檢查評(píng)價(jià)整改報(bào)告》。通過(guò)此次審計(jì)局檢查以及我們整改，解決了許多已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的問(wèn)題，更加有利于華東局的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。

　　4.參與內(nèi)控制度的梳理工作。制度貫徹落實(shí)的好壞決定內(nèi)控管理水平的高低。為了進(jìn)一步確保內(nèi)控工作高效、有序進(jìn)行，狠抓制度建設(shè)，提高制度的執(zhí)行力，5月下發(fā)了關(guān)于填報(bào)《局、分公司2016、2016年度制度情況調(diào)查表》的通知。各單位、各部門(mén)積極反饋，我結(jié)合內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作，查明現(xiàn)有制度建設(shè)與內(nèi)控要求的差距，將企業(yè)內(nèi)控制度與企業(yè)各專業(yè)管理制度有機(jī)結(jié)合起來(lái)，為今后更加科學(xué)合理的進(jìn)行內(nèi)控制度的制定與內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的細(xì)化提供了依據(jù)。

　　5.參加九項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目補(bǔ)助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計(jì)財(cái)、人勞、審計(jì)、企改四個(gè)部門(mén)人員共同組成的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查組，我主要負(fù)責(zé)九項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)部分的檢查。通過(guò)此次檢查，使我對(duì)全局各單位的情況有了一個(gè)更加深刻的了解，大部分單位的開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)方式、財(cái)務(wù)核算均能按照華東石字[2016]26號(hào)文規(guī)定執(zhí)行，總體情況執(zhí)行較好。但同時(shí)也存在一些問(wèn)題，已向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)。

　　6.參與2016版“三基”實(shí)施細(xì)則全面考核驗(yàn)收和調(diào)研工作，積極配合“三基”辦進(jìn)行2016版“三基”工作實(shí)施細(xì)則的編制。為了加強(qiáng)各項(xiàng)專業(yè)管理制度與“三基”管理的配套與銜接，我參與并完成了“三基”工作框架圖，它對(duì)各單位在各類基礎(chǔ)資料和臺(tái)帳的歸集中起到了規(guī)范統(tǒng)一作用，并分類理清了各項(xiàng)制度，各個(gè)文件，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負(fù)擔(dān)。

　　7.參與并組織全局范圍內(nèi)的內(nèi)控培訓(xùn)工作。根據(jù)總部及審計(jì)局的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)力度，增強(qiáng)全局人員內(nèi)控意識(shí)。我局于10月份進(jìn)行了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對(duì)象由財(cái)務(wù)管理人員拓展到各類管理及業(yè)務(wù)操作人員;對(duì)內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對(duì)內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變?yōu)榛?dòng)交流式，起來(lái)了很好的培訓(xùn)效果。

　　8.參加2016版分公司《內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則》修訂升級(jí)工作。根據(jù)總部2016年版《內(nèi)控手冊(cè)》，同時(shí)參照分公司2016版《內(nèi)控實(shí)施細(xì)則》，針對(duì)現(xiàn)階段管理體制及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，組織力量集中編寫(xiě)。編寫(xiě)組按照“明確部門(mén)責(zé)任，明確工作規(guī)范，明確考評(píng)要求”的思路，對(duì)34個(gè)適用業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了細(xì)化，全面更新了2016年版實(shí)施細(xì)則。

　　企業(yè)內(nèi)控工作年終總結(jié)

　　一、企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的概念及現(xiàn)狀

　　目前，我國(guó)企業(yè)對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)還不到位，企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系還不完善。對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制，我國(guó)企業(yè)常常套用國(guó)外的控制策略，而沒(méi)有根據(jù)我國(guó)的特有國(guó)情以及企業(yè)自身需求制定相關(guān)的企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度，完善企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系，使我國(guó)企業(yè)的企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制不僅不能達(dá)到預(yù)期的效果，還阻礙了企業(yè)的發(fā)展。

　　二、企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題

　　企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系不完整。目前，我國(guó)許多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的作用與重要性，認(rèn)為企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制僅僅是對(duì)企業(yè)資金的保護(hù)，將企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制與企業(yè)會(huì)計(jì)核算同類化了，從而導(dǎo)致我國(guó)許多企業(yè)的企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系不完整甚至根本就沒(méi)有設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系。企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系的不完整減少了企業(yè)各崗位之間的聯(lián)系，削弱了企業(yè)管理者對(duì)工作中各流程的控制，不利于企業(yè)的綜合管理。

　　企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制監(jiān)管不嚴(yán)。我國(guó)企業(yè)對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的監(jiān)管普遍不嚴(yán)，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。

　　企業(yè)沒(méi)有設(shè)置獨(dú)立的監(jiān)管部門(mén)。前文已經(jīng)談到我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系的不完整，而這種不完整已經(jīng)擴(kuò)散到了企業(yè)的部門(mén)設(shè)置上。我國(guó)的許多企業(yè)都沒(méi)有設(shè)置獨(dú)立的監(jiān)管部門(mén)，因此，在我國(guó)的企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中，會(huì)出現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的規(guī)劃人員同時(shí)也是整個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的管理人員的情況，盡管這種情況屬于我國(guó)的普遍情況，但是卻存在一個(gè)巨大的漏洞，規(guī)劃人員與管理人員合二為一，就預(yù)示著該員工在監(jiān)管下屬的同時(shí)也在監(jiān)管自己，自己監(jiān)管自己不僅難以發(fā)現(xiàn)自己決策上的失誤，還容易走入歧途，為了自身利益，覬覦企業(yè)資產(chǎn)，這樣的情況嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的良好發(fā)展。

　　監(jiān)管人員認(rèn)識(shí)不足。在企業(yè)中，有許多監(jiān)管人員對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)不足，導(dǎo)致監(jiān)管人員無(wú)法對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的每一個(gè)流程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管，使得企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制容易出現(xiàn)紕漏，難以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

　　企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制沒(méi)有監(jiān)管動(dòng)力。企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制不僅要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，還要對(duì)企業(yè)的工作人員以及工作機(jī)制進(jìn)行監(jiān)管，然而企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中的工作人員由于沒(méi)有監(jiān)管動(dòng)力，不能做到互相監(jiān)督，使企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中出現(xiàn)問(wèn)題。

　　企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜。隨著我國(guó)的信息技術(shù)的高速發(fā)展，企業(yè)的會(huì)計(jì)工作也逐漸運(yùn)用了相關(guān)的信息技術(shù)，會(huì)計(jì)人員在進(jìn)行會(huì)計(jì)工作時(shí)經(jīng)常采用網(wǎng)上工作的工作模式，這種工作模式提高了會(huì)計(jì)人員的工作效率，但是網(wǎng)上工作卻使企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，加大了企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的難度，因?yàn)槠髽I(yè)中許多項(xiàng)工作內(nèi)容都是使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的，如果網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題，可能會(huì)使工作文件不能按時(shí)發(fā)送，拖延了工作進(jìn)度，更加嚴(yán)重的是，當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，很有可能會(huì)使工作文件丟失或殘缺，造成企業(yè)利益的損失，也使得企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制難以進(jìn)行。

　　企業(yè)會(huì)計(jì)人員能力不足。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于會(huì)計(jì)人員的需求量逐年升高，有許多非會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生也開(kāi)始參加培訓(xùn)，考取會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，加入企業(yè)的會(huì)計(jì)人員行列，但這些會(huì)計(jì)人員由于在校時(shí)并不是學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)的，專業(yè)知識(shí)普遍不扎實(shí)，工作能力也普遍不足，影響了企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的進(jìn)行。除此之外，許多專業(yè)的會(huì)計(jì)人員在工作中沒(méi)有深化自身的知識(shí)，只是依靠在學(xué)校學(xué)習(xí)的知識(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，然而，時(shí)代是不斷變化的，在會(huì)計(jì)工作中所需的知識(shí)也在不斷更新，只是按照幾年前甚至十幾年前的會(huì)計(jì)知識(shí)根本不能滿足工作需求。

　　三、企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的策略

　　完善企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系。要完善企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系，首先，企業(yè)管理者應(yīng)該正確認(rèn)識(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的作用與重要性，加大企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的建設(shè)力度。其次，企業(yè)必須健全企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度，在建立企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度時(shí)，應(yīng)注意制度的有效性與全面性，使企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制能對(duì)整個(gè)企業(yè)進(jìn)行全面有效的控制，保證企業(yè)的業(yè)務(wù)工作有條不紊地進(jìn)行。除此之外，企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度應(yīng)該具備加強(qiáng)各崗位之間聯(lián)系的作用，使企業(yè)各崗位之間互相監(jiān)督、互相牽制，使工作人員的工作態(tài)度更為嚴(yán)謹(jǐn)。

　　加強(qiáng)對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的監(jiān)管應(yīng)該從內(nèi)部與外部?jī)蓚€(gè)方面出發(fā)：對(duì)內(nèi)應(yīng)該建立嚴(yán)格的監(jiān)管制度，設(shè)置獨(dú)立的監(jiān)管部門(mén)，增強(qiáng)監(jiān)管人員對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，激發(fā)工作人員的監(jiān)管自覺(jué)性;對(duì)外應(yīng)該加強(qiáng)與政府監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系，主動(dòng)要求政府監(jiān)管部門(mén)對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，增強(qiáng)企業(yè)會(huì)計(jì)人員對(duì)于會(huì)計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)的理解，自覺(jué)遵守法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。

　　重視信息化建設(shè)。當(dāng)前形勢(shì)下，企業(yè)使用信息技術(shù)進(jìn)行會(huì)計(jì)工作是不可避免的，為使企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制更易進(jìn)行，企業(yè)必須重視信息化建設(shè)，招收專業(yè)的信息技術(shù)人才，定期對(duì)企業(yè)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，保障工作文件的安全。

　　提升企業(yè)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。在發(fā)展的大環(huán)境下，企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)人員工作能力的要求越來(lái)越高。企業(yè)對(duì)于會(huì)計(jì)人員的選拔應(yīng)該注重應(yīng)聘者的工作能力，選用高素質(zhì)的應(yīng)用型人才為企業(yè)的會(huì)計(jì)工作服務(wù)。除此之外，企業(yè)應(yīng)注意對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)化的培訓(xùn)，使會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)與時(shí)俱進(jìn)，工作方法更加科學(xué)有效，跟上時(shí)代的腳步。

　　四、結(jié)語(yǔ)

　　企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中獲得發(fā)展，就應(yīng)正確認(rèn)識(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的作用與重要性，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題，完善企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)企業(yè)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的監(jiān)督，提升會(huì)計(jì)人員的工作能力與法治意識(shí)，只有這樣企業(yè)才能得到健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

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