關(guān)于會計崗位職責（精選6篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家收集的關(guān)于會計崗位職責（精選6篇），歡迎大家分享。

　　會計崗位職責1

　　1、 認真貫徹執(zhí)行公司各項財務制度和規(guī)章，全面負責所在項目的財務安全，并嚴格保守公司財務秘密；

　　2、 負責對所在項目的原始憑證進行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性；

　　3、負責組織完成所在項目日常的財務核算工作，月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用，保證財務賬目的及時、準確地登記；

　　4、 負責對所在項目固定資產(chǎn)及存貨的財務核算工作，保證固定資產(chǎn)及存貨賬實相符；

　　5、 負責按時、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的各類財務報表及報告，保證提供的財務信息的準確性；

　　6、 負責組織按國家相關(guān)法律的規(guī)定及時、準確地計算所在項目各項稅款；

　　7、 根據(jù)公司的要求，配合財務總監(jiān)、項目經(jīng)理編制所在項目年度財務預算，保證預算編制的`真實性、準確性和可行性；

　　8、 負責控制所在項目的財務收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預算執(zhí)行；

　　9、 參與所在項目簽署的合同中涉及財務內(nèi)容的條款的審核工作，降低公司的財務風險；

　　10、負責組織完成所在項目各類財務檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關(guān)的財務資料；對于留存在本項目的財務檔案應保證其安全與完整；

　　11、 負責與項目對接，解答所在項目有關(guān)租戶欠賬情況查詢及解釋；

　　12、 節(jié)假日前監(jiān)盤出納現(xiàn)金庫；

　　13、 認真完成上級交辦的臨時性工作。

　　會計崗位職責2

　　1、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　2、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的.材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　3、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報賬付款。

　　4、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　5、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　6、完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

　　會計崗位職責3

　　職責：

　　1、工作內(nèi)容：代理記帳、報稅；

　　2、有多年一般納稅人全盤賬務經(jīng)驗；

　　3、熟悉稅務、銀行、工商業(yè)務處理，主導完成各公司納稅申報及其他涉稅事項，做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作，稅務籌劃案例總結(jié)及分享；

　　4、負責組織和完善公司各項稅務內(nèi)控制度，規(guī)避稅收風險；

　　5、負責公司月度納稅申報、年度納稅申報：包括開具發(fā)票、增值稅申報等業(yè)務；

　　6、負責與稅務局的溝通交涉等各項稅務事項；

　　7、負責公司稅金預算的審核；

　　8、負責稅務統(tǒng)籌與賬務處理工作；

　　9、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認證及保管工作；

　　10、負責編制國稅、地稅的納稅申報與清繳工作；

　　11、每月對納稅申報、稅務情況進行綜合分析，提出合理化建議；

　　任職資格：

　　1、財務，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)學歷，具有會計任職資格；

　　2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識；熟悉稅局的辦事流程。五年以上工作經(jīng)驗。熟悉一般納稅人外帳處理經(jīng)驗，熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅、網(wǎng)上辦理涉稅事務、購買發(fā)票等業(yè)務。

　　3、熟悉稅局的`辦事流程，需外勤。

　　4、財務會計專業(yè)大專以上學歷，熟悉稅務機關(guān)相關(guān)辦理流程，熟悉財務稅務相關(guān)法律法規(guī)；

　　5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

　　6、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

　　會計崗位職責4

　　工作職責

　　1、負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結(jié)息等融資工作，做好投資資金的籌集；

　　2、負責公司所有融資項目的成本預算，組織協(xié)調(diào)實施融資預算，設(shè)計融資方案；

　　3、負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統(tǒng)一實施公司的'融資方案；

　　4、執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性；

　　5、對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發(fā)放，以滿足公司的用款需求；

　　6、對發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸款金額、利息和期限；

　　7、積極開拓金融市場，與目標融資機構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。

　　任職要求

　　1、財務、會計本科以上學歷；

　　2、有三年以上相關(guān)專業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用金蝶K3財務軟件；

　　4、能夠熟練使用Excel表及運用各類函數(shù)；

　　5、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　會計崗位職責5

　　一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、按照財務制度進行票證審核，建立并完善財務憑證。在財務主管的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作。

　　三、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。

　　四、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　五、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。

　　六、按公司領(lǐng)導的`要求，有計劃地合理使用資金，向領(lǐng)導提供資金流動情況，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。

　　七、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　八、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　九、根據(jù)原始票據(jù)對票據(jù)在財務軟件上的正確錄入，并開具憑證。

　　十、完成對所有商品和物流的票據(jù)對賬工作，并根據(jù)需要開具發(fā)票。

　　十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。

　　十二、積極辦理領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

　　會計崗位職責6

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的.核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

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