內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)（精選18篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編整理的內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇1
一、崗位職責(zé)
（一）內(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；
7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見(jiàn)；
8、復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃；
9、制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的`可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；
3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；
5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；
6、了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；
7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；
�。ㄈ﹥�(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；
6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；
3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開(kāi)審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門(mén)后，開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查、詢問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見(jiàn)，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)，并將被審計(jì)單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；
8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門(mén)）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇2
1、督導(dǎo)貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的.任務(wù)；
3、檢查銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行是否正常受控，有無(wú)運(yùn)作效率低下等現(xiàn)象； 4、接受本單位管理層專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況并提出建議報(bào)告；
5、檢查是否按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；
6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運(yùn)營(yíng)管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報(bào)告；
8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報(bào)告上級(jí)，并提出建議報(bào)告；負(fù)責(zé)建議事項(xiàng)的后續(xù)追蹤考察；
9、部門(mén)文件的整理歸檔；
10、持續(xù)參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；
11、向內(nèi)控報(bào)告初稿提供素材，參與內(nèi)控報(bào)告的編制；
12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動(dòng):pc-a-15。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施，并組織考評(píng)和改進(jìn);
3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;
4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析，并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧，實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。
5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);
6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;
8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷，三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);
3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí);
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的.職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；
2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購(gòu)、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的'重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；
6、負(fù)責(zé)合同的`起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；
7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件；
8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；
9、負(fù)責(zé)與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。
任職資格：
1、法律專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國(guó)家司法考試；
2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專(zhuān)業(yè)功底扎實(shí)；
4、擅長(zhǎng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類(lèi)法律文書(shū)經(jīng)驗(yàn)；
5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇5
工作職責(zé)：
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，對(duì)完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目，包括專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等；
5、輸出審計(jì)報(bào)告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；
4、具備良好的公文寫(xiě)作能力；
5、誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，積極進(jìn)取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強(qiáng)；
6、具備一定的''風(fēng)險(xiǎn)分析能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇6
1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開(kāi)票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預(yù)算管理；
3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿；
4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)；
5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn)；
6、處理對(duì)稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作；
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇7
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理；
2、編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持；
4、記錄、核算公司的`固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳；
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作；
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇8
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查，對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化，監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的'責(zé)任心，熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇9
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的.風(fēng)險(xiǎn)因素，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體，制訂應(yīng)對(duì)方案，并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇10
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；
5、負(fù)責(zé)公司的'會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔；
6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等；
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的`審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤，負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析；
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，建立健全的.公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程，編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告，組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系，組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù)，能獨(dú)立開(kāi)展工作。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇12
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;
3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的.實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上，經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。
3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。
4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的`相關(guān)背景知識(shí)，熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)，掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
6.熟悉銷(xiāo)售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程，預(yù)算管理知識(shí)。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇13
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;
3、組織開(kāi)展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;
4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí);
7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;
8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'.其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好，熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)，具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇14
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況；
2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制；
3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng)；
4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；
5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、
任職要求：
1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類(lèi)本科以上學(xué)歷；
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的'專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類(lèi)企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、良好的'溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇15
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;
3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤，對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)，提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的'跨部門(mén)協(xié)調(diào)能力，擅長(zhǎng)與人溝通，抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;
6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理，熟悉SAP。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇16
崗位職責(zé):
1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的.財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);
6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;
3、富創(chuàng)新精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有責(zé)任心，具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、思維敏捷，學(xué)習(xí)力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)，具良好溝通能力;
5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé)：
1、對(duì)公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試，識(shí)別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；
2、對(duì)公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；
3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；
4、完成內(nèi)控合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師資格優(yōu)先考慮；
2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過(guò)美國(guó)ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；
3、具有一定的`分析、判斷、寫(xiě)作能力，能夠獨(dú)立撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告；
4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé) 篇18
崗位職責(zé):
1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系;
2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施，出具檢查和分析報(bào)告，并督促整改;
3、對(duì)各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查，提供相關(guān)咨詢服務(wù);
4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化，有針對(duì)性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類(lèi)培訓(xùn)，積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵;
5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;
2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維，能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的`.要求;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;
4、工作責(zé)任心強(qiáng)，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。
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