報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用1
1、接收采購入庫單、送貨單、其他相關(guān)附件、采購合同與材料發(fā)票等原始憑證，整理并審核，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；
2、根據(jù)要求進(jìn)行月末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，制造費(fèi)用分?jǐn)�；編制�?xiàng)目收入成本配比表并按月更新；
3、加強(qiáng)對(duì)預(yù)控成本的管理，收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，對(duì)比分析各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)單項(xiàng)目的材料設(shè)備、加工成本、專項(xiàng)費(fèi)用等跟蹤盈虧測(cè)算；
5、根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的'成本明細(xì)表進(jìn)行深度分析，編制單項(xiàng)目成本報(bào)表，保管好成本測(cè)算、計(jì)算的資料，善于歸類，按項(xiàng)目歸檔；
6、每月抽盤倉庫庫存數(shù)量，分析盤點(diǎn)差異，對(duì)盤點(diǎn)有差異的，對(duì)倉管員提出整改措施并行之有效；經(jīng)常性巡查倉庫動(dòng)態(tài)，督促倉管員工作有序推進(jìn)，并對(duì)倉庫管理工作提出合理建議。
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)或其他事項(xiàng)。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用2
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤點(diǎn)以及金稅盤上報(bào)匯總、清卡工作；
3、負(fù)責(zé)資金周報(bào)填報(bào)、月底大額支出明細(xì)填報(bào)工作；
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門收入核對(duì)及入賬工作。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用3
一、認(rèn)真遵守并嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》以及學(xué)院和后勤集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。
二、根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)憑證認(rèn)真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴(yán)格做到不出差錯(cuò)。及時(shí)送存支票和索取銀行進(jìn)帳單。
三、及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、及時(shí)到開戶銀行查實(shí)存款余額和索取對(duì)帳單，保證集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，杜絕空頭支票發(fā)生。
五、認(rèn)真仔細(xì)完成每日現(xiàn)金的.收付業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)問題及時(shí)查帳并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。
六、認(rèn)真仔細(xì)完成每日有價(jià)票證的收發(fā)業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)日記帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)。
七、認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)服務(wù)公約，熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用4
1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支憑證的編制。
2、定期或不定期對(duì)出納盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金及票據(jù)進(jìn)行監(jiān)盤，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。
3、負(fù)責(zé)對(duì)出納提交的《資金日記賬》與總賬核對(duì)，總賬與銀行對(duì)賬單的'核對(duì)工作，各月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的預(yù)提和攤銷工作，及時(shí)完善相關(guān)表格，按月提交會(huì)計(jì)主管審核；負(fù)責(zé)各月管理費(fèi)用、銷售及財(cái)務(wù)費(fèi)用有關(guān)憑證的編制并明細(xì)報(bào)表的編制。
5、負(fù)責(zé)編制月度三項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行對(duì)比表，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議；負(fù)責(zé)進(jìn)行每月費(fèi)用預(yù)算分析并召開公司費(fèi)用預(yù)算分析會(huì)議。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)交稅費(fèi)科目與納稅申報(bào)表的核對(duì)，做到每月納稅申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理一致，不一致時(shí)，審核確認(rèn)稅務(wù)會(huì)計(jì)提交納稅差異調(diào)節(jié)表。
7、月末總體初審科目余額表相關(guān)科目明細(xì)賬的賬務(wù)處理，及時(shí)與相關(guān)賬務(wù)處理人溝通糾正。確保總賬數(shù)據(jù)與各個(gè)相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。
8、對(duì)員工個(gè)人借支款、公司欠個(gè)人款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤管理，定期提交有關(guān)明細(xì)。
9、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用類往來供應(yīng)商對(duì)賬，關(guān)注其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款等科目供應(yīng)商余額清理及賬齡分析；
10、負(fù)責(zé)組織研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算編制及月度研發(fā)費(fèi)用執(zhí)行情況的監(jiān)管協(xié)調(diào)，組織研發(fā)項(xiàng)目自主立項(xiàng)工作、項(xiàng)目資料整理，確保公司研發(fā)支出達(dá)到高新技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
11、負(fù)責(zé)每月按時(shí)打印、裝訂所有記賬憑證；每年末，完成全年總賬、明細(xì)賬的打印、裝訂工作。
12、積極推進(jìn)公司制度的執(zhí)行，確保有關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)、單據(jù)完善，協(xié)助進(jìn)一步提升公司財(cái)務(wù)管理能力。
13、完成本部門資金月度計(jì)劃、月度計(jì)劃月中調(diào)整、周計(jì)劃的預(yù)算及執(zhí)行。
14、負(fù)責(zé)審核和提供企業(yè)發(fā)展部所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助企業(yè)發(fā)展部完成項(xiàng)目申請(qǐng)、管理、及驗(yàn)收涉及財(cái)務(wù)工作。
15、負(fù)責(zé)相關(guān)政府部門所需數(shù)據(jù)的申報(bào)。
16、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)報(bào)中本崗位相關(guān)數(shù)據(jù)的編制提供。
17、參與月末、年中、年終公司盤點(diǎn)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用5
1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，記賬憑證的編制，納稅申報(bào)等全盤賬務(wù)處理
2、按照高新技術(shù)企業(yè)的要求規(guī)范財(cái)務(wù)工作同時(shí)負(fù)責(zé)研發(fā)輔助賬的編制
3、熟悉外匯收支申報(bào)，海關(guān)事務(wù)的處理
4、熟練掌握生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅申報(bào)，及出口退稅備案資料的`歸檔工作
5、熟悉外貿(mào)企業(yè)的出口退稅政策
6、熟練使用金蝶軟件
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用6
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立、改進(jìn)、完善公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、內(nèi)控機(jī)制；
2、根據(jù)公司預(yù)算管理要求，擬定各項(xiàng)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則與預(yù)算管理表格；
3、監(jiān)督和控制公司各部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各部門進(jìn)行預(yù)算與實(shí)際的'差異分析以及其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)分析，并編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；
4、配合領(lǐng)導(dǎo)做好公司中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃與數(shù)據(jù)測(cè)算工作；
5、協(xié)同業(yè)務(wù)編制、預(yù)測(cè)、分析各類財(cái)務(wù)模型；
6、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用7
1、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。
2、在處長和副處長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立健全帳務(wù)系統(tǒng)，維護(hù)帳務(wù)系統(tǒng)科學(xué)、合理、高效、安全的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，保管好個(gè)人操作密碼，熟悉會(huì)計(jì)軟件操作，學(xué)習(xí)并掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性和合規(guī)性，認(rèn)真辦理制證制單手續(xù)，做好帳務(wù)處理工作，做到科學(xué)規(guī)范，帳證相符。
4、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。
5、參與編制財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的`財(cái)務(wù)信息和會(huì)計(jì)資料，并做好保密工作。
6、負(fù)責(zé)各種暫付款和預(yù)付帳款的清理工作，分析長期拖欠款的原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理；及時(shí)對(duì)帳款進(jìn)行匯報(bào)處理。
7、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理及對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)通用8
工作任務(wù)一
1、負(fù)責(zé)日常的報(bào)銷工作，包括差旅費(fèi)、材料費(fèi)、加工費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、咨詢費(fèi)等多種費(fèi)用。
2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制支出，及時(shí)了解資金的.周轉(zhuǎn)情況。
職責(zé)表述：管理往來帳業(yè)務(wù)
工作任務(wù)二
1、根據(jù)審核無誤的報(bào)銷單據(jù)填制記賬憑證。
2、根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證登記其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款明細(xì)賬。
3、月末及時(shí)提供往來賬明細(xì)，審核保管有關(guān)報(bào)銷資料。
【報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10-17
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 3篇05-05
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12篇04-03
報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(12篇)04-03
報(bào)銷崗位職責(zé)04-22
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度08-19
成都社保報(bào)銷怎么報(bào)銷07-04
報(bào)銷財(cái)務(wù)制度05-24