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審計主管的崗位職責

時間:2023-04-14 10:08:39 崗位職責 我要投稿

審計主管的崗位職責15篇

  隨著社會不斷地進步,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的審計主管的崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

審計主管的崗位職責15篇

審計主管的崗位職責1

  職責:

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,制定年度審計工作計劃,組織開展審計監(jiān)察項目,并負責具體項目審計方案和計劃審核并組織實施,對審計報告的正確性,可靠性和合理性負責;對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大審計風險,向主管領導及時匯報;

  2、開展重點業(yè)務的合規(guī)性審計,推動公司基礎管理的提升和公司管理鐵律的嚴格執(zhí)行;

  3、組織本部門人員對公司年度工作目標進行分析及分解,并擬定年度審計計劃;督導審計計劃的執(zhí)行,并在執(zhí)行過程中給予指導、培訓、協(xié)調等支持。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業(yè),持有審計師、會計師職稱;

  2、5年以上企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗,熟知內部審計的工作流程及工作方法,具備金融行業(yè)、房地產(chǎn)、文旅、快銷口行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3、熟悉國家財稅法規(guī)、審計政策,具有較強的內部審計專業(yè)理論知識;

  4、具有敏銳的洞察力和較強的'邏輯思維能力、具有良好的溝通協(xié)調及口頭和書面表達能力。

審計主管的崗位職責2

  1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。

  2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:

  2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

  2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

  2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

  2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關部門糾正。

  2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的`收入數(shù)額核對無誤后,上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

  3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調整。

  4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

  5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

  6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

  7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

  8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

  9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

  10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

  11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

  12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

  13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

  14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

  15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

  16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

  17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調查任何遺失賬單原因。

  18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

  19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

  20.復核并將夜間核數(shù)“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān),由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。

  21.將“D”報告與各有關部門報表相核對。

  22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

  23.突擊檢查收銀員備用金。

  24.根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經(jīng)理審閱。

  25.編制每日報表送財務經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

  26.依據(jù)酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

  27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

  28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

  29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

  30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

  31.完成上級交辦的其它工作。

審計主管的崗位職責3

  崗位職責:

  1、協(xié)助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;

  2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據(jù),編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;

  3、對審計項目執(zhí)行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;

  4、完成上級領導臨時交辦的工作。

  任職要求:

  1、統(tǒng)招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業(yè);

  2、 5年以上房地產(chǎn)招標合約工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;

  4、熟悉工程合同執(zhí)行的'相關行業(yè)規(guī)范、標準及法律法規(guī);

  5、良好的職業(yè)操守數(shù)養(yǎng)、具較強的溝通協(xié)調能力及團隊協(xié)作能力職責描述。

審計主管的崗位職責4

  職責描述:

  1、負責公司合同及相關法律文書的起草、審核以及合同模板的制定和修改;

  2、風險合規(guī)制度的.貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報送等相關工作;

  3、負責公司風險合規(guī)控制工作;

  4、負責公司風險審計相關工作;

  5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過程進行監(jiān)督、控制。

  任職要求:

  1、全日制大學本科及以上,法律、審計、會計相關專業(yè)。

  2、年齡35歲以下。

審計主管的崗位職責5

  職責:

  1、高新培育。

  2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。

  3、高新通過后稅務備案資料的對接。

  4、加計扣除項目負責人。

  崗位要求:

  1、財務會計,審計等相關專業(yè)。

  2、財務主管以上崗位,證書不做要求。

  3、有財務主管或經(jīng)理以上工作經(jīng)驗即可。

審計主管的崗位職責6

  職責:

  1、規(guī)劃計劃類

  1、1 協(xié)助審計經(jīng)理,參與制定具體審計項目的審計方案;

  1、2 參與制定年度審計計劃;

  1、3 參與制定年度部門預算。

  2、制度建設類

  2、1 參與制訂公司內部有關審計監(jiān)督的規(guī)章制度;

  2、2 參與建立及完善公司的`審計體系,參與制定相關制度,使公司審計工作規(guī)范化、科學化。

  3、日常管理類

  3、1 在審計經(jīng)理帶領下,根據(jù)審計項目方案,進行現(xiàn)場審計;

  3、2 編訂完整可信的審計底稿,實施充分必要的審計程序,根據(jù)審計計劃規(guī)定的審計分工,完成審計工作;

  3、3 編制審計報告初稿,經(jīng)審計經(jīng)理復核后,提交審計部長審閱;

  3、4 跟蹤和落實審計整改情況;

  3、5 做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等各種資料的收集、整理、歸檔等;

  3、6 負責進行內控制度評價,提出內控薄弱點和風險點,提請相關部門改進;

  3、7 完成領導交付的其他任務。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計學、會計學等財經(jīng)、經(jīng)濟類相關專業(yè);

  2、具有二年以上集團公司的內部審計或事務所工作經(jīng)驗;

  3、熟悉企業(yè)會計準則及稅法等相關財經(jīng)法規(guī),了解企業(yè)內部控制,掌握會計電算化軟件,熟悉ERP系統(tǒng);

  4、具有一定的團隊管理能力及團隊協(xié)作能力,具備有效的溝通和人際關系處理能力;

  5、具備中級會計或中高級審計職稱者優(yōu)先。

審計主管的崗位職責7

  工作職責:

  1、財務、審計類相關專業(yè)統(tǒng)招本科學歷;

  2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優(yōu)先;

  3、五年以上地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗;

  4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規(guī),熟悉公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

  5、較強的組織、溝通、協(xié)調的能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

  6、能適應中長期出差。

  任職資格:

  1、對下屬分公司財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督;

  2、對經(jīng)濟活動預算、財務收支計劃、重大經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;

  3、對有關經(jīng)濟合同簽訂、資產(chǎn)處置、設備更新等重要的.經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督;

  4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。

審計主管的崗位職責8

  崗位職責:

  1.負責各區(qū)域的工程成本核算及項目審計;

  2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;

  3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的'信息;

  4.負責各區(qū)域工程供應商資源儲備和現(xiàn)有供應商管理和績效評估。

  任職要求:

  1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業(yè);

  2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經(jīng)驗;

  3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規(guī)。

審計主管的崗位職責9

  崗位職責:

  1、負責搭建工程成本審計的工作標準、工作方案、審計指引等審計作業(yè)標準體系。

  2、貫徹落實工程成本審計作業(yè)標準體系的執(zhí)行,維護集團經(jīng)濟利益,實現(xiàn)集團資產(chǎn)保值增值服務目標。

  3、負責審核集團生產(chǎn)運營管理的標準,包括管理標準、業(yè)務(模型)標準、技術標準是否在系統(tǒng)固化,是否實現(xiàn)系統(tǒng)管控功能、數(shù)據(jù)初始化驗收等實施審計。

  4、負責對集團生產(chǎn)運營管理實施系統(tǒng)的`審計,主要包括超節(jié)點、超成本、工程結算超付款實施對標審計。

  5、根據(jù)中心年度審計工作目標,制定本部門年度審計工作計劃,并組織實施,確保審計工作目標和計劃的落實。

  6、對項目公司工程總結算、竣工結算、綜合驗收等重大工作事項進行跟進監(jiān)督及審計。

  7、負責項目駐點審計部的成本類審計業(yè)務指導,以及自查審計情況的抽查。

  8、監(jiān)督被審計單位完成本部門審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,促進審計工作成果轉化。

  9、列席各級成本類經(jīng)營管理決策會議。

  10、負責結算二審工作。

  11、協(xié)助審計信息化系統(tǒng)建設及運營管理工作。

  12、落實中心領導交辦的其他工作。

  應聘要求:

  1、具有2年以上內部審計、財經(jīng)、工程等工作經(jīng)驗及管理經(jīng)驗,大型房地產(chǎn)及基礎建設行業(yè)內部審計、工程施工管理等工作經(jīng)驗。

  2、具備內部審計、工程、造價等專業(yè)能力,具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產(chǎn)行業(yè)之一或相關基礎建設行業(yè)業(yè)務知識。

  3、熟練使用工程預結算造價軟件、常用辦公軟件。

  4、可接受到相關項目出差。

審計主管的崗位職責10

  1、制定審計事項的'工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業(yè)務標準體系;

  2、 對公司運營、開發(fā)、工程、成本、設計等大生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理的業(yè)務真實性、合法性、效益性進行監(jiān)督審計驗收;

  3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實;

  4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優(yōu)化建議,督促整改實施。

審計主管的崗位職責11

  1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確

  2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

  3.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔

  4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

  5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對

  6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

  7.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

  8.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款

  9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

  10.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

  11.對照收到的.宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

  12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

  13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

  14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

  15.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

  酒店審計主管崗位職責 篇4  (1)為前堂部內電話總機操作組之組長,主理該小組之所有事宜。

  (2)協(xié)助前堂部經(jīng)理監(jiān)督和控制電話總機操作組之工作程序。

  (3)協(xié)助及指導所有的電話操作事宜。

  (4)向客人提供優(yōu)良及有效率的服務素質。

  (5)處理住客之電話投訴及該小組員工的投訴事宜。

  (6)聽取住客之意見及解答住客之疑難問題。

  (7)督導電話總機操作員之工作及監(jiān)察其操作,儀表及對客人之言談態(tài)度。

  (8)盡量滿足住客的特別要求,如長途電話之安排等。

  (9)主理電話總機操作組所需之耗用品的控制。

  (10)每星期召開主持電話總機操作組會議一次。

  (11)負責所有電話詢問事宜。

  (12)編制電話總機操作組內之員工假期及換班表。

  (13)安排小組內之一切人事調動。

  (14)培訓電話總機操作員。

  (15)當值于緊急情況下,如暴雨情況下,電話總機操作員未能及時上班時。

  (16)定期盤點電話總機操作組之財物。

  (17)提高小組內各員工的款待水準及士氣。

  (18)記錄當天在電話總機操作組內所發(fā)生之特別事情于該組之記事簿上。

  (19)協(xié)助執(zhí)行電話總機操作員之紀律處分。

  (20)評核電話總機操作員之工作表現(xiàn)及態(tài)度。

  (21)制定完善的電話總機操作組之文件檔案處理系統(tǒng)。

  (22)協(xié)助前堂部經(jīng)理制定電話總機操作組之預算。

  (23)主理電話及電話線路之維修申報事宜。

審計主管的崗位職責12

  工作職責:

  1、帶領審計員進行項目審計和現(xiàn)場檢查;

  2、負責審計組內的分工和協(xié)調,按計劃、質量完成項目審計;

  3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

  4、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行核實并提出意見,根據(jù)價格審核情況進行相關報告;

  5、完成領導交辦的`其他任務。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷;

  2、具有5年以上審計工作經(jīng)驗;

  3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規(guī)范;

  4、具備持續(xù)嚴謹、認真負責的職業(yè)道德及工作操守;

  5、具有中級審計師資格證者優(yōu)先考慮。

審計主管的崗位職責13

  職責

  1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;

  2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的`審計工作;

  3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規(guī)性;

  4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、參與對集團經(jīng)營活動、審計活動等審計工作;

  7、進行企業(yè)保密工作,按規(guī)定使用所獲取得財務資料;

  8、根據(jù)管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

  崗位要求:

  1、學歷:本科以上學歷

  2、專業(yè):財務管理學、會計學等相關專業(yè)

  3、工作經(jīng)驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產(chǎn)行業(yè)或建筑行業(yè)從事審計工作者優(yōu)先考慮。

審計主管的崗位職責14

  職責:

  1、協(xié)助部門負責人擬定工程審計的具體管理規(guī)范,規(guī)范工程審計工作流程。

  2、負責公司、分(子)公司工程項目管理全過程情況的審查與評價。

  3、審核工程項目的經(jīng)濟指標,并根據(jù)實際情況及時提交偏離情況匯報、審計建議。

  4、協(xié)助公司(子分公司、事業(yè)部)工程管理部門建立、健全工程管理流程及相關的'內部控制規(guī)范,審核與評價工程管理內部控制,監(jiān)督檢查各項工程實施程序是否合規(guī)合法。

  5、協(xié)助部門負責人對工程項目、設備材料招投標事項進行監(jiān)督檢查、與評價,協(xié)助有關部門完善招標文件和流程。

  6、按時編報工程審計統(tǒng)計報表,定期向部門負責人提交。

  7、完成上級交辦的其它事務工作。

  任職條件:

  1、具備良好的道德品質。

  2、應具備過硬的業(yè)務能力。精通工程招投標、建筑、合同、定額、清單計價、經(jīng)濟、法律等專業(yè)知識,還要熟悉并掌握國家和地方有關工程建設管理、核算以及與之相關的法律、法規(guī)和規(guī)章。

  3、具備良好的協(xié)調能力。

  4、可以適應出差。

  5、具有5年或以上工程項目管理或基建審計工作經(jīng)驗;熟悉企業(yè)內審,擁有企業(yè)工程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  6、熟練使用辦公軟件,具有較強的文字表達能力;

  7、具有全國造價員、注冊造價工程師或注冊建造師等資格者優(yōu)先考慮。

審計主管的崗位職責15

  崗位職責:

  1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監(jiān)督流程及制度;

  2、作為內部監(jiān)督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;

  3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據(jù)各工程項目,出具工程審計報告.

  4、監(jiān)督預算的執(zhí)行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日?刂茍蟾

  5、依據(jù)工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經(jīng)濟指標的`分析報告

  6、進行項目實施過程中的成本監(jiān)控及復核。

  任職資格:

  1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業(yè)本科以上學歷;

  2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;

  3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;

  4、2年以上工程預決算工作經(jīng)驗;

  5、精通建筑工程經(jīng)營預決算、成本控制,業(yè)務能力強;

  6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協(xié)調能力、談判溝通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人際關系;

  8、性格沉穩(wěn),工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。

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