材料會計崗位職責(zé)

時間：2023-04-25 15:41:42 崗位職責(zé) 我要投稿

材料會計崗位職責(zé)(合集15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的材料會計崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

材料會計崗位職責(zé)(合集15篇)

材料會計崗位職責(zé)1

　　1、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度，按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算，逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄，并整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的'材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料，逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報公司財務(wù)。

　　8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科。

　　9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作，與采購部倉庫管理員合作，參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

材料會計崗位職責(zé)2

　　1、財務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

　　3、審核供應(yīng)商發(fā)票，并登記進項發(fā)票登記薄

　　4、審核開票通知單

　　5、登記材料明細(xì)賬

　　6、完成倉庫周報、倉庫月報

　　7、審核項目部盤點報告。

　　8、部門檔案室管理

材料會計崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司材料的.進銷存、盤點;

　　2、負(fù)責(zé)核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

　　3、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1、會計專業(yè),大專以上學(xué)歷,助理會計師以上職稱;

　　2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　3、良好的溝通能力,責(zé)任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

材料會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)采購入庫的所有物資的價格維護;

　　2、負(fù)責(zé)所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無形資產(chǎn))及低值易耗品的票據(jù)入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細(xì)帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關(guān)倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)進行指導(dǎo);

　　5、負(fù)責(zé)每月對倉庫的帳實數(shù)進行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的`年度庫存盤點工作;

　　7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;

　　8、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的認(rèn)證及核對

材料會計崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)交明細(xì)表處理，收款及跨業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)，及根據(jù)銷售出庫明細(xì)表處理對外銷售收款業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)審查銷售單據(jù)，核算銷售收入及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)銷售憑證，協(xié)助開具銷售發(fā)票。

　　4、負(fù)責(zé)檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預(yù)測銷售回款，為資金管理提供依據(jù)。

　　5、負(fù)責(zé)完成關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收賬款的變動原因，提出相應(yīng)對策；分析應(yīng)收賬款帳齡；

　　7、參與制訂信用標(biāo)準(zhǔn)、信用條件及收帳政策；

　　8、負(fù)責(zé)編制銷售會計報表。

材料會計崗位職責(zé)6

　　職責(zé)一：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議，材料會計崗位職責(zé)。

　　2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計復(fù)核。

　　3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。

　　4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

　　5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進行核對，對材料電腦明細(xì)賬進行核對，對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

　　6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。

　　7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

　　9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　職責(zé)二：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務(wù)的'填制，會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

　　2、能做到每月按時結(jié)賬，定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳，及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　3、庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

　　4、資金管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫存余額。

　　5、印章管理工作，按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;

　　6、檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動，崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　職責(zé)三：材料核算會計崗位職責(zé)

　　1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

　　2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

　　3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;

　　4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;

　　5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

　　6參與材料物資的清查盤點。

材料會計崗位職責(zé)7

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領(lǐng)用部門歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進行跟蹤，并落實到責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結(jié)案工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制材料的.相關(guān)會計報表和分析報表;

　　6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責(zé)任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責(zé)8

　　崗位描述:

　　1、項目材料收發(fā)、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的`真實性、及時性。

　　2、材料使用數(shù)據(jù)及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計核算并定期上報,建檔保存。

　　3、做好材料結(jié)算單的審核、整理、保管、上報工作。

　　4、對項目材料使用情況進行監(jiān)督;對材料員的采購活動進行監(jiān)督。

　　5、項目部安排的其它任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、熟練操作辦公軟件專,財務(wù)會計類專業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、了解現(xiàn)場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

　　3、具有較強統(tǒng)計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　4、身體健康,吃苦耐勞。

　　5、要求住工地,能適應(yīng)建筑工地環(huán)境。

　　工資面議!

材料會計崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。

　　2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

　　3、參與制定公司經(jīng)營計劃,并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務(wù)管理制度及工作流程,按公司的財務(wù)管理制度,進行財務(wù)管理;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　任職資格

　　1、年齡45周歲以下;

　　2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;

　　3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗;

　　4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗;

　　5、精通用友財務(wù)軟件的'操作;

　　6、.精通并掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī);

　　7、有較強的文字處理能力、語言表達能力以及數(shù)據(jù)分析能力;

　　8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

材料會計崗位職責(zé)10

　　1，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會計憑證登記、根據(jù)公司制度編寫會計憑證，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清晰)

　　2，按要求及時限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務(wù)知識的學(xué)習(xí)和流程的熟悉，結(jié)合工作實際向上級提出合理化建議

　　3，每月應(yīng)付款項的`編制、船舶結(jié)算表的及時編制，每月各項臺賬的及時更新及歸檔。

　　4，嚴(yán)守公司財務(wù)機密，不泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù)

　　5，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作

材料會計崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;

　　2、負(fù)責(zé)材料各項單據(jù)核算及月末結(jié)賬;

　　3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進行核查;

　　4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

　　2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。

　　3、樂于學(xué)習(xí),工作態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé),對數(shù)據(jù)敏感。

材料會計崗位職責(zé)12

　　材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的`盤點等。點等。

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

　　四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

　　五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

　　七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

　　八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　九、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

　　十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責(zé)13

　　1、材料核算審核報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表，并與總賬進行核對;負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應(yīng)估價明細(xì);定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時入賬;定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據(jù)。

　　2、應(yīng)付賬款對賬定期出具對賬函，與供應(yīng)商實時對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結(jié)算情況，并依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;整理負(fù)責(zé)的`業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)交稽核會計復(fù)核;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保及時完成;