材料會計主要負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。以下是yjbys小編搜集整理的材料會計崗位職責(zé)，和大家一起分享。

　　篇一：崗位職責(zé)

　　(一)人員經(jīng)費會計崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)人事處勞資部門的書面通知(工資轉(zhuǎn)移單)，按月對全校各類人員工資及工資性支出變動進行調(diào)整;

　　2、負責(zé)辦理在編人員個人所得稅等代扣代繳的款項;

　　3、及時、準(zhǔn)確地進行工資轉(zhuǎn)儲，確保人員工資發(fā)放的安全、準(zhǔn)時。按月打印輸出各類人員工資表，并按時整理歸檔;

　　4、計提職工住房公積金，編制職工住房公積金變動表，并及時辦理匯繳和支取住房公積金事宜。

　　5、按規(guī)定時限，對人事處核準(zhǔn)后的各部門臨時工工資報表進行審核及帳務(wù)處理，確保其按時發(fā)放;

　　6、根據(jù)學(xué)校規(guī)定，嚴格按照績效工資制度，會同相關(guān)部門在規(guī)定時限內(nèi)及時、準(zhǔn)確地進行帳務(wù)處理;

　　(二)固定資產(chǎn)、材料會計崗位職責(zé)

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策以及學(xué)校的有關(guān)制度，嚴格按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，建立健全固定資產(chǎn)的管理制度，促進固定資產(chǎn)核算的程序化、規(guī)范化;

　　2、嚴格監(jiān)督固定資產(chǎn)的購進、使用與報廢處置環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，避免國有資產(chǎn)流失;

　　3、加強與國有資產(chǎn)管理部門的協(xié)同合作，建立定期報帳、對帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符;

　　4、對學(xué)校發(fā)生的各項固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時進行會計核算，向相關(guān)部門提供真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息;

　　5、根據(jù)資產(chǎn)管理部門有關(guān)固定資產(chǎn)分類及原始憑證填制的內(nèi)容，按照規(guī)定的帳務(wù)處理程序進行核算，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前后一致;

　　6、加強與資產(chǎn)的管理部門、使用部門的溝通與協(xié)作，促進固定資產(chǎn)的管理科學(xué)化、規(guī)范化。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 

　　篇二：崗位職責(zé)

　　1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

 

　　篇三：崗位職責(zé)

　　1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

　　2. 并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，

　　4. 外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

　　5. 供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6. 每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7. 負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8. 按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9. 忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

 

　　篇四：崗位職責(zé)

　　1、記好材料明細帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。

　　2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

　　3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。

　　4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

　　5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，后即時填單，卸料后除皮重，再填上凈重數(shù)量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

　　6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長。

　　7、對所收材料進行審核時，要對收料單和發(fā)票進行對照，審核無誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。

　　8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

　　9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

 

　　篇五：崗位職責(zé)

　　(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　(三)負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。