經(jīng)費項目事前績效評估報告15篇
在現(xiàn)在社會，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，其在寫作上具有一定的竅門。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家收集的經(jīng)費項目事前績效評估報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
經(jīng)費項目事前績效評估報告1
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績效報告如下：
一、項目概況：
發(fā)展和改革局是負責(zé)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟調(diào)控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標，堅持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實事”理念，以機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C，以項目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進縣域經(jīng)濟社會持續(xù)健康快速發(fā)展。
二、項目組織實施情況：
加強固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務(wù)的完成。預(yù)計全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動，實行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達計劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設(shè)39個，開工率91%，其中新開工項目19個、續(xù)建項目20個。搞好我局項目任務(wù)的落實，完成了金紫仙風(fēng)電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目的建設(shè)，完成投資442.4萬元。
招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負責(zé)公共資源交易分中心的各項工作，從8月1日組建以來，分中心運轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報。
集中力量，抽調(diào)專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進行督促、檢查，及時收集掌握情況，按旬對進展情況進行通報，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過省市驗收，在全市取得領(lǐng)先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個集中安置區(qū)全面建設(shè)。
向國家、省申報項目80個，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項建設(shè)基金支持項目36個，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項目33個，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項建設(shè)基金項目3個，爭取到位資金9000萬元。
三、支出情況分析：
1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當年財政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。
2、20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；
3、20xx年年度“三公”經(jīng)費合計支出399319元，其中公務(wù)用車運行維護費77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護與加油），公務(wù)接待費321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費是嚴格遵守中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動，強化內(nèi)部控制制度。
4、20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項業(yè)務(wù)工作的.經(jīng)費支出減少。
四、項目績效情況：
抓籌劃，編制好發(fā)展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃項目庫》。抓申報，努力爭取項目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級項目252個，總投資715.89億元。抓攻堅，全力推進項目建設(shè)。加強固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價格，落實執(zhí)行價格政策。加強市場價格監(jiān)測，搞好價費管理，加強教育收費的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負擔38.8萬元。積極爭取調(diào)整水電上網(wǎng)價格。對全縣145所電站情況進行清理，認真做好價格認證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標。加強招投標工作，招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網(wǎng)上審批項目，完成項目立項審核88個，審批項目34個，核準項目8個，備案項目46個。完成了對34個項目的節(jié)能評估審查。加強項目稽察，重點加強對中央和省預(yù)算內(nèi)項目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。
五、其他需要說明的問題：
一是合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實際。進一步細化預(yù)算，嚴格執(zhí)行，增強預(yù)算約束意識，提高科學(xué)化、精細化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財務(wù)行為，提高會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財經(jīng)政策，自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進一步健全機關(guān)各項財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費使用內(nèi)部控制制度，加強對原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽光財務(wù)，提高資金效益。進一步完善財政預(yù)決算、“三公經(jīng)費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。
介于在生產(chǎn)過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：
1、積極監(jiān)督，保證資金使用“專”。
�。�1）、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。
�。�2）、落實資金管理制度。嚴格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負責(zé)組織實施具體項目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項目管理的要求，明確建設(shè)項目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨立的財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)項目資金管理和核算工作，單位負責(zé)人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責(zé)。
經(jīng)費項目事前績效評估報告2
為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學(xué)化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼農(nóng)機購置補貼）預(yù)算指標的通知》（豫財農(nóng)水〔20xx〕68號）和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》（豫農(nóng)文〔20xx〕86號）文件精神，現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評�，F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬Q策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平，引導(dǎo)農(nóng)民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，促進耕地質(zhì)量提升，實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上年度各地計稅面積內(nèi)的實際種植面積為主要依據(jù)，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
�。ǘ┻^程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。
�。ㄈ┛冃繕朔纸庀逻_情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農(nóng)場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
�。ㄋ模┛冃ё栽u工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農(nóng)作物良種補貼、對種糧農(nóng)民直接補貼和農(nóng)資綜合補貼資金數(shù)額，同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）農(nóng)作物良種補貼資金結(jié)算后形成的剩余資金，統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作，支持糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關(guān)鍵，精準核定補貼面積，加強督導(dǎo)，全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農(nóng)戶。
二、績效目標實現(xiàn)情況分析
（一）項目投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據(jù)安排，商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實際發(fā)放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作，增強農(nóng)業(yè)補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位，實現(xiàn)“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）
1．產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處），覆蓋156190戶。
�。�2）質(zhì)量指標。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)�；�、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務(wù)精準化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強，促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
�。�3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%。
2．效益指標完成情況分析
�。�1）經(jīng)濟效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來，我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn)，截止目前增產(chǎn)潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產(chǎn)出比。
（2）社會效益。引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工，穩(wěn)定種植效益，提升產(chǎn)業(yè)化水平，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
�。�3）生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質(zhì)，改善生態(tài)環(huán)境。
（4）可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎(chǔ)上，立足市場和資源優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)，推進糧食由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重。
3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定，區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升，群眾滿意度高于85%。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農(nóng)政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結(jié)項目的建設(shè)成效，查找資金項目管理中存在的.問題，積累資金項目管理的經(jīng)驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。根據(jù)通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責(zé)20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放，增強了農(nóng)業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農(nóng)民廣，群眾關(guān)注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作，達到預(yù)期的使用績效，項目預(yù)期目標完成100%。項目完成后對績效自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用
加強涉農(nóng)資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農(nóng)民主動保護耕地地力，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展，同時積極探索和建立一套與部門預(yù)算相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經(jīng)驗亮點
耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模，為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年，為深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，持續(xù)增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟向好發(fā)展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，取得了較好的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益，突出表現(xiàn)在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產(chǎn)銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。
七、存在的問題和建議
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一是據(jù)調(diào)查，肥料、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū)，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。
�。ǘ┙ㄗh
1.以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠，加強科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī)模化、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務(wù)精準化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強，促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
2.加強財政資金扶持力度，整合農(nóng)業(yè)補貼資金，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè)，加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農(nóng)村實用人才帶頭人培養(yǎng)，大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)體系，扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展。
3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補貼資金，加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內(nèi)容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設(shè)施，不斷增強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險能力。
4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量，推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系，支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
經(jīng)費項目事前績效評估報告3
一、部門概況
（一）部門職能概述
瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)。負責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施。負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地數(shù)量和生態(tài)保護，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。
�。ǘ┎块T組織機構(gòu)及人員情況
1、機構(gòu)情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內(nèi)設(shè)處室）及48個下屬機構(gòu)組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構(gòu)，分別是：瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執(zhí)法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽市資產(chǎn)征稽所、瀏陽市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院、冠湘公司、32個自然資源所。
2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院、冠湘公司實行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。
�。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進國土空間規(guī)劃編制實施。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，建立健全國土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設(shè)，全面實施國土空間監(jiān)測預(yù)警和績效考核機制，形成以國土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強規(guī)劃實施監(jiān)督體系建設(shè)，加強規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。
二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護；繼續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項行動，嚴防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進綠色礦山建設(shè)，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。
三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進“放管服”改革。繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實推進農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經(jīng)濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務(wù)支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經(jīng)費6877.58萬元，日常公用經(jīng)費297.31萬元，都是由一般公共預(yù)算財政撥款。
2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費總支出25.83萬元，包括公務(wù)用車運行維護費21.36萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執(zhí)行。
三、部門項目組織實施情況
由單位主管科室或成立組織機構(gòu)負責(zé)項目實施，對項目進行嚴格管理。監(jiān)督檢查工作進度、工作質(zhì)量及經(jīng)費使用情況，負責(zé)解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題，負責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設(shè)計原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍�、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管。
四、資產(chǎn)管理情況
本局資產(chǎn)的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進行，由辦公室負責(zé)固定資產(chǎn)的臺賬管理，財務(wù)科負責(zé)賬務(wù)核算，按上級要求對資產(chǎn)組織清查。
20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬元，通用設(shè)備1497.03萬元，專用設(shè)備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各級各相關(guān)部門的大力支持下，自然資源各項事業(yè)取得積極進展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農(nóng)村建房耕地占補平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評為國務(wù)院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：
�。ㄒ唬╉椖坑玫乇Ｕ蠄詫嵱辛Α猿滞恋匾馗椖孔�，不斷充實指標要素，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標。推行“周轉(zhuǎn)用地+標準地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實為企業(yè)減負。
�。ǘ﹪量臻g規(guī)劃有序推進。堅持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎。強化規(guī)劃管控，出臺《瀏陽市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進規(guī)劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。
�。ㄈ┳匀毁Y源執(zhí)法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力。
（四）耕地保護力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務(wù)。
�。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開展“強執(zhí)法、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動，實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。
�。┐_權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級考核任務(wù)。同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費，所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。
就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：
�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元�；局С�7174.8919萬元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費及日常公用運行經(jīng)費得以有效保障。
（二）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發(fā)項目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項目、國土空間規(guī)劃編制項目、不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管等項目。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴格按照制度執(zhí)行。在項目的組織實施過程中，對專款支出項目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管�，F(xiàn)就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：
�。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績效情況
1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出
該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護示范區(qū)的建設(shè)和維護、礦山治理保護與開發(fā)、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預(yù)算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費100萬元、礦山保護經(jīng)費50萬元、基層所耕地保護工作經(jīng)費320萬元、基本農(nóng)田保護工作經(jīng)費300萬、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在于：
一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續(xù)發(fā)展。
二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務(wù)。
三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范，實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。
2、國土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項目方面的支出
20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金，未在年初部門預(yù)算中安排，為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質(zhì)為民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護人員109人，保護財產(chǎn)約1200萬元以上。
3、與不動產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出
該項支出主要包括發(fā)證前需要落實的地形勘測、測繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費用的開支及不動產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費用等。我單位年初安排該項預(yù)算共計828.68萬元，包括不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費100萬元、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費148.68萬元，服務(wù)于常規(guī)的`不動產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項支出共計735.98萬元，為有效推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。
此外，在20xx年預(yù)算年度期間，我單位新承擔并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫，形成符合不動產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機制全落實，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。
根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實施，包干經(jīng)費7800萬元，將按比例、按進度連續(xù)分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務(wù)院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。
4、儲備土地開發(fā)項目成本方面的支出
該項支出主要用于新增國有建設(shè)用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。
（二）項目綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟發(fā)展的需要。經(jīng)對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執(zhí)行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預(yù)算中安排的15個項目進行了自評，自評結(jié)果詳見附件4。
�。ㄈ┛冃гu價結(jié)果應(yīng)用建議
一是我單位將嚴格遵守項目預(yù)期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項目績效情況作為今后安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。
二是我們將堅持問題導(dǎo)向，堅持節(jié)約原則，進一步加強制度建設(shè)，完善工作運行機制，進一步加強專項經(jīng)費資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。
三是我單位將按照財政局要求，對自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公開。
�。ㄋ模┲饕�(jīng)驗及做法
對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績效目標管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)，以保證財政資金的高效使用。
對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實際工作量進行費用結(jié)算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財政資金使用。
六、存在的主要問題
1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面
一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達了部分省市專項資金指標。
二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進度，部分預(yù)算指標未全額支付，部分項目未在年度內(nèi)完成，項目資金有結(jié)余。
三是部分項目是上級交辦的應(yīng)急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預(yù)算計劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目、國土空間規(guī)劃編制項目等，導(dǎo)致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問題。
2、對績效評價工作的了解及重視方面
一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。
二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設(shè)定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。
七、改進措施和有關(guān)建議
1、在預(yù)算編制方面，嚴格遵守項目預(yù)期績效目標申報制度。針對預(yù)決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進來。
2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務(wù)部門在項目資金指標到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序
3、增強領(lǐng)導(dǎo)干部的績效管理意識和專業(yè)水平，提高對預(yù)算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標和評價目標。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法
1、在項目組織管理方面。
一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項目采購工作。
二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動項目，簽訂合同后加強對實施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項目成果及時提交。
三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗，避免在以后的項目中出現(xiàn)類似問題。
2、在資金管理及績效管理方面。
一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監(jiān)管。
二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當年資金需求。
三是嚴格對照績效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項目實施單位把控好進度、規(guī)范項目管理流程、確保各項目如期實現(xiàn)預(yù)期目標，并積極配合財政、事務(wù)所等做好績效評價工作
九、部門整體支出績效評價等級
績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結(jié)果為優(yōu)秀。
經(jīng)費項目事前績效評估報告4
一、項目概況
文件依據(jù)：根據(jù)海南財政廳《關(guān)于提前下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（瓊財農(nóng)〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關(guān)于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農(nóng)戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬┱w績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。
資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實際發(fā)放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬，�？顚Ｓ茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
（三）項目組織情況
制定方案，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。
�。ǘ﹪栏褚�(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┲贫�方案，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。
1、及時轉(zhuǎn)發(fā)省級文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農(nóng)字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎(chǔ)。
2、及時制定縣級方案�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的'通知》，明確了指導(dǎo)思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責(zé)要求、保障措施等五大內(nèi)容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護補貼，確保補貼發(fā)放的時效性。二是嚴控補貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必認真統(tǒng)計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關(guān)卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經(jīng)費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作，使補貼發(fā)放按時間節(jié)點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經(jīng)費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經(jīng)費20萬元。
�。ǘ﹪栏褚�(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。
1、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、核查、匯總是一個糸統(tǒng)性較強的基礎(chǔ)性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎(chǔ)性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導(dǎo)檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真對侍，高度重視，壓實責(zé)任，統(tǒng)籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送補貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應(yīng)，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
（三）加強補貼督導(dǎo)檢查工作，確保補貼規(guī)范性。
1、加強補貼實地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農(nóng)戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農(nóng)戶110戶。抽查和對比結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在多報、重報現(xiàn)象。
3、強化農(nóng)戶檔案信息化建設(shè)管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農(nóng)戶核實種植面積、種植品種、應(yīng)補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農(nóng)戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導(dǎo)。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導(dǎo)。三是加強核對發(fā)放失敗農(nóng)戶信息。在7月31日補貼發(fā)放中，127戶農(nóng)戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農(nóng)戶信核對工作，我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。
4、強化耕地數(shù)量和質(zhì)量核實工作。一是加強耕地數(shù)量核實。經(jīng)抽查核實，同時與土地確權(quán)比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數(shù)量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數(shù)量現(xiàn)象，不存在清退補貼范圍現(xiàn)象。二是加強耕地質(zhì)量核實。經(jīng)核實，耕地質(zhì)量得到保護和提升，其原因是：
�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
�。�2）我縣推行農(nóng)民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
�。�3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農(nóng)荮，耕地質(zhì)量得到保護。
5、強化資金監(jiān)管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發(fā)放給種植戶，沒有發(fā)現(xiàn)虛報、冒領(lǐng)、套取、截留等問題，資金發(fā)放有結(jié)余，由財政局統(tǒng)籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
經(jīng)費項目事前績效評估報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局；覆蓋地區(qū)：巴彥縣；受益人群：50.70萬農(nóng)村人口；主要內(nèi)容：18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及116家農(nóng)村衛(wèi)生所實施基本藥物制度，西藥藥品實行零差率銷售。
�。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r。國家基本藥物制度補助項目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
每年在全縣衛(wèi)生健康工作會議上，均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。20xx年出臺《關(guān)于進一步落實基本藥物制度工作的通知》，明確項目實施的.主要方法和措施：實施兩票制，按照基本藥物使用不低于要求比例，且均在黑龍江省衛(wèi)生健康委藥品采購平臺上采購，沒有線下采購現(xiàn)象。
三、項目績效自評開展情況
我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人，國家財政補貼我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為319.46萬元，用于我縣18所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公共經(jīng)費補貼，全部發(fā)放。農(nóng)村衛(wèi)生所基本藥物中央補助資金193.54萬元，省級101.40萬元，縣級101.40萬元全部到位，保證所有政府辦村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，根據(jù)基本藥物藥品銷售情況，按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助，余額按服務(wù)人口平均分配，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
四、項目績效自評結(jié)論
按照國家、省、市要求，完成工作任務(wù)，自評80分。
五、績效目標實現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補貼319.46萬元，農(nóng)村衛(wèi)生所補貼396.34萬元全部到位并按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預(yù)期目的。
2、效益指標完成情況分析。項目預(yù)期目標全部完成，項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經(jīng)濟效益指標中鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定，可持續(xù)影響指標中國家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中保持中長期持續(xù)實施。
經(jīng)費項目事前績效評估報告6
一、項目基本情況
根據(jù)20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作實施方案要求，全市迅速對農(nóng)村房屋安全隱患開展排查整治工作。工作開展以來，全市第一階段目標任務(wù)已于20xx年12月31日按時完成，對用作經(jīng)營農(nóng)村自建房進行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到上級財政資金91209元，專項保障全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的'通知》（保財預(yù)〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進行了責(zé)任細化，按照“誰使用、誰負責(zé)”的原則，明確績效自評工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
保山市財政局20xx年6月下達保財社〔20xx〕129號、保財社〔20xx〕311號指標文件，資金91209元。
2．項目資金執(zhí)行情況。
20xx年專項用于全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作，項目資金使用完畢，執(zhí)行率100%。
3．項目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
產(chǎn)出指標完成情況：為全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作提供專項資金經(jīng)費保障。
效益指標完成情況：確保經(jīng)營性（聚集性）農(nóng)村自建房屋安全。
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度，及時撥付全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費，服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成預(yù)期目標。
五、績效自評結(jié)果
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應(yīng)用在已后工作中。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。
八、其他需說明的問題
無。
經(jīng)費項目事前績效評估報告7
為加強和完善財政支出專項資金管理，強化項目單位責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會計師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點項目前期經(jīng)費專項資金進行了績效評價�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
根據(jù)臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）的相關(guān)精神，為保障全縣重點項目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財政開始設(shè)立重點項目前期工作經(jīng)費項目。20xx年項目財政預(yù)算為75萬元，項目主管部門為發(fā)改局。
2、項目主要內(nèi)容及項目實施情況
項目前期工作是指從項目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個重點項目的前期工作，支付重點項目前期經(jīng)費75萬元。
3、項目資金投入和使用情況
項目年度預(yù)算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實際使用項目資金為75萬元。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標
通過加強重點項目前期工作，推動項目成功引進，促進本地經(jīng)濟發(fā)展。
2、20xx年績效目標
�、艛�(shù)量目標
�、偻苿有略龉I(yè)企業(yè)個數(shù)達13個；
�、谕苿有略鲛r(nóng)業(yè)企業(yè)個數(shù)達3個；
�、弁苿有略龇⻊�(wù)業(yè)企業(yè)個數(shù)達6個；
④推動新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個數(shù)達9個；
�、萃苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)個數(shù)達4個；
�、尥苿有略錾鐣裆惼髽I(yè)個數(shù)達8個。
�、瀑|(zhì)量目標
�、夙椖繋鞌�(shù)據(jù)詳實，項目庫數(shù)據(jù)完整性90%以上，項目信息詳實，清晰完整；
�、陧椖恳M完成率90%以上。
�、羌皶r性目標
20xx年完成推動43個項目的前期工作準備。
�、瘸杀灸繕�
重點項目前期經(jīng)費專項資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
⑸效益目標
�、偕鐣б婺繕耍杭涌祉椖壳捌诠ぷ鬟M程，帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會效益穩(wěn)步提升；
②經(jīng)濟效益目標：保證43個前期工作順利開展，促進當?shù)亟?jīng)濟穩(wěn)固發(fā)展；
�、垌椖靠沙掷m(xù)性目標：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實力；
�、軡M意度績效目標：服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
把“20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金”列為20xx年重點績效評價項目是為了深入了解該項目立項、投入、產(chǎn)出情況，考察項目實施是否達到預(yù)期績效目標，從而為來年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。
（二）績效評價對象及范圍
此次績效評價對象為20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金�？冃гu價范圍為項目的決策、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。
�。ㄈ┛冃гu價原則和指標體系
本次績效評價遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。
本次績效評價指標體系，采用最新項目績效評價評分表。本次評價未對共性指標進行調(diào)整，但針對項目特點制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標。根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)[20xx]10號）文件精神，績效評價小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標分值定為60分。（詳見附件3）
（四）績效評價方法和評價標準
績效評價方法包括：績效評價技術(shù)方法和工作方法。本次績效評價技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。
本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會、實地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。
為了對績效指標完成情況進行比較，本次績效評價標準采用了計劃標準（任務(wù)定量指標）、歷史標準（增量標準）。
�。ㄎ澹┛冃гu價工作過程
本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績效評價小組，并制定了《20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金績效評價方案》。根據(jù)擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績效目標，評價小組采取座談聽取情況匯報，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標完成情況。鑒于項目實際情況，評價小組采取現(xiàn)場實地考察的方式，對項目績效情況進行了問卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項目資料，對20xx年重點項目前期經(jīng)費項目實施效果及存在的問題進行了分析，同時參考發(fā)改局的自評報告，撰寫成績效評價初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，該項目得分80分，評價結(jié)果為“良”（詳見附件3）。評分情況如下：
�。ㄒ唬Q策總分19分，實得19分。
�。ǘ┻^程總分21分，實得13分，扣分明細：
1、專項資金財務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；
2、存在擠占專項資金情況，扣3分；
3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；
4、會計憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出總分32分，實得22分，扣分明細：
1、產(chǎn)出數(shù)量指標中有四項指標未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；
2、項目引進完成率未達到90%，僅為74.42%，扣2分；
3、20xx年中43個重點項目的前期工作準備沒有全部完成，僅完成32個，扣4分。
�。ㄋ模┬б婵偡�28分，實得26分，扣分明細：
1、經(jīng)濟效益有待提升，扣1分；
2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
根據(jù)臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點項目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準，并報縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財政下達重點項目前期經(jīng)費專項資金預(yù)算75萬元，由縣發(fā)改局負責(zé)組織與實施，項目立項規(guī)范。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、資金到位。
�、刨Y金到位率
專項資金預(yù)算75萬元，實際到位75萬元。資金到位率為100%。
�、祁A(yù)算執(zhí)行率
實際下?lián)茴A(yù)算為75萬元，項目資金使用75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
�、琴Y金使用合規(guī)性
不能嚴格執(zhí)行專項資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項資金的情況。
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管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。
⑸制度執(zhí)行有效性
不能嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，會計憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。
（三）項目產(chǎn)出情況
1、數(shù)量績效目標
�、磐苿有略龉I(yè)企業(yè)項目個數(shù)達13個，實際完成8個，未完成績效目標；
⑵推動新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達3個，實際完成1個，未完成績效目標；
⑶推動新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達6個，實際完成3個，未完成績效目標；
�、韧苿有略龌A(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項目個數(shù)達9個，實際完成8個，未完成績效目標；
�、赏苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)項目個數(shù)達4個，實際完成4個，完成績效目標；
�、释苿有略錾鐣裆惼髽I(yè)項目個數(shù)達8個，實際完成8個，完成績效目標。
2、質(zhì)量績效目標
�、彭椖繋鞌�(shù)據(jù)完整性：項目庫數(shù)據(jù)詳實，項目信息詳實，清晰完整，項目庫數(shù)據(jù)完整性達100%，完成績效目標；
�、祈椖恳M完成率：項目引進完成率未達到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標。
3、時效績效目標
20xx年需要完成推動43個項目的前期工作準備，實際完成推動32個項目的前期工作準備，未完成績效目標。
4、成本績效目標
該專項預(yù)算成本75萬元，實際支出75萬元，成本預(yù)算控制率達100%，完成績效目標。
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1、社會效益
20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項目庫數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項目的實施，推動了臨澧縣重點項目前期工作的進程，加快了項目引進的速度。重點項目的'投產(chǎn)帶動了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當?shù)卣w形象，維護社會穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益
全縣共爭取各類項目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個前期項目工作準備未完成，完成率僅達到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳。
3、項目可持續(xù)性。
項目的實施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實力。43個項目中兩個項目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項目由于國家電價等政策調(diào)整原因，影響項目投資效益，投資方終止項目建設(shè)；同時，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項目因用地手續(xù)等原因項目已停，項目可持續(xù)性未達最佳。
4、滿意度
通過推動項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績效目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、重視項目的前期工作，延展深度，降低項目的運作風(fēng)險，提高項目建設(shè)成功率。同時，考慮到前期工作時效問題，避免出現(xiàn)決策時間過長、手續(xù)辦理時間過長、錯失最佳經(jīng)濟效益期等問題。
2、項目的前期工作在項目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測了項目實施后的投資效果。同時還為項目的實施提供了理論依據(jù)。
3、對于編制計劃、設(shè)計、采購、施工及機構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項目的先進性、合理性、經(jīng)濟性以及相關(guān)方面的可行性，并在實現(xiàn)項目目標的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項目的設(shè)計、計劃、組織、控制、實施奠定了一個良好的基礎(chǔ)，建立一個優(yōu)化整體框架。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金使用不規(guī)范
⑴專項資金未設(shè)立專戶核算，不利于專項資金的歸集與核算，也不便于專項資金的監(jiān)督和控制。
�、拼嬖跀D占專項資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項目均與本專項無關(guān)，不屬于本專項資金使用范圍。同時，這些項目屬于行政支出（差旅費、印刷費、公務(wù)接待費），但是在該專項中予以列示：差旅費中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-差旅費-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費項目；公務(wù)接待費中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-公務(wù)接待費-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費項目；印刷費中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項目）等十一筆印刷費項目；以上三類費用（23筆）共計擠占該專項資金11.04萬元（包括印刷費6.58萬元、差旅費3.60萬元、公務(wù)接待費0.86萬元）。
2、管理制度不健全
未制定項目業(yè)務(wù)管理制度。
3、不能嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度
所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。
4、未按時完成重點項目前期工作
43個項目的前期工作準備僅完成32個。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項目由于機構(gòu)改革后項目劃轉(zhuǎn)問題，未完成項目的前期工作準備。
5、效益有待提升
經(jīng)濟效益和項目可持續(xù)性有待提升。
�、沤�(jīng)濟效益方面：尚未完成43個前期工作準備，存在11個前期項目工作準備由于各種原因未得以落實，完成率未達100%，造成經(jīng)濟一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳；
�、祈椖靠沙掷m(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場波動和當季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計及場地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險加固工程：航道建設(shè)延后問題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；⑦櫻花谷開發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計，因此推遲簽約及場地三通一平。項目可持續(xù)性未達最佳。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┮�(guī)范使用資金
嚴格遵守《專項資金管理辦法》，實行專賬核算、專項使用、嚴格監(jiān)管，精準核算專項資金收、支、余情況。嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專項資金。對于擠占的11.04萬專項資金，根據(jù)（中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項目支出。
（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度
應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強各部門對相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開展。
�。ㄈ┙⒇攧�(wù)監(jiān)控制度
加大財務(wù)監(jiān)控力度，嚴格復(fù)核、審核制度，提升財務(wù)公正性。
（四）加強項目前期工作管理
當?shù)卣畱?yīng)出臺相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項目中斷問題，進一步提高重點項目成功簽約的可能性，確保項目順利落成。
�。ㄎ澹┙⑿б婀芾碇贫�
建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。
在經(jīng)濟效益方面，鼓勵當?shù)卣畬щy項目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率，有利于拉動經(jīng)濟的增長，維護當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展；在項目可持續(xù)性方面，及時跟蹤項目進度，實時掌握項目最新動態(tài)，保障項目可持續(xù)性的長久運作。
綜上所述，本項目的建設(shè)是重點項目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關(guān)重點項目前期發(fā)展經(jīng)費規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財務(wù)監(jiān)控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。
經(jīng)費項目事前績效評估報告8
一、績效目標分解下達情況
1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預(yù)算及項目情況。
20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預(yù)算總額為1000萬元，項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。
2、財政振興資金績效目標設(shè)定情況
完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評工作開展情況
仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設(shè)定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
三、績效目標自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入分析
1.項目資金到位情況分析
截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2.項目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
3.項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。
（二）績效目標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。。
2.效益指標完成情況分析
通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的'好評和支持，滿意度達到了100％。
四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施
該項目全部達到了預(yù)期績效目標，沒有偏離績效目標的指標
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評結(jié)果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
經(jīng)費項目事前績效評估報告9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項用于社會福利等社會公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實行收支兩條線管理。
福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會福利項目，以及其他社會公益項目。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r
1.項目實施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對60戶特困家庭進行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的`通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號）要求，需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內(nèi)需完成2個新時代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以掛牌營業(yè)為驗收標準，在原城南、城北社區(qū)進行改造,于20xx年11月1日開工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。四是縣中心敬老院運營補助，共支出17萬元用于養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)運營日常開支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補助，大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務(wù)中心，項目占地480㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項目通過公開招投標的方式，經(jīng)造價、施工、監(jiān)理、審計等程序進行改造，現(xiàn)已完成改造。
2.資金來源及使用情況
�。�1）居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項目補助資金，50.4萬元），20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造，共支付17.1萬元，結(jié)余資金33.3萬元。
�。�2）老年福利項目，資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專項資金（144.5萬元），一是幸福食堂建設(shè)，支付建設(shè)資金30萬元，在原城南、城北社區(qū)進行改造，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。二是中心敬老院運營補助，用于縣中心敬老院日常運營開支，共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補助資金25萬，護理床7.5萬，明廚亮灶15萬，三項共計47.5萬元，結(jié)余資金50萬元。
�。�3）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級補助資金，（15萬元）、（昆財社﹝20xx﹞48號20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級補助資金，（35萬元）。大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯r(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站，總投資55萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設(shè)，結(jié)余資金0萬元。
�。�4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金（150萬元），其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費用，30萬元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬元用于支出消防咨詢費用，結(jié)余資金83.5萬元。
�。�5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級補助資金（90萬元），其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設(shè)計費1.5萬元，地坪造價咨詢費1萬元，施工監(jiān)理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結(jié)余資金24.1018萬元。
�。�6）撥付縣中心敬老院機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費4萬元，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費。
�。�7）縣財政每年下?lián)苡糜诠k養(yǎng)老機構(gòu)運行費17萬元，用于工作人員生活補貼36萬元，共計53萬元。
3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關(guān)政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實施，執(zhí)行情況良好。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量。
�。ㄈ┛冃繕�
1.總目標。加強和規(guī)范彩票公益金專項資金管理，提高福利彩票公益金專項資金使用效益；建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績效目標。
2.年度目標
�。�1）產(chǎn)出目標
計劃完成2個街道級綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，6個養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，4個幸福食堂建設(shè)。
�。�2）效果目標
促進以上8個養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、4個幸福食堂建設(shè)更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿意度超過90%。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成，效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價方法
1.績效評價原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關(guān)的工作原則，公開公正來管理使用資金。
2.績效評價方法。
采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法，做好問題設(shè)計和調(diào)研地點選擇，對績效評價指標體系進行綜合評分，從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。
三、評價結(jié)論
�。ㄒ唬┰u價結(jié)果。本項目投入符合國家政策，項目過程管理有待規(guī)范，項目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項目的實施有效促進了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績效自評結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實、做細，力求受助群體得到幸福感、獲得感。
四、成本效益分析
養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面，因資金限制僅能推進少部分養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}：縣級配套資金緊張，有限經(jīng)費僅只能發(fā)放固定經(jīng)費，建設(shè)資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
（三）建議和改進措施：為落實民生政策，促進各項公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響，弱勢群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量，實現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會救助的重要功能，維護社會穩(wěn)定。
經(jīng)費項目事前績效評估報告10
一、縣級批復(fù)資金情況
我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目實施任務(wù)，該項目分三批實施，一批項目縣級批復(fù)總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復(fù)總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復(fù)投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復(fù)總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。
二、項目安排情況
我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為道路建設(shè)141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村道路建設(shè)、道路護欄等，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設(shè)花磚3300平方米等。
三、項目管理情況
（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。
�。ǘ┵Y金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。
�。ㄈ┙M織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。
�。ㄋ模┛冃Ч芾怼Ｈ斦孓r(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目均已竣工驗收。
經(jīng)費項目事前績效評估報告11
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┲饕毮�。依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪管理的實施意見并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；承擔全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，研究擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施；負責(zé)組織控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃氣、通信等專項規(guī)劃的編制，負責(zé)城市設(shè)計工作；負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負責(zé)測繪地理信息管理工作；推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；根據(jù)縣委授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及相關(guān)部門落實上級自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。
（二）機構(gòu)情況。縣自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法規(guī)和信訪股、行政審批股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和所有者權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、建設(shè)項目管理股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)勘查和生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督股、測繪地理信息管理股（縣人民政府測繪管理辦公室）、自然資源督察辦公室、財務(wù)股、人事股、系統(tǒng)分工委。下轄二級機構(gòu)20個，包括不動產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察隊、土地收購儲備中心、生態(tài)修復(fù)中心、征地拆遷中心、測繪隊、地理信息中心、資源產(chǎn)權(quán)交易中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)站、10個基層所。
�。ㄈ┤藛T情況。20xx年底單位在職人員237人，和上年人數(shù)不變。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況。20xx年我局一般公共預(yù)算基本支出2927.86萬元，其中:人員經(jīng)費2590.68萬元，公用經(jīng)費337.18萬元。“三公”經(jīng)費支出50.42萬元，其中公務(wù)用車購置和維護費37.83萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，比預(yù)算數(shù)多支出37.83萬元，是因為公車改革后，預(yù)算數(shù)0，考慮到我單位工作性質(zhì)的特殊性，20xx年12月份經(jīng)縣里決議又下發(fā)10臺公車至我單位，所以造成超預(yù)算的情況。公務(wù)接待費12.59萬元，比上年減少5.68萬元，造成公務(wù)接待費減少是因為厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r。20xx年項目支出5491.48萬元
�。�1）土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作153.93萬元，是用于完成衛(wèi)片圖斑實地核查，對違法圖斑查處、拆除或完成用地手續(xù)，對礦山井下開采監(jiān)測和動態(tài)巡查的支出；
�。�2）退伍軍人崗位性津補貼1.63萬元，主要是用于退伍軍人每個季度的崗位性津補貼；；
（3）打非治違專項工作支出9.33萬元，主要是用于巡查各類礦山企業(yè)違法違規(guī)開采行為，防范礦山超深越界開采以及由此引發(fā)的安全事故；
�。�4）土地開發(fā)整理項目支出1890.57萬元，是用于土地平整、修建水渠水溝利于農(nóng)田灌溉，修建機耕道便于農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)龋M行耕地占補平衡；
�。�5）綠色礦山評估費支出8萬元，是用于綠色礦山建設(shè)達標后，按照達標一個評估一個的要求，圓滿完成綠色礦山建設(shè)第三方評估工作，并報省、市審核達標，納入省綠色礦山名錄庫，20xx年完成了2個；
�。�6）地質(zhì)災(zāi)害防治和治理支出501.63萬元，是用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置措施和大型地質(zhì)災(zāi)害工程施工費等費用，有效地阻止了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生使人民的生命財產(chǎn)得到保障；
�。�7）農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作支出448.15萬元，主要用于農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證技術(shù)服務(wù)合同款；
（8）耕地資源后備調(diào)查支出54.16萬元，用于省市縣三級耕地后備資源數(shù)據(jù)庫合同款；
（9）退礦山退出補償金和退行政處罰款1817.33萬元，用于轉(zhuǎn)移性支付給退出礦山開采的企業(yè)退出的補償金；
�。�10）數(shù)字桂陽地理信息城市建設(shè)支出70.64萬元，主要用于建設(shè)數(shù)字桂陽城市的配套設(shè)備和技術(shù)委托合同款；
�。�11）土地權(quán)屬調(diào)糾工作支出86.16萬元，主要用于調(diào)糾人員的專項經(jīng)費和調(diào)糾訴訟代理費；
�。�12）國有建設(shè)用地供應(yīng)和儲備計劃編制費支出18.8萬元，主要用于編制費用合同款，國有建設(shè)用地供應(yīng)和儲備計劃的編制是科學(xué)設(shè)定土地儲備和供地規(guī)模，為土地收購儲備和土地供應(yīng)計劃提供依據(jù)，以促進土地資源的合理配置和節(jié)約集約利用；
�。�13）不動產(chǎn)登記中心專項支出229.66萬元，主要用于范圍內(nèi)土地、房屋、林地等不動產(chǎn)登記，深化數(shù)據(jù)、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)的委托合同款、部分人員經(jīng)費和不動產(chǎn)登記中心的運轉(zhuǎn)；
�。�14）第三次全國土地調(diào)查專項支出28.4萬元，主要用于第三次土地調(diào)查車輛的保障費用和各項設(shè)備的購買；
�。�15）20xx年專項砂石礦支出19.4萬元，用于專項砂石礦技術(shù)服務(wù)合同款；
�。�16）空間規(guī)劃編制費用支出138.06萬元，主要用于村莊專項規(guī)劃費用和各項設(shè)計費，通過對我縣專項規(guī)劃及村莊規(guī)劃的編制，滿足各個專項及全縣各村規(guī)劃布局，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展；
（17）農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整改支出15.63萬元，主要用于亂占耕地建房的委托測繪費和其他經(jīng)費。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年政府性基金收入10672.7萬元，支出10672.7萬元，收支平衡，其中征地拆遷補償費用9434.68萬元，占總收入支出的88.4%；土地開發(fā)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入支出1199.08萬元，占總收入支出11.26%；設(shè)施農(nóng)用地上圖服務(wù)費38.94萬元，占總收入支出0.34%。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
桂陽縣自然資源局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以開局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺的決心和勢頭，全力開展各項工作，全面履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)，為我縣經(jīng)濟社會健康、穩(wěn)定發(fā)展做出了積極貢獻。全年情況如下：
（一）扎實做好規(guī)劃編制和規(guī)劃服務(wù)工作。強化規(guī)劃引領(lǐng)、繪好城鄉(xiāng)藍圖，組織召開全縣規(guī)委全會，注重工作調(diào)度部署。一是全面啟動國土空間規(guī)劃編制工作。根據(jù)省市相關(guān)工作部署，縣級國土空間規(guī)劃編制成果將于20xx年7月份上報，目前我縣中心城區(qū)用地布局規(guī)劃已完成初步設(shè)計，待省廳相關(guān)指標下達后將進一步完善相關(guān)圖紙的編制，其它各項編制工作也正在有序進行中。二是村莊規(guī)劃編制依序啟動。根據(jù)省廳要求，我縣已完成了龍?zhí)督值勒呀鸫�、山背村�?4個村莊的“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制工作，并計劃于20xx年完成對全縣村莊規(guī)劃的全覆蓋，做到應(yīng)編盡編。三是全力開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整工作。堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先的原則，以“雙評價”為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌劃定“三條控制線”。目前完成了桂陽縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界的初步劃定工作，根據(jù)規(guī)劃設(shè)計，桂陽縣20xx年規(guī)劃建設(shè)用地規(guī)模為4547.2公頃（含產(chǎn)業(yè)園區(qū)），彈性發(fā)展區(qū)1647.0公頃，特別用途區(qū)4937.3公頃，中心城區(qū)約為33平方公里。四是做好建設(shè)項目規(guī)劃服務(wù)工作。為有效保障項目建設(shè)和民生工程的規(guī)劃服務(wù)，20xx年共組織召開局規(guī)劃業(yè)務(wù)例會9次，專家審查會11次，規(guī)劃委員會主任會議8次，充分論證了各個項目的`相關(guān)規(guī)劃。編制專項規(guī)劃3個，完成控制性詳細規(guī)劃163個，下達項目批復(fù)32個，規(guī)劃調(diào)整修改36個。
�。ǘ┣袑崍允馗乇Ｗo紅線。一是做好耕地保護。組織召開了全縣耕地保護工作會議，對耕地保護進行了全面部署。為制止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”等問題，起草印發(fā)了《關(guān)于進一步加強耕地保護工作的通知》，出臺了“田長制”文件；二是做好耕地占補平衡。為認真貫徹《桂陽縣耕地占補平衡工作四年攻堅行動實施方案》，20xx年我縣已完工的新增耕地補充項目共6個，累計提質(zhì)改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃；目前正在實施的項目8個，累計提質(zhì)改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護專項規(guī)劃和耕地后備資源調(diào)查工作。20xx年5月，我局完成了全縣的耕地保護“一張圖”成果編制，初步成果已審核通過，現(xiàn)正在按要求開展我縣耕地保護專項規(guī)劃編制工作。耕地后備資源的調(diào)查工作我縣已全面完成，并建立了全縣耕地后備資源數(shù)據(jù)庫。
�。ㄈ┤σ愿白龊靡乇Ｕ�。一是積極爭取項目用地報批。重點是保障家具產(chǎn)業(yè)園項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項目用地。20xx年，拿回項目批單37個，報批面積2132畝。二是加大土地儲備征收力度。圍繞“民生項目、重點項目、產(chǎn)業(yè)項目按時落地、如期實施、到期投產(chǎn)”目標，想方設(shè)法破難題、攻難點。全年共完成儲備土地入庫面積2230余畝，共支付征地拆遷及收購補償款1.4億余元，有效保障了我縣項目用地的需求。三是主動保障土地供應(yīng)。20xx年，全縣共供應(yīng)土地面積136.3公頃，其中劃撥土地面積37.6公頃，掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫5.64億元（其中，掛牌出讓收入1.83億元，協(xié)議出讓及續(xù)期0.84億元，追繳往年土地出讓金2.97億元。）
�。ㄋ模┤鎸崿F(xiàn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。全縣共有采礦權(quán)27個，探礦權(quán)21個，在礦產(chǎn)資源管理工作中，一是強化礦山監(jiān)管。加強了對重點礦區(qū)和砂石粘土礦的整治整合和安全生產(chǎn)工作的監(jiān)管，按時完成了污染防治攻堅戰(zhàn)“夏季攻勢”3個問題整改銷號工作，省生態(tài)環(huán)境警示片披露的3個破壞生態(tài)問題礦山的整改，中央環(huán)保督察10個信訪交辦件的調(diào)查辦理工作。二是繼續(xù)推進砂石土礦專項整治。根據(jù)市下達的關(guān)閉注銷任務(wù)，完成了35個砂石土礦山的關(guān)閉注銷工作，任務(wù)完成率為100%。目前，我縣砂石土礦控制在21家以內(nèi)。三是扎實推進綠色礦山建設(shè)。圍繞綠色礦山建設(shè)三年行動方案總體目標，20xx年計劃建設(shè)完成6家綠色礦山，實際完成了7家綠色礦山建設(shè)，超額完成了年度目標任務(wù)，該項工作在全市排名第一。同時，督促指導(dǎo)其他礦山按綠色礦山建設(shè)方案抓緊實施，確保在20xx年底前全部達到綠色礦山標準。四是加大對礦山地質(zhì)環(huán)境的恢復(fù)治理。對于關(guān)閉退出的35家砂石土礦，開展了生態(tài)恢復(fù)治理工作。目前，5家關(guān)閉礦山已基本完成生態(tài)修復(fù)工作，25家關(guān)閉礦山正在按要求開展生態(tài)修復(fù)工作，5家關(guān)閉礦山正在編制《關(guān)閉礦山生態(tài)修復(fù)方案》，力爭在20xx年4月底，完成所有關(guān)閉礦山的生態(tài)修復(fù)工作。對于保留的礦山，按照“邊開采、邊治理”的要求，嚴格督促礦山做好礦山生態(tài)修復(fù)工作。
�。ㄎ澹┎粩嗵岣邽槊穹⻊�(wù)水平。一是進一步落實不動產(chǎn)登記改革工作。我局不動產(chǎn)登記中心自成立以來，通過一系列的改革和完善，現(xiàn)所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)全部實現(xiàn)了3個工作日內(nèi)辦結(jié)（其中注銷、查封業(yè)務(wù)即時辦結(jié)），實現(xiàn)了“交房即交證”和“交地交證即開工”改革創(chuàng)新。20xx年，發(fā)放不動產(chǎn)證書28235本，證明11826份注銷登記1735筆，解查封登記5430筆。二是全力化解房地產(chǎn)辦證信訪突出問題。20xx年，化解房地產(chǎn)辦證信訪突出遺留問題共辦理各類不動產(chǎn)登記14812戶，收取不動產(chǎn)登記費338.8萬元，協(xié)助收取相關(guān)稅費24730萬余元。三是嚴格落實優(yōu)化營商環(huán)境。以深化改革工作為基點，聚力推進難點、堵點、痛點的破解，開拓創(chuàng)新、勇于擔當，全力服務(wù)實體企業(yè)。實現(xiàn)了用地報批“綠色”通道，行政審批環(huán)節(jié)“瘦身”，不動產(chǎn)登記“送證”上門。全年，辦理企業(yè)項目用地報批25宗、行政審批事項248件，辦理企業(yè)不動產(chǎn)權(quán)證850本、辦證上門服務(wù)32次，減免企業(yè)不動產(chǎn)登記費6610元。四是切實做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。我縣為地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)，全縣共有72個地質(zhì)災(zāi)害隱患點，地質(zhì)災(zāi)害防治工作任務(wù)巨大。通過加強領(lǐng)導(dǎo)，制定方案落實責(zé)任，完善汛期險情巡、排查工作，嚴格執(zhí)行汛期值班值守制度，大力開展地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳培訓(xùn)等一系列工作來預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害，20xx年，爭取了115萬元的綜合防治體系資金，對山區(qū)的10個小型地質(zhì)災(zāi)害隱患點進行了應(yīng)急治理；爭取了560萬元的項目資金，對正和鎮(zhèn)肖家坳小區(qū)滑坡、舂陵江鎮(zhèn)陶源村大山尾自然村滑坡進行了地質(zhì)災(zāi)害治理；爭取了搬遷避讓項目資金400余萬元，對存在地質(zhì)災(zāi)害隱患點的樟市鎮(zhèn)小洋塘組、舂陵江鎮(zhèn)官田村等5個村組實行搬遷避讓處理。到目前為止，我縣沒有發(fā)生人員傷亡和重大財產(chǎn)損失的地質(zhì)災(zāi)害事件，實現(xiàn)了“零傷亡”“零事故”的目標，切實保護了人民群眾的人身和財產(chǎn)安全。
�。┻M一步規(guī)范自然資源管理秩序。一是落實執(zhí)法監(jiān)管動態(tài)巡查責(zé)任制。不斷完善“防范在先、發(fā)現(xiàn)及時、查處到位”的執(zhí)法監(jiān)察機制，在自然資源管理的各個環(huán)節(jié)實行“全員監(jiān)管、全程監(jiān)管、源頭防止”，最大限度減少自然資源違法案件的發(fā)生。全年，共開展土地、礦山執(zhí)法巡查382車次，參與巡查人員1146人次，依法下達《責(zé)令停止違法行為通知書》26份，及時發(fā)現(xiàn)并有效制止違法行為26起，積極參加各類聯(lián)合執(zhí)法整治行動21次。二是加大違法案件的查處力度。全年，共立案查處土地違法案件9起，礦山違法案件15起，移送公安等相關(guān)部門8起，拆除違法建筑面積17.8畝，收繳罰沒款267萬余元，現(xiàn)場扣押挖機12臺、貨車5輛。有力打擊，震懾了自然資源領(lǐng)域違法活動，規(guī)范了自然資源領(lǐng)域的管理，取得了良好的社會效果。三是切實落實國家級例行督察整改、省級例行督察整改、衛(wèi)片執(zhí)法、違建別墅清查整治、農(nóng)村亂占耕地建房問題清查等工作。在國家級例行督察整改方面，反饋問題3個，整改到位3個，全部整改到位；在省級例行督察整改方面，反饋問題共23個，已整改到位9個，階段性整改到位14個（占用基本農(nóng)田的村民活動中心類圖斑）；在衛(wèi)片執(zhí)法方面，共有違法圖斑11個，已整改到位10個，還剩1個正在整改化解當中；在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問題4個，已全部處置到位；在農(nóng)村亂占耕地建房問題清查方面，今年省廳下發(fā)新增衛(wèi)星監(jiān)測違法圖斑共計71個，現(xiàn)已100%全部整改到位。四是切實落實批而未供處置工作。省廳下達我縣20xx年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝，截至目前，已完成供地1926.6畝，其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝，處置率為35.75%，20xx年以后的處置了1236畝，處置率為74.4%，完成了省廳下達我縣批而未供土地處置目標任務(wù)。五是閑置土地處置工作。今年，省廳下達我縣閑置土地為12宗，面積為631.53畝，現(xiàn)我縣閑置土地已全部處置到位，完成率為100%。
�。ㄆ撸┐罅粚嵒A(chǔ)地理信息工作。一是“三調(diào)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)順利通過國家級驗收。按照上級的統(tǒng)一部署，現(xiàn)正在開展三調(diào)后續(xù)成果驗收、匯交，以及發(fā)布之前的各項工作。二是完成了20xx年度國土變更調(diào)查工作。形成了最新的國土變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫，保證了我縣土地利用數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)勢性，為縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障。三是數(shù)字桂陽地理信息系統(tǒng)已投入應(yīng)用。完成了數(shù)字桂陽地理信息工程項目建設(shè)，并于20xx年5月18日順利通過了省廳的驗收，現(xiàn)已在國土空間規(guī)劃、工程建設(shè)、不動產(chǎn)登記、城市管理等方面發(fā)揮重要作用，未來將成為支撐智慧桂陽建設(shè)的牢固基石。四是測繪服務(wù)成績顯著。全面落實“多測合一”改革工作，實現(xiàn)了所有工程建設(shè)項目全流程“多測合一”。全年，完成測繪項目1064個，出具成果圖件及技術(shù)報告書46829份，為全縣節(jié)約各類測繪服務(wù)費100余萬元。由于工作出色，我局測繪隊通過層層篩選，嚴格審核，被省里評為“湖南省工人先鋒號”，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的表揚與肯定。
�。ò耍┎粩嘣鰪姼刹筷犖楦墒聞�(chuàng)業(yè)活力。通過強化學(xué)習(xí)教育、建立新的規(guī)章制度、嚴格考勤管理、制定新的考核方案等措施，現(xiàn)我局干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)活力增強，工作積極性得到了大幅度提高，營造了自然資源隊伍的新形象，新常態(tài)，精神面貌煥然一新。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┩恋卣魇展ぷ髯枇Υ�。征地拆遷過程中，群眾普遍反映征地拆遷補償標準過低，安置方式單一，不能滿足農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活要求，導(dǎo)致征地拆遷工作難度加大，尤其是城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)和城鄉(xiāng)接合部問題突出。征地拆遷中個別群眾不合理訴求缺少有效的處置機制，有些項目經(jīng)批準后，在實施過程中群眾不配合征地拆遷，導(dǎo)致項目難以實施，征地拆遷阻力重重。
�。ǘ└卣佳a平衡指標嚴重緊缺。由于耕地開發(fā)項目從立項到驗收時間長，特別是水田補充很難選址，可開發(fā)水田的資源匱乏，再加上我縣重點項目占用耕地面積數(shù)量大，導(dǎo)致我縣項目用地占用了耕地的，特別是水田的，耕地占補平衡工作難度大，且難以保障。目前，我縣嚴重缺少占補平衡的水田指標，多個重點項目及基礎(chǔ)設(shè)施項目無法及時上報，嚴重影響了項目的報批工作。
�。ㄈ┎糠诌`法用地查處整改難度大。一是占用基本農(nóng)田的村民活動中心類圖斑補辦完善用地手續(xù)困難，需在基本農(nóng)田補劃完成后，再進行土地利用總體規(guī)劃調(diào)整和農(nóng)轉(zhuǎn)用手續(xù)報批，程序復(fù)雜且耗時較長，補辦完善用地手續(xù)困難。二是歷史遺留形成的違法用地問題查處整改難度大。
八、下一步改進措施
�。ㄒ唬├^續(xù)實施“耕地保護年”工作。一是堅守耕地保護紅線。全面落實耕地保護“六個嚴禁”要求，堅決執(zhí)行“田長制”，以更嚴格的手段保護耕地。二是做好我縣耕地占補平衡工作。全面完成市委、市政府下達給我縣20xx年90公頃（旱改水35公頃、旱地55公頃的）補充耕地任務(wù)，保障我縣重點項目報批的耕地指標。三是用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策，20xx年爭取完成1000畝增減掛鉤項目的立項、實施、驗收、報備工作。
�。ǘ├^續(xù)做好土地要素保障工作。一是積極爭取項目報批。20xx年完成3000畝的用地上報任務(wù)，爭取拿回20xx畝的項目批單，重點是保障家具產(chǎn)業(yè)園項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項目。二是加大土地儲備征收力度。切實抓好項目用地的征收儲備工作，確保我縣重點建設(shè)項目的用地需求。三是有序供應(yīng)土地，積極為財政增收。強力推進我縣批而未供土地的處置和供后監(jiān)管工作，爭取20xx年土地收入突破5億元，為全縣經(jīng)濟建設(shè)提供有力保障。
�。ㄈ├^續(xù)做好國土空間規(guī)劃體系建設(shè)工作。一是完成國土空間規(guī)劃編制和各類專項規(guī)劃編制工作。二是繼續(xù)全面推進村莊規(guī)劃編制工作。緊扣“多規(guī)合一”和實用性兩個關(guān)鍵，全面完成村莊規(guī)劃編制工作，促進鄉(xiāng)村振興。三是科學(xué)編制重要地段控制性詳細規(guī)劃。重點編制好麒麟山片區(qū)、朝陽廣場臨空經(jīng)濟區(qū)、鏡湖公園片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細規(guī)劃等重要地段的規(guī)劃設(shè)計。四是堅決落實“多規(guī)合一”政策。結(jié)合國土空間規(guī)劃編制工作，20xx年完成三條控制線的劃定和落地，納入全國統(tǒng)一、多規(guī)合一的國土空間基礎(chǔ)信息平臺，形成一張底圖管理，實現(xiàn)部門信息共享。
（四）繼續(xù)推進礦業(yè)轉(zhuǎn)型和生態(tài)修復(fù)工作。一是強化礦山的監(jiān)管工作。繼續(xù)推進礦產(chǎn)資源整合，特別是加大對大坊礦區(qū)，雷坪礦區(qū)采礦權(quán)整合力度，使礦山規(guī)模，企業(yè)實力全面提升；二是全面推進綠色礦山建設(shè)。積極監(jiān)督、督促礦山開展綠色礦山建設(shè)工作，20xx年底實現(xiàn)全縣綠色礦山達標率100%。三是推進礦山生態(tài)修復(fù)工作。對于已關(guān)閉的砂石土礦，確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態(tài)修復(fù)工作；對于在建已建礦山，開展礦山生態(tài)保護和修復(fù)工作，完成年度驗收工作；抓緊申報跟蹤荷葉-太清礦區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)項目，該項目為國家級項目，與北湖區(qū)的魯塘礦區(qū)合并立項，項目資金在我縣約1個億。
�。ㄎ澹┤孀龊迷虑濉叭貎傻V”工作。一是要遏止違法增量。完善動態(tài)巡查責(zé)任制，用好動態(tài)巡查、衛(wèi)片執(zhí)法、12336違法舉報等平臺和手段，構(gòu)建“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處理”工作機制；要減少違法存量。完成土地督察遺留問題、衛(wèi)片執(zhí)法、農(nóng)村亂占耕地建房問題整治等工作的查處、整改工作，并建立依法用地長效機制；要強化違法問責(zé)力度。對于違法案件，堅持既查事又查人的原則，直接查處、公開曝光一批土地、礦產(chǎn)和測繪典型違法案件，同時，配合縣委縣政府，問責(zé)一批干部，有效遏制自然資源違法違規(guī)行為發(fā)生；繼續(xù)加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作，確保閑置土地全面清零。三是做好國省級土地例行督察問題整改工作，積極與上級對接基本農(nóng)田補劃、規(guī)劃調(diào)整等事宜，完成后續(xù)整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作，對符合補辦用地手續(xù)的圖斑，督促業(yè)主盡快提交報批資料，組卷進窗報批，完善用地手續(xù)；已拆除恢復(fù)土地原狀的違法圖斑，做好巡查回訪，防止反彈。
�。├^續(xù)做好地質(zhì)災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)工作。一是要提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平。落實地質(zhì)災(zāi)害防治方案，執(zhí)行汛期24小時值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。組織開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練、宣傳、培訓(xùn)等工作。加大對地質(zhì)災(zāi)害治理項目和搬遷避讓項目的推進力度，積極向上爭取地質(zhì)災(zāi)害治理資金。二是要扎實做好安全生產(chǎn)工作。深化隱患排查治理和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”行動，維護正常的礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序，強化對礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查，堅決制止不安全開發(fā)和非法開采行為，特別防止超深越界開采行為，堅決遏制礦山開發(fā)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。
（七）繼續(xù)做好不動產(chǎn)登記改革和房地產(chǎn)遺留問題化解工作。一是進一步加強信息化建設(shè)。進一步建設(shè)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記全省集中的數(shù)據(jù)庫；加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記工作”；推動服務(wù)終端向金融機構(gòu)、中介機構(gòu)和房地產(chǎn)企業(yè)延伸，實現(xiàn)“外網(wǎng)受理、內(nèi)網(wǎng)審核”。進一步推進“一窗受理、一站辦結(jié)”集成服務(wù)。加快推進自建延伸平臺業(yè)務(wù)遷移至省廳“一窗辦事”平臺。全面推行不動產(chǎn)電子證照，探索線上抵押登記無紙化工作。將不動產(chǎn)登記系統(tǒng)往電子政務(wù)外網(wǎng)遷移。二是進一步理順體制機制，加大歷史遺留問題處理。成立業(yè)務(wù)會審會，集體研究處理不動產(chǎn)登記歷史遺留問題。疑難問題積極主動向縣政府匯報，由縣政府牽頭召集各相關(guān)部門處理不動產(chǎn)登記歷史遺留問題，維護社會穩(wěn)定。三是進一步大力推進新建商品房“交房即交證”、工業(yè)項目“交地即開工”改革和地下停車位的不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。四是進一步推進農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。
�。ò耍├^續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)工作。建立健全干部學(xué)習(xí)教育制度，促進干部隊伍整體素質(zhì)明顯提升、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、作風(fēng)切實轉(zhuǎn)變。加強機關(guān)效能建設(shè)，增強依法行政意識，提高工作效率和服務(wù)水平，提升行政能力。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律各項規(guī)定，嚴格建章立制，完善監(jiān)督制約機制，努力提高自然資源隊伍整體素質(zhì)，打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律的高素質(zhì)干部隊伍。
九、其他需要說明的情況
無
經(jīng)費項目事前績效評估報告12
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況。
為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。
2、項目實施依據(jù)
�、佟逗鲜∝斦䦶d關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）。
�、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》（已報市政府審批同意）
3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
省廳以湘財農(nóng)指〔20xx〕16號下達“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報市人民政府批準，此資金主要用于三個方面：一是4個重點規(guī)劃項目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排100萬，③懷化市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排80萬元；二是12個系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。
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1、項目績效總目標
總體目標有三個方面：一是完成4個重點規(guī)劃項目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預(yù)期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項由市水利局規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務(wù)完成情況自評，我們認為項目年度績效目標和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發(fā)展，達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監(jiān)管”的要求。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。
2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費387.40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實施。
3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》的計劃范圍進行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行�？顚Ｓ茫Y金撥付按專項資金的要求執(zhí)行，無超標準開支情況。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析。在項目實施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項目建設(shè)所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規(guī)計科為水利前期工作經(jīng)費實施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T為配合單位。通過前階段工作，目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。
2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的管理，確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認真落實，并確定開展規(guī)劃編制的`部門為項目具體實施單位，負責(zé)項目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。
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1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元，實際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進度款及項目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實施，整個項目實施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎(chǔ)。
2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個重點項目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗收；12個系列專項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。
3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面，該項目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；社會效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項目通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。
四、綜合評價情況及結(jié)論
總體來說，“十四五”水利前期專項工作全面按期實施，基本符合省廳要求，達到預(yù)期效果，共性指標自評得分85分，總體評價結(jié)論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
1、績效自評是一項綜合性工作，我局加強內(nèi)部各部門間的合作，項目由規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評價工作及時完成。
2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機構(gòu)加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進行規(guī)范，嚴格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。
3、該項目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項目進入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。
經(jīng)費項目事前績效評估報告13
為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn)，省廳下達了開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作任務(wù)，為完成省廳下達任務(wù)，經(jīng)公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區(qū)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作�，F(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：
一、項目實施情況
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該項工作調(diào)查的耕地以20xx年土地變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，結(jié)合第三次國土調(diào)查確定的耕地及建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批等情況。充分運用遙感信息等技術(shù)手段，利用“三調(diào)”、農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復(fù)工作，做到應(yīng)查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數(shù)據(jù)的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗收通過。
�。ǘ╉椖抠Y金管理及使用情況
此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預(yù)算，因摸底調(diào)查矢量數(shù)據(jù)的優(yōu)化調(diào)整以及內(nèi)業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要，用區(qū)財政預(yù)算局年初下達的'生態(tài)修復(fù)專項規(guī)劃資金調(diào)劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。
�。ㄈ╉椖繄�(zhí)行情況及項目實施取得的成效
目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，該項目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗收合格。本次摸底調(diào)查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務(wù)，為我區(qū)“恢復(fù)地類”整治項目提供了數(shù)據(jù)保障，也為我區(qū)耕地保護工作提供了便利。
二、項目實施中遇到的困難
為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性、科學(xué)性，需要及時更新、維護數(shù)據(jù)成果的完整性，加強數(shù)據(jù)庫成果管理來指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農(nóng)化”“非糧化”數(shù)據(jù)服務(wù)。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護矢量數(shù)據(jù)與文檔數(shù)據(jù)等。為有效解決“非農(nóng)化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術(shù)問題，及時研究解決后續(xù)有關(guān)問題。
經(jīng)費項目事前績效評估報告14
一、項目概況
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標。
按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作活動聯(lián)合開展了績效評價，全面評價了我縣20xx年開展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的情況，包括養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)完成目標任務(wù)情況、補貼資金收入、支出和結(jié)余情況等。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕�。
依據(jù)《邢臺市“雙創(chuàng)雙服”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機構(gòu)床位20xx張，改造康復(fù)護理型床位1500張，新建社區(qū)日間照料服務(wù)站（點）158個以上，增強養(yǎng)老服務(wù)能力。為了解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。
（三）工作活動(項目)基本情況。
1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內(nèi)容、主要解決的問題、項目實施依據(jù)、資金分配及歷年安排情況；
為促進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，我們確定了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的崗位目標，按要求設(shè)置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責(zé)與績效目標設(shè)置明確，特別最細化、量化了崗位職責(zé)與績效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設(shè)上，建立健全并嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，落實項目建設(shè)目標責(zé)任制，規(guī)定業(yè)務(wù)工作由社會福利事務(wù)股負責(zé)，建設(shè)補助資金的撥付與使用則由財務(wù)股負責(zé)，實行業(yè)務(wù)與財務(wù)兩條線制度，確保資金管理規(guī)范高效。
2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。
1、扎實推進民生實事項目。深入推進關(guān)愛居家困難老年人的服務(wù)工作，巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務(wù)拓展至全縣各鎮(zhèn)，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務(wù)，切實提升老 年人的幸福指數(shù)，每季度對服務(wù)工作進行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務(wù)上。
2、整合閑置資源，對適合養(yǎng)老的閑置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養(yǎng)老機構(gòu)力度。
3、進一步加大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)及體制機制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯(lián)合，對有能力的養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立醫(yī)務(wù)室或診所，實行醫(yī)保定點和結(jié)算。創(chuàng)新“政府引導(dǎo)+市場服務(wù)”模式，加快推進公建民營改革，統(tǒng)一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養(yǎng)老機構(gòu)專業(yè)運營團隊，推進全縣養(yǎng)老機構(gòu)連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運營，拓展服務(wù)功能，提升服務(wù)品質(zhì)，讓老人享受有尊嚴、專業(yè)化的養(yǎng)老服務(wù)。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設(shè)定情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)總目標、年度目標設(shè)定情況。
年度績效目標搞好養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)績效指標設(shè)定情況。
1．科學(xué)性：隨著我國老齡化程度日益加劇，養(yǎng)老問題受到日益關(guān)注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出，“建立以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務(wù)體系”，而社區(qū)養(yǎng)老，目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè)，充分體現(xiàn)了黨和政府對城鄉(xiāng)老年人的`重視和關(guān)愛。
2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非�？欤尸F(xiàn)出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時間長的特點，到20xx年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達到30%以上。人口預(yù)期壽命也將提高到79.3歲；20xx年后將進入穩(wěn)定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導(dǎo)致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè)，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標。社區(qū)日間照料中心設(shè)施建設(shè)標準的出臺，將是完成這一重要任務(wù)的基礎(chǔ)依據(jù)和必要的技術(shù)保障。實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補貼對象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務(wù)站數(shù)量≥17個。
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r。說明是否制定詳細可行的工
作活動(項目)實施計劃，是否按實施計劃具體落實。
從項目的經(jīng)濟性和效率性來看，項目建設(shè)支出都控制在預(yù)算內(nèi)。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，為社區(qū)老年人提供休閑娛樂、康復(fù)保健、配餐送餐等日間照護服務(wù)，是開展居家養(yǎng)老服務(wù)的有益補充，也是實現(xiàn)老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后，將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務(wù)二者有效結(jié)合，使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務(wù)照料，深受社區(qū)的歡迎，社會效益明顯。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明工作活動(項目)執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。
為保障社會養(yǎng)老服務(wù)體系工作開展，巨鹿縣堅持“黨政主導(dǎo)、社會參與、全民關(guān)懷”的工作方針，以“適用實用，切合實際，穩(wěn)步推進”為工作要求，大力推動城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體現(xiàn)建設(shè)，初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機構(gòu)養(yǎng)老為補充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系。通過政策的制訂、落實、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質(zhì)量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。
�。ㄈ┵Y金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。
20xx年本年收入61.23萬元，按照規(guī)定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實用率的100%，主要用于建設(shè)日間照料服務(wù)站建設(shè)及設(shè)備等。
�。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO(shè)及執(zhí)行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
召開提高養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項行動部署會，開展養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項行動大檢查，重點檢查安全生產(chǎn)等五大方面，下發(fā)整改通知書，各養(yǎng)老機構(gòu)都開展了自查和檢查，建立養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、信用體系，形成長效機制。
（五）風(fēng)險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現(xiàn)的風(fēng)險因素，說明處置預(yù)案和處置情況。
通過細化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合具體措施，健全醫(yī)療保險機制，對符合條件的養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)，優(yōu)先納入醫(yī)保定點。完善老年護理保障制度。統(tǒng)籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設(shè)施，大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結(jié)合型養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，緩解老年護理供需矛盾。
四、工作活動(項目)績效自評情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)自評組織情況。
為促進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)制度化、規(guī)范化，我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實施意見》、《巨鹿縣實施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機構(gòu)質(zhì)量建設(shè)實施方案》等文件與制度，嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度。在項目信息化管理系統(tǒng)上，我們依托民政部養(yǎng)老系統(tǒng)，安全、方便、有效的報送相關(guān)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息，做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結(jié)構(gòu)，項目申報等工作上，堅持財務(wù)規(guī)劃一體謀劃，分步實行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務(wù)負責(zé)，業(yè)務(wù)歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規(guī)定。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)評價結(jié)果。
本項目資金補助的17個社區(qū)老年人日間照料中心，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用，專賬專戶。省民政廳下發(fā)《關(guān)于加強全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項目建設(shè)和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價得分85分�？冃гu價等次為良好。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)實現(xiàn)績效目標過程中存在的問題。
服務(wù)內(nèi)容單一，專業(yè)化程度沒有，根據(jù)抽查情況看，已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務(wù)，尚不具備提供醫(yī)療、護理、康復(fù)、心理慰藉等專業(yè)化服務(wù)能力。服務(wù)人員服務(wù)水平也較低。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)實施中改進意見及措施。
1、建議制定一個完整的日間照料中心建設(shè)標準，落實日間照料中心建設(shè)用地等問題，加大財政資金投入力度，同時監(jiān)督資金使用效率；
2、引入社會資源和社會資本，提高專業(yè)化服務(wù)能力和運營經(jīng)費保障能力，適當考慮市場化運作模式，使其可持續(xù)發(fā)展。
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20xx年預(yù)算時仍需繼續(xù)保留的專項資金，為社會化社區(qū)日間照料中心的運營提供部分資金保障，支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。
經(jīng)費項目事前績效評估報告15
根據(jù)金寨縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農(nóng)[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（農(nóng)村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價�，F(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下。
一、績效目標分解下達情況
1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預(yù)算及項目情況
為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)要求，我縣進一步加大涉農(nóng)資金整合力度，加快農(nóng)村居民供水保障工程建設(shè)。20xx年繼續(xù)采取配套、改造、升級、聯(lián)網(wǎng)的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農(nóng)村居民供水保障工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。
2、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設(shè)定情況
按照財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項目由“村審報、鄉(xiāng)審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關(guān)信息，填報績效目標申報表，經(jīng)項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項目資金績效目標科學(xué)、準確、合理。
二、績效自評工作開展情況
為推動我縣農(nóng)村居民供水保障工程建設(shè)與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學(xué)化、精細化管理水平。根據(jù)金寨縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農(nóng)[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（農(nóng)村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調(diào)相關(guān)工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農(nóng)村居民供水保障工程財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)要求，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報的農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設(shè)程序。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設(shè)、管理規(guī)定，加強項目監(jiān)管和資金管理，按時完成建設(shè)任務(wù)。
3、項目資金管理情況分析
嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理，封閉運行，�？顚Ｓ�，確保建設(shè)資金全部用在工程建設(shè)上。為了加強農(nóng)飲工程資金的監(jiān)管，做到�？顚Ｓ�，制定了規(guī)范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務(wù)發(fā)票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關(guān)負責(zé)人簽字蓋章。資料齊全后，根據(jù)進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結(jié)束后，需提供報賬申請表、稅務(wù)發(fā)票、監(jiān)理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結(jié)余工程款，并扣除質(zhì)保金，一年后該項目無質(zhì)量問題，退回質(zhì)保金。
(二)績效目標完成情況分析
截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
全縣全年下達計劃實施農(nóng)飲工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農(nóng)飲工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設(shè)計和施工符合現(xiàn)行國有關(guān)水利設(shè)施規(guī)模和行業(yè)標準要求；項目驗收全部合格，水質(zhì)全部達標。按時、按量、按質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)。
2、效益指標完成情況分析
通過20xx年農(nóng)村飲水安全工程的實施，具體成效如期實現(xiàn)。
一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當?shù)剞r(nóng)民群眾的飲水條件，促進地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①控制疾病傳播，提高農(nóng)民群眾生活質(zhì)量。②解決飲水困難問題，促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。③工程項目的建設(shè)，需要使用大量的建筑材料和設(shè)備，這也拉動內(nèi)需，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。④實施農(nóng)村安全飲水工程，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的重要體現(xiàn)，是造福廣大農(nóng)民群眾的實事，體現(xiàn)了黨和政府對最廣大農(nóng)民群眾的關(guān)心，體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性。二是經(jīng)濟效益顯著。農(nóng)村飲水安全工程經(jīng)濟效益主要是指工程完成后，為廣大農(nóng)民群眾帶來普遍的`直接受益。主要有：①減少醫(yī)藥費的支出。飲水問題的解決，使農(nóng)村與水有關(guān)的疾病發(fā)病率大幅度降低，特別是降低了由于水質(zhì)問題引發(fā)的傳染病的可能性。②節(jié)省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、可以外出務(wù)工等創(chuàng)收。③促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增長和農(nóng)民增收。
2、此項目屬公益性項目，對生態(tài)環(huán)境沒有影響，無生態(tài)效益。
3、滿意度指標完成情況分析
通過宣傳，特別是經(jīng)歷了20xx年特大干旱影響之后，農(nóng)村居民對農(nóng)村飲水安全認知度、重要性和節(jié)水意識等大大提高，居民對政府、服務(wù)對象滿意度也大幅提高。據(jù)問卷調(diào)查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續(xù)加強對項目相關(guān)資料的整理與收集，及時上交相應(yīng)材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責(zé)任，保證項目正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮長期效益，最終實現(xiàn)帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興做好模范帶頭作用。
四、自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果和報告按要求在政府網(wǎng)公示。
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