預(yù)算績效事前評估報告通用（15篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，我們使用報告的情況越來越多，要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編幫大家整理的預(yù)算績效事前評估報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
預(yù)算績效事前評估報告1
一、基本情況
（一）項目概況。
根據(jù)《銅陵市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》規(guī)定，銅陵市級黨政機(jī)關(guān)（含所屬事業(yè)單位）的公車由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)編制年度更新計劃，統(tǒng)一組織實施集中采購。
20xx年，依據(jù)年度預(yù)算制定市級公務(wù)用車配備計劃，為10家單位集中采購公車17輛，共計283.55萬元（含車購稅）。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)。
總體目標(biāo)在20xx年年內(nèi)完成車輛采購、分配、登記工作。無階段目標(biāo)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
目的：評估工作完成情況，查缺補(bǔ)漏，更好完成公車采購工作。
對象：20xx年計劃購入的公務(wù)用車。
范圍：市本級黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
評價原則：公平、公正、透明
評價指標(biāo)體系：見《項目支出績效自評表》
評價方法：分值法
評價標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實際車輛購置情況，結(jié)合當(dāng)年購車計劃進(jìn)行評價
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
對照年初制定的《市直機(jī)關(guān)20xx年度公務(wù)用車配備計劃表》和撥付的購車費（含車購稅），自查全年共購置的車輛數(shù)、購車費用（含車購稅）、用戶滿意度等情況，根據(jù)相關(guān)分值，確定此項工作的`績效評分。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
見《項目支出績效自評表》
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
制定采購計劃，報經(jīng)市政府審核通過。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
依托公共資源交易中心網(wǎng)站，采取詢價方式進(jìn)行。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
20xx年完成采購計劃。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
通過詢價，降低了經(jīng)費開支，節(jié)約了財政資金，且保障了用車單位的公車需求。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
無。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
資金結(jié)余的原因為，招標(biāo)價格低于預(yù)算價。根據(jù)財政相關(guān)規(guī)定，結(jié)余資金當(dāng)年無法使用，只能統(tǒng)一收回，故原本機(jī)動采購計劃沒有實施。
預(yù)算績效事前評估報告2
根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于開展財政績效評價工作的規(guī)定，按照《四川省財政廳關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》（川財績〔20xx〕3號）和《自貢市財政局關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》（自財預(yù)〔20xx〕20 號）要求，縣財政局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績效評價工作組對榮縣新購洗掃車和灑水車（各一臺）項目進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況及結(jié)果報告如下：
一、項目基本情況
榮縣環(huán)衛(wèi)所于20xx年8月18日向榮縣政府采購中心申請新購洗掃車和灑水車政府采購計劃，經(jīng)縣政府審核同意，于20xx年9月23日通過詢價方式對洗掃車購置項目進(jìn)行政府采購，宜賓市南溪區(qū)恒欣工程機(jī)械有限責(zé)任公司于20xx年10月12日中標(biāo)，中標(biāo)價938000元；于20xx年9月23日通過單一來源方式對灑水車購置項目進(jìn)行政府采購，一汽（四川）專用汽車有限公司于20xx年10月10日中標(biāo)，中標(biāo)價395600元，20xx年1月22日，環(huán)衛(wèi)所向榮縣財政局申請項目預(yù)算，榮縣財政局于20xx年1月26日年下達(dá)兩臺車購置項目預(yù)算1333600元。2月2日，經(jīng)項目驗收小組對車輛驗收合格并試運行測試兩個月無故障后，環(huán)衛(wèi)所分別支付兩中標(biāo)公司車輛購置款共計1333600元。
二、評價工作開展情況
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價抽樣選點情況。
20xx年9月18日，縣財政局局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績效評價小組到洗掃車和灑水車現(xiàn)場進(jìn)行查看，并隨機(jī)抽取20位行人進(jìn)行問卷調(diào)查，評價結(jié)果顯示市民對該項目的實施效果是滿意的，滿意率99%。
（二）項目總體評價
按照上級關(guān)于績效評價文件精神，縣財政局于20xx年10月18日對新購洗掃車和灑水車項目進(jìn)行了績效評價。該項目監(jiān)管到位，項目資金的使用和管理符合相關(guān)規(guī)定，項目運行狀況良好，效果顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總體評價好。按《20xx年項目支出績效評價指標(biāo)體系》，縣財政局績效評價小組對該項目綜合評分為99分。
三、項目實施情況
（一）項目決策。
1.項目績效目標(biāo)。購置的洗掃車和灑水車主要負(fù)責(zé)城區(qū)主街及大道路段的清掃、沖洗、灑水、降塵工作，清潔面積20多萬平方米。
2.項目決策依據(jù)。為了最大限度地清潔清洗路面和路旁污積物，減輕空氣污染，提高了環(huán)衛(wèi)工作效率。經(jīng)縣第十七屆人大第五次會議審議，根據(jù)《榮縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣級部門預(yù)算的'通知》（榮財發(fā)〔20xx〕23號），下達(dá)該項目預(yù)算。
3.資金分配情況。新購掃地車和灑水車項目共分配資金1333600元，資金來源為縣本級年初預(yù)算安排，其中：洗掃車938000元，灑水車395600元。
4.資金分配結(jié)果。20xx年1月，下達(dá)新購掃地車和灑水車項目資金1333600元。
�。ǘ╉椖抗芾�。
1.資金到位情況。該項目資金來源為縣本級財政資金，車輛購置款共1333600元于20xx年1月26日到位，資金到位率100%。
2.資金管理情況。截止評價時點，新購掃地車和灑水車項目資金的使用情況如下：洗掃車經(jīng)20xx年11月30日現(xiàn)場驗收合格后，于20xx年2月2日通過財政直接支付方式轉(zhuǎn)賬給中標(biāo)公司938000元；灑水車經(jīng)20xx年12月10日現(xiàn)場驗收合格后，于20xx年2月2日通過財政直接支付方式轉(zhuǎn)賬給中標(biāo)公司395600元，累計支付1333600元。項目資金支出情況、資金開支范圍等，完全合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
3.財務(wù)管理情況。單位嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，相關(guān)財務(wù)資料齊全。會計核算及賬務(wù)處理均按照項目資金管理辦法和財務(wù)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行，項目資金專人管理、�？顚Ｓ�，資金使用嚴(yán)格按項目資金管理的財務(wù)審批制度執(zhí)行，并做好了日常監(jiān)督檢查工作。
4.組織實施情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置方面有辦公室、財務(wù)室、項目考核小組，對項目實施的各個環(huán)節(jié)實施監(jiān)管，監(jiān)管措施得力。整個項目的申報辦理（如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等）過程，均合理合法，嚴(yán)格按操作規(guī)程來組織實施。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
1.項目完成數(shù)量。新購洗掃車和灑水車各一臺。
2.項目完成質(zhì)量。兩家中標(biāo)公司均按照環(huán)衛(wèi)所所需車輛的規(guī)格型號，國家規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供貨，驗收合格。
3.項目完成時效。兩家中標(biāo)公司按照約定的時間和方式交貨，通過簽署正式的貨物買賣合同明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。中標(biāo)單位按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求認(rèn)真履行了工作職責(zé)，環(huán)衛(wèi)所也履行了相關(guān)的驗收及檢查職責(zé)，項目實際完成進(jìn)度按照合同規(guī)定有序進(jìn)行。
4.項目完成成本。驗收合格后，環(huán)衛(wèi)所按期支付車輛購置款項共計1333600元，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目效益情況。
1.洗掃車和灑水車最大限度地清潔清洗了路面和路旁的污
積物，保護(hù)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
2.在空氣存在污染的情況下，車輛能夠快速地到達(dá)指定位置進(jìn)行高效作業(yè)，減輕空氣污染。
3.減少環(huán)衛(wèi)工人高強(qiáng)度地清潔作業(yè)方式，通過車輛機(jī)械化操作替代部分人工作業(yè)，大大提高了環(huán)衛(wèi)工作效率。
五、評價結(jié)論及存在問題
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
績效評價小組按照《20xx年四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》，對新購洗掃車和灑水車項目進(jìn)行了績效評價。該項目資金的使用和管理符合相關(guān)規(guī)定，項目運行狀況良好，效果顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總體評價好，綜合評分為99分。
�。ǘ┐嬖趩栴}。
1.按照縣委、縣政府“三創(chuàng)聯(lián)動”創(chuàng)建要求，洗掃車和灑水車作業(yè)將更加精細(xì)化、精品化，現(xiàn)有掃地車、灑水車數(shù)量偏少。
2.洗掃車作業(yè)原理是雙發(fā)動機(jī)工作，燃油耗費高，機(jī)掃掃帚由于長時間與地面摩擦，掃帚消磨大，運行成本高。
六、相關(guān)建議
建議省市進(jìn)一步加大對環(huán)衛(wèi)項目資金上的支持，為市民營造良好的城市環(huán)境。
預(yù)算績效事前評估報告3
為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
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1.項目背景及立項依據(jù)
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。
項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內(nèi)容
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務(wù)的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。
3.項目實施情況
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的`非4類重點對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進(jìn)行復(fù)核，對符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。
2.項目年度績效目標(biāo)
通過本項目實施，對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時效指標(biāo)。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。
�。�5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
�。�6）社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
（7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。
�。�8）滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實施情況進(jìn)行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)績效評價小組綜合評價，該項目績效評價得分86.5分，評價等級為“良”，得（扣）分情況如下：
詳見附件2專項資金績效評價指標(biāo)體系
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目投入情況
1.項目立項
該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)
填報的專項資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。
3.資金投入
項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
�。�1）管理制度健全性
無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。
（2）制度執(zhí)行有效性
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補(bǔ)助實行個體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經(jīng)濟(jì)效益
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機(jī)會，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響
項目的實施，保障了農(nóng)村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。
4.滿意度
通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。
2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.項目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準(zhǔn)確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補(bǔ)助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。
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以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料
規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
�。ǘ┲贫ü胶侠淼难a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度
制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對財政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
預(yù)算績效事前評估報告4
根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號）要求，我局認(rèn)真對照考評細(xì)則，對我局危房改造改造工作實施情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。
二、各考核指標(biāo)實施情況
�。ㄒ唬氨O(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況（得6分）
20xx年以來，我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》，對農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解，明確了補(bǔ)助對象，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，申報程序。
印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進(jìn)行政策宣傳，通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。
我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀，農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會；7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長、村（社區(qū)）書記就住房安全保障實施方案進(jìn)行政策解讀；9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會，本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人，對農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作，加強(qiáng)施工現(xiàn)場巡查與指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號），確保改造后的.房屋符合安全要求。
（二）“工程實施”完成情況（得25分）
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。
堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”，規(guī)范危房改造對象的審核審批，規(guī)范危房改造對象的審核審批，強(qiáng)化責(zé)任落實，將補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。
危房改造完工后，驗收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。
（三）“質(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況（得20分）
縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計院等股室（單位）專業(yè)技術(shù)人員，組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組，指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗收等工作開展指導(dǎo)，進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓(xùn)的施工隊，鼓勵農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計圖集，圖集設(shè)計充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實用等要求，供農(nóng)戶改造時選用。危房改造竣工后，我局及時組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加，驗收重點包括補(bǔ)助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
�。ㄋ模靶畔⒐芾怼敝笜�(biāo)完成情況（得15分）
20xx年以來，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如：省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時統(tǒng)計上報改造進(jìn)度，及時將20xx年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果舉報電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受監(jiān)督投訴。
�。ㄎ澹白黠L(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況（得30分）
20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。
�。翱冃гu價”指標(biāo)完成情況（得4分）
已制定年度任務(wù)績效評價文件，及時公開評價結(jié)果，形成自評報告。
三、績效自評結(jié)果
綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項目產(chǎn)出效果明顯，自評為“優(yōu)秀”。
預(yù)算績效事前評估報告5
為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)省政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（皖政〔20xx〕115號），安徽陽光會計師事務(wù)所接受廣德縣財政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程進(jìn)行了績效評價。
一、評價依據(jù)
（一）《安徽省人民政府關(guān)于20xx年實施33項民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號）；
�。ǘ蛾P(guān)于印發(fā)<安徽省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案>的通知》（建村〔20xx〕33號）；
�。ㄈ蛾P(guān)于印發(fā)<安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價辦法>的通知》（建村〔20xx〕273號）；
�。ㄋ模蛾P(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）；
（五）《廣德縣關(guān)于開展民生工程項目第三方績效評價的通知》（民生辦〔20xx〕26號）。
依據(jù)相關(guān)文件，遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經(jīng)濟(jì)性原則，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 財政廳制定了績效評價指標(biāo)體系。安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價指標(biāo)體系由投入、過程、產(chǎn)出、效果四個一級指標(biāo)構(gòu)成。指標(biāo)的設(shè)定、選用、權(quán)重（或分值）根據(jù)項目的特點設(shè)計確定。在堅持效果導(dǎo)向的同時，突出過程評價。同時，指標(biāo)的設(shè)計體現(xiàn)共性和個性相結(jié)合的原則，科學(xué)地反映項目的績效水平。
二、項目基本情況
20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣農(nóng)村危房改造進(jìn)行了詳細(xì)摸底和入戶調(diào)查，同時聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對貧困類型進(jìn)行了審查和核準(zhǔn)。結(jié)合我縣上報的20xx年危房改造計劃，省住建廳下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造指標(biāo)任務(wù)為837戶，其中重建房屋戶547戶，修繕加固戶290戶。
20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造政府補(bǔ)助資金共需1268萬元。除中央和省級補(bǔ)助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農(nóng)村危房改造這項民生工程的順利實施，已將縣級配套資金納入今年財政預(yù)算。
截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗、縣級終驗的流程，截止11月底經(jīng)驗收合格，符合發(fā)放補(bǔ)助資金第一批改造農(nóng)戶共706戶，加上20xx年提前實施的43戶改造任務(wù)，即目前實際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗收條件�？h住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實，并計劃納入第二批進(jìn)行驗收和發(fā)放補(bǔ)助資金。
三、指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
項目立項
�。�1）項目立項規(guī)范性：通過對項目的申報材料進(jìn)行評價，判斷項目的申請、設(shè)立、審批過程是否符相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項、申報和審批的規(guī)范情況。
�。�2）績效目標(biāo)合理性：通過對項目的實施方案或項目申報書進(jìn)行審查，判斷項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。
�。�3）績效指標(biāo)明確性：依據(jù)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)設(shè)定的明確性。
資金落實
（1）資金到位率：實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到時率=（實際到位專項資金/應(yīng)到位專項資金）x100%。
�。�2）資金到位及時性：及時到位獎補(bǔ)資金與應(yīng)到位獎補(bǔ)資金的比率，用以反映和考核財政或項目主管部門對財政獎補(bǔ)資金落實的及時性程度。
�。ǘ╉椖窟^程情況
項目管理
（1）管理制度健全性：項目實施單位的業(yè)務(wù)管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。
�。�2）制度執(zhí)行有效性：項目實施單位是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，用以反映和考核制度的有效執(zhí)行情況。
�。�3）項目建設(shè)規(guī)范性：項目單位是否嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房的技術(shù)鑒定程序，為保證項目實施在項目選址、主體結(jié)構(gòu)抗震、農(nóng)房風(fēng)貌等方面是否按照相關(guān)要求操作，用以反映和考核項目建設(shè)的規(guī)范性。
�。�4）項目質(zhì)量可控性：項目單位為加強(qiáng)項目實施過程管理，是否建立健全了項目管理辦法或相關(guān)制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項目實施管理制度建設(shè)對項目實施過程管理的要求。
（5）資料報送情況：有關(guān)單位資料提供是否及時。資料是否齊全、真實、準(zhǔn)確。
賬務(wù)管理
（1）會計核算規(guī)范性：項目資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度和專賬核算，以及支付程序和相關(guān)附件是否規(guī)范，用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。
�。�2）資金使用合規(guī)性：項目資金使用是否符合相關(guān)的賬務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況 。
�。�3）財務(wù)監(jiān)控有效性：項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
目標(biāo)任務(wù)完成率：用以后反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度，目標(biāo)任務(wù)完成率=（實際完成改造數(shù)/計劃完成改造數(shù)）X100%。
投資完成率：項目實際投資（或支出）與計劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項目申報投資真實情況和項目計劃投資管理水平。
完成時效性：有以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的符合程度，完成時限符合率=符合申報時限要求的完成任務(wù)數(shù)/計劃（或申報）任務(wù)數(shù)X100%。
檔案信息管理規(guī)范性：項目單位為加強(qiáng)項目實施過程管理，是否建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)信息的月報制度。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：項目單位是否按嚴(yán)格按照農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求進(jìn)行建設(shè)，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。
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政策宣傳：反映和考核各級政府對項目宣傳引導(dǎo)情況。
可持續(xù)影響：用以反映和考核項目建成后運行成效發(fā)揮等方面的情況。
社會效益：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
經(jīng)濟(jì)效益：項目實施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
生態(tài)效益：項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。
社會公眾或服務(wù)對象滿意度：通過隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益對象滿意度進(jìn)行調(diào)查。社會公眾或受益對象滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調(diào)查人員總數(shù)X100%。
四、績效評價工作過程
（一）前期準(zhǔn)備
自20xx年12月2日項目布置會以來，項目組與相關(guān)部門完成對接工作，理順了績效評價工作思路，明確了評價目的、方法、評價原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）組織實施
了解項目完成情況、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況；查閱與本項目相關(guān)的有關(guān)文件、會議記錄、質(zhì)量監(jiān)管、驗收及檔案管理等資料；采取重點檢查與抽查相結(jié)合等方式，確保評價結(jié)果全面、準(zhǔn)確。
（三）分析評價
依據(jù)已掌握的資料和調(diào)研情況，在對資料進(jìn)行進(jìn)一步審查核實的`基礎(chǔ)上，工作組成員對項目績效情況進(jìn)行綜合分析與判斷，利用績效評價指標(biāo)對項目進(jìn)行打分，并根據(jù)調(diào)研成果，總結(jié)項目的主要經(jīng)驗，指出項目存在的問題，提出改進(jìn)建議等。
五、績效評價結(jié)論
根據(jù)安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價指標(biāo)、評分細(xì)則及評分標(biāo)準(zhǔn)，績效評價采用百分制，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個等級。20xx年度廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程項目的績效評價整體得分87分，評價等級“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖客度胫笜�(biāo)分值20分，實際得分19分，得分率為95.00%。
項目立項：該指標(biāo)得分率為91.67%，實際得分11分。
�。�1）項目立項規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實際得分3分。
項目按照規(guī)定的程序申報，提交的文件、材料規(guī)范；經(jīng)過集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），批準(zhǔn)了廣德縣住建委制定的實施方案。但未見項目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)用地和環(huán)評手續(xù)（扣1分）。
�。�2）績效目標(biāo)合理性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分4 分。
項目符合國家相關(guān)的法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的實施方案，項目績效目標(biāo)符合中長期規(guī)劃；縣政府將危房改造納入績效考核，實行目標(biāo)管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責(zé)任狀。
�。�3）績效指標(biāo)明確性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分4分。
項目有清晰的建設(shè)計劃和建設(shè)步驟，并具有可行性；項目建設(shè)內(nèi)容與資金進(jìn)行了量化匹配，規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為重建房屋戶均2萬元，修繕加固戶均0.6萬元；明確規(guī)定了實施的三個步驟，明確了各步驟時間節(jié)點和完成時限；確定重建547戶和修繕290戶的數(shù)量；廣德縣人民政府將此項工作納入縣政府目標(biāo)管理績效考核，并于20xx年5月與項目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標(biāo)責(zé)任書。
資金落實：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分8分。
�。�1）資金到位率：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分5分。
《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財政危房改造補(bǔ)助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），廣德縣到位資金327.75萬元；《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造省級補(bǔ)助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），下?lián)軓V德補(bǔ)助資金167.4萬元。總計下?lián)苜Y金795.15萬元，計劃資金1094萬元，縣財政需配套資金472.85萬元，實際安排資金500萬元。
（2）資金到位及時性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分 3分。
按實施方案或計劃等資料中有資金撥付時限規(guī)定，沒有規(guī)定的以實施當(dāng)年未12月31日為截止時點，不予扣分。
�。ǘ╉椖窟^程情況
該指標(biāo)總分值30分，得分率為93.33%，實際得分28分。
項目管理：該指標(biāo)得分率為89.47%，實際得分17分。
�。�1）管理制度健全性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分2分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）成立了組織機(jī)構(gòu)，建立責(zé)任制具體落實到部門和相關(guān)負(fù)責(zé)；制定安全管理、質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、進(jìn)度控制等業(yè)務(wù)管理制度，且合法、合規(guī)、完整。
（2）制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分4分。
制定了以農(nóng)戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策；抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村，新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū)，桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村，農(nóng)村危房改造戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批等程序規(guī)范，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象的認(rèn)定精準(zhǔn)，危房改造戶基本信息和審查結(jié)果的公示程序公開、透明。
�。�3）項目建設(shè)規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實際得分3分。
規(guī)定了科學(xué)開展農(nóng)房規(guī)劃選址及滿足農(nóng)房風(fēng)貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），明確規(guī)定了危房定級由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場核實評定；但未制定農(nóng)村危房改造抗震設(shè)防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。
�。�4）項目質(zhì)量可控性：該指標(biāo)得分率為75.00%，實際得分3分。
對已完工項目及時組織驗收，驗收程序及資料規(guī)范、完整；抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關(guān)村，未見項目實施內(nèi)容變更、技術(shù)指標(biāo)調(diào)整；項目實施過程中對現(xiàn)場進(jìn)行安全質(zhì)量督查；但未見項目實施過程中對現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、未見對危房改造的建筑工匠培訓(xùn)和施工隊伍資質(zhì)予以規(guī)范（扣1分）
�。�5）資料報送情況：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分5分。
縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村資料提供及時；資料齊全、真實、準(zhǔn)確。
賬務(wù)管理：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分11分。
�。�1）會計核算規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分3分。
資金設(shè)立財政專戶管理，專賬核算，專款專用；截止績效評價日，尚未撥付資金。
�。�2）資金使用合規(guī)性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分5分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件，未規(guī)定資金撥付時間，根據(jù)規(guī)定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。
�。�3）財務(wù)監(jiān)控有效性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分3分。
項目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法；對農(nóng)村危房改造項目開展了資金專項監(jiān)督檢查；對農(nóng)村危房改造項目進(jìn)行了年度績效自評。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
該指標(biāo)總分值25分，得分率為64.00%，實際得分16分。
目標(biāo)任務(wù)完成率：該指標(biāo)得分率為0%，實際得分0分。
截止績效評價日，全縣實際已完成749戶，尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，僅有桃州鎮(zhèn)全部完成，新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成，邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成，誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成，柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成，盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成，楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成，四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成，東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成，目標(biāo)完成率為89.49%（扣6分）。
投資完成率：該指標(biāo)得分率為25.00%，實際得分1分。
截止績效評價日，共完成新建住戶413戶，補(bǔ)助總金額826萬元，修繕加固戶336戶，補(bǔ)助總金額201.6萬元，投資完成率81.04%（扣3分）。
完成時效性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分4分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件未規(guī)定完成時限，以20xx年12月31日為時限。
檔案信息管理規(guī)范性：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村，皆建立了農(nóng)村危房改造一戶一檔的管理制度；農(nóng)戶檔案資料的內(nèi)容完整、規(guī)范；農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和改造前、中、后照片錄入及時、準(zhǔn)確�？h住建委嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報送制度。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分6分
抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn)，危房改造在房屋的地基（基礎(chǔ)）承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)的要求；基本居住功能齊全；能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件；給水、供電及通風(fēng)等設(shè)施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn)；人均建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn)。
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該指標(biāo)總分值25分，得分率為96.00%，實際得分24分。
政策宣傳：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分3分。
縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關(guān)農(nóng)村危房改造政策進(jìn)行；建立健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時調(diào)查處理；抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，民眾對農(nóng)村危房改造政策皆能知曉。
可持續(xù)影響：該指標(biāo)得分率為80.00%，實際得分4分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，改造后的農(nóng)房不存在低效運轉(zhuǎn)和閑置浪費的情況；改造后的農(nóng)房出現(xiàn)質(zhì)量問題及時采取相應(yīng)措施處理；未見易地新建農(nóng)房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經(jīng)費（扣1分）。
3. 社會效益：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分6分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目實施后提高了人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財產(chǎn)安全；有效拓展了相對弱勢的農(nóng)村困難群體的生存空間；進(jìn)一步完善了社會幫扶救助制度，維護(hù)了社會穩(wěn)定。
4. 經(jīng)濟(jì)效益：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施降低了受益對象的建房成本支出，緩解了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；增強(qiáng)了社會內(nèi)生動力，加快了農(nóng)村困難群體脫貧致富的進(jìn)程；對推動擴(kuò)大就業(yè)，拉動內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)亦有效果。
5. 生態(tài)效益：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施對農(nóng)戶人居環(huán)境的改善有明顯促進(jìn)作用；對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動作用；提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和治理意識。
6. 社會公眾或服務(wù)對象滿意度：該指標(biāo)得分率為100%，實際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施，社會公眾或受益對象對項目實施的滿意度達(dá)到100%。
六、存在問題
在本次績效評價過程中，發(fā)現(xiàn)主要問題如下：
�。ㄒ唬┪７扛脑烊蝿�(wù)未能及時完成
20xx年度廣德縣危房改造項目總?cè)蝿?wù)為837戶，截止績效評價日，已完成危房改造749戶，尚有88戶未完成，完成全年危房改造總戶數(shù)89.49%，20xx年所剩時間不多，危房改造任務(wù)難以及時完成。
�。ǘ┭a(bǔ)助資金偏低
20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象，其中低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)客觀上無法完成危房改造，導(dǎo)致部分危房改造戶建房進(jìn)程緩慢，甚至無法開工。
�。ㄈ┬麄髁Χ扔写訌�(qiáng)
危房改造項目實施后，群眾滿意度較高，取得了較好的社會效益，充分體現(xiàn)了黨和政府對民生工程的關(guān)心，但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體，政策理解能力差，需要項目實施單位切實做好宣傳工作，且媒體關(guān)注度不高，宣傳力度有待加強(qiáng)。
七、評價建議
結(jié)合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：
�。ㄒ唬┛茖W(xué)下達(dá)年度計劃
年初下達(dá)年度危房改造計劃時，應(yīng)充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關(guān)懷，亦要考慮計劃的嚴(yán)肅性，危房改造戶的實施能力，科學(xué)下達(dá)年度計劃，確保年度計劃得以完成。
�。ǘ┐_保20xx年度危房改造任務(wù)完成
截止績效評價日，廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成，建議項目實施單位，分析原因，對危改戶進(jìn)行幫扶，使需要改造危房的農(nóng)戶能按時建設(shè)、竣工，確保20xx年度危改任務(wù)得以完成。
（三）多渠道籌集建房啟動資金
目前的危房改造補(bǔ)助資金不高，建議項目實施單位多渠道籌集建房啟動資金，把危改戶不舉債建設(shè)的要求落在實處。建議一是爭取上級部門加大投入補(bǔ)助資金，適當(dāng)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，二是加大幫扶力度，三是爭取社會捐贈，優(yōu)先幫助住房最危險、經(jīng)濟(jì)最貧困農(nóng)戶基本住房安全要求。
�。ㄋ模┘哟笮麄髁Χ�
民生工程，體現(xiàn)了黨和政府對基層群眾的關(guān)懷，這就要求項目實施部門不僅僅要把好事辦好，亦應(yīng)加大宣傳力度，對危改政策進(jìn)行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶說清講透，避免出現(xiàn)一知半解錯誤理解政策而導(dǎo)致不必要的糾紛，同時也更好的促進(jìn)民生項目的實施。
預(yù)算績效事前評估報告6
一、評估對象
（一）政策或項目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費等。
�。ǘ┱呋蝽椖靠冃繕�(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人
民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心
托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運動、藝術(shù)課
程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。
�。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構(gòu)成：區(qū)財政撥款20xx 萬元。
（四）政策或項目概況：
目前，全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項目申請預(yù)算總額 20xx 萬元。
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
（二）評估思路。
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾浴�
落實民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計算依據(jù)以上級各項文件執(zhí)行。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性。
從項目的前期準(zhǔn)備到項目實施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。
（四）實施方案可行性。
本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。
本項目由財政資金全額支持。
（六）總體結(jié)論。項目的設(shè)立立足于三個方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的'教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
四、評估的相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實激勵保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
�。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
�。ㄋ模┨岣呒瘓F(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價機(jī)制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報告適用于學(xué)�；ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。
六、評估人員簽名
陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉
七、附件材料
無
預(yù)算績效事前評估報告7
一、項目概況
農(nóng)村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象，市、縣配套資金用于提高4類重點對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達(dá)任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶，第一批任務(wù)8167戶，第二批任務(wù)8804戶，已到位中央和省級補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶，按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn)，市級配套資金182.9萬元（1000元/戶），區(qū)級配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用于提高4類重點對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
�。ǘ┟裆鷮嵤氯蝿�(wù)。今年我市重點民生實事任務(wù)為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶，此項工作已全面完成，并經(jīng)市統(tǒng)計局和市重點民生實事辦公室評估認(rèn)定。
�。ㄈ┕こ探ㄔO(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá)，要求年內(nèi)全部開工，年內(nèi)竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開工16936戶，占任務(wù)數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%，資陽區(qū)竣工521戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
（一）壓實工作責(zé)任。及時制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》，建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制，按照脫貧攻堅項目總體要求，將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣（市）、相關(guān)部門，層層壓實了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合，形成工作合力。
（二）嚴(yán)格審核把關(guān)。堅持農(nóng)村危改對象確定 “四原則”，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議（公示）、鎮(zhèn)級審核（公示）、縣級審批（公示）的`程序進(jìn)行對象確定，建立臺賬，堅決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶，把好對象入口關(guān)。同時通過電視、網(wǎng)絡(luò)，舉辦培訓(xùn)班等方式，將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實提高村民知曉率、申請率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結(jié)果在各級政府門戶網(wǎng)公示，自覺接收群眾監(jiān)督。
�。ㄈ﹪�(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序，明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實、工程質(zhì)量安全等事項。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)，落實對農(nóng)村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問題，確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
（四）完善臺賬資料。嚴(yán)格實行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板，規(guī)范入檔內(nèi)容，建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度，確保農(nóng)戶檔案及時、全面、真實、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
�。ㄎ澹┞鋵嵟涮踪Y金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》要求，市級財政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實20xx年農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。
�。┱J(rèn)真督促檢查。堅持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制，及時掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點督查相結(jié)合，對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。
四、農(nóng)村危房改造績效自評
按照項目支出績效自評指標(biāo)，由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進(jìn)行了自評，對二級指標(biāo)、三級指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化，逐項進(jìn)行了自評打分（具體見附表）。
五、存在的問題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點對象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面，需上級部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高，但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困戶實際困難。
六、下一步工作安排
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)脫貧攻堅大局。深刻領(lǐng)會脫貧攻堅戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實作為首要任務(wù)，切實發(fā)揮作用，為全面實現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化責(zé)任落實。明確年度工作任務(wù)，細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時限，下大力氣狠抓主體責(zé)任落實，形成一級抓一級、層層抓落實、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體，承擔(dān)各自工作責(zé)任。
（三）突出重點工作。完成年度目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理等重點工作。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查，糾正錯誤,彌補(bǔ)不足，促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區(qū)縣（市），予以全市通報并約談區(qū)縣（市）住建局負(fù)責(zé)人。
預(yù)算績效事前評估報告8
一、評估對象
項目名稱：xx
主管部門：
項目績效目標(biāo)：
項目資金總額及構(gòu)成：
其中：申請財政資金
項目概況：
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序；
�。ǘ┰u估思路；
�。ㄈ┰u估方式、方法。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕�
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性；
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性；
�。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行�；
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性；
�。╊A(yù)算編制準(zhǔn)確性；
�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論。
四、評估的.相關(guān)建議
xxx
五、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責(zé)任以及需要說明的其他問題等。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.立項依據(jù)；
2.相關(guān)政策和部門職能規(guī)劃；
3.立項調(diào)研報告；
4.政策、項目可行性報告；
5.資金籌措方案；
6.政策、項目實施方案；
7.相關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)、財產(chǎn)、內(nèi)控等保障措施；
8.績效目標(biāo)申報表和績效標(biāo)準(zhǔn)；
9.事前績效評估專家組評估意見；
省財政廳認(rèn)為還需補(bǔ)充的其他材料。
預(yù)算績效事前評估報告9
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的'影響。
項目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。
預(yù)算績效事前評估報告10
為加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、常德市武陵區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級預(yù)算績效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》（常武財[20xx]16號）等文件精神，受陵區(qū)財政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對20xx年度武陵區(qū)車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
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1.項目背景
20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機(jī)構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費專項按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施。
2.項目立項
根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項。
3.項目主要內(nèi)容
該專項經(jīng)費主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運行維修及維護(hù)；垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護(hù)；果皮桶的更換、維護(hù)以及清掃工具的配備等。
4.項目實施情況
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個加油站點，并要求各所派專人進(jìn)行油料管理；車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠(yuǎn)三家維修廠進(jìn)行車輛維修維護(hù)，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財政局專派人員對每筆維修費用進(jìn)行監(jiān)控，同時，環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對維修費用進(jìn)行審核，對車輛維修費用實行多重監(jiān)管。
通過競爭性磋商的方式選定鴻運機(jī)械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護(hù)服務(wù)；通過集中招標(biāo)采購，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商；公廁、果皮桶維修采購供應(yīng)商常德長今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點采購供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。
5.資金投入和使用情況
20xx年，車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預(yù)算455萬元，追加769.18萬元，合計3908.39萬元。20xx年實際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非稅收入用于車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)支出。20xx年可用專項資金合計4008.39萬元。
20xx年，下達(dá)的指標(biāo)已使用3669.29萬元，其中運行、工具及設(shè)施維護(hù)支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護(hù)費182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對專項資金進(jìn)行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”也預(yù)算了車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費，兩個專項支出無法區(qū)分，支出為兩個專項的匯總數(shù)。具體明細(xì)詳見附件1 。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
通過專項實施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。
2.20xx年具體目標(biāo)
（1）數(shù)量指標(biāo)。對164臺作業(yè)車輛、25個垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶的日常維修維護(hù)，保證作業(yè)車輛、設(shè)備實施正常運行；保證市城區(qū)共計3818個果皮桶完好可用。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率100%；政府采購合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見建議，辦結(jié)率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發(fā)生。
（3）時效指標(biāo)。維修維護(hù)及時率100%；群眾投訴與意見建議處理及時率100%。
（4）成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實現(xiàn)同比下降。
�。�5）社會效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（6）生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率高于上年；垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。
�。�7）滿意度。臨聘人員、社會公眾對項目實施效果的滿意程度90%以上。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象、范圍
1.評價目的：加強(qiáng)專項資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項目的成效，查找資金、項目管理中存在的問題，積累資金、項目管理的經(jīng)驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高專項資金使用管理效益。
2.評價對象：20xx年車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費。
3.評價范圍：對專項資金的立項、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析，為提高財政資金使用效益提供建議。
（二）績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系
1.評價原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明原則。
2.評價方法：主要采用因素分析法、目標(biāo)評價法、公眾評判法、綜合評價法進(jìn)行評價。
3.評價指標(biāo)體系：以財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個性特點設(shè)置個性化指標(biāo)，總分100分。一級指標(biāo)權(quán)重為：項目決策21%，項目過程19%，項目產(chǎn)出34%，項目效益26%。
4.評價標(biāo)：
（1）計劃標(biāo)準(zhǔn)：《20xx年車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金績效目標(biāo)申報表》；
�。�2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）。
（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：項目資金以前年度執(zhí)行情況及維護(hù)數(shù)據(jù)。
（三）績效評價工作過程
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財政局委托后，成立了績效評價小組，結(jié)合項目實施情況制定了具體績效評價方案。績效評價工作從20xx年7月開始，評價的主要步驟：聽取項目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對專項資金使用情況進(jìn)行核查，評價小組對13處垃圾中轉(zhuǎn)站（包含公廁）、20處公廁、100多個果皮桶進(jìn)行了實地查看。對臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份，社會群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。
經(jīng)統(tǒng)計匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
按照項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進(jìn)行評價，綜合評分84.5分，評價等級為“良”。得（扣）分明細(xì)如下：
表：20xx年度車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項支出績效評價得分情況
略
評分詳見附件：20xx年度車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金指標(biāo)體系評分表。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項。本專項是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項，為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項程序符合相關(guān)規(guī)定。
2.績效目標(biāo)。根據(jù)項目具體情況，設(shè)置了績效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)，但績效目標(biāo)欠細(xì)化。
3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本匹配，但存在專項資金申報和批準(zhǔn)不科學(xué)的問題。
（二）項目過程情況
1.資金管理。
�。�1）資金到位率。20xx年，車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)專項資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預(yù)算455萬元，應(yīng)到位合計3139.21萬元，20xx年實際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實際支付金額為3669.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。
�。�3）資金使用合規(guī)性。項目單位依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實行國庫集中支付。但未制定專項資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。
2.組織實施。
�。�1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車輛負(fù)有保管責(zé)任，對違反相關(guān)細(xì)則的駕駛員實行處罰。
燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實行定點加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強(qiáng)化燃油使用監(jiān)管。
車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護(hù)執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》，實行統(tǒng)一管理，定點維修，實行一車（站）一臺賬管理。
政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按照國家政府采購法規(guī)定的方式進(jìn)行采購，按照制度規(guī)定履行了政府采購項目的申報、審核、報批、招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂等工作流程。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。
�。�1）完成了對各所隊共計199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護(hù)維修（超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運行。完成目標(biāo)。
（2）完成了對各所隊25個中轉(zhuǎn)站的日常維護(hù)維修，保證了中轉(zhuǎn)站正常運行。完成目標(biāo)。
（3）完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護(hù)維修，保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。
�。�4）保證了市城區(qū)共計3818個果皮桶擺放準(zhǔn)確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。
（5）保證了市城區(qū)34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶正常運行。完成目標(biāo)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
（1）根據(jù)評價小組工作人員查看財務(wù)原始憑證以及隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施運行情況，作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率達(dá)100%。完成目標(biāo)。
�。�2）據(jù)統(tǒng)計，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標(biāo)。
�。�3）根據(jù)評價小組對單位財務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過政府采購確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購，執(zhí)行了政府采購程序，但存在采購評標(biāo)因素設(shè)置不合理；供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價的問題。未完成目標(biāo)。
（4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負(fù)責(zé)處理群眾投訴建議工作，通過與區(qū)長熱線辦進(jìn)行聯(lián)動，收到熱線辦的投訴信息后第一時間與群眾進(jìn)行溝通確認(rèn)并及時將投訴信息傳遞至責(zé)任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效
（1）根據(jù)評價小組工作人員進(jìn)行隨機(jī)抽查，公廁存在兩處損壞未及時維修情況。未完成目標(biāo)。
�。�2）根據(jù)調(diào)查問卷顯示，群眾投訴與意見建議處理及時率100%。完成目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費804.07萬元，維修費同比上升15.42%；專用燃料費909.58萬元，同比下降6.15%；中轉(zhuǎn)站運行及維護(hù)費109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。
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1.社會效益
20xx年“四區(qū)”城市管理考評武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2.生態(tài)效益
通過緊急購置霧炮車并投入運行，按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。
3.滿意度
根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果統(tǒng)計，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標(biāo)；社會群眾滿意度為87.5%。未完成績效目標(biāo)
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.改革機(jī)制，完善長效機(jī)制。針對油料控制進(jìn)行改革，全面推開定點加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結(jié)合智慧平臺系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。
2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺建成并投入使用，一方面通過系統(tǒng)對車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo)，給考核各部門、各所隊管理人員帶來了時間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過對人員、車輛設(shè)備的配置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析，進(jìn)行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。
3.多方聯(lián)動，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位，制訂了《污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。
4.多措并舉，堅守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀，確保安全責(zé)任人，增強(qiáng)安全作業(yè)意識。二是嚴(yán)格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺的監(jiān)控功能，及時制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強(qiáng)化培訓(xùn)，邀請交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開展安全知識培訓(xùn)，增加了員工安全知識，增強(qiáng)了安全預(yù)防自覺性。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.資金管理制度不健全，會計核算不規(guī)范。未制定專項資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費混同使用。會計核算按下屬區(qū)所分類核算，沒有和財政預(yù)算下達(dá)的專項對應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行會計核算，無法準(zhǔn)確反映專項資金的預(yù)算執(zhí)行情況。
原因分析：財務(wù)核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。
2.預(yù)算申請和批復(fù)不科學(xué)。專項之間相互交叉，無法對各專項準(zhǔn)確進(jìn)行考核和評價�！靶略雒娣e環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”專項中也申報批復(fù)了部分車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費。
原因分析：實施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費用的使用份額。
3.政府采購執(zhí)行過程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購評標(biāo)因素中，設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來承擔(dān)過類似項目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績的每個計5分”的評分標(biāo)準(zhǔn)，如此設(shè)置，除原服務(wù)供應(yīng)商外，其他投標(biāo)者已無中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購價格，違反政府采購規(guī)定。20xx年通過政府采購簽定的輪胎采購合同，在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價格上揚(yáng)，輪胎價格上漲要求調(diào)價，隨后以補(bǔ)充合同的形式對價格進(jìn)行了10%的調(diào)整，而供應(yīng)商此次調(diào)價是在原供應(yīng)量不變的情況下進(jìn)行的單價上調(diào)，違反了政府采購法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評價組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過政府采購確定的'中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購供應(yīng)商名單，按采購金額計算，中標(biāo)單位95%以上無變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競爭者。
原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作，設(shè)置評標(biāo)因素；二是對政府采購相關(guān)法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價格公平的角度實施招投標(biāo)工作。
4.投入不足，設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費20xx年整體下放時年度預(yù)算資金總額約7929萬元，20xx年預(yù)算安排10783萬元，增長幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時828萬平米，20xx年1255萬平米，增長率51.57%，作業(yè)面積增長和預(yù)算增長不對稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人，增長幅度37.69%，高于預(yù)算增長幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計發(fā)生7次大修，大修費用共7.58萬元；茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計發(fā)生8次大修，大修費用7.66萬元;無論從次數(shù)還是金額上都遠(yuǎn)超平均水平。經(jīng)評價組調(diào)查，大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過平均水平，反映了設(shè)備老化嚴(yán)重。作業(yè)車輛10年以上必須強(qiáng)制報廢，但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無類似規(guī)定，超齡服役情況較多。
原因分析：未對中轉(zhuǎn)站使用及報廢形成相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護(hù)得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。
5.專項實施效果有瑕疵。根據(jù)評價小組現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽路南坪街道公廁小便池?fù)醢鍝p壞。由于采取不特定時間與不特定地點的隨機(jī)抽查，在20個抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時性存在問題。
原因分析：公廁及設(shè)備設(shè)施報修機(jī)制未完善，由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時報修或疏于管理怠于報修情況，其設(shè)備設(shè)施修理依靠機(jī)關(guān)日常抽檢，及時性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。
6.安全生產(chǎn)意識有待加強(qiáng)。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降，但個別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。
原因分析：安全問責(zé)機(jī)制不夠嚴(yán)厲，未嚴(yán)肅處理交通違規(guī)違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車輛駕駛員）對交通違規(guī)問題不夠重視。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO(shè)。抓緊制定專項資金管理辦法，建立健全從專項資金的申報審批、支付使用到績效分析的相關(guān)管理制度，重點明確專項資金的使用范圍與資金支付審批流程；財務(wù)上對專項資金實施專賬核算，在項目支出科目下設(shè)置專項明細(xì)科目，并在國庫集中支付審批單上注明項目名稱，實現(xiàn)與賬面上的對應(yīng)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)評價組對項目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預(yù)算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、臨聘人員經(jīng)費和車輛運行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費專項，便于專項資金預(yù)算與管理。
（三）規(guī)范政府采購。應(yīng)落實政府采購程序，集中采購目錄內(nèi)和超過分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)嚴(yán)格落實政府采購程序，實現(xiàn)應(yīng)采盡采；重視政府采購評標(biāo)過程，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應(yīng)公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應(yīng)商，減少單個因素所占權(quán)重，從而評選出綜合實力最強(qiáng)的單位；嚴(yán)格遵循政府采購制度規(guī)定，對于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰，并登記備案，在以后招投標(biāo)中納入評標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評標(biāo)直接聯(lián)系起來；同時通過設(shè)立投訴舉報查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為，達(dá)到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，新引入一定比例的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理。加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核，增加設(shè)備設(shè)施損壞及時報修情況考核指標(biāo)，強(qiáng)化管理人員對設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識。同時，將管理人員或使用人員反映的維修及時性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容，實現(xiàn)雙向考核。
�。ㄎ澹┲匾暟踩a(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺功能，在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險；嚴(yán)格處理交通事故責(zé)任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和人員傷害風(fēng)險較大，對于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時，因各個所隊分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施，安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊兩個方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊為對象考核分所事故數(shù)量。
�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識，通過垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量，減緩中轉(zhuǎn)站機(jī)器設(shè)備磨損和老化，大大降低維修成本。
�。ò耍╊A(yù)算建議
因歷來投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項跨年支付額度較大，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬元，20xx年專項支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬元，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬元，20xx年專項支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬元，近二年實際支出均不同程度超出項目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項整合，預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。
預(yù)算績效事前評估報告11
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
中央下達(dá)靈武市綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)車輛采購項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算224.85萬元，績效評價良好。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金20xx年11月?lián)芨兜轿弧?/p>
2.項目資金20xx年11月支付給供應(yīng)商。
3.收到中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項目資金及時支付無結(jié)余。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)：購置環(huán)衛(wèi)機(jī)動車3輛，電動三輪保潔車7輛。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。
�。�3）時效指標(biāo)：項目完工及時率100%。
�。�4）成本指標(biāo)：設(shè)備購置成本224.85萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益：環(huán)境優(yōu)美，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到95%。
�。�2）社會效益：人居環(huán)境干凈整潔，達(dá)到90%。
�。�3）生態(tài)效益：環(huán)境衛(wèi)生潔凈度逐年提升，達(dá)到92%。
�。�4）可持續(xù)影響：打造優(yōu)美環(huán)境，提升城市品位，提高居民的幸福指數(shù)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
社會公眾對垃圾清運效果認(rèn)可度達(dá)到90%。
三、偏離績效指標(biāo)的'原因和下一步改進(jìn)措施
環(huán)境衛(wèi)生治理過程中沒有全面覆蓋城區(qū)衛(wèi)生死角，造成居民滿意度不高。在今后的工作中，進(jìn)一步運用轉(zhuǎn)移支付資金多購置清運工具，確保城區(qū)衛(wèi)生死角垃圾清理全覆蓋，提升居民滿意度和幸福指數(shù)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果通過靈武市門戶網(wǎng)站及靈武市綜合執(zhí)法局“靈武城管”微信平臺公示。
預(yù)算績效事前評估報告12
一、評估對象
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費
項目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應(yīng)用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評審，實現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購?fù)该鞫群筒少張?zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項目（政策）績效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元 其中申請財政資金：10萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
維護(hù)政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，20xx年完成電子招投標(biāo)項目100個以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
系統(tǒng)正常運行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在10萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
�。�2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣采購單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
�。�1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費。
�。�2）評估小組。
評估組長：潮加
成 員：馬明輝 趙文華 李會榮 馬 啟 勝
�。�3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的.數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ㄕ咴O(shè)立必要性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評標(biāo)、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識別等技術(shù)支持開評標(biāo)環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠(yuǎn)程開評標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開通CA服務(wù)，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測算相對合理。遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）
貫徹落實《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報20xx年預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級維護(hù)費10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預(yù)算。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)局務(wù)會議研究討論決定，列入20xx年預(yù)算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
六、附件
包括：項目（政策）預(yù)算績效目標(biāo)申報表、評審意見表。
預(yù)算績效事前評估報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖块_展的背景
敬老院是各級政府投資興建，重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護(hù)理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補(bǔ)助及縣財政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項目支出。
�。ǘ╊A(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入
縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[20xx]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險4.8萬/年，半失能和全失能護(hù)理人員工資11.52萬/年。
�。ㄈ╊A(yù)期實現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；社會效益指標(biāo)：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達(dá)到95%。
二、項目的績效狀況分析
�。ㄒ唬╉椖款A(yù)算總體評價結(jié)論
本項目資金補(bǔ)助的15個農(nóng)村敬老院，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴(yán)格實行�？顚Ｓ�，專賬專戶。嚴(yán)格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強(qiáng)項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，能完成項目指標(biāo)，綜合評價得分97分�？冃гu價等次為優(yōu)秀。
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)分類分析
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護(hù)理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的實施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時完成項目年度預(yù)算績效目標(biāo)。從項目的經(jīng)濟(jì)性和效率性來看，項目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當(dāng)?shù)氐腵集中供養(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進(jìn)一步提升。
三、項目績效預(yù)算中存在的不足
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠(yuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護(hù)的資金嚴(yán)重不足等突出問題。
四、項目績效管理的改進(jìn)和建議
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認(rèn)定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進(jìn)措施及建議：
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析，并提出切實可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強(qiáng)敬老院內(nèi)部管理，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。
預(yù)算績效事前評估報告14
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號）和《甘孜州財政局關(guān)于印發(fā)<20xx年預(yù)算績效管理考核實施辦法>的通知》（甘財績﹝20xx﹞5號）、《甘孜州財政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（甘財績﹝20xx﹞1號）文件和《爐霍縣財政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（爐財〔20xx〕256號）、《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號）文件要求，我局于20xx年11月29日至12月2日對我縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局的部門整體和四個項目做重點預(yù)算績效評價，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績效管理重點評價工作報告如下：
一、加強(qiáng)制度體系建設(shè)
要求各單位將《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)﹝20xx﹞8號）、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案>的通知》（甘委辦〔20xx〕120號）作為全面實施預(yù)算績效管理的總綱領(lǐng)，按照州財政局制定的相關(guān)制度辦法和共性績效指標(biāo)框架，建立涵蓋組織保障、流程控制、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個板塊，覆蓋所有管理對象，貫穿事前評估、事中監(jiān)控、事后評估以及績效目標(biāo)管理和績效結(jié)果應(yīng)用全過程的具體措施、實施細(xì)則及指標(biāo)體系，形成全縣全面實施預(yù)算績效管理制度體系。
二、強(qiáng)化部門整體支出績效目標(biāo)管理
根據(jù)《爐霍縣財政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（爐財〔20xx〕256號）文件要求，全縣所有預(yù)算單位結(jié)合實際情況對本單位部門整體支出進(jìn)行績效自評，從部門整體支出基本情況、部門整體支出評價工作開展情況、評價結(jié)論及績效分析、存在主要問題及相關(guān)措施建議等方面進(jìn)行自評，我局根據(jù)其自評情況進(jìn)行重點績效評價。
我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號），并于11月29日至12月2日對縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局部門整體支出進(jìn)行績效評價，評價結(jié)果與其自評結(jié)果基本一致，具體情況如下：
1、自然資源局20xx年編制數(shù)為8人，20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為319.34萬元，基本支出310.28萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出）。項目支出466.27萬元（主要用于充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章區(qū)村土地整理項目、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測人員經(jīng)費）。
2、教體局20xx年現(xiàn)有行政人員5人，行政工勤2人，專業(yè)技術(shù)人員678人，退休教師187人，臨聘人員499人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為13094.66萬元，基本支出11728.87萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出），項目支出1365.79萬元（主要用于教學(xué)質(zhì)量獎、校舍維修、教師節(jié)慰問、學(xué)生慰問、教科研等工作）。
3、鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有公務(wù)員8人，機(jī)關(guān)工人2人，事業(yè)單位7人，退休人員4人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為929.552684萬元，基本支出284.552684萬元（主要用于工資福利支出、社會保險的支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出）。項目支出645萬元（主要用于縣財政配套專項扶貧資金600萬元，項目前期工作經(jīng)費15萬元，脫貧攻堅辦公經(jīng)費30萬元）。
4、民宗局現(xiàn)有公務(wù)員16人，行政工勤人員1人，事業(yè)工勤1人，退休人員5人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為487.3萬元，（其中人員支出為444.66萬元，公用支出為42.64萬元），項目支出資金為61萬元（主要用于開展藏傳佛教寺廟管理、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、愛國主義、特需工作、彝族年等工作的開展）。
三、深入開展績效評價
我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書》（〔20xx〕14號），要求縣自然資源局土地整理項目、縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費、縣鄉(xiāng)村振興局朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠、民宗局中央財政扶貧專項資金四個項目及政策做重點績效評價。
�。ㄒ唬┪揖钟�11月30日對爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目進(jìn)行績效評價（績效評價得分：87）
1、數(shù)量指標(biāo)：
�。�1）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））；
�。�2）、新增耕地3.0393公頃，得15分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））；
2、質(zhì)量指標(biāo)：平均質(zhì)量等別12等，得10分（資料為：《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））。
3、時效指標(biāo)：20xx年全部完成，得9分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））。
4、成本指標(biāo)：財政安排資金84.137725萬元，得0分（資金未支付）。
5、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：每年提高糧食產(chǎn)能18235.8公斤，得8分（資料為：《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項目新增耕地驗收證書》（甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號））
6、可持續(xù)影響指標(biāo)：長期提高糧食產(chǎn)能，得10分。
9、滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，得20分（資料均為：充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目群眾滿意度測評表）。
�。ǘ┪揖钟�12月1日對教體局的縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費進(jìn)行績效評價（績效評價得分：93分），具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo)：
�。�1）、享受學(xué)校20所，得10分。
�。�2）、人均1700元，得10分。（資料為：甘孜州教育惠民政策制度匯編第七頁-義務(wù)教育階段中小寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助1700元/年.人）
2、質(zhì)量指標(biāo)：按時足額撥付401萬元，得分10分（資料為：各學(xué)校撥款單）。
3、時效指標(biāo)：每年12月之前完成，得分9分。
4、社會效益指標(biāo)：
（1）、有效改善學(xué)校條件，得9分；
�。�2）、提升家長送子女入學(xué)愿望，得18分。
5、可持續(xù)影響指標(biāo)：義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率，得9分。
6、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：學(xué)校滿意度超過98%，得18分（資料為保障類資金滿意度調(diào)查表）。
�。ㄈ┪揖钟�12月1日對鄉(xiāng)村振興局的朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠工程進(jìn)行績效評價（績效評價得分：92分），具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo)：
�。�1）、新建防洪堤377.943米，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項目設(shè)計說明）；
�。�2）、新建板涵2道，得10分（資料為：爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項目設(shè)計說明）。
2、質(zhì)量指標(biāo)：項目（工程）驗收合格率達(dá)到100%，得10分（資料為：爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡）。
3、時效指標(biāo)：20xx年，得10分（資料為：合同協(xié)議書、爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡）。
4、成本指標(biāo)：工程直接費用不超過112.0959萬元，實際完成89.67672萬元，得8分（資料為：政府采購成交通知書）。
5、社會效益指標(biāo)：減少農(nóng)牧民生產(chǎn)資料的'損壞，得8分。
6、生態(tài)效益指標(biāo)：減少洪澇災(zāi)害發(fā)生，得8分。
7、可持續(xù)影響：損毀為止，得8分。
8、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度超過95%，得20分資料為：20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)村雙邊防洪渠項目群眾滿意度調(diào)查表）。
�。ㄋ模┪揖钟�12月1日對民宗局的20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項目進(jìn)行績效評價（績效評價得分：95分），具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo)：全縣送茶1375人，人均2公斤，得10分（資料為：“送茶入戶”人員花名冊，共計15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1375戶）。
2、質(zhì)量指標(biāo)：低氟邊銷茶，必須符合《磚茶含氟量》GB19965-20xx及相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，得10分（資料為：霍爾古藏茶長方形-青島中一監(jiān)測有限公司檢驗報告）。
3、時效指標(biāo)：20xx年完成，實際完成年限為20xx年，得5分（資料為：《甘孜州民族宗教委加快推進(jìn)“健康飲茶”試點工作的通知》（甘民宗委電【20xx】14號）、《甘孜州民族宗教事務(wù)委員會甘孜州經(jīng)濟(jì)和信息化局甘孜州財政局甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局甘孜州商務(wù)合作局甘孜州衛(wèi)生健康委甘孜州市場監(jiān)管管理局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于貫徹落實進(jìn)一步推廣低氟邊銷茶的實施意見>的通知》（甘民宗委【20xx】63號）、《爐霍縣人民政府會議紀(jì)要十三屆縣人民政府第38次常務(wù)會議紀(jì)要》（爐府紀(jì)【20xx】15號）、“送茶入戶”花名冊）。
4、成本指標(biāo)：成本不超過22萬元，得10分（資料為：《爐霍縣民宗宗教事務(wù)局關(guān)于撥付爐霍縣“健康飲茶”送茶入戶采購項目資金的請示》（爐民宗【20xx】237號）、《爐霍縣民族宗教事務(wù)局“健康飲茶”采購合同、中國農(nóng)業(yè)銀行-賬戶交易明細(xì)回單22萬元）。
5、社會效益指標(biāo)：為農(nóng)牧民健康提供保障，得20分。
6、滿意度指標(biāo)：受益農(nóng)牧民群眾滿意度100%。（資料為：《20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項目群眾滿意度調(diào)查表》）。
預(yù)算績效事前評估報告15
一、評估對象
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
項目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺項目。
項目單位：張家界市公共資源交易中心。
項目績效目標(biāo)：通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
（二）項目背景
根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見》的通知（國辦函[20xx]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺建設(shè)主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會類無范本五大業(yè)務(wù)，同時包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：
1、"一張網(wǎng)"：實現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧"：通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實現(xiàn)公共資源交易活動全過程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時，按照國家有關(guān)安全等級保護(hù)規(guī)定，需要參照三級等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)、運行保障體系。
�。ㄋ模╉椖窟M(jìn)展
20xx年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），20xx年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號），對建設(shè)公共資源交易平臺提出了總體要求。
20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實施方案>的通知》（湘資[20xx]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，項目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目。
20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》并組織專家評審，出具了專家評審意見。
20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閱[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動建設(shè)。
20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），對設(shè)計方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。
二、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
1、評估準(zhǔn)備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據(jù)和評估內(nèi)容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[20xx]7號），提出具體工作要求。
2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實，在聽取有關(guān)匯報或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評判。
3、評估報告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報告內(nèi)容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。
（二）評估目的及作用
事前績效評估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評估。
通過事前績效評估，可以促進(jìn)項目建設(shè)前期工作的開展，促進(jìn)項目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：
1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項目可行性研究；
2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；
3、促進(jìn)項目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識，協(xié)調(diào)行動，為項目實施創(chuàng)造條件。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估工作采取購買社會服務(wù)方式，委托湖南方正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實施。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項必要性（總分15分，計15分）
1、立項依據(jù)（12分）
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達(dá)到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。全面實現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實現(xiàn)平臺優(yōu)化升級；推進(jìn)頂層設(shè)計，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設(shè)具有現(xiàn)實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、財政投入（3分）
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目實施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計16分）
1、投入合理性（11分）
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預(yù)算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[20xx]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性（9分）
通過平臺的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上互動、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會資源，以實現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實有效的具體成本控制措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣4分。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性（總分20分，計20分）
1、目標(biāo)明確性（8分）
智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績效目標(biāo)，受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、目標(biāo)合理性（8分）
項目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實際問題，績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項目設(shè)計解決的問題相匹配，并且具有一定的'前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨赣行裕ǹ偡�30分，計27分）
1、實施方案可行性（15分）
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》，實施方案主要包括項目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內(nèi)容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運維保障建設(shè)"等23項重點任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現(xiàn)交易活動智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》評審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺，有利于推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。
評估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項目實施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
2、過程控制有效性（9分）
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項目建設(shè)與運行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項目切實相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、項目可持續(xù)性（6分）
根據(jù)項目實施方案，項目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護(hù)成本及資金來源，未明確項目建設(shè)運行的經(jīng)濟(jì)時效及退出機(jī)制。此項扣1分。
�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）
1、籌資合規(guī)性（5分）
20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號）報經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣1分。
2、財政投入（5分）
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設(shè)及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項目投資考慮財政預(yù)算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項目資金重復(fù)投入。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、籌資風(fēng)險可控性（5分）
項目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險可控。
但是評估發(fā)現(xiàn)，項目未進(jìn)行籌資風(fēng)險評估，對籌資風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
（六）總體結(jié)論
根據(jù)項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績效評估得分為90分。
綜合上述績效評估情況，我們認(rèn)為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險應(yīng)對措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
（一）部分項目設(shè)計方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見中指出，設(shè)計方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計等需要進(jìn)一步完善。
（二）未制定成本控制措施
評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。
（三）市場化建設(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會資本建設(shè)和運營模式實施，但項目未明確財政投資范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)，未明確項目運行期運行維護(hù)成本及資金來源，以及項目建設(shè)運行經(jīng)濟(jì)時效及退出機(jī)制等，市場化建設(shè)方案不夠完善。
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張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應(yīng)的項目籌資風(fēng)險評估。
五、相關(guān)建議
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根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
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根據(jù)項目申報相關(guān)要求，項目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。
（三）補(bǔ)充切實可行的市場化建設(shè)方案
張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會化運作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運營）的模式實施，需補(bǔ)充完善項目建設(shè)及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。
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建議項目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險評估工作，對項目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險進(jìn)行全面評估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險，采取有針對性、切實可行的應(yīng)對措施，防范項目建設(shè)運營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
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