員工報銷管理制度
現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的員工報銷管理制度，歡迎大家分享。
員工報銷管理制度1
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助�？蛻魡挝徊惶峁┥睿�15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費(fèi)報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨(dú)填報，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計(jì)算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
員工報銷管理制度2
一、目的
為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的'報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費(fèi)報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
員工報銷管理制度3
為加強(qiáng)本公司分析核算，規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、職責(zé)
1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。
2、財務(wù)部對各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。
二、借款及報銷原則
1、借款依據(jù)及還款時間要求
借款類型借款依據(jù)還款時間
投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請函招投標(biāo)結(jié)束一個月內(nèi)
履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限
差旅費(fèi)借款出差借款單出差結(jié)束后一個月內(nèi)
其他借款合同復(fù)印件、單筆專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用審批單及預(yù)算明細(xì)表等借款之日起一個月內(nèi)
2、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證�？顚Ｓ茫坏盟阶耘沧魉�。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)。
3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
借款審批權(quán)限
序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人
銷售（含銷管）銷售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理
服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)）服務(wù)副總
運(yùn)營（含財務(wù)、人力行政、市場）總經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。
5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。
6、報銷時限
�。�1）差旅費(fèi)報銷時限為出差返回后兩周內(nèi)，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。
�。�2）交通及移動通訊費(fèi)按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費(fèi)用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4—6月交通費(fèi)及3—5月通訊費(fèi)。
�。�3）招待費(fèi)及會議費(fèi)等報銷時限為此項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi)，不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。
�。�4）所有報銷單據(jù)，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務(wù)必及時報銷。
三、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、往返交通費(fèi)
人員類別飛機(jī)火車輪船長途汽車
總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報
其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報
�。�1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機(jī)，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(jī)（僅限于經(jīng)濟(jì)艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
�。�2）公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險，因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費(fèi)用。
�。�3）同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴(yán)禁乘坐出租車，否則不予報銷。
�。�4）外地交通費(fèi)20元/天，不到20元，據(jù)實(shí)報銷;超標(biāo)，按20元/天報銷，天數(shù)計(jì)算同補(bǔ)助天數(shù)。
2、住宿費(fèi)
�。�1）住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用，同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間，報銷時應(yīng)注明，如住宿費(fèi)由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費(fèi)用。
�。�2）住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)：濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo)，則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。
�。�3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章（沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效）。無住宿費(fèi)發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費(fèi)用自理，一律不予報銷。
3、出差伙食補(bǔ)助
�。�1）出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天（試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補(bǔ)助需自行找票。（此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天，僅為舉例用，各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)郵件發(fā)送）
票據(jù)要求：會議費(fèi)、資料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車、火車票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話費(fèi)票據(jù)等，長條交通票每次報銷補(bǔ)貼時只限用一張，此類票據(jù)不準(zhǔn)連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。
�。�2）參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。
4、票據(jù)規(guī)范要求
原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容填寫清晰有序，具體要求如下：
�。�1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”，機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。
（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。
�。�3）日期填寫完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
�。�4）開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章（必須是全章）。
�。�5）發(fā)票項(xiàng)目必須與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效;
�。�6）財務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報銷。
�。�7）因個人原因丟失報銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報，費(fèi)用自行承擔(dān)。
�。�8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。
5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范
�。�1）報銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費(fèi)用，其他費(fèi)用全部記入項(xiàng)目費(fèi)用中。（除交通、通訊暫緩報銷外，其余費(fèi)用暫采用手工報銷）
�。�2）報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實(shí)際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。
（3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。
�。�4）報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計(jì)、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。
�。�5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費(fèi)報銷清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù)，否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。
（6）出差補(bǔ)助每天按10元累計(jì)填寫到“出差補(bǔ)助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補(bǔ)助，則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。
�。�7）出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)等，應(yīng)單獨(dú)粘貼報銷。
6、其他相關(guān)規(guī)定
�。�1）出差天數(shù)計(jì)算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計(jì)算天數(shù)后減一。
（2）出差過程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報銷，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用，必須事先向尹總審批，并單獨(dú)粘貼支出憑單報銷。
（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個人自理。
�。�4）出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費(fèi)，并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�5）各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗(yàn)原始單據(jù)，經(jīng)查屬實(shí)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費(fèi)用;如果多次出現(xiàn)同類問題，財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�6）票據(jù)超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。
�。�7）集團(tuán)培訓(xùn)：先確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司承擔(dān)，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請（具體操作，請參照“機(jī)構(gòu)（xx）消費(fèi)卡充值申請說明”文檔），并經(jīng)財務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費(fèi)卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。）
�。�8）支持費(fèi)用：報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。（由于傳真件無法長期保存，請自行復(fù)�。�
集團(tuán)支持本公司項(xiàng)目時，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報銷。
（9）新入職員工第一次報銷時，務(wù)必提供報銷卡號及具體開戶行名稱，如：xxx，招商銀行濟(jì)南泉城路支行等。
本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)部。
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