內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì)
當(dāng)我們心中積累了不少感想和見(jiàn)解時(shí)，不如來(lái)好好地做個(gè)總結(jié)，寫一篇心得體會(huì)，這樣就可以通過(guò)不斷總結(jié)，豐富我們的思想。你想好怎么寫心得體會(huì)了嗎？下面是小編為大家整理的內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇1
無(wú)論多么完美的內(nèi)控制度，如果得不到有效的執(zhí)行，也只能是聾子的耳朵——一種擺設(shè)而已。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求，也是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障自己切身利益的有力武器。通過(guò)這次培訓(xùn)，使我對(duì)合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。
怎樣才能使規(guī)范經(jīng)營(yíng)深入人心，我認(rèn)為，惟有做到“五個(gè)到位”：
一要道德教育到位�！八伎挤绞�?jīng)Q定行為和成就�！北仨氉尯弦�(guī)的觀念和意識(shí)滲透到每一個(gè)員工的血液中，滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中，營(yíng)造“重操守、講合規(guī)、促案防”的良好氛圍，促使所有員工在開展經(jīng)營(yíng)管理工作時(shí)能夠遵循法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。一是強(qiáng)化法紀(jì)意識(shí)。積極開展法制教育，增強(qiáng)員工的防范意識(shí)、法律意識(shí)；用現(xiàn)實(shí)的案例教育身邊的.人，使員工將法紀(jì)規(guī)范熔鑄在自己思想中。
二是強(qiáng)化奉獻(xiàn)意識(shí)。引導(dǎo)員工加強(qiáng)自身修養(yǎng)，學(xué)會(huì)心理調(diào)控，不盲目與人攀比，防微杜漸，面對(duì)各種誘惑保持高度的警覺(jué)性；正確處理好群體與個(gè)體、個(gè)體與社會(huì)、個(gè)體與個(gè)體利益得失的矛盾。三是強(qiáng)化自覺(jué)意識(shí)。引導(dǎo)員工樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，自覺(jué)地運(yùn)用各種社會(huì)規(guī)范指導(dǎo)和檢點(diǎn)自己的行為，使自己循規(guī)蹈矩。四是強(qiáng)化集體意識(shí)。引導(dǎo)每個(gè)員工珍愛(ài)集體榮譽(yù)，關(guān)心集體的共同利益、共同目標(biāo)、共同榮譽(yù)，增強(qiáng)集體觀念。
二要執(zhí)行能力到位。根據(jù)自身的改革和發(fā)展的形勢(shì)，制定盡可能詳盡的業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作流程，建立以提高執(zhí)行力為目標(biāo)的制度體系。一是加大制度的執(zhí)行力度，引導(dǎo)員工增強(qiáng)利用制度自我保護(hù)意識(shí)，由“要我執(zhí)行制度”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獔?zhí)行制度”，做到有章必循，違章必究，形成制度制約。二是不斷創(chuàng)新操作流程和管理制度，對(duì)實(shí)踐證明仍然行之有效的管理辦法，必須堅(jiān)持，制定合規(guī)經(jīng)營(yíng)程序以及合規(guī)手冊(cè)、員工行為準(zhǔn)則等合規(guī)指南，為員工恰當(dāng)執(zhí)行法律、規(guī)則和準(zhǔn)則提供指導(dǎo)。
三是培養(yǎng)員工良好習(xí)慣，堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之中，讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨 證關(guān)系，只有合規(guī)經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺(tái)上達(dá)到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。
四要監(jiān)督管理到位。完善業(yè)務(wù)發(fā)展與合理管理并重的績(jī)效考核辦法，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)督機(jī)制。一是將合規(guī)經(jīng)營(yíng)落實(shí)情況考核納入業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系，并作為衡量各單位工作績(jī)效的指標(biāo)之一，使其和領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)、員工收入緊密掛鉤。二是建立獎(jiǎng)罰并重的專項(xiàng)考核激勵(lì)機(jī)制。
對(duì)合規(guī)工作做得好或?qū)εe報(bào)、抵制違規(guī)有貢獻(xiàn)者給予保護(hù)、表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)履行工作職責(zé)中僅有微小偏差或偶然失誤、且未造成不良后果的，予以免責(zé)或從輕處理；對(duì)存在或隱瞞違規(guī)問(wèn)題、造成不良后果者，要按照規(guī)定給予處罰，追究責(zé)任。三是建立溝通制度。制度不是放在案頭的裝飾品，它需要管理人員經(jīng)常地向員工宣講，不厭其煩地溝通、解釋、提醒，制度才能得以執(zhí)行。
五要榜樣作用到位。“榜樣的力量是無(wú)窮的”。正面典型是旗幟，可以啟迪心靈，引路導(dǎo)航；反面典型是警鐘，可以敲山震虎，以之為鑒。一是領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，身體力行，給下屬員工做出合規(guī)操作的良好示范。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇2
在大學(xué)生活中，校內(nèi)培訓(xùn)是非常重要的一環(huán)，它不僅可以幫助提升自己的專業(yè)技能，還可以開拓眼界，提高綜合素質(zhì)。我們學(xué)校最近開展了一期為期一個(gè)月的校內(nèi)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)術(shù)研究方法、職業(yè)生涯規(guī)劃、溝通技巧等。作為一名大四學(xué)生，我懷著對(duì)這些知識(shí)的渴望和對(duì)自我提升的追求報(bào)名參加了培訓(xùn)。
在學(xué)習(xí)學(xué)術(shù)研究方法的過(guò)程中，我深切感受到了培訓(xùn)的實(shí)用性和針對(duì)性。以往我們只是簡(jiǎn)單地了解一些研究的基本步驟，但在培訓(xùn)中，老師詳細(xì)地講解了如何制定研究問(wèn)題、如何確定研究范圍以及如何設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)等，這對(duì)我在未來(lái)的科研工作中起到了很大的幫助。而在職業(yè)生涯規(guī)劃的課程中，老師則分享了一些職場(chǎng)中的實(shí)用經(jīng)驗(yàn)，如如何寫一份優(yōu)秀的簡(jiǎn)歷、如何應(yīng)對(duì)面試等，這些都讓我對(duì)未來(lái)的職業(yè)生涯充滿了信心。在溝通技巧的'課程中，我學(xué)會(huì)了如何有效地與人溝通，包括傾聽(tīng)、表達(dá)和解決沖突等，這將對(duì)我日后的社交和工作非常有幫助。
第三段：培訓(xùn)中的互動(dòng)與交流。
通過(guò)校內(nèi)培訓(xùn)，我結(jié)交了一些志同道合的朋友。在課堂上，我們互相學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步；在課后，我們一起討論問(wèn)題，互相啟發(fā)。培訓(xùn)的組織者也十分注重培訓(xùn)過(guò)程中的互動(dòng)與交流，通過(guò)小組討論、角色扮演等形式，讓我們更好地理解和應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。在討論中，我收獲了更多的觀點(diǎn)和見(jiàn)解，并且通過(guò)與他人的交流，也發(fā)現(xiàn)了自身的不足之處，這激勵(lì)我更加努力地學(xué)習(xí)和改進(jìn)。
第四段：培訓(xùn)后的應(yīng)用與總結(jié)。
培訓(xùn)結(jié)束后，我將所學(xué)的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中。在學(xué)術(shù)研究中，我能更加清晰地制定研究問(wèn)題和研究計(jì)劃，并且能更有針對(duì)性地收集、整理和分析數(shù)據(jù)。在職業(yè)生涯規(guī)劃中，我重新整理和修改了自己的簡(jiǎn)歷，并且通過(guò)模擬面試的方式不斷提高自己的面試技巧。在溝通技巧中，我嘗試在與他人交流時(shí)更加傾聽(tīng)對(duì)方，更好地表達(dá)自己，避免沖突和誤解的發(fā)生。這些實(shí)踐的過(guò)程讓我發(fā)現(xiàn)了培訓(xùn)的價(jià)值和意義，也進(jìn)一步鞏固了自己的學(xué)習(xí)成果。
第五段：總結(jié)與展望。
通過(guò)參加校內(nèi)培訓(xùn)，我深刻認(rèn)識(shí)到了自己在學(xué)術(shù)、職業(yè)和人際交往方面的不足，并且通過(guò)培訓(xùn)補(bǔ)充了這些不足。培訓(xùn)過(guò)程中的學(xué)習(xí)和交流不僅讓我得到了知識(shí)的更新和技能的提升，更讓我對(duì)未來(lái)充滿了信心。在接下來(lái)的日子里，我將繼續(xù)努力，堅(jiān)持運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，不斷提高自我。我相信，通過(guò)這次培訓(xùn)，我將能夠更好地面對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)，并且在自己的領(lǐng)域取得更大的成就。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇3
我非常有幸參與了公司組織的內(nèi)控培訓(xùn)，這次的培訓(xùn)是在20xx年3月12日至3月14日，地點(diǎn)在__酒店。這次的內(nèi)控培訓(xùn)讓我受益匪淺，不僅加深了我對(duì)內(nèi)控的理解，也讓我明白了內(nèi)控的重要性。
這次培訓(xùn)的主講人是公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，他詳細(xì)地講解了內(nèi)控的基本概念、原則和策略。我深刻地理解到內(nèi)控并不僅僅是幾個(gè)文件和制度，而是一種企業(yè)文化，一種讓公司能夠持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。內(nèi)控的`目的是保護(hù)公司的資產(chǎn)安全，確保公司的運(yùn)營(yíng)效率和準(zhǔn)確性，以及提高公司的透明度和誠(chéng)信度。
在培訓(xùn)過(guò)程中，我深刻體驗(yàn)到了內(nèi)控的重要性。我明白了一個(gè)有效的內(nèi)控系統(tǒng)是如何幫助公司防范風(fēng)險(xiǎn)，如何保護(hù)公司的資產(chǎn)，以及如何提高公司的運(yùn)營(yíng)效率的。此外，我也學(xué)到了如何在實(shí)際工作中應(yīng)用內(nèi)控的原則和技術(shù)，比如如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如何制定適當(dāng)?shù)目刂拼胧绾芜M(jìn)行有效的內(nèi)部監(jiān)督等。
這次培訓(xùn)也讓我反思了自己的工作，我意識(shí)到自己在內(nèi)控方面還有很多需要提高的地方。我決心在未來(lái)的工作中更加注意內(nèi)控，遵守公司的規(guī)章制度，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。我也將積極參與到公司的內(nèi)控體系建設(shè)中，為公司的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
總結(jié)起來(lái)，這次內(nèi)控培訓(xùn)讓我更加深刻地認(rèn)識(shí)到內(nèi)控的重要性，也讓我更加清晰地理解了內(nèi)控的概念和原則。我深感這次培訓(xùn)的價(jià)值，希望公司能繼續(xù)組織這樣的培訓(xùn)，讓所有的員工都能從中受益。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇4
近年來(lái)，隨著企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)內(nèi)部控制管理的重要性不斷凸顯。內(nèi)控培訓(xùn)作為一種重要的管理培訓(xùn)形式，為企業(yè)提供了有效的內(nèi)控理論和實(shí)踐知識(shí)，幫助企業(yè)提升內(nèi)部管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。在參加內(nèi)控培訓(xùn)的過(guò)程中，我深深感受到了內(nèi)控管理的重要性，并從中汲取了豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。下面我將結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和個(gè)人體驗(yàn)，分享我所獲得的內(nèi)控管理心得體會(huì)。
首先，內(nèi)控培訓(xùn)過(guò)程中，我了解到了內(nèi)控管理的基本理念和核心要素。內(nèi)控管理是指企業(yè)通過(guò)合理的組織結(jié)構(gòu)、明確的工作職責(zé)、科學(xué)的.制度規(guī)范以及高度自主盤性的行為特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)系統(tǒng)。內(nèi)控管理要達(dá)到準(zhǔn)確、規(guī)范、高效的目標(biāo)，必須具備明確的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，健全的管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。在我參加的內(nèi)控培訓(xùn)中，專業(yè)講師通過(guò)案例分析和實(shí)踐指導(dǎo)，深入淺出地講解了內(nèi)控管理的接要素，使我對(duì)內(nèi)控管理的概念和要求有了更加清晰的認(rèn)識(shí)。
其次，在內(nèi)控培訓(xùn)中，我學(xué)習(xí)到了內(nèi)控管理的實(shí)施方法和流程。內(nèi)控管理實(shí)施方法的核心是“防范、整改、監(jiān)控、評(píng)估”，它要求企業(yè)建立一個(gè)完善的內(nèi)控管理體系，包括前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、中期整改完善、后期監(jiān)控評(píng)估等環(huán)節(jié)。在內(nèi)控管理的具體操作中，我還學(xué)會(huì)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等關(guān)鍵技巧和方法。這些方法和流程的學(xué)習(xí)，為我今后能更加科學(xué)地進(jìn)行內(nèi)控管理提供了有力的支持。
除此之外，我還在內(nèi)控培訓(xùn)中，學(xué)到了內(nèi)控管理的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)講師和企業(yè)實(shí)踐者的分享，我了解到了一些企業(yè)在內(nèi)控管理方面的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)。這些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的分享，使我對(duì)內(nèi)控管理的重要性有了更加直觀的感受，也為我今后的內(nèi)控實(shí)踐提供了借鑒和參考。例如，我了解到了一些企業(yè)在內(nèi)控管理方面注重建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和監(jiān)控機(jī)制，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核等手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。同時(shí)，他們還注重員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)，通過(guò)培訓(xùn)和考核等方式，提高員工對(duì)內(nèi)控管理的認(rèn)識(shí)和重視程度。
最后，我還在內(nèi)控培訓(xùn)中，感受到了內(nèi)控管理對(duì)企業(yè)發(fā)展的積極影響。內(nèi)控管理可以幫助企業(yè)減少風(fēng)險(xiǎn)、提升效率、降低成本，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。通過(guò)內(nèi)控管理可以實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，內(nèi)控管理還有利于合規(guī)性管理，提高企業(yè)遵紀(jì)守法的能力，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和市場(chǎng)形象。因此，我在培訓(xùn)過(guò)程中不斷感受到內(nèi)控管理對(duì)企業(yè)發(fā)展的積極影響，更加堅(jiān)定了我今后進(jìn)行內(nèi)控管理的決心。
綜上所述，參加內(nèi)控培訓(xùn)給我?guī)?lái)了很多收獲。通過(guò)學(xué)習(xí)，我深刻認(rèn)識(shí)到了內(nèi)控管理的重要性，學(xué)習(xí)到了內(nèi)控管理的基本理念、實(shí)施方法和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)將對(duì)我今后從事內(nèi)控管理工作起到積極的指導(dǎo)作用。我將結(jié)合內(nèi)控培訓(xùn)所學(xué)，進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)控體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇5
3月12日，公司內(nèi)控管理培訓(xùn)在生產(chǎn)樓五樓會(huì)議室舉行。此次培訓(xùn)由公司總法律顧問(wèn)趙總主講，公司全體中層及以上管理人員參加了培訓(xùn)。
趙總就公司內(nèi)控體系的基本概念、發(fā)展歷程、重要意義、基本內(nèi)容以及如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控體系進(jìn)行了詳細(xì)的講解。他指出，內(nèi)控體系是現(xiàn)代企業(yè)管理的必然要求，是促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的重要支撐，是防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，是提升管理水平的必由之路。趙總結(jié)合公司實(shí)際，就公司如何構(gòu)建內(nèi)控體系提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。他指出，要樹立“法律風(fēng)險(xiǎn)無(wú)小事”的思想，提高全體員工對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)，要注重實(shí)效，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并從管理流程、崗位職責(zé)、制度建設(shè)等方面進(jìn)行了詳細(xì)的`闡述。
通過(guò)這次培訓(xùn)，使大家進(jìn)一步了解了內(nèi)控管理的重要性，提高了對(duì)內(nèi)控體系的認(rèn)識(shí)，為今后公司加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提高內(nèi)控執(zhí)行力，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇6
我非常珍視這次內(nèi)控培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，這不僅是一次專業(yè)的知識(shí)更新，也是對(duì)我們職業(yè)素養(yǎng)的提升。這次的培訓(xùn)，讓我深刻理解到內(nèi)控的重要性，內(nèi)控不僅是企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，也是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
在培訓(xùn)中，我們深入了解了內(nèi)控的概念和原則，以及內(nèi)控如何在實(shí)際操作中幫助企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效率。我們學(xué)習(xí)了內(nèi)控的關(guān)鍵要素，如控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通以及監(jiān)督與評(píng)估。這些知識(shí)不僅讓我對(duì)內(nèi)控有了更全面的理解，也讓我明白了內(nèi)控在日常工作中的實(shí)際應(yīng)用。
我深刻感受到內(nèi)控培訓(xùn)的實(shí)用性和針對(duì)性。培訓(xùn)師以生動(dòng)的案例和實(shí)際操作演示，讓我們更好地理解了內(nèi)控的重要性。他們強(qiáng)調(diào)的內(nèi)控理念和實(shí)際操作方法，讓我更加明白了內(nèi)控對(duì)于企業(yè)的重要性，以及我們?nèi)绾卧趯?shí)際工作中運(yùn)用這些知識(shí)。
通過(guò)這次培訓(xùn)，我不僅對(duì)內(nèi)控有了更深入的理解，也提升了我的職業(yè)素養(yǎng)。我認(rèn)識(shí)到，內(nèi)控工作不僅需要專業(yè)的知識(shí)和技能，更需要堅(jiān)定的信念和責(zé)任心。我更加明白了，內(nèi)控工作對(duì)于企業(yè)的`重要性，以及我們?nèi)绾卧趯?shí)際工作中運(yùn)用這些知識(shí)。
總的來(lái)說(shuō)，這次內(nèi)控培訓(xùn)是一次非常寶貴的經(jīng)歷。我從中學(xué)到了很多，不僅對(duì)內(nèi)控有了更深入的理解，也提升了我的職業(yè)素養(yǎng)。我期待在未來(lái)的工作中，將我所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇7
在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不斷變化和競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，企業(yè)面臨著來(lái)自內(nèi)部和外部的各種威脅和風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)需要建立一套完善的內(nèi)部控制體系，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定運(yùn)行。為了幫助企業(yè)有效地建立內(nèi)控體系，我參加了一次內(nèi)控培訓(xùn)課程，并從中受益匪淺。
此次培訓(xùn)課程，主要包括內(nèi)部控制的基本概念、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和改進(jìn)等內(nèi)容。通過(guò)理論講解、案例分析和實(shí)踐演練等多種教學(xué)方法，我對(duì)內(nèi)部控制有了更深入的理解，并學(xué)習(xí)到了一些關(guān)鍵的技能和知識(shí)。
首先，培訓(xùn)課程強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)的重要性。內(nèi)部控制是企業(yè)管理的核心，是保障企業(yè)資產(chǎn)安全、減少風(fēng)險(xiǎn)和提高運(yùn)作效率的基礎(chǔ)。我意識(shí)到，只有建立一個(gè)健全的內(nèi)部控制體系，才能使企業(yè)能夠更好地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。
其次，培訓(xùn)課程介紹了內(nèi)部控制的基本框架和設(shè)計(jì)原則。內(nèi)部控制是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，需要根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和需求來(lái)設(shè)計(jì)和實(shí)施。通過(guò)學(xué)習(xí)不同的內(nèi)控制度，我理解到內(nèi)部控制應(yīng)該是有序、連貫和適應(yīng)企業(yè)的特點(diǎn)和環(huán)境的，不僅僅是一套死板的規(guī)定和程序。
此外，培訓(xùn)課程還介紹了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和改進(jìn)的方法和技巧。內(nèi)控不是一成不變的，它需要不斷地評(píng)估和改進(jìn)。在課程中，我學(xué)習(xí)到了一些常用的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工具和指標(biāo)，并掌握了如何根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定改進(jìn)措施和計(jì)劃的方法。
通過(guò)參加這次內(nèi)控培訓(xùn)課程，我不僅提高了對(duì)內(nèi)控的理解和認(rèn)識(shí)，也掌握了一些實(shí)用的技能和工具。在實(shí)際工作中，我將運(yùn)用所學(xué)到的知識(shí)和技巧，幫助企業(yè)建立和改進(jìn)內(nèi)部控制體系，提高企業(yè)的管理水平和績(jī)效。
此外，培訓(xùn)過(guò)程中，與其他參訓(xùn)人員進(jìn)行了深入的.交流和討論。通過(guò)與他們分享自己的經(jīng)驗(yàn)和觀點(diǎn)，我不僅擴(kuò)寬了自己的視野，也改變了一些傳統(tǒng)的觀念和看法。這次交流讓我認(rèn)識(shí)到，內(nèi)部控制是一個(gè)綜合性和復(fù)雜性的問(wèn)題，需要多方面的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行綜合分析和判斷。
總結(jié)而言，參加內(nèi)控培訓(xùn)課程是一個(gè)非常寶貴的經(jīng)驗(yàn)和機(jī)會(huì)。通過(guò)這次培訓(xùn)，我不僅加深了對(duì)內(nèi)部控制的理解和認(rèn)識(shí)，并且學(xué)習(xí)到了一些實(shí)用的技能和知識(shí)。我相信，通過(guò)運(yùn)用所學(xué)到的知識(shí)和技巧，在實(shí)際工作中，我能夠更好地幫助企業(yè)建立和改進(jìn)內(nèi)部控制體系，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定運(yùn)行做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇8
在經(jīng)濟(jì)全球化背景下。我國(guó)企業(yè)的發(fā)展趨于多元化和國(guó)際化，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司的內(nèi)部環(huán)境，要求企業(yè)更應(yīng)注重內(nèi)部控制體系的建立、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。影響公司內(nèi)部控制的因素有很多，其中公司治理機(jī)制對(duì)內(nèi)部控制的影響尤為突出
百年蘇寧的發(fā)展建設(shè)離不開完善規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)。張近東先生作為公司董事長(zhǎng)，從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，緊抓公司治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè)。
20xx年，蘇寧繼續(xù)完善公司治理，加強(qiáng)內(nèi)部管控，積極夯實(shí)管理平臺(tái)。公司發(fā)布了《蘇寧電器內(nèi)部控制手冊(cè)》，為保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率與效益，為成功實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供了制度依據(jù)。公司還結(jié)合《內(nèi)控自評(píng)測(cè)試程序》，分別對(duì)連鎖發(fā)展、采購(gòu)、銷售等16個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)控測(cè)評(píng)，并出具《蘇寧電器股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，有效加強(qiáng)了公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理。
1.蘇寧電器董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)，審查財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制，審計(jì)部定期獨(dú)立審查分（子）公司
2.公司建立了總部?jī)?nèi)控綜合檢查、分（子）公司內(nèi)控自查測(cè)試相結(jié)合的內(nèi)控日常監(jiān)督機(jī)制。20xx年，公司制定了詳細(xì)的內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)計(jì)劃報(bào)經(jīng)管理層審核，檢查前對(duì)參加檢查人員給予充足的培訓(xùn)和指導(dǎo)；現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，匯總分析檢查結(jié)果。將發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷分別向內(nèi)部控制小組、管理層匯報(bào)。管理層即擬定各項(xiàng)整改措施，并已將檢查中發(fā)現(xiàn)的多有內(nèi)部控制缺陷與外部審計(jì)師進(jìn)行溝通。
3.蘇寧電器建立了健全的內(nèi)部監(jiān)督制度，審查財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制。蘇寧還建立了監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督職能，對(duì)董事、全體高層人員的行為以及公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
再制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，蘇寧電器無(wú)存在重大內(nèi)部控制缺陷。再針對(duì)公司內(nèi)部控制存在的缺陷進(jìn)行監(jiān)督，蘇寧就企業(yè)的償債能力風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)督，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，并對(duì)績(jī)效考核中存在的問(wèn)題進(jìn)行改善并實(shí)施監(jiān)督。接著公司必須以書面或其他適當(dāng)?shù)男问�，妥善保存�?nèi)部控制建立與實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)資料，確保內(nèi)部控制的建立。最后公司對(duì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，促進(jìn)內(nèi)部控制系統(tǒng)的改進(jìn)。
4.蘇寧電器持續(xù)優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，合理設(shè)置內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
按照本公司持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)、遵循內(nèi)外部法律法規(guī)的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的舞弊風(fēng)險(xiǎn)等，本公司建立了以內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。根據(jù)內(nèi)部控制有關(guān)要求，本公司分析了對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)、專業(yè)管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，并參考外部審計(jì)結(jié)果，進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.各分（子）公司結(jié)合本單位各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，補(bǔ)充修訂實(shí)施細(xì)則及內(nèi)部管理制度。這些措施對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、防止內(nèi)部舞弊、保證資產(chǎn)安全以及規(guī)范管理等提供了合理的保障。
6.控制活動(dòng)
本公司按照業(yè)務(wù)分類，進(jìn)一步修訂內(nèi)控流程、控制矩陣，落實(shí)流程責(zé)任部門、控制點(diǎn)責(zé)任崗位，督促員工履行內(nèi)控職責(zé)，定期檢查測(cè)試，及時(shí)整改補(bǔ)救，內(nèi)部控制不斷融入日常管理。為加強(qiáng)對(duì) ERP 系統(tǒng)的應(yīng)用控制，公司對(duì) ERP 系統(tǒng)權(quán)限應(yīng)用現(xiàn)狀全面梳理和分析，形成ERP 權(quán)限管理標(biāo)準(zhǔn)，將內(nèi)控要求固化到系統(tǒng)之中，開發(fā)權(quán)限檢查工具，定期運(yùn)行測(cè)試，確保系統(tǒng)權(quán)限配置處于受控狀態(tài)。本公司管理層每月召開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果及關(guān)鍵財(cái)務(wù) 指標(biāo)持續(xù)進(jìn)行審核和分析；每季度向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)成果。
綜上分析，說(shuō)明我國(guó)上市公司治理結(jié)構(gòu)越完善，控股股東的利益與企業(yè)的利益趨于一致，更加關(guān)注與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部控制建設(shè)問(wèn)題，因此企業(yè)內(nèi)部控制的效率較高。同時(shí)，影響企業(yè)內(nèi)部控制的還有董事會(huì)的薪酬，說(shuō)明薪酬對(duì)內(nèi)控是有效的激勵(lì)機(jī)制，促使董事會(huì)有效的代表股東利益履行該職責(zé)提高內(nèi)部控制的質(zhì)量。
內(nèi)部控制在公司中的發(fā)展的程度取決于治理層對(duì)內(nèi)部控制弧度的重視度和依賴度 法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制的關(guān)系可以具體從內(nèi)部控制要素的層面具體分析：
首先，內(nèi)部控制環(huán)境包括員工的能力、法人的治理與管理哲學(xué)、組織結(jié)構(gòu)和權(quán)責(zé)分配、人力資源政策及實(shí)務(wù)四個(gè)方面。公司重大戰(zhàn)略決策的制定需要擁有專業(yè)知識(shí)和勤勉盡責(zé)態(tài)度的獨(dú)立人員參與。監(jiān)事會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、董事會(huì)及其專業(yè)委員的獨(dú)立性、管理經(jīng)驗(yàn)、參與程度決定了他們與管理層交流的深度和頻率。治理水平越高，管理層的審慎越強(qiáng)，內(nèi)部控制更加有效。
治理能力越弱，管理層的權(quán)利你沒(méi)有足夠的限制，舞弊行為發(fā)生的頻率就越高。同時(shí)治理結(jié)構(gòu)對(duì)監(jiān)事會(huì)、審計(jì)部門、董事會(huì)及其委員會(huì)的職權(quán)劃分也是十分重要。監(jiān)督部門必須擁有對(duì)經(jīng)理人員的免職權(quán)才能保證監(jiān)督權(quán)力的獨(dú)立，從而保證內(nèi)部控的質(zhì)量。
其次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)作為內(nèi)部控制最主要的工作，需要能夠保證獨(dú)立性的機(jī)構(gòu)專門完成。在公司內(nèi)部應(yīng)有審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部審計(jì)人員全職監(jiān)控公司內(nèi)各個(gè)層面的運(yùn)作、獨(dú)立的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)定期為公司提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。其中，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)是必要的部門，其監(jiān)督的頻率、范圍都將對(duì)內(nèi)部控制效果造成重要影響。
另外，信息溝通包括信息能夠及時(shí)并充分地傳遞給利益相關(guān)者。高校的'治理結(jié)構(gòu)可以使董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等相關(guān)人員在第一時(shí)間了解公司的運(yùn)營(yíng)狀況，保證對(duì)公司的充分監(jiān)督。因而信息高效的傳遞是保證內(nèi)部控制效果的必要條件。最后，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行陳谷應(yīng)由審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期組織檢查。
內(nèi)部控制體系本身的缺陷會(huì)限制內(nèi)部控制的效果。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作操作中發(fā)現(xiàn)的困難和出現(xiàn)的問(wèn)題，改進(jìn)控制機(jī)制、調(diào)整部門之間的責(zé)權(quán)范圍和制約關(guān)系。另外，控制制度沒(méi)有高質(zhì)量地執(zhí)行、監(jiān)督和檢查流域形式也是內(nèi)部控制作用降低的原因之一，也是監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作重點(diǎn)。
總之，法人治理結(jié)構(gòu)作為公司結(jié)構(gòu)中最頂層的部分，決定了內(nèi)部控制的效果。如果治理層中，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)與管理層的權(quán)責(zé)劃分不清楚，或董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性無(wú)法保證，那么內(nèi)部控制度失去了實(shí)施的基礎(chǔ)。在內(nèi)部控制制度落實(shí)的過(guò)程中，監(jiān)事會(huì)、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。引燃，一個(gè)高效、健全的治理結(jié)構(gòu)是內(nèi)部控制制度實(shí)現(xiàn)的重要保證。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇9
近期，我參加了一場(chǎng)關(guān)于內(nèi)控的培訓(xùn)課程，這段時(shí)間的學(xué)習(xí)經(jīng)歷讓我對(duì)內(nèi)控有了更加全面和深入的理解。在這篇文章中，我將分享我在培訓(xùn)中的所思所想、所學(xué)所悟，以及對(duì)內(nèi)控的新認(rèn)識(shí)和體會(huì)。
首先，我對(duì)于內(nèi)控的理解從一個(gè)比較狹隘的角度開始，認(rèn)為內(nèi)控僅僅是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，用于防范和監(jiān)控企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)。然而，在這次培訓(xùn)中，我了解到內(nèi)控的概念要更為廣泛，它不僅僅涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理，還涵蓋了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的方方面面，包括戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和執(zhí)行、資源的分配和使用、信息的管理和報(bào)告等。內(nèi)控是一種管理方法和體系，旨在提高組織的運(yùn)營(yíng)效率和效果。
其次，培訓(xùn)中講師強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控的核心原則和目標(biāo)。內(nèi)控的核心原則是明確和連續(xù)性，它要求明確規(guī)定組織的目標(biāo)和職責(zé)，并持續(xù)地進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，確保達(dá)到預(yù)期的效果。內(nèi)控的目標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)效率和合規(guī)性。風(fēng)險(xiǎn)管理是內(nèi)控的基本建設(shè)，通過(guò)識(shí)別、評(píng)估和處理風(fēng)險(xiǎn)，降低組織面臨的不確定性。運(yùn)營(yíng)效率是為了提高工作效率和降低成本，確保資源的合理利用。合規(guī)性則是確保組織遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部政策，維護(hù)組織的聲譽(yù)和信譽(yù)。
在培訓(xùn)中，我們還深入學(xué)習(xí)了內(nèi)控的具體內(nèi)容和實(shí)施方法。內(nèi)控的具體內(nèi)容主要包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與通訊、監(jiān)測(cè)。控制環(huán)境是內(nèi)控的基礎(chǔ)，它包括組織文化、道德風(fēng)險(xiǎn)和人力資源管理等，它能夠?yàn)閮?nèi)控的`實(shí)施提供有效的支持。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是為了識(shí)別和評(píng)估組織面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從而制定相應(yīng)的控制措施�？刂苹顒�(dòng)是通過(guò)制定合理的政策和程序，確保組織的目標(biāo)能夠得到有效的實(shí)施。信息與通訊是為了確保信息的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整，以支持決策和管理層的監(jiān)督。監(jiān)測(cè)是確保內(nèi)控的有效性和連續(xù)性，通過(guò)監(jiān)督、評(píng)估和反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制存在的問(wèn)題。
通過(guò)這次培訓(xùn)，我對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)不再局限于理論知識(shí)，更加注重實(shí)踐和應(yīng)用。我發(fā)現(xiàn)內(nèi)控要想真正發(fā)揮作用，需要全員參與，形成一種全員的內(nèi)控文化。每個(gè)員工都應(yīng)該了解組織的目標(biāo)和內(nèi)控要求，積極參與內(nèi)控的建設(shè)和實(shí)施，不斷提升內(nèi)控的效果和價(jià)值。我也意識(shí)到內(nèi)控是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要不斷地監(jiān)測(cè)和改進(jìn)，隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，內(nèi)控也需要不斷地調(diào)整和優(yōu)化。
此外，培訓(xùn)還強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控與企業(yè)治理的關(guān)系。內(nèi)控是企業(yè)治理的重要組成部分，它通過(guò)規(guī)范化和制度化的方式，確保組織的目標(biāo)得到有效的實(shí)現(xiàn)，并提高企業(yè)的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。在現(xiàn)代企業(yè)中，良好的內(nèi)控是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的保證，它能夠幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)不確定性和外部風(fēng)險(xiǎn)，提供有效的決策依據(jù)，增強(qiáng)企業(yè)的穩(wěn)定性和適應(yīng)性。
總結(jié)而言，這次內(nèi)控培訓(xùn)讓我對(duì)內(nèi)控有了更加全面和深入的理解。我學(xué)習(xí)到了內(nèi)控的核心原則和目標(biāo)，了解了內(nèi)控的具體內(nèi)容和實(shí)施方法。同時(shí)，我也意識(shí)到內(nèi)控是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要全員參與，形成一種全員的內(nèi)控文化。內(nèi)控與企業(yè)治理密切相關(guān)，是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的保證。通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我相信我能夠更好地運(yùn)用內(nèi)控知識(shí)，為組織的發(fā)展和穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇10
合規(guī)運(yùn)營(yíng)是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障自己的切身利益的有力武器。通過(guò)開展內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)活動(dòng)，作為一名柜員，我對(duì)合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的'每一個(gè)環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識(shí)滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重大性及緊迫性。通過(guò)此次活動(dòng)，結(jié)合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況。對(duì)職業(yè)道德誠(chéng)信、合規(guī)操作意識(shí)和監(jiān)督防范意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)�，F(xiàn)就學(xué)習(xí)活動(dòng)心得體會(huì)做如下幾點(diǎn)總結(jié)：
一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲，預(yù)防針常打，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機(jī)制。
二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基礎(chǔ)。合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)該說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化，所以要自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，真正履行職責(zé)。
三、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度及手續(xù)的落實(shí)。加強(qiáng)三查制度的落實(shí)，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況，合理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化手續(xù)，以促進(jìn)辦理前的規(guī)范化，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié)、對(duì)不符規(guī)定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時(shí)采取措施，化解風(fēng)險(xiǎn)。
總之，通過(guò)這次合規(guī)教育活動(dòng)，使我找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找到了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，增強(qiáng)了識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，積極規(guī)范了操作行為和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。樹立了對(duì)農(nóng)行工作的信心，增強(qiáng)了維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇11
那天，也就是3月22號(hào)，我接到了上級(jí)的通知，我省決定在全省大學(xué)生村官中開展踐行黨的群眾路線“六個(gè)一”活動(dòng)，通過(guò)走訪農(nóng)戶、寫民情筆記、幫助困難家庭等，深入基層，實(shí)實(shí)在在為群眾解決具體問(wèn)題。“六個(gè)一”活動(dòng)時(shí)間為2013年3月至10月，為期8個(gè)月。主要任務(wù)是，走訪一遍全村農(nóng)戶，通過(guò)談心談話、節(jié)日慰問(wèn)等形式，與群眾拉家常、增感情，講政策、謀發(fā)展，對(duì)所有在村居住農(nóng)戶逐戶走訪一遍；記錄一本民情筆記，結(jié)合入戶走訪，詳細(xì)記錄每個(gè)農(nóng)戶的家庭人口、年齡結(jié)構(gòu)、住房情況、收入水平、收入來(lái)源、存在困難等家庭情況，以及惠民政策落實(shí)情況和群眾對(duì)鄉(xiāng)村發(fā)展等方面的意見(jiàn)建議；寫好一份調(diào)研報(bào)告，通過(guò)認(rèn)真總結(jié)走訪農(nóng)戶活動(dòng)，形成一份包括村情概況、存在問(wèn)題、原因分析等內(nèi)容的調(diào)研報(bào)告；作出一份公開承諾，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而諾的原則，以涉及發(fā)展和民生的事由為重點(diǎn)，就具體工作打算進(jìn)行公開承諾；聯(lián)系一戶困難家庭，采取“幫解困、幫技能、幫信息、幫維權(quán)、幫思想”等一系列幫扶措施，傾聽(tīng)農(nóng)戶心聲，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以力所能及的方式進(jìn)行幫扶；辦好一些惠民實(shí)事，根據(jù)走訪和調(diào)研情況，通過(guò)推廣先進(jìn)農(nóng)技、調(diào)解矛盾糾紛、提供代辦服務(wù)、關(guān)愛(ài)留守兒童和空巢老人、開展文體活動(dòng)、設(shè)立大學(xué)生村官“便民熱線”和“便民服務(wù)崗”等工作，進(jìn)一步暢通大學(xué)生村官與群眾直接聯(lián)系渠道，讓群眾真切感受到大學(xué)生村官帶來(lái)的實(shí)惠和溫暖。
概括起來(lái)，主要有以下幾點(diǎn)：
一．走訪全村實(shí)際住戶以對(duì)全村村民各個(gè)方面有一個(gè)清晰的了解。以便于以后更好的服務(wù)農(nóng)民，農(nóng)村。
二．根據(jù)了解寫一份調(diào)研報(bào)告，根據(jù)全村具體情況，制定出一個(gè)切實(shí)有效的方案，來(lái)解決農(nóng)村的整體問(wèn)題。
三．根據(jù)特殊貧困家庭，提出具體的幫扶計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)從語(yǔ)言體現(xiàn)到行到上的幫助的轉(zhuǎn)變。
四．做出一份承諾。這不僅僅是一份承諾，更是切切實(shí)實(shí)提現(xiàn)到我們最基層干部對(duì)自己工作的負(fù)責(zé)，黨交給我們?cè)谶@個(gè)崗位上，我們要有所擔(dān)當(dāng)，只有真正能夠?qū)崿F(xiàn)擔(dān)當(dāng)，我們才會(huì)化壓力為動(dòng)力，主動(dòng)干好自己的工作。 帶著這樣的認(rèn)識(shí)，我來(lái)到了我負(fù)責(zé)的村子，曲回寺（獨(dú)峪鄉(xiāng)）。在此請(qǐng)?jiān)试S我簡(jiǎn)單介紹一下我村曲回寺又稱哭回寺，位于山西省大同市靈丘縣西南三樓鄉(xiāng)曲回寺村，是山西省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。據(jù)曲回寺遺址千斤大鐵鐘文記載，曲回寺于773年（開元二十一年）由北京的大禪師慧感創(chuàng)建，是五臺(tái)山佛寺的下院，與五臺(tái)山禪宗佛寺有密切的'聯(lián)系，其規(guī)模宏大實(shí)為罕見(jiàn)。
通過(guò)這幾天的走訪，我發(fā)現(xiàn)雖然我村有著這樣寶貴的歷史資源和旅游資源，人們卻是依然過(guò)得不富裕，百分之九十的年輕人都外出打工，剩下的都是些老弱病殘的弱勢(shì)群體，勉強(qiáng)靠著種地為生。有的七八十歲，喪失配偶，兒子都常年外出打工，很少回家，也很少給家里寄錢，他們?cè)诩夜驴嗔尕辏蠖酂o(wú)人照顧，且大都有著各種疾病，靠那低保五保只夠買些藥錢，勉強(qiáng)維持生計(jì),說(shuō)到動(dòng)情處，大都留下了傷心之淚;有的到了四五十歲，因?yàn)榧腋F沒(méi)娶上媳婦，問(wèn)能不能和政府說(shuō)說(shuō)幫忙找一個(gè)，說(shuō)到這里，還會(huì)露出羞澀的“酸笑”；有的有想法的年輕人，也說(shuō)出了好的創(chuàng)業(yè)方案，只是沒(méi)有啟動(dòng)資金，一定委托我和“上面”提一下；有的是老紅軍的家屬，參加過(guò)抗美援朝，當(dāng)她拿出紅燦燦發(fā)黃的當(dāng)年榮譽(yù)證書問(wèn)我能不能去民政局看能不能發(fā)些補(bǔ)助時(shí)，我的淚頓時(shí)留了下來(lái)，馬上給他留下電話，讓她來(lái)城里聯(lián)系我一定得幫她落實(shí)一下，心里覺(jué)得絕對(duì)不能讓為國(guó)做出這么大貢獻(xiàn)的老紅軍家屬再留一滴淚，諸如此類的令人可泣的事情還有很多很多。
這幾天，我一直在想。如果能夠把我村的石像旅游景點(diǎn)開發(fā)出來(lái)，那一定會(huì)有大批的游客來(lái)觀光，一定能讓他們過(guò)上好日子，所以我必須做好這方面的工作，平時(shí)多收集這方面的資料，為以后的旅游發(fā)展做準(zhǔn)備；如果能夠根據(jù)本村的地勢(shì)地貌，找出適合種植的經(jīng)濟(jì)作物的話，年輕人還會(huì)外出打工，置家里老人小孩于不顧嗎？那些“老男孩們”還會(huì)娶不上媳婦嗎？當(dāng)然我還要加強(qiáng)學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)，另外也要加強(qiáng)中華傳統(tǒng)美德尊老愛(ài)幼的宣傳；如果我能多提那些有想法的年輕人多跑跑的話，也許村里也又多了幾個(gè)致富能手了；如果我能早點(diǎn)了解老紅軍家屬的困難的話，這點(diǎn)問(wèn)題早就解決了；如果。還有好多悔恨的如果，如果我能早點(diǎn)了解一下村情，而不是響應(yīng)政府的號(hào)召才去了解，就不會(huì)有這么多的如果了！
感謝政府能夠給我們這些大學(xué)生村官一個(gè)接觸農(nóng)村了解農(nóng)村的機(jī)會(huì)，這六個(gè)一活動(dòng)猶如一場(chǎng)及時(shí)雨一般，洗清了我浮躁的心靈。雖然這么多的“如果”壓在我的肩上，痛在我的心里，我的心里卻是明明兒的，那就是我知道了我的責(zé)任，我知道了小小的村官對(duì)于新農(nóng)村的建設(shè)，人民的富裕有多么的重要，同時(shí)我也知道了自己在各方面的不足，對(duì)他們的困難不能一一解決，我心中以此為恥，覺(jué)得愧對(duì)國(guó)家政府農(nóng)民對(duì)我的信任。但是正所謂知恥而后勇，在以后的工作中，我一定得腳踏實(shí)地的干好自己的本職工作，也一定得經(jīng)常主動(dòng)入戶去了解村中的情況，村民的困難，多接地氣，才能配得上大學(xué)生村官這個(gè)稱號(hào)！
六個(gè)一這樣的好活動(dòng)既能是我們大學(xué)生村官真正了解農(nóng)村，真正成為一個(gè)“村里人”，又能使農(nóng)民的想法，困難，等各種情況由我們及時(shí)傳達(dá)到政府，我覺(jué)得這樣的好活動(dòng)我們應(yīng)該多搞。如果我們都能夠不用政府號(hào)召，都有超前的意識(shí)主動(dòng)去搞的話，中國(guó)夢(mèng)之農(nóng)村小康就為之不遠(yuǎn)了。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇12
在現(xiàn)代企業(yè)管理中，內(nèi)控是一項(xiàng)十分重要的管理技術(shù)和方法。為了提高企業(yè)內(nèi)部管理的效能，我參加了一次內(nèi)控培訓(xùn)課程。通過(guò)這次培訓(xùn)，我對(duì)內(nèi)控的理念、內(nèi)控設(shè)計(jì)與應(yīng)用等方面有了更加深入的認(rèn)識(shí)，并從中獲得了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和啟發(fā)。在這篇文章中，我將分享培訓(xùn)的內(nèi)容以及我的心得體會(huì)。
首先，培訓(xùn)中對(duì)內(nèi)控的定義與理念進(jìn)行了介紹。內(nèi)控是指組織為實(shí)現(xiàn)自身目標(biāo)的可持續(xù)發(fā)展而制定的一系列制度、政策和程序，旨在確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的有效性和高效性，防范企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提高內(nèi)部管理水平。通過(guò)對(duì)內(nèi)控的定義的學(xué)習(xí)，我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)控對(duì)于企業(yè)的重要性。一個(gè)良好的內(nèi)控系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)提高效益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
其次，內(nèi)控設(shè)計(jì)與應(yīng)用也是培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容。內(nèi)控的設(shè)計(jì)要根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需求來(lái)進(jìn)行，不能簡(jiǎn)單地照抄照搬。在培訓(xùn)中，我們學(xué)習(xí)了內(nèi)控設(shè)計(jì)的.一些基本原則，比如內(nèi)控的全面性、一致性和切實(shí)性等。通過(guò)這些原則的指導(dǎo)，我們可以合理地設(shè)計(jì)出適合企業(yè)的內(nèi)控制度和流程，使其真正貼合企業(yè)實(shí)際。在應(yīng)用方面，培訓(xùn)中還介紹了一些內(nèi)控工具和方法，比如控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。學(xué)習(xí)了這些工具和方法后，我們可以更好地應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部管理，提升管理的科學(xué)性和精確性。
第三，培訓(xùn)還強(qiáng)調(diào)內(nèi)控與企業(yè)文化的結(jié)合，即將內(nèi)控融入到企業(yè)文化當(dāng)中。這一點(diǎn)對(duì)我產(chǎn)生了很大的啟發(fā)。傳統(tǒng)上，內(nèi)控被認(rèn)為是一種約束和限制，員工會(huì)對(duì)其抱有排斥和抵觸情緒。然而，通過(guò)內(nèi)控與企業(yè)文化的結(jié)合，我們可以改變這種看法，將內(nèi)控理念融入到員工的日常工作中，讓內(nèi)控成為一種習(xí)慣和規(guī)范。通過(guò)培訓(xùn)，我認(rèn)識(shí)到建立積極的內(nèi)控文化可以激發(fā)員工的創(chuàng)造力和合作性，促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展。
此外，培訓(xùn)還關(guān)注了內(nèi)控的監(jiān)督與評(píng)估。內(nèi)控是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要不斷地監(jiān)督和評(píng)估。在培訓(xùn)中，我們學(xué)習(xí)了一些內(nèi)控監(jiān)督和評(píng)估的方法和模型，比如成熟度模型和巡檢機(jī)制等。這些方法可以幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控存在的問(wèn)題和不足，并及時(shí)進(jìn)行修正和優(yōu)化。通過(guò)監(jiān)督和評(píng)估，企業(yè)可以不斷提升內(nèi)控的效果和水平，確保內(nèi)控系統(tǒng)的有效運(yùn)作。
通過(guò)這次內(nèi)控培訓(xùn)，我對(duì)內(nèi)控有了更加深入的了解和認(rèn)識(shí)。我認(rèn)識(shí)到內(nèi)控是企業(yè)管理中一項(xiàng)不可或缺的重要工作，它能夠幫助企業(yè)有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。同時(shí)，內(nèi)控的設(shè)計(jì)與應(yīng)用需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行，不能簡(jiǎn)單地照搬模板。內(nèi)控還需要與企業(yè)的文化相結(jié)合，形成良好的內(nèi)控氛圍。最后，內(nèi)控需要不斷地監(jiān)督和評(píng)估，以保證內(nèi)控的有效運(yùn)行。只有不斷地完善內(nèi)控機(jī)制，企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)定發(fā)展。
總之，這次內(nèi)控培訓(xùn)使我受益匪淺。我將會(huì)把所學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，以提高企業(yè)的內(nèi)部管理水平和效率。我相信，通過(guò)內(nèi)控的應(yīng)用，企業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇13
合規(guī)運(yùn)營(yíng)是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求。也是防范金融案件的根本前提，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障自己的切身利益的有力武器。通過(guò)開展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)〞活動(dòng)，作為一名柜員，我對(duì)合規(guī)有了更加深刻的.認(rèn)識(shí)。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個(gè)環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識(shí)滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重大性及緊迫性。通過(guò)此次活動(dòng)，結(jié)合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況。對(duì)職業(yè)道德誠(chéng)信、合規(guī)操作意識(shí)和監(jiān)督防范意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)�，F(xiàn)就學(xué)習(xí)活動(dòng)心得體會(huì)做如下幾點(diǎn)總結(jié)：
一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺(jué)抵抗腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲，預(yù)防針常打，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機(jī)制。
二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為根底。合規(guī)制度的每一個(gè)工程，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)該說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化，所以要自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，真正履行職責(zé)。
三、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度及手續(xù)的落實(shí)。加強(qiáng)“三查〞制度的落實(shí)，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況，合理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化手續(xù)，以促進(jìn)辦理前的標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié)、對(duì)不符規(guī)定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時(shí)采取措施，化解風(fēng)險(xiǎn)。
總之，通過(guò)這次合規(guī)教育活動(dòng)，使我找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找到了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，增強(qiáng)了識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，積極標(biāo)準(zhǔn)了操作行為和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。樹立了對(duì)農(nóng)行工作的信心，增強(qiáng)了維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感。
內(nèi)控培訓(xùn)心得體會(huì) 篇14
我區(qū)聯(lián)社開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛(ài)崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺(jué)性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚(yáng)的斗志全身心投入到工作中去，為我轄農(nóng)村信用社的發(fā)展提供有力的保障�，F(xiàn)就案件專項(xiàng)治理情況談?wù)勛约旱捏w會(huì)：
一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問(wèn)題
1、對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問(wèn)題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來(lái)，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、對(duì)基層社的管理力度還有漏洞。對(duì)基層社的管理，往往是任務(wù)指標(biāo)布置的`較多，對(duì)完成任務(wù)的過(guò)程和手段檢查不夠。
3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)。稽核、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒(méi)有處理問(wèn)題權(quán)，有的問(wèn)題得不到真實(shí)反映，使一些問(wèn)題被積壓下來(lái)，沒(méi)有相應(yīng)的制約措施。
4、現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在現(xiàn)實(shí)管理和經(jīng)營(yíng)的有效性目標(biāo)方面，其沿用的各項(xiàng)考核規(guī)章制度還是過(guò)去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標(biāo)有所變動(dòng)，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機(jī)構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問(wèn)題，都說(shuō)明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問(wèn)題。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不健全，對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。風(fēng)險(xiǎn)控制是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的一個(gè)難點(diǎn)，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風(fēng)險(xiǎn)控制為內(nèi)涵的貸款分責(zé)管理還執(zhí)行不嚴(yán)格，缺乏具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制為核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒(méi)有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力差，而且對(duì)信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。
二、本人的體會(huì)
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無(wú)時(shí)不控的貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終；其二，它是無(wú)處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無(wú)人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無(wú)尚的；其四，它是無(wú)事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)不在其控制之下進(jìn)行，沒(méi)有例外與“個(gè)案”處理。
農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢？首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識(shí)是根本。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營(yíng)管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。如果說(shuō)設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。因?yàn)椋枰种院阕巫尾痪�，一以貫之。從這一意義上說(shuō)，自律意識(shí)牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運(yùn)行完全到位之時(shí)。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來(lái)看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營(yíng)管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營(yíng)與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
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