倉庫的管理制度范文

　　1.0目的：

　　為了保證倉庫管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時，防止物資進(jìn)出倉庫管理過程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿足要求。

　　2.0范圍：

　　適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的進(jìn)倉、出倉、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作，存卡、單據(jù)、帳簿、報表的編制管理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1倉庫管理員

　　物資的進(jìn)倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據(jù)、帳簿、報表的編制。

　　3.2其他人員

　　管理制度的遵守。

　　4.0管理內(nèi)容：

　　4.1倉庫管理的通用要求

　　4.1.1倉庫管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解各種材料的品種、名稱、規(guī)格、型號、性能。

　　4.1.2上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。

　　4.1.3倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。

　　4.1.4為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設(shè)施。

　　4.1.5經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告。

　　4.1.6物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊。

　　4.1.7倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。

　　4.1.8無關(guān)人員只能在本倉相關(guān)或負(fù)責(zé)人員陪同下才可進(jìn)入本倉。

　　4.1.9氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告本公司安全管理部門。

　　4.1.10倉管員應(yīng)熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。

　　4.1.11化工原材料發(fā)料時，原則上應(yīng)按材料進(jìn)倉時間先后，先進(jìn)先出，合理安排生產(chǎn)領(lǐng)料，避免因存放時間過長變質(zhì)造成浪費(fèi)。

　　4.1.12倉管員應(yīng)熟悉各種化工原料的性質(zhì)，合理安排倉位。

　　4.2材料入庫的管理

　　4.2.1材料入庫點(diǎn)收：

　　A倉庫收到供應(yīng)商的材料，倉管員根據(jù)已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項(xiàng)目認(rèn)真核對點(diǎn)收。如驗(yàn)收項(xiàng)目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗(yàn)收，并應(yīng)立即報告采購員和有關(guān)部門妥善處理。

　　B因體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場的物資、設(shè)備，倉管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對驗(yàn)收。

　　C因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉，即由使用部門領(lǐng)走的材料、設(shè)備，事后倉管員應(yīng)督促購物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門三天內(nèi)到材料倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續(xù)。

　　4.2.2報驗(yàn)

　　A入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫《驗(yàn)收單》通知質(zhì)檢員/請購人進(jìn)行檢驗(yàn)（機(jī)械設(shè)備備件交設(shè)備管理人員驗(yàn)收，勞保通知行政部驗(yàn)收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗(yàn)）。

　　B經(jīng)驗(yàn)收合格，憑《驗(yàn)收單》質(zhì)檢員確認(rèn)簽名，倉管員填寫《進(jìn)倉單》辦理入庫手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時通知采購部門處理。

　　4.3材料出庫的管理

　　4．3．1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：

　　A各車間領(lǐng)用物資，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　B倉管員核對無誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉庫聯(lián)）材料倉庫自存，第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。

　　4．3．2退料：

　　A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。

　　B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應(yīng)立即與購物經(jīng)手人和采購部聯(lián)系，與供應(yīng)商協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。

　　4.4材料委外加工物資管理：

　　4.4.1發(fā)外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進(jìn)倉單辦理入庫手續(xù)。

　　4.4.2領(lǐng)用后由加工單位以日報表形式作為領(lǐng)用憑證，辦理出庫手續(xù)。

　　4.4.3委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉

　　當(dāng)外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉時，由倉管員核對報表，通知質(zhì)檢員驗(yàn)收。

　　4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉

　　領(lǐng)用部門填寫出倉單，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.5半成品入庫的管理

　　4.5.1半成品入庫點(diǎn)收：

　　A倉庫收到生產(chǎn)完成的半成品，倉管員根據(jù)交庫的“進(jìn)倉單”核定半成品品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格簽名等項(xiàng)目認(rèn)真核對驗(yàn)收。

　　B因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉，即由使用部門領(lǐng)走的半成品，事后倉管員應(yīng)督促購物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門及時內(nèi)到周轉(zhuǎn)倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續(xù)。

　　C經(jīng)驗(yàn)收合格，倉管員辦理入庫手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門（單位）處理。

　　4.5．2半成品出庫的管理

　　4.5.2．1半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用：

　　A每天生產(chǎn)車間接到銷售開出的《加工單》后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求產(chǎn)品品種、規(guī)格數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》交半成品倉庫組織材料。

　　B各車間、部門領(lǐng)用物資，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通知單辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉管員生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。由發(fā)料時由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（倉庫聯(lián)）周轉(zhuǎn)倉庫自存，第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由統(tǒng)計(jì)保存，第四聯(lián)由領(lǐng)用者保存。

　　C若領(lǐng)料單請領(lǐng)材料生產(chǎn)車間無法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。

　　4.5.3退料：

　　A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉(zhuǎn)倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)半成品，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。

　　B對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問題，應(yīng)立即與半成品生產(chǎn)車間協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。

　　4.5.4補(bǔ)領(lǐng)

　　若車間生產(chǎn)過程消耗過大而造成材料不夠，生產(chǎn)車間需填寫《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，經(jīng)分廠廠長審核后，辦理領(lǐng)料。補(bǔ)料領(lǐng)用手續(xù)同領(lǐng)料過程。

　　4.6成品驗(yàn)收入庫：

　　4.6.1倉庫根據(jù)經(jīng)核實(shí)簽名確認(rèn)的車間產(chǎn)品《加工單》認(rèn)真核對入庫產(chǎn)品的規(guī)格、型號、級別、數(shù)量、質(zhì)檢確認(rèn)簽名無誤后方可辦理入庫手續(xù)。如果產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人更改，倉管員無權(quán)擅自更改。

　　4.6.2倉庫員應(yīng)指揮入庫車輛按指定地點(diǎn)卸車，指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、包裝形態(tài)的.特點(diǎn)，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損，包裝霉?fàn)�。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權(quán)要求返工，合乎要求才予以簽收。

　　4.6.3為準(zhǔn)確反映每日庫存量，使銷售開票、調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉庫每日應(yīng)分別在上午8：30前將前一天日報表交財務(wù)、統(tǒng)計(jì)和銷售部。

　　4.6．4入庫記錄

　　4.6．4.1成品倉管理員收到經(jīng)確認(rèn)的《加工單》、《進(jìn)倉單》，應(yīng)及時按倉號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量準(zhǔn)確錄入帳冊匯總，以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。

　　4.6．4.2建立生產(chǎn)、入庫兩者數(shù)據(jù)相互核對確認(rèn)制度。

　　4.7成品發(fā)貨、監(jiān)裝、放行

　　4.7.1發(fā)貨

　　A發(fā)貨前，倉庫管理員或銷售發(fā)貨員應(yīng)先核對財務(wù)開立《送貨單》、《加工單》內(nèi)容是否一致：日期、購貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、財務(wù)人員確認(rèn)印章無誤后，通知裝卸工裝車發(fā)貨。

　　B發(fā)貨單據(jù)內(nèi)容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同在《加工單》或《送貨單》全稱簽名，《加工單》、《送貨單》“客戶”聯(lián)交回客戶，倉庫保存聯(lián)由倉庫保存并作手工記帳依據(jù)。

　　B發(fā)貨后，發(fā)貨人應(yīng)立即逐筆在帳冊上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、《送貨單》號碼末尾四位數(shù)，結(jié)算出存貨數(shù)量余額。

　　C貨物出廠時，送貨人員（客戶）應(yīng)將《加工單》、《送貨單》交保安，保安確認(rèn)無誤后，方可放行。

　　4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：

　　A手寫放行條應(yīng)填寫送貨單號碼、（可只寫末尾四位數(shù)）和貨主姓名（或單位）、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量、發(fā)貨人全稱簽名。帶車裝運(yùn)的由貨主寫明車牌號碼。

　　B放行時，由門衛(wèi)按手寫“放行條”聯(lián)核對發(fā)放產(chǎn)品。

　　C作廢的手寫出倉單，不得撕下，應(yīng)兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、號碼顛倒等情況，使用人應(yīng)在相關(guān)的兩份出倉單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字說明。

　　4.7.3退貨的管理

　　A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理退貨。

　　B倉庫憑已審批的退貨單及時會同質(zhì)檢人員對退回的產(chǎn)品作出鑒定。

　　C退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后，由分廠廠長確定處理方法。

　　4.8盤點(diǎn)和積壓物資處理

　　4.8.1盤點(diǎn)

　　A倉庫應(yīng)經(jīng)常對庫存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每月根據(jù)材料帳冊的結(jié)存核數(shù)對庫存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時復(fù)查至正確為止。

　　B倉庫應(yīng)按本公司規(guī)定的時間，進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　C盤點(diǎn)時要在“存卡”上注明盤點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量，在摘要欄注明“盤點(diǎn)”，并由盤點(diǎn)人和人全稱簽名確認(rèn)。

　　D發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對實(shí)盤數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將盤點(diǎn)表送交財務(wù)和有關(guān)部門。

　　E處理盈虧數(shù)額作盤盈調(diào)整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。

　　4.8.2積壓物資處理

　　倉庫應(yīng)定期聯(lián)合生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細(xì)表》報財務(wù)部和有關(guān)部門。當(dāng)倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門經(jīng)辦人簽證確認(rèn)，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細(xì)表》分送材料倉庫、財務(wù)部記帳。

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