供應商管理制度范本

　　在不斷進步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的供應商管理制度范文，歡迎閱讀與收藏。

　　供應商管理制度1

　　第一章、總則。

　　第一條、為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度。

　　第一條、供應商的資質。

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號。

　　2、ISO9001/2000版證書。

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條、供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

　　3、公司的網址。

　　第三條、采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條、采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息。二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等。三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好。二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　供應商管理制度2

　　1、目的

　　為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1、采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2、質量部負責采購產品的`抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3、總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、內容

　　4.1、實施程序

　　4.1.1、采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2、采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2、樣品需求與樣品確認

　　4.2.1、如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

　　4.2.2、樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3、樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3、經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4、合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3、管理評審

　　4.3.1、質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1)企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4、合格供應商名單

　　4.4.1、采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2、原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3、對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4、《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

　　4.5、對合格供應商的質量監(jiān)督

　　4.5.1、質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2、合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6、合格產品供應商檔案建立。

　　4.6.1、采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

【供應商管理制度范本】相關文章：

供應商管理制度(14篇)01-04

供應商管理制度14篇12-14

供應商合同范本（通用5篇）10-21

供應商管理控制程序范本10-30

薪酬管理制度范本07-15

項目管理制度范本08-15

老師宿舍管理制度范本12-25

課堂手機管理制度范本12-25

加班調休管理制度范本12-24

食品采購管理制度范本12-23