研發(fā)物料采購管理制度（通用12篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的研發(fā)物料采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　研發(fā)物料采購管理制度 1

　　(一)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進(jìn)。

　　(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。

　　(三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。

　　(四)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

　　(五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

　　(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。

　　(七)購進(jìn)藥品的.合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

　　(八)定期對(duì)時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。

　　研發(fā)物料采購管理制度 2

　　為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

　　2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

　　3.對(duì)大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

　　4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　5.對(duì)小額的`零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。

　　7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

　　8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

　　研發(fā)物料采購管理制度 3

　　一、采購制度

　　1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

　　3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報(bào)銷。

　　二、驗(yàn)收制度

　　1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的`物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。

　　2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

　　研發(fā)物料采購管理制度 4

　　1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標(biāo)識(shí)(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)等相符的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。

　　2、特殊營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。

　　3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。

　　4、采購新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)合格證明。

　　5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當(dāng)索取食品衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。

　　6、進(jìn)口食品應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的.進(jìn)口食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證書，進(jìn)口保健食品還應(yīng)索取<進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書>。

　　7、提供的食(產(chǎn))品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單所代表的產(chǎn)品批號(hào)、品種，必須與實(shí)際經(jīng)銷的該食(產(chǎn))品批號(hào)、品種相符。不得重復(fù)使用。

　　8、對(duì)供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報(bào)告驗(yàn)單，取消供貨資格。

　　9、采購定型包裝食品，食品標(biāo)簽必須符合要求，不得采購使用無標(biāo)簽食品。

　　10、庫房?jī)?nèi)定型包裝食品必須貼有標(biāo)簽。

　　11、票證與實(shí)物的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。

　　研發(fā)物料采購管理制度 5

　　1、目的確保合同的執(zhí)行力。

　　2、企管部在供應(yīng)部提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告之日起一周內(nèi)，組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)部提交的`市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。

　　3、與會(huì)人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，按無記名方式對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會(huì)人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

　　4、供應(yīng)部對(duì)入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書，要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn))，超期按棄權(quán)處理。

　　5、供應(yīng)部要對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁在開標(biāo)會(huì)前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。

　　6、企管部按時(shí)組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)。

　　評(píng)標(biāo)程序?yàn)椋?/p>

　　1、檢查標(biāo)書的完整性；

　　2、開啟標(biāo)書；

　　3、宣讀標(biāo)書；

　　4、匯總計(jì)算平值；

　　5、按低于平值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù)；

　　6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標(biāo)標(biāo)的。

　　7、填寫中標(biāo)書，與會(huì)人員簽名確認(rèn)。

　　研發(fā)物料采購管理制度 6

　　為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的.采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

　　三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　研發(fā)物料采購管理制度 7

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。

　　2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請(qǐng)購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購，必須另填寫請(qǐng)購單，提前一個(gè)月辦理。

　　5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運(yùn)管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請(qǐng)購單提出的`采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。

　　3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購部。

　　研發(fā)物料采購管理制度 8

　　1、目的

　　對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司物資的良性運(yùn)作。

　　2、庫存、呆滯、過期物料定義

　　是指儲(chǔ)存期限超過一定時(shí)限仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過可儲(chǔ)存期限的物料。

　　3、范圍

　　適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。

　　4、職責(zé)

　　4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)定期對(duì)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，同時(shí)實(shí)施返工返修工作。

　　4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫存、呆滯、過期物料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、返工返修、報(bào)廢、回收利用等。

　　4.3技術(shù)部：因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

　　4.4業(yè)務(wù)部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購和生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。對(duì)造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，由采購部的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見。

　　4.5倉庫：負(fù)責(zé)定期對(duì)在倉的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評(píng)審和處理工作。

　　4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的'預(yù)防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請(qǐng)，判定呆滯、過期物料產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審工作，對(duì)評(píng)審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理，并對(duì)評(píng)審工作做出結(jié)論上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.7倉庫：負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的接收、儲(chǔ)存管理工作;負(fù)責(zé)提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計(jì)清單;配合相關(guān)部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。

　　4.8后勤部：負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報(bào)廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品。

　　4.9財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作

　　4.10總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權(quán)限對(duì)呆滯、過期物料的處置進(jìn)行審批。

　　5、庫存、呆滯、過期物料處置程序

　　5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點(diǎn)清理工作。

　　5.2 采購部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請(qǐng)并組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯、過期物料處置評(píng)審工作，相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見。

　　5.3 技術(shù)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部同時(shí)對(duì)提報(bào)的呆滯、過期物料清單及申請(qǐng)?jiān)趦商靸?nèi)進(jìn)行判定，作出評(píng)審意見。

　　5.4 評(píng)審意見完成次日,倉庫將相關(guān)處理報(bào)告和清單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在三天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見并報(bào)送總經(jīng)理審批。

　　5.5 后勤部根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后一周內(nèi)進(jìn)行一一處理。

　　5.6 倉庫負(fù)責(zé)配合呆滯、過期物料現(xiàn)場(chǎng)處理工作。

　　5.7 后勤部將處理的相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)進(jìn)行銷帳處理

　　6、相關(guān)文件

　　6.1、《不合格品控制程序》

　　研發(fā)物料采購管理制度 9

　　1、夜班值班時(shí)間每天晚上7:00至次日早上8:00;

　　2、值班人員每日需按時(shí)到崗，逾期未到者，且未履行請(qǐng)假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;

　　3、值班人員值班期間需保持通訊暢通;

　　4、值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;

　　5、值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;

　　6、值班人員不得擅自調(diào)崗;

　　7、值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時(shí)間聯(lián)系熱力站站長(zhǎng)。

　　8、值班人員每日需按時(shí)簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。

　　研發(fā)物料采購管理制度 10

　　1、加強(qiáng)公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴(yán)格公車使用的規(guī)章制度，除值班應(yīng)急工作可以動(dòng)用公車外，所有公車一律實(shí)行封存管理。有特殊公務(wù)活動(dòng)的，要嚴(yán)格履行派車審批手續(xù)，公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，車輛要及時(shí)返回封存。

　　2、嚴(yán)格遵守嚴(yán)禁公車私用的有關(guān)規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則、嚴(yán)于律己，模范遵守加強(qiáng)公車管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁動(dòng)用公車走親訪友、參加宴請(qǐng)、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或?qū)W習(xí)駕駛技術(shù)等。嚴(yán)禁公車私駕，非專職駕駛?cè)藛T，尤其是嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部私駕公車。

　　3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。端午期間市紀(jì)委將各單位的`公車管理進(jìn)行抽查，對(duì)有令不行、有禁不止，頂風(fēng)違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人，將在全市范圍內(nèi)通報(bào)，在新聞媒體上曝光，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)。

　　4、市局各領(lǐng)導(dǎo)、主管公車辦公室主任、各公車司機(jī)都是執(zhí)行規(guī)定責(zé)任人，市局要求，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”和公車管理辦法，接受監(jiān)督，凡違紀(jì)違規(guī)者嚴(yán)肅處理，責(zé)任自負(fù)。

　　研發(fā)物料采購管理制度 11

　　為了規(guī)范辦公室管理，營(yíng)造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。

　　一、值班安排

　　1、值班時(shí)間：11:50—13:50。

　　2、值班人員：以前臺(tái)值班表為準(zhǔn)。

　　二、值班人員職責(zé)

　　1、提前5分鐘到崗。

　　2、接聽前臺(tái)電話并做好記錄，及時(shí)處理。如需轉(zhuǎn)達(dá)他人的，需記下來電時(shí)間、來電人姓名、事由、相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務(wù)，不能讓客人等待超過30分鐘。

　　4、簽收快遞：

　　簽收快遞時(shí)注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)

　　5、確保前臺(tái)區(qū)域干凈、整潔、美觀。

　　6、中午11:50——12:10播放音樂。

　　7、值班人員嚴(yán)格按照值班表值班，如有事不能當(dāng)日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。

　　8、值班結(jié)束后交接好中午值班期間未完成的'事項(xiàng)。

　　三、工作要求

　　值班人員的工作標(biāo)準(zhǔn)可參照《前臺(tái)工作規(guī)范細(xì)則》。

　　四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調(diào)整另行通知。

　　研發(fā)物料采購管理制度 12

　　(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的`維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)後，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

　　(四)堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批後，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批後才給予購買。

　　(五)各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名後，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

　　(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

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