銷售訂單流程管理制度
在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的銷售訂單流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售訂單流程管理制度1
一、制定制度的目的：
對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。
二、訂單管理內(nèi)容描述：
主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產(chǎn)品生產(chǎn)、進度跟蹤等程序化管理。
三、訂單具體管理程序：
1、業(yè)務人員接訂單時，對訂單內(nèi)容進行必要的了解，包括品種、數(shù)量、工期及質量等，并進行編號記錄。
2、業(yè)務人員傳遞《評審報價單》，由生產(chǎn)分管經(jīng)理、技術部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。（小單可傳遞填寫評審表）
3、訂單確定后，業(yè)務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定后向總經(jīng)理匯報（紙質版）
4、業(yè)務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合同，并對合同進行編號入檔，統(tǒng)一管理。
5、生產(chǎn)部門根據(jù)《合同評審表》進行生產(chǎn)安排和督辦，技術、采購、生產(chǎn)、質檢，按評審內(nèi)容進入各自工作程序，相關部門間做好溝通協(xié)調(diào)。
6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環(huán)節(jié)實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。
7、產(chǎn)品完工后，質檢部終檢，合格后生產(chǎn)車間報產(chǎn)成表與相關部門。
8、生產(chǎn)分管經(jīng)理負責整個過程調(diào)度，重點難點工作及時匯報總經(jīng)理、董事長。
9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況書面總結，匯報給總經(jīng)理、董事長。
銷售訂單流程管理制度2
第一條總則
本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
第三條職責與權限
一、發(fā)貨申請人負責根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責人負責發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
第四條工作程序
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的.發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的.，應及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應詳盡的說明發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。
及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
銷售訂單流程管理制度3
一、目的
為規(guī)范銷售訂單，以提高訂單管理的效率與協(xié)作，使銷售訂單下達與生產(chǎn)計劃編排者皆有序運行，特制訂本管理辦法。
二.范圍
銷售部訂單管理。
三、職責
銷售部負責客戶訂單的接收、審核及銷售訂單下達、跟蹤（及內(nèi)外協(xié)調(diào)）。
四、內(nèi)容
1、常規(guī)產(chǎn)品
1．1、市場訂單由銷售部從客戶接收，銷售部接到訂單任務以后將訂單信息（客戶要求產(chǎn)品狀態(tài)、到貨時間）反饋生產(chǎn)部。
1.2、生產(chǎn)部接到訂單信息后，4小時內(nèi)書面反饋銷售部門具體到貨時間，并組織生產(chǎn)，若不能按客戶要求時間節(jié)點供貨，書面報告反饋銷售部。
2、特殊情況：訂單接收后執(zhí)行過程中出現(xiàn)如：停電、設備損壞等非人為原因致使訂單無法保證是由生產(chǎn)部2小時內(nèi)以書面形式反饋銷售部，由銷售部負責與客戶進行協(xié)調(diào)溝通。
3、當訂單超出產(chǎn)能時，由生產(chǎn)部提出，由總經(jīng)理按產(chǎn)品利潤大小確定生產(chǎn)計劃，銷售部負責與客戶進行溝通。
4、新產(chǎn)品訂單
4.1、銷售部在接到客戶新產(chǎn)品訂單時，必須填報產(chǎn)品需求計劃單，經(jīng)營銷副總及以上領導簽字確認后發(fā)至生產(chǎn)部。
4.2、生產(chǎn)部根據(jù)接收的計劃單組織相關部門進行評審，評審結果報總經(jīng)理確定是否進行生產(chǎn)。
4.3、確認生產(chǎn)的計劃單由生產(chǎn)部確定各生產(chǎn)職能部門時間節(jié)點，同時將產(chǎn)品發(fā)出時間書面反饋到銷售部，各部門生產(chǎn)準備完成后，生產(chǎn)部積極組織生產(chǎn)，各生產(chǎn)準備部門不按時間節(jié)點完成由生產(chǎn)部按相關規(guī)定進行考核。
4.4、對于已進行生產(chǎn)的計劃單產(chǎn)品，因市場原因在數(shù)量、規(guī)格、品質等方面必須變更的，營銷部必須填寫產(chǎn)品變更通知單，經(jīng)營銷副總及以上領導簽字確認后發(fā)至生產(chǎn)部。
4.5、當訂單超出產(chǎn)能或規(guī)格型號不具備生產(chǎn)條件的需要外購的產(chǎn)品，由營銷部填報產(chǎn)品外購申請單（不準漏項）經(jīng)營銷副總及以上領導簽字確認后發(fā)至物資部經(jīng)總經(jīng)理確認后執(zhí)行。
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