倉庫收發(fā)貨管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的倉庫收發(fā)貨管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫收發(fā)貨管理制度1
第一部分收貨管理
一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負責收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據(jù)。
二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場及光線明亮，確保計量器具準確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應商根據(jù)采購要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。
2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。
�。�1）重量或質(zhì)量
數(shù)量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數(shù)量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內(nèi)驗收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。
�。�2）驗收質(zhì)量
檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規(guī)格型號牌子產(chǎn)地；根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。
�。�3）對需要經(jīng)過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。
�。�4）凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應拒
絕驗收；如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查；第二聯(lián)：供應商（供應商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬）；第三聯(lián)：財務記賬（用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(lián)（無領用部門聯(lián)）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據(jù)。
5、貨物經(jīng)驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗收問題的處理：
1、收貨部在驗收時發(fā)現(xiàn)問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決辦法。
2、經(jīng)確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。
二、嚴格執(zhí)行物品發(fā)放的.有關規(guī)定：
1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位（按倉庫規(guī)定的單位）、申領數(shù)量等，并封底。
2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。
3、倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領料單的內(nèi)容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規(guī)格、單位、申領數(shù)量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，
如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領數(shù)量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經(jīng)審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領料部門。
三、五金類物品發(fā)放規(guī)定
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的'維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領料單》財務記賬聯(lián)隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。
6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據(jù)需要到五金倉領用，《領料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財務部負責人批準，手續(xù)與領貨程序一樣；如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內(nèi)進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。
五、所有供應商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關部門按正常領貨手續(xù)領�。患拇嫖锲吠瑯影搭I料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴禁先發(fā)貨后補單現(xiàn)象，嚴禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。
八、夜間緊急領用。
1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內(nèi)容，并設存匙箱保管鑰匙。
2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經(jīng)理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和
《領料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準確，減少差錯。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。
5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉庫內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內(nèi)嚴禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報。
三、貨物盤點
1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。
2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。
四、報損、積壓物品處理
1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經(jīng)使用）物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。
2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù)；如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務部開出的收款收據(jù)。
倉庫收發(fā)貨管理制度2
一、倉庫紀律
1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
2、倉庫內(nèi)嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。
3、上班時間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。
5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi)，并登記時間及與見證人一起簽名。
8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。
二、安全管理制度
1、店內(nèi)各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。
2、倉庫內(nèi)、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。
3、倉庫內(nèi)使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規(guī)格的保險裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內(nèi)貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規(guī)定。
6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。
7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門；建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。
【倉庫收發(fā)貨管理制度】相關文章：
3.倉庫盤點管理制度
4.危險倉庫管理制度
7.倉庫物資管理制度
粵公網(wǎng)安備 44010602002712