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庫(kù)房物料管理制度（通用17篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的庫(kù)房物料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
庫(kù)房物料管理制度 1
一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度，按入庫(kù)時(shí)間先后分類(lèi)存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的.距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房，整理物品，保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
庫(kù)房物料管理制度 2
1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對(duì)檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長(zhǎng)檔案壽命，維護(hù)檔案安全。
2、按專(zhuān)業(yè)類(lèi)項(xiàng)進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。
3、堅(jiān)持以防為主、防治結(jié)合方針，切實(shí)做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。
4、加強(qiáng)庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，改善庫(kù)房管理?xiàng)l件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實(shí)行科學(xué)管理。
5、庫(kù)房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對(duì)濕度在45-60%之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無(wú)塵、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)有害氣體污染。
6、庫(kù)房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的.案卷，及時(shí)進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫(kù)房，以防意外；在庫(kù)房里不準(zhǔn)吸煙。
庫(kù)房物料管理制度 3
為進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)房材料的`管理，規(guī)范庫(kù)房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：
1、庫(kù)房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類(lèi)碼放。否則對(duì)責(zé)任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過(guò)程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時(shí)間名稱(chēng)同時(shí)領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認(rèn)，不準(zhǔn)不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫(kù)房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)彙７駝t罰款50--100元。
4、當(dāng)班領(lǐng)料單上庫(kù)房沒(méi)有時(shí)，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷(xiāo)毀，否則罰款50--100元。
5、當(dāng)天未使用的材料要及時(shí)回庫(kù)登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價(jià)進(jìn)行賠償
6、無(wú)特殊情況井下不準(zhǔn)大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫(kù)房無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)入，否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫(kù)材料需分類(lèi)碼放整齊，不準(zhǔn)亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對(duì)口，對(duì)發(fā)放員獎(jiǎng)勵(lì)100元，如發(fā)放有誤差對(duì)發(fā)放員罰款100員。
本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
庫(kù)房物料管理制度 4
倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來(lái)源，作為一名倉(cāng)庫(kù)保管員責(zé)任重大，原材料庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉(cāng)庫(kù)管理作以下規(guī)定：
一、入庫(kù)管理：
1、材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)帳（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫(kù)單上至少需采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。
2、對(duì)于入庫(kù)的材料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門(mén)驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫(kù)、及時(shí)匯報(bào)以待處理。
3、對(duì)于外加工的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員需辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫(kù)單上至少需經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字（手續(xù)按材料出庫(kù)手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫(kù)手續(xù)。
4、半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后方可辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。
二、出庫(kù)管理：
1、倉(cāng)庫(kù)管理員填制材料出庫(kù)單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)管理員和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底做賬。出庫(kù)單上須將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、對(duì)于生產(chǎn)部門(mén)因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并注明退庫(kù)原因。
三、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫(kù)單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過(guò)多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫(kù)存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)作相應(yīng)處理。
五、倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫(kù)單，對(duì)于作廢的.收料單、出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫(kù)單上，每本收料單、出庫(kù)單的首頁(yè)上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉(cāng)庫(kù)的整齊美觀(guān)。使材料物資設(shè)備分類(lèi)排列、存放整齊。
七、可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。
庫(kù)房物料管理制度 5
第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的.人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
庫(kù)房物料管理制度 6
1.總則
1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）庫(kù)房管理，加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫(kù)房安全，特制定本制度。
1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。
2.流程
2.1物品入庫(kù)管理
2.1.1 所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
2.1.2 物品入庫(kù)單由生技科在辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。
2.1.3 庫(kù)管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫(kù)管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員存檔。
2.2物品出庫(kù)管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。
2.2.2 廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫(kù)管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門(mén)的物品，由生技科及相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門(mén)。
2.3 借用物品管理
2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷(xiāo)借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。
2.4 物品退回與歸還管理
2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫(kù)管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷(xiāo)賬。
2.5 物品報(bào)廢：
2.5.1 物品報(bào)廢原因
2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；
2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的；
2.5.1.3 已不再使用的；
2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。
2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；
2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。
2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；
2.5.1.8 己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的'；
2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；
2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。
2.6 物品報(bào)廢流程
2.6.1 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。
2.7 庫(kù)房管理
2.7.1 按現(xiàn)有庫(kù)房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。
2.7.2 庫(kù)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。
2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。
2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。
2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。
2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。
2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫(kù)房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。
2.7.10 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。
2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。
2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫(kù)管員將當(dāng)月物品庫(kù)存情況發(fā)送主管部門(mén)。
2.7.16 年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)科人員的抽查；
2.7.17 出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由庫(kù)管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
3.附則
3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。
3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
庫(kù)房物料管理制度 7
第一條：庫(kù)房是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周?chē)鷥?chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)。
第二條：庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高庫(kù)房管理水平。
第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。
第四條：物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)未合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。
第五條：材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑發(fā)票所開(kāi)據(jù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。
第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
第七條：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒(méi)票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)。
第八條：物資的存儲(chǔ)管理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。
第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的`前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊。
第十條：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲(chǔ)的場(chǎng)所和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管制度，達(dá)到“十不”要求，務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
第十三條：庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫(kù)房庫(kù)管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識(shí)。
第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號(hào)、材料名稱(chēng)用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。
第十六條：調(diào)廢材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
第十七條：對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)的材料，除計(jì)劃采購(gòu)員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
第十八條：各車(chē)間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時(shí)庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人在庫(kù)房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。
第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)要及時(shí)。
第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要上報(bào)，做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條：創(chuàng)造“五好庫(kù)房”是每個(gè)庫(kù)管員努力的方向，每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫(kù)房”活動(dòng)的開(kāi)展。
第二十三條：庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，物控主管見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，部門(mén)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
庫(kù)房物料管理制度 8
1.物品管理：
1.1合理放置物品，按照不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放。
1.2物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊；
1.3定品名、定數(shù)量、定位置；
1.4確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識(shí)清。
1.5新物品入庫(kù)后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對(duì)照明、供電線(xiàn)路的檢查，發(fā)現(xiàn)線(xiàn)路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時(shí)更新、維修；每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查，確定無(wú)問(wèn)題，關(guān)閉電源后，方可鎖門(mén)。
1.8嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫(kù)單及現(xiàn)貨庫(kù)存，并列出詳細(xì)的物料庫(kù)存明細(xì)表，倉(cāng)庫(kù)在每月30日以前完成本月庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)并制作庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人簽字經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤交財(cái)務(wù)室備查。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書(shū)面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。
1.9每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫(kù)房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫(kù)房?jī)?nèi)壁四角無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
1.10庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。
2.入庫(kù)管理：
2.1庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物料使用部門(mén)、性質(zhì)種類(lèi)、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出庫(kù)、入庫(kù)日期等項(xiàng)目進(jìn)行登記臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)帳簿記賬原則：簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，分別對(duì)不同種類(lèi)、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫(kù)登記使物料一目了然，易于盤(pán)庫(kù)，易于清點(diǎn)
2.2對(duì)市場(chǎng)采購(gòu)的物資，做到依照實(shí)物入庫(kù)，不得以票據(jù)入庫(kù)。
2.3嚴(yán)格檢查入庫(kù)物資。接到需入庫(kù)的物品時(shí)要求對(duì)方出示部門(mén)負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意的《采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)確認(rèn)、復(fù)印留底后方可對(duì)該批次物品辦理入庫(kù)手續(xù)。
2.4入庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)》的明細(xì)及采購(gòu)回來(lái)的貨物明細(xì)進(jìn)行查點(diǎn)、核準(zhǔn)物品的`型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)貨物相符無(wú)誤后填制入庫(kù)單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫(kù)。（入庫(kù)單一式三聯(lián)：1.庫(kù)房2.財(cái)務(wù)3.采購(gòu)人員）
2.5物品入庫(kù)后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)量。
2.6嚴(yán)禁無(wú)《采購(gòu)申請(qǐng)》入庫(kù)。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和財(cái)務(wù)部門(mén)授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2.7物品入庫(kù)，必須采用合理的方法進(jìn)行計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。
2.8對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行退貨/補(bǔ)貨事宜。
3.出庫(kù)管理：
3.1庫(kù)房管理人員在發(fā)放庫(kù)存物品前，應(yīng)先查看領(lǐng)用人是否具有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》。
3.2發(fā)放庫(kù)存品時(shí)應(yīng)按《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。 3.3嚴(yán)禁白條出庫(kù)或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（不得超過(guò)5個(gè)工作日）。
3.4物品出庫(kù)后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)量。
4.物品數(shù)量管理：
4.1庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現(xiàn)缺貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。
4.2對(duì)達(dá)到規(guī)定的最低數(shù)量的物品，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)》上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
4.3對(duì)于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫(xiě)《貨物處理申請(qǐng)》。上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)。
4.4對(duì)重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)《貨物申請(qǐng)》上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)。
4.5對(duì)已經(jīng)上報(bào)的呆滯貨物應(yīng)保持隨時(shí)跟蹤，直至全部處理完畢。
5.服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)：
5.1庫(kù)房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當(dāng)以生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不吭、以理服人。
5.2對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)采取及時(shí)請(qǐng)示、溝通、回報(bào)，并以積極的態(tài)度來(lái)面對(duì)直至問(wèn)題解決。
6.人員變動(dòng)與移交：
6.1倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.2應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的設(shè)備、設(shè)施、工具及辦公用品等。
庫(kù)房物料管理制度 9
一、倉(cāng)庫(kù)材料出庫(kù)流程：
1、材料出庫(kù)時(shí)，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(zhǎng)統(tǒng)一開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng))開(kāi)具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫(xiě)明要領(lǐng)取材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。
3、揀完后，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)該對(duì)材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進(jìn)行核對(duì)。
4、核對(duì)正確后，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)單，由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細(xì)賬，并在軟件上做賬。
二、倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)流程：
1、物料入庫(kù)，庫(kù)管必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、采購(gòu)訂單辦理入庫(kù)。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，庫(kù)房管理員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。
3、符合入庫(kù)條件的物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管應(yīng)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上必須由庫(kù)管員和負(fù)責(zé)人簽字，并且字跡清楚。入庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)登記明細(xì)賬。
三、成品出入庫(kù)流程：
1、成品入庫(kù)需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗(yàn)是合格。
2、生產(chǎn)線(xiàn)制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)管員。
3、庫(kù)管員根據(jù)“成品入庫(kù)單”，核查成品的編號(hào)、數(shù)量，若無(wú)誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫(kù)必須有銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售訂單，庫(kù)管員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)出庫(kù)，并登記卡片。
四、倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定：
1、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理的流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)賬，確保貨物進(jìn)出庫(kù)和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。
2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時(shí)由車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(zhǎng))自己到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，生產(chǎn)線(xiàn)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料需要見(jiàn)單發(fā)料，如果生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行批次生產(chǎn)時(shí)，就由倉(cāng)庫(kù)先配貨，生產(chǎn)線(xiàn)人員直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放，認(rèn)真登記，標(biāo)明工程的使用單位、數(shù)量、時(shí)間、供可追溯性。
4、筏作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
5、保持倉(cāng)庫(kù)的清潔，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的.管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉(cāng)庫(kù)無(wú)雜物。
6、每天準(zhǔn)時(shí)上班，不早退。每日上班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整理整頓。
7、庫(kù)管員要認(rèn)真的做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施，即時(shí)清除倉(cāng)庫(kù)的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
庫(kù)房物料管理制度 10
一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度，按入庫(kù)時(shí)間先后分類(lèi)存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的`距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房，整理物品，保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
八、嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位，不得隨意離崗。
九、嚴(yán)格開(kāi)關(guān)門(mén)制度，對(duì)外來(lái)進(jìn)出人員，嚴(yán)加控制，并做好登記手續(xù)。
十、嚴(yán)禁買(mǎi)賣(mài)人員隨意進(jìn)出，并在校內(nèi)聲叫喊，并管理好門(mén)前相應(yīng)設(shè)施。
十一、嚴(yán)禁外來(lái)車(chē)輛隨意進(jìn)入校園，特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)。
十二、保持值班室整潔，門(mén)前門(mén)后相關(guān)地域的清潔衛(wèi)生，教師存車(chē)房，車(chē)輛擺放有序。
十三、配合門(mén)前“五包”管理人員，做好攤點(diǎn)的工作，嚴(yán)禁交攤位放置在校門(mén)及校門(mén)的兩側(cè)。
庫(kù)房物料管理制度 11
第一章、總則
第一條、目的
為規(guī)范公司日用品管理庫(kù)工作人員的工作行為，規(guī)范日用品管理庫(kù)的日常管理工作，特制定本制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司日用品管理庫(kù)的所有工作人員。
第二章、日用品管理庫(kù)的日常管理
第三條、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，防止事故的發(fā)生。
第四條、倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常工作中應(yīng)做好以下檢查。
1、上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2、下班后檢查門(mén)是否鎖好，閘、電是否斷開(kāi)，以及存在哪些安全隱患。
3、必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
4、檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)并妥善保管。
第五條、采購(gòu)物資入庫(kù)前，要嚴(yán)格檢查其質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好記錄，履行交接手續(xù)，確保質(zhì)檢單與成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。
第六條、倉(cāng)管員應(yīng)合理、有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積，按貨位、貨架合理碼放。
第七條、物資分區(qū)、分類(lèi)碼放，保證整齊有序，并設(shè)置碼放位置圖、標(biāo)記，寫(xiě)明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按出入庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡數(shù)量，并填寫(xiě)領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
第八條、堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫(kù)。
第九條、建立并健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物品的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量。
第十條、定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。
第十一條、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管的相關(guān)規(guī)定。
1、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
2、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)涂改賬目。
4、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品、存放私人物品。
5、嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、說(shuō)笑、打鬧。
7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清理涂改賬目、抽換賬質(zhì)。
8、嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源。
第十二條、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守出庫(kù)物資的管理手續(xù)開(kāi)展物資出庫(kù)工作。
第三章、日用品管理庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作管理
第十三條、日用品管理庫(kù)管理人員應(yīng)于每月月底開(kāi)展一次盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)，確定庫(kù)存。
第十四條、盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始前，應(yīng)由用品采購(gòu)專(zhuān)員在訂貨時(shí)注明，或以電話(huà)、發(fā)函及其他方式告知，以避免供應(yīng)商在盤(pán)點(diǎn)時(shí)送貨。
第十五條、在進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)之前，為了便于盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管人員及其他相關(guān)人員要對(duì)放置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理，倉(cāng)庫(kù)物資的清理最好按照5S活動(dòng)中的整理、整頓規(guī)范來(lái)進(jìn)行。
1、清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)物資擺放井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)。
2、倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉之前，必須通知各用料部門(mén)預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需的物資。
3、將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷(xiāo)賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。
4、驗(yàn)收完成，物資應(yīng)即時(shí)整理歸倉(cāng)，若一時(shí)來(lái)不及入倉(cāng)，可暫存于場(chǎng)內(nèi)，收在場(chǎng)所的臨時(shí)賬上。
5、預(yù)先鑒定呆滯物資、不良物資和廢舊物資，與一般物資劃定界限，以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)做最后的鑒定。
6、倉(cāng)管員應(yīng)于正式盤(pán)點(diǎn)前自行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)作必要且適當(dāng)?shù)奶幚�，以利正式盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行。
7、供應(yīng)商所交來(lái)的物資尚未辦完驗(yàn)收手續(xù)的，且不屬于公司的物資，所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商，必須與公司的物資嚴(yán)格分開(kāi)，避免混淆，以免盤(pán)入到公司物資當(dāng)中。
第十六條、倉(cāng)庫(kù)管理人員需依據(jù)以下工作內(nèi)容開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。
1、劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域。將倉(cāng)庫(kù)或盤(pán)點(diǎn)區(qū)域劃分為幾個(gè)小區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合、不留空白。
2、在實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)，一般由倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)責(zé)初盤(pán)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)及監(jiān)督等工作。
3、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)時(shí)間表的安排完成倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)單上記錄品種規(guī)格、代碼、數(shù)量等內(nèi)容，盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行賬目和支持文件的核對(duì)。
4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)，需認(rèn)真填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單。盤(pán)點(diǎn)單一般為一式兩聯(lián)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)清點(diǎn)后的數(shù)量，記于盤(pán)點(diǎn)單的第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)，盤(pán)點(diǎn)單中的盤(pán)點(diǎn)單號(hào)為預(yù)先印刷的連續(xù)號(hào)碼，應(yīng)按順序填寫(xiě)。填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)也不得撕毀，應(yīng)保留并上交。
5、在初盤(pán)人員清點(diǎn)完物資并填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)單后，復(fù)盤(pán)人員要對(duì)清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的第二聯(lián)，若復(fù)盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)數(shù)量不一致，則應(yīng)由初盤(pán)人員對(duì)其進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，以確定最終的數(shù)量。
第十七條、在盤(pán)點(diǎn)工作完成后，應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯總，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)單上的最終物資數(shù)量，統(tǒng)計(jì)出物資的總量，并將盤(pán)點(diǎn)所得的庫(kù)存物資實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)有賬物不一致的'現(xiàn)象，應(yīng)查明原因并進(jìn)行分析。
第十八條、當(dāng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，倉(cāng)管員或經(jīng)管部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其產(chǎn)生差異的原因進(jìn)行分析后，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給相關(guān)管理部門(mén)，并根據(jù)管理部門(mén)的批示，調(diào)整相應(yīng)的賬面數(shù)量。
第四章、日用品管理庫(kù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
第十九條、倉(cāng)管員每天上班前需對(duì)貨架、臺(tái)、柜、電話(huà)、鎖頭進(jìn)行清潔，做到無(wú)灰塵。
第二十條、每次發(fā)貨后，倉(cāng)管員需及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)的雜物，保持庫(kù)內(nèi)物資分類(lèi)、分堆擺放整齊。
第二十一條、倉(cāng)管員每天下班前應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理，并做好登記工作。
第二十二條、倉(cāng)管員每周應(yīng)對(duì)消防器材進(jìn)行抹擦，保持器材無(wú)灰塵，做好消防安全的檢查工作。
第二十三條、倉(cāng)管員應(yīng)在每周末對(duì)倉(cāng)庫(kù)窗、門(mén)進(jìn)行清潔，保持地面無(wú)積污、無(wú)雜物、無(wú)煙頭。
第二十四條、倉(cāng)管員應(yīng)于每月月底清洗排氣扇一次，保持排氣扇的干凈、美觀(guān)。
第五章、日用品管理庫(kù)安全管理
第二十五條、倉(cāng)管員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防爆工作，確保公司日用品管理庫(kù)的安全。
第二十六條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防火規(guī)范開(kāi)展防火工作。
1、愛(ài)護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。
2、倉(cāng)管員下班前要認(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
3、日用品管理庫(kù)內(nèi)物資要分類(lèi)儲(chǔ)放，保證倉(cāng)內(nèi)主通道有一定距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
4、日用品管理庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，設(shè)立明顯的禁煙牌，倉(cāng)庫(kù)門(mén)口及所有通道不準(zhǔn)堵塞，應(yīng)保持暢通無(wú)阻。
5、倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的消防培訓(xùn)，熟悉所管各類(lèi)用品的物理和化學(xué)性質(zhì)，熟悉其防火知識(shí)及滅火方法。
6、物資堆放做到“五距”：燈距不少于0、5米，頂距、墻距不少于0、3米，柱距、垛距不少于0、1米。
7、日用品管理庫(kù)內(nèi)的總電源開(kāi)關(guān)要設(shè)在門(mén)外，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
8、日用品管理庫(kù)內(nèi)的照明限60瓦以下的白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備�；}(cāng)內(nèi)的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)，各類(lèi)物資上要標(biāo)明性能名稱(chēng)。
9、物資入庫(kù)時(shí)要禁止夾帶火種，潮濕的物資不準(zhǔn)入庫(kù)。物資入庫(kù)半小時(shí)后，倉(cāng)管人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。物資堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng)，避免熾熱產(chǎn)生自燃。
10、倉(cāng)管員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線(xiàn)、開(kāi)關(guān)等電器，發(fā)現(xiàn)有電線(xiàn)老化、破損或絕緣等不良情況要及時(shí)維修處理，日用品管理庫(kù)內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時(shí)電線(xiàn)。
11、各崗位要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及器材的擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因。
第二十七條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防盜規(guī)范開(kāi)展防盜工作。
1、來(lái)歷不清、內(nèi)容不明或私人物資不得入庫(kù)存放。
2、日用品管理庫(kù)庫(kù)的房頂、墻壁和地面必須牢固，門(mén)窗設(shè)有安全柵欄。
3、使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，要在倉(cāng)外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入日用品管理庫(kù)。
4、存放貴重物資的倉(cāng)庫(kù)必須裝有防盜報(bào)警器或應(yīng)急報(bào)警按鈕，并配置防撬鎖。
5、日用品管理庫(kù)除倉(cāng)管員和與工作有關(guān)的人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)安全有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和會(huì)客，下班時(shí)要關(guān)閉門(mén)窗，做好安全檢查，確保安全。
第二十八條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防爆規(guī)范開(kāi)展防爆工作。
1、危險(xiǎn)品的保管人員必須經(jīng)消防部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
2、儲(chǔ)備易爆易燃品應(yīng)用專(zhuān)用鐵箱。
3、易燃易爆物品的存放地應(yīng)該由阻燃、輕質(zhì)材料建造，并具備干燥、通風(fēng)、防曬、耐高溫等條、件。
4、場(chǎng)地內(nèi)的使用照明設(shè)備必須是防爆型燈具，開(kāi)關(guān)裝在場(chǎng)外并配有適量的消防滅火器材。
5、日用品管理庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行“二不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)超量存放、不準(zhǔn)混雜存放）、“四禁”（嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁明火取暖、嚴(yán)禁住宿和辦公、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)）規(guī)定。
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一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證，交接手續(xù)清楚。
二、物資入庫(kù)必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，保證入庫(kù)物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。
三、設(shè)立物資賬、卡，做到記載及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計(jì)資料和票據(jù)要分類(lèi)裝訂，妥善保管，在保存時(shí)限內(nèi)保持完好。
四、物資分類(lèi)堆垛，垛位設(shè)置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。
五、妥善保管物資，定期倒垛，適時(shí)保養(yǎng)，做到“四無(wú)”（無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)，無(wú)蟲(chóng)蛀鼠咬，無(wú)丟失損壞，無(wú)老化銹蝕）。
六、嚴(yán)格控制庫(kù)內(nèi)溫、濕度，適時(shí)降溫除濕，使庫(kù)內(nèi)溫度和相對(duì)溫度達(dá)到規(guī)定要求。
七、定期清庫(kù)。清庫(kù)時(shí)要對(duì)賬、卡，點(diǎn)數(shù)量，查質(zhì)量，驗(yàn)設(shè)備，做到無(wú)賬、卡、物不符，無(wú)賬外物資，無(wú)私人物品，無(wú)待修設(shè)備。
八、嚴(yán)格管理電源，分段控制動(dòng)力和照明線(xiàn)路。按規(guī)程操作庫(kù)內(nèi)各種設(shè)備。杜絕火種。門(mén)窗符合要求，實(shí)行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。
九、庫(kù)房工作間設(shè)置統(tǒng)一、整潔。庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)鼠、無(wú)雜物、無(wú)蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫(kù)房周?chē)鸁o(wú)垃圾和高草，排水溝暢通。
十、掌握庫(kù)存物資生產(chǎn)年限，切實(shí)做好“推陳儲(chǔ)新”、“儲(chǔ)備輪換”工作，對(duì)存儲(chǔ)五年以上的物資要及時(shí)報(bào)告處理。
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第一條 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防火安全管理，保障國(guó)家和公司財(cái)產(chǎn)免受火災(zāi)危害，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 庫(kù)房的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》、《常用危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存通則》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
第三條 物資儲(chǔ)存場(chǎng)所的消防器材配置，應(yīng)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求配備。并應(yīng)裝設(shè)消防通訊和報(bào)警設(shè)備，安排專(zhuān)人維護(hù)和保養(yǎng)。
第四條 嚴(yán)格執(zhí)行崗位防火責(zé)任制度、火源、電源管理制度、門(mén)衛(wèi)制度、值班巡回檢查制度和各項(xiàng)操作規(guī)程。做好防火、防竊等工作。
第五條 在倉(cāng)庫(kù)、堆垛區(qū)，應(yīng)設(shè)明顯的防火標(biāo)志，通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
第六條 倉(cāng)庫(kù)的各種安全設(shè)施，必須經(jīng)常檢查、定期校驗(yàn)、保持完好狀態(tài)，做好記錄。
第七條 倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物品入庫(kù)驗(yàn)收制度和物品發(fā)放制度。核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、安全標(biāo)簽、質(zhì)量、數(shù)量、包裝。無(wú)產(chǎn)地、銘牌、安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫(kù)。嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù)，認(rèn)真核實(shí)。
第八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，有安全監(jiān)督管理部門(mén)的培訓(xùn)合格證。具有責(zé)任心強(qiáng)，熟悉危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì)和懂得防護(hù)、消防知識(shí)的人員擔(dān)任。
第九條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)所保管的物資的性質(zhì)，配備必要的防護(hù)用品、器具。
第十條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，必須加強(qiáng)庫(kù)內(nèi)物資檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)整改，無(wú)能力整改的，應(yīng)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行整改。
第十一條 甲、乙類(lèi)桶裝液體，不宜露天存放，確須在露天存放時(shí)，必須做好防火、防曬等措施。規(guī)定禁止在露天存放的危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁在露天存放。
第十二條 容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存化學(xué)品的'名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。
第十三條 庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存化學(xué)品的面積和間距必須符合下列要求：
�。ㄒ唬┟慷讯庹嫉孛娣e不宜大于100 平方米。
�。ǘ┒讯馀c堆垛之間的距離不小于1 米；堆垛與墻間距不小于0.5 米；堆垛與梁、柱的間距不小于 0.3 米。
�。ㄈ┲饕ǖ赖膶挾炔恍∮�2 米。
（四）裝有照明燈的倉(cāng)庫(kù)，燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品水平間距不得小于0.5 米。
第十四條 儲(chǔ)存易燃和可燃化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)及堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè)。如因特殊需要，必須辦理《動(dòng)火作業(yè)證》，報(bào)安全部門(mén)批準(zhǔn)，采取安全措施后才能進(jìn)行。作業(yè)結(jié)束后，檢查確無(wú)火種方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
第十五條 倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家有關(guān)電氣裝置的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
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第一章 目的
為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理，明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程，確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫(kù)房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)入庫(kù)：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)。
(6)出貨：根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)：每周至少盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)，具體情況具體申購(gòu)。
(10)物流跟蹤：對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況；對(duì)于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪(fǎng)客戶(hù)。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫(kù)或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫(kù)房鑰匙，查報(bào)物品庫(kù)存，接通電話(huà)，核對(duì)單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫(kù)房管理
1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類(lèi)有序擺放。
2、除庫(kù)房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)清機(jī)器型號(hào)數(shù)量，投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記并寫(xiě)清序列號(hào)。
5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫(kù)房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。
8 、夏季18:30以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單，冬季18:00以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
第四章 庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫(kù)流程
(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機(jī))
(3)庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。
(4)問(wèn)題產(chǎn)品退回廠(chǎng)家。
2、出庫(kù)流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調(diào)貨。
(3)物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。
(4)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。
注意事項(xiàng)：庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù)，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)
�、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項(xiàng)：
①產(chǎn)品自購(gòu)買(mǎi)之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過(guò)一周，不予辦理退換貨。
②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問(wèn)題，公司不予退換貨。
�、墼谖词盏劫|(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。
�、苁盏絾�(wèn)題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí)，庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù)，如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)處理。
�、莅装濉⒑牟某琴|(zhì)量問(wèn)題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
�、倏蛻�(hù)將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷(xiāo)售人員，并講明退換貨原因。
�、阡N(xiāo)售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫(kù)房商務(wù)，并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。
③收到問(wèn)題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題，符合退換貨條件，辦理退換貨。
�、茕N(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單(需部門(mén)經(jīng)理簽字)交予庫(kù)房商務(wù)，庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。
�、菡{(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項(xiàng)：若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。
(3)維修費(fèi)用
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下(含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半承擔(dān)。
�、诰S修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。
�、鄄辉诰S修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān)。
5、借用產(chǎn)品流程
�、俳栌卯a(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷(xiāo)售的，半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)，超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷(xiāo)售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫(kù)房商務(wù)，由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。
6、維修
①客戶(hù)維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，結(jié)果及時(shí)告知維修人員。
�、诰S修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問(wèn)題產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問(wèn)題等)。
�、劬S修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的.問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。
�、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)貨。庫(kù)房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額(沒(méi)有代收維修費(fèi)用則無(wú)需注明)。
�、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，持銷(xiāo)售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶(hù)名稱(chēng)，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫(kù)房商務(wù)，鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。
2、本規(guī)定自20xx年xx月x日開(kāi)始執(zhí)行。
庫(kù)房物料管理制度 15
1.目的
對(duì)幼兒園的物資、食品進(jìn)行管理，保證幼兒安全、減少浪費(fèi)、提高效率。
2.適用范圍
適用于幼兒園對(duì)物資、食品使用的控制。
3.職責(zé)
3.1倉(cāng)庫(kù)管理員
——負(fù)責(zé)物資、食品的倉(cāng)庫(kù)管理工作。
3.2其他部門(mén)
——負(fù)責(zé)物資、食品的使用和保管工作
4.管理制度
4.1幼兒園的倉(cāng)庫(kù)分為：物資庫(kù)、食品庫(kù)。
4.1.1物資庫(kù)管理的物資包括：辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設(shè)備、工具、備品、配件等。
4.1.2食品庫(kù)管理的物資包括：糧食、食用油、醬油、醋、調(diào)料、蔬菜、干菜等。
4.2物資入庫(kù)及入庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)按以下程序進(jìn)行：
4.2.1物資入庫(kù)
a)物資采購(gòu)回來(lái)后，由采購(gòu)人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》(蔬菜除外)一式三聯(lián)(庫(kù)管聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián))，連同采購(gòu)物資交檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，交庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后簽字確認(rèn)，并保存庫(kù)管聯(lián)。
b)依據(jù)《入庫(kù)單》，由庫(kù)管員在物資臺(tái)帳上進(jìn)行進(jìn)帳處理，必要時(shí)填寫(xiě)物資卡片。
c)采購(gòu)人員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，《入庫(kù)單》上必須有庫(kù)管員、檢驗(yàn)員簽字，財(cái)務(wù)人員方可給予報(bào)銷(xiāo)。
4.2.2根據(jù)物資分類(lèi)，管理員對(duì)物資入庫(kù)情況(包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格、類(lèi)型、數(shù)量、單價(jià)、金額等)建立臺(tái)帳。
4.3物資標(biāo)識(shí)
a)管理員負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立標(biāo)識(shí)(可以插牌、劃定區(qū)域等) b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
——合格區(qū)；
——不合格區(qū)。
c)物資標(biāo)識(shí)
——建立物資卡片，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、出入庫(kù)記錄等
4.4物資防護(hù)
4.4.1物資存放倉(cāng)庫(kù)的基本條件：
——窗明庫(kù)凈，無(wú)蜘蛛網(wǎng)(每周清掃不得少于一次)； ——通風(fēng)良好(每天通風(fēng))；
——光線(xiàn)充足；
——防雨、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等；
——具有足夠的擺放架。
4.4.2對(duì)易燃、易爆、揮發(fā)性強(qiáng)的物資應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)或隔離存放，并應(yīng)注意：
——無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；
——擺放在地下；
——配備滅火器；
——保持包裝完好；
——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門(mén)窗封閉牢固；
——倉(cāng)庫(kù)門(mén)內(nèi)開(kāi)；
——對(duì)于有毒有害物資，應(yīng)實(shí)行“雙人雙鎖制”進(jìn)行管理。
4.4.3易發(fā)霉、生銹的物資：
——注意通風(fēng)；
——放置在有防潮設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
4.4.4易碎、易損的物資：
——體積較小的物資，應(yīng)放置在貨架的底層或地上；
——體積較大的'物資，應(yīng)靠墻立放，物資上方不能有懸掛物資； ——有膠墊保護(hù)。
4.4.5食品：
——防鼠、防蟲(chóng)、防蛀、防潮；
——先進(jìn)先出的原則；
——嚴(yán)禁貯存過(guò)期食品；
——所有食品必須分類(lèi)、上架擺放；
——所有盛裝容器、袋子必須符合相關(guān)衛(wèi)生要求，每次使用完后進(jìn)行清洗，保持外觀(guān)干凈；
——對(duì)于易發(fā)生霉變的食品，包括米、面、干菜等，盡可能計(jì)劃采購(gòu)，并定期晾曬。
4.5出庫(kù)手續(xù)的辦理
a)物資領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)；
b)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列物資，逐一發(fā)放； c)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳；
d)對(duì)于有毒、有害物資，還應(yīng)在《有毒、有害物資登記表》上進(jìn)行記錄； e)管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；
f)管理員按照物資分類(lèi)負(fù)責(zé)建立并填寫(xiě)《物資借用登記表》，在物資借用時(shí)，經(jīng)借用人簽字確認(rèn)后，方可辦理借用手續(xù)。
4.6定期盤(pán)點(diǎn)工作
4.6.1每學(xué)期末，管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)； 4.6.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》；
4.6.3管理員應(yīng)將庫(kù)存物資臺(tái)帳的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物進(jìn)行核對(duì)：
4.6.4管理員應(yīng)在放假前，將學(xué)期《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》送交財(cái)務(wù)室審核，并上報(bào)園長(zhǎng)。
4.6.5財(cái)務(wù)室應(yīng)于放假前對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果上報(bào)園長(zhǎng)。
4.7記錄管理
依據(jù)《記錄控制程序》財(cái)務(wù)室、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行收集、整理、編目、歸檔。
5.記錄
5.1 JL.G05-01有毒、有害物資登記表
5.2 JL.G05-02庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表
5.3 JL.G05-03物資借用登記表
庫(kù)房物料管理制度 16
為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防火安全管理，確保學(xué)校不受損失，特制定本規(guī)定。
一、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，樹(shù)立“安全第一”的思想。
二、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域應(yīng)按消防技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置醒目防火示意標(biāo)志，嚴(yán)禁明火，并切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校公用物品管理規(guī)定》，履行倉(cāng)管員職責(zé)，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉(cāng)庫(kù)物資的存放應(yīng)做到按類(lèi)別整齊、規(guī)則，堅(jiān)決執(zhí)行“六不準(zhǔn)”：
�、�、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火；
⒉、不準(zhǔn)隨意進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)；
�、�、不準(zhǔn)使用不合格的電器設(shè)備；
�、础⒉粶�(zhǔn)在庫(kù)內(nèi)住宿和讓無(wú)關(guān)人員進(jìn)入；
�、�、不準(zhǔn)將性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的`物品混存在一起；
�、丁⒉粶�(zhǔn)堵塞庫(kù)內(nèi)的消防通道。
五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁用碘鎢燈，日光燈等電器設(shè)備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時(shí)，倉(cāng)管員必須檢查貨物，關(guān)好門(mén)窗，切斷電源。
七、放置消防器材的地方，嚴(yán)禁堆放其它物品，并指定專(zhuān)人管理，定期檢查維護(hù)，保持完整好用。
八、禁止在庫(kù)內(nèi)進(jìn)行焊接切割作業(yè)，特需時(shí)，應(yīng)先取得安全部門(mén)批準(zhǔn)，并落實(shí)防范措施方可進(jìn)行。
九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)采取防范措施，發(fā)生火災(zāi)時(shí)，立即撲救，并及時(shí)報(bào)告。
庫(kù)房物料管理制度 17
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定，增強(qiáng)庫(kù)房（二級(jí)庫(kù)房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí)，制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度：
一、物資缺失追究制度
�。ㄒ唬�、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)（領(lǐng)用）驗(yàn)收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫(kù)房管理責(zé)任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
�。ǘ⒈３纸�(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門(mén)、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)。
（三）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨（使用登記驗(yàn)貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù)，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的.，責(zé)令庫(kù)房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量，并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度：
�。ㄒ唬⒂捎谧匀粸�(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
�。ǘ�、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢，屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬；屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數(shù)值（價(jià)格）撥付申報(bào)科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫(kù)房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
�。ㄈ⒎嵌ㄖ飘a(chǎn)品的報(bào)廢：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫(kù)的，庫(kù)房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫(kù)存品。
6、由于庫(kù)房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢，均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
三、庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
�。ㄒ唬�、根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、政府陽(yáng)光采購(gòu)制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)登記的（主要包括高值材料的入、出庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚。
�。ǘ⒃O(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
�。ㄈ�、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
�。ㄋ模�、加強(qiáng)入、出庫(kù)物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
�。ㄎ澹�、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗(yàn)證）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
�。�、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
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