采購(gòu)管理制度

時(shí)間：2022-06-14 20:11:26 制度我要投稿

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采購(gòu)管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度1

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

采購(gòu)管理制度2

　　為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。

　　一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：

　　公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

　�。�1）決策民主化；

　�。�2）操作透明化；

　�。�3）權(quán)力分散化；

　�。�4）采購(gòu)規(guī)范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。

　　2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議；

　�。�4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；

　�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是：

　�。�1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；

　�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；

　　（3）自覺接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

　�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；

　�。�5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

　　四、比價(jià)采購(gòu)管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)部門在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理《采購(gòu)物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。

　　5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

　　6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

　　7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益，最大限度地降低采購(gòu)成本。

　　五、采購(gòu)部門要建立《物資采購(gòu)分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。

　　六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定：

　　1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的；

　　2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購(gòu)的。

采購(gòu)管理制度3

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

　�。�2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　　（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu)：

　�。�1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

　�。�4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

　�。�1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

　　（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

　　5、報(bào)銷及付款

　　（1）付款：

　�、俨少�(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　　（2）報(bào)銷：

　�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

　　3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

　　5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)管理制度4

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、物資分類：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類

　　1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

　�。ǘ┎少�(gòu)安排：

　　由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　　（2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫(kù)：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

采購(gòu)管理制度5

　　工程部甲供材料、設(shè)備采購(gòu)及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購(gòu)材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2確保采購(gòu)材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

　　3.職責(zé):

　　3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購(gòu)材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)資料準(zhǔn)備、采購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購(gòu)材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉(cāng)庫(kù),做好標(biāo)識(shí)。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

　　4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

　　5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。

　　5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請(qǐng)。

　　5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

　　5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

　　6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購(gòu)合同》

　　6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》

　　7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

　　7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

　　7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期

　　編制:審核:批準(zhǔn):

　　日期:日期:日期:

采購(gòu)管理制度6

　　項(xiàng)目名稱：

　　超市采購(gòu)管理系統(tǒng)的可行性研究

　　項(xiàng)目目的：

　　學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；

　　3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。

　　項(xiàng)目步驟：

　　1、請(qǐng)仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。

　　商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購(gòu)管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓⿷?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購(gòu)入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購(gòu)管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。

　　商品采購(gòu)是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：

　　1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。

　　2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。

　　3、控制采購(gòu)付款。

　　采購(gòu)在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：

　　1、采購(gòu)制約著超市銷售工作的質(zhì)量。

　　2、采購(gòu)決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。

　　3、采購(gòu)關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。

　　為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。

　　思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。

　　采購(gòu)人員的職責(zé)有：

　�。�1）把握預(yù)算實(shí)績(jī)。采購(gòu)人員對(duì)于每月各店的營(yíng)業(yè)額，有責(zé)任促其能達(dá)成預(yù)算實(shí)績(jī)，并對(duì)于毛利額預(yù)算的達(dá)成，有絕對(duì)的責(zé)任；

　�。�2）制定銷售計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃。每月的重點(diǎn)銷售商品須有一套完整的銷售計(jì)劃。為了執(zhí)行銷售計(jì)劃，采購(gòu)人員同時(shí)要擬定一份采購(gòu)計(jì)劃以利于執(zhí)行。如確定重點(diǎn)商品的預(yù)定銷售價(jià)格、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)來源等；

　　（3）進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數(shù)量決定；

　　（4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫(kù)存狀況的掌握及控制；商品的店間移動(dòng)調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺(tái)帳的管理；賣場(chǎng)陳列展出指導(dǎo)；

　�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競(jìng)爭(zhēng)店商

　　品銷售信息；供應(yīng)商商品變動(dòng)信息等的收集。

　　超市采購(gòu)流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即對(duì)所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；

　�。�3）選擇、評(píng)估供應(yīng)商；

　　（4）確定價(jià)格和采購(gòu)條件；

　�。�5）發(fā)出采購(gòu)訂單，制定采購(gòu)合同；

　　（6）對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；

　　（7）驗(yàn)收貨物；

　�。�8）支付貨款；

　�。�9）準(zhǔn)確記錄。

　　對(duì)上述流程做的詳細(xì)說明如下：

　　在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。

　　一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的運(yùn)輸；(7)貸款的收付；(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。

　　采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉(cāng)庫(kù)，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事．要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

　　從流程可以看出，采購(gòu)相對(duì)超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對(duì)超市管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對(duì)目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動(dòng)化程度高，安全性強(qiáng)的采購(gòu)管理子系統(tǒng)。

　　采購(gòu)管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對(duì)提高企業(yè)的管理水平有著重要的.意義。采購(gòu)管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購(gòu)的合理性，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)采購(gòu)的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競(jìng)爭(zhēng)，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運(yùn)中獲得更大的收益。采購(gòu)管理系統(tǒng)是通過采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素洝⒐⿷?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存量與采購(gòu)量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購(gòu)量合適恰當(dāng)。

　　采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：

　　1.請(qǐng)購(gòu)單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號(hào)，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫(kù)存部門的請(qǐng)購(gòu)信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對(duì)請(qǐng)購(gòu)單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。

　　2.采購(gòu)訂單管理：根據(jù)審批通過的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單，除了請(qǐng)購(gòu)的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購(gòu)單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購(gòu)單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對(duì)訂購(gòu)單按狀態(tài)分類列表記錄。

　　3.采購(gòu)合同管理：

　　（1）一份采購(gòu)定單生成后對(duì)應(yīng)生成采購(gòu)合同（采用合同號(hào)和訂購(gòu)單號(hào)對(duì)應(yīng)）；

　�。�2）對(duì)撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購(gòu)訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單自動(dòng)進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài)；

　　（3）按供應(yīng)商名稱和商品名稱提供供應(yīng)商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應(yīng)商名稱和合同執(zhí)行時(shí)間提供進(jìn)貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)；

　�。�4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫(kù)存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。

采購(gòu)管理制度7

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責(zé)

　　采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

　　1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

　　三、采購(gòu)原則與方式

　　1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購(gòu)方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　五、采購(gòu)程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

　　（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

　�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。

　　2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

　　物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗(yàn)收和入庫(kù)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

　　2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

　　4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

　　6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

　　七、物資的報(bào)銷

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

　　各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

　　九、采購(gòu)監(jiān)督

　　醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購(gòu)管理制度8

　　1 目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　3 工作職責(zé)

　　3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制

　　4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

　　4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購(gòu)合同

　　5.1 材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 材料的驗(yàn)證

　　6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購(gòu)管理制度9

　　一、總務(wù)科物資采購(gòu)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)對(duì)全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購(gòu)工作。

　　（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時(shí)的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)采購(gòu)。

　　（三）計(jì)劃采購(gòu)，計(jì)劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，做好物資采購(gòu)用款申請(qǐng)、報(bào)銷工作，履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，做到物件、憑證對(duì)口，一次借款，一次清賬。

　　（五）必須全力以赴，積極采購(gòu)辦公、生活保障等急需物品。

　�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，擇優(yōu)選購(gòu)，做到物優(yōu)價(jià)廉。

　　二、后勤采購(gòu)的注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購(gòu)包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購(gòu)工作的人員要時(shí)時(shí)、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

　�。ㄈ┎少�(gòu)工作嚴(yán)格按照申請(qǐng)、立項(xiàng)、審批、研究采購(gòu)方式、簽署合同、驗(yàn)收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個(gè)環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購(gòu)置。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)產(chǎn)品時(shí)必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、

　　型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價(jià)格、提貨地點(diǎn)等，嚴(yán)防購(gòu)入偽劣產(chǎn)品。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)活動(dòng)中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)合同中以“讓利”或“捐贈(zèng)”形式體現(xiàn)。

　　（六）購(gòu)銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國(guó)合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會(huì)簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。

　�。ㄆ撸┵�(gòu)置的產(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗(yàn)收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅(jiān)決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。

　�。ò耍┖贤趯�(shí)施過程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

　�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益，采購(gòu)付款工作按照合同執(zhí)行。

　�。ㄊ┐笞谖镔Y采購(gòu)按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、庫(kù)房管理制度

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉(cāng)庫(kù)物資。

　�。ǘ﹫�(jiān)持計(jì)劃供應(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。

　�。ㄈ⿴�(kù)存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。

　　（四）一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等，合格的方可入庫(kù)。如

　　物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　�。ㄎ澹﹤}(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即：

　　1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。

　　2.兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊。

　　3.四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放。

　　4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　�。┒ㄆ诰幹苽}(cāng)庫(kù)與設(shè)備物資庫(kù)存情況報(bào)表。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。

　�。ㄆ撸╉毎从�(jì)劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　�。ò耍└鬓k公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

　�。ň牛┘皶r(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測(cè)和采購(gòu)的決策。

　�。ㄊ┎少�(gòu)工作必須堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)、價(jià)格不合理不采購(gòu)。

　�。ㄊ唬⿴�(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)

　　報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，報(bào)物資采購(gòu)管理小組審批后報(bào)廢。如有不合理?yè)p耗，應(yīng)查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后做賬務(wù)處理。

　�。ㄊ﹪�(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。

　�。ㄊ┪镔Y出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

采購(gòu)管理制度10

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司行政辦公用品采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購(gòu)在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購(gòu)。

　　三、管理職責(zé)

　　行政采購(gòu)專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購(gòu)

　　四、內(nèi)容

　�。ㄒ唬┥曩�(gòu)審批流程

　　1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購(gòu)專員定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

　　2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

　　3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購(gòu)專員購(gòu)買。

　　4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門填寫申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟�，還應(yīng)交總公司審核。

　�。ǘ┏Ｒ�(guī)物資采購(gòu)方式

　　1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

　　2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合同。

　　3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

　　4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

　�。ㄈ┓浅Ｒ�(guī)物資采購(gòu)方式

　　1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

　　2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取

　　三種方式進(jìn)行采購(gòu)：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)，由行政外勤具體實(shí) 施。

　　3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

　�。ㄋ模┢渌�

　　1、日常用品完成采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其他類采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

　　3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。

　　4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

　　5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。

　　五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　集團(tuán)有限公司年月日

采購(gòu)管理制度11

　　1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫(kù)存量，由藥庫(kù)保管員提出藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員執(zhí)行，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購(gòu)員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購(gòu)工作。

　　3、藥品采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、藥品采購(gòu)員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購(gòu)假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個(gè)人手中采購(gòu)藥品。采購(gòu)人員不得擅自購(gòu)入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時(shí)用藥申請(qǐng)手續(xù)

　　5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購(gòu)管理，其它科室不得自購(gòu)、自制、自銷。

　　6、藥品采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購(gòu)員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。

　　7、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)索取相關(guān)資料。

　　8、采購(gòu)特殊藥品、新藥和危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

　　9、新藥采購(gòu)按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定的有關(guān)制度和程序采購(gòu)。

　　10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購(gòu)。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時(shí)采購(gòu)，并備案登記，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

　　12、對(duì)不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　13、藥品采購(gòu)員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來。

　　14、藥品采購(gòu)員應(yīng)注意改進(jìn)采購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向藥劑科主任提交采購(gòu)報(bào)告。對(duì)首營(yíng)藥品或缺貨藥品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。

　　16、藥品采購(gòu)員應(yīng)接受院長(zhǎng)、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對(duì)藥品采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。

采購(gòu)管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。

　　第三條公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購(gòu)流程

　　第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

　　1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購(gòu)單》;

　　3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

　　4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

　　5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);

　　6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　2、車間需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在20xx元以下的由車間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在20xx元以上的車間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

　　1、已開具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。

　　2、采購(gòu)有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購(gòu)。

　　3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購(gòu)方式

　　根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式:

　　1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);

　　2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu);

　　3、一般采購(gòu)除1、2以外的零星物料,采用按需采購(gòu)的方式。

　　第八條詢價(jià)、議價(jià)

　　1、采購(gòu)部門(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià);

　　2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

　　3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;

　　4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

　　5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn);

　　6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià);

　　7、詢價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條議價(jià)原則

　　有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):

　　1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);

　　2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);

　　3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);

　　4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);

　　6、其他有利于公司條件時(shí)

　　第十條定價(jià)核準(zhǔn)

　　1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書面說明,呈采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核;采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過五千元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條訂購(gòu)作業(yè)

　　1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購(gòu)物料。

　　2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

　　2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。

　　第三章采購(gòu)質(zhì)量管理

　　第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求

　　訂購(gòu)前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

　　1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　　3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。

　　第十四條合格供應(yīng)商選擇

　　除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、以往采購(gòu)的良好記錄。

　　第十五條質(zhì)量保證約定

　　物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:

　　1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。

　　4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

　　第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定

　　供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

　　1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

　　2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;

　　3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;

　　第十七條質(zhì)量糾紛處理

　　采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

　　1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

　　2、采購(gòu)物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部門(供應(yīng)鏈及綜合部)。

　　(2)采購(gòu)部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　　(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。

　　(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購(gòu)交期管理

　　第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

　　第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購(gòu)部門根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

　　2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

　　第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購(gòu)代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第二十八條采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第三十條售后服務(wù):對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

　　1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度13

公司各部門:

　　根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：

　　一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；

　　4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購(gòu)范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

　　1、各部門需要采購(gòu)的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

　　特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

采購(gòu)管理制度14

　　一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。

　　二、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性與有效性,不得購(gòu)置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　三、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)以政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購(gòu)目錄或集中采購(gòu)招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開、公平、公正。

　　四、對(duì)于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備,可采用詢價(jià)或定向單一來源采購(gòu),但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購(gòu)范圍的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣少?gòu)部門批準(zhǔn)。

　　五、采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度,對(duì)臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購(gòu),以保障臨床需要。

　　六、使用科室不得擅自采購(gòu)或以先試用后付款的方式采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。

　　七、對(duì)違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。

采購(gòu)管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購(gòu)管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購(gòu)儀器設(shè)備，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)，是指學(xué)校各單位以購(gòu)買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

　　第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國(guó)家安全和國(guó)家機(jī)密的;

　　(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購(gòu)的;

　　(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購(gòu)的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條學(xué)校各院系、各單位采購(gòu)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。

　　第二章學(xué)校采購(gòu)主體和供應(yīng)商

　　第六條儀器設(shè)備采購(gòu)的主體包括集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

　　第七條成立"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作，審定招標(biāo)、采購(gòu)管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項(xiàng)目，主持采購(gòu)項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。

　　第八條非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購(gòu)。單價(jià)在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購(gòu)貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條供應(yīng)商是指具備向采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國(guó)供應(yīng)商和外國(guó)供應(yīng)商。

　　第十條中國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(一)具有中國(guó)法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;

　　(二)遵守國(guó)家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù);

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

　　第十一條外國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其它組織;

　　(二)根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其他組織;

　　(三)外國(guó)供應(yīng)商一般應(yīng)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國(guó)供應(yīng)商享有并履行與中國(guó)供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

　　第三章學(xué)校采購(gòu)方式

　　第十二條學(xué)校采購(gòu)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等方式，須公開招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購(gòu)管理文件精神執(zhí)行。

　　邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購(gòu)方式。

　　競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

　　詢價(jià)采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。

　　單一來源采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。

　　第十三條采購(gòu)金額在10萬元以上時(shí)，一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的方式，被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購(gòu)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：

　　(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;

　　(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購(gòu)，無法按招標(biāo)方式得到的;

　　(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的;

　　(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;

　　(五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購(gòu)金額在10萬元以下的。

　　第十五條采購(gòu)價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí)，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。

　　第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購(gòu)方式：

　　(一)只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu)，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;

　　(二)原采購(gòu)的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的;

　　(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

　　(四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;

　　(五)從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購(gòu)的。

　　第十七條購(gòu)置單位采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　第四章學(xué)校采購(gòu)程序

　　第十八條購(gòu)置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請(qǐng)人應(yīng)填寫"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

　　購(gòu)置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。

　　購(gòu)置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備，報(bào)主管校長(zhǎng)審批。"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)大型精密儀器可行性論證報(bào)告"要求組織專家論證。

　　單價(jià)在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

　　單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

　　第十九條購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購(gòu)買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)處審核，報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購(gòu)買。購(gòu)置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報(bào)學(xué)校用電主管部門審批。

　　第二十條重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購(gòu)置清單，報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購(gòu)前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購(gòu)前論證、審批等各項(xiàng)采購(gòu)程序的操作。

　　第二十一條學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：

　　(一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購(gòu)儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;

　　(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;

　　(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購(gòu)金額在20萬元以下的，由購(gòu)置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購(gòu)金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

　　第二十二條非招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在60天內(nèi)完成。

　　第二十三條采用招、投標(biāo)方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。

　　第二十四條學(xué)校采購(gòu)合同需要變更時(shí)，購(gòu)置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。

　　第五章學(xué)校采購(gòu)監(jiān)督

　　第二十五條學(xué)校采購(gòu)工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。

　　第二十六條采用招、投標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，由資產(chǎn)處配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)。　第二十七條學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購(gòu)預(yù)算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。

　　第二十八條采購(gòu)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購(gòu)行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式而未采用的;

　　(二)擅自改動(dòng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的;

　　(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

　　(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同的;

　　(五)拒絕采購(gòu)監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

　　第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購(gòu)行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購(gòu)單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購(gòu)供應(yīng)商資格的;

　　(二)提供虛假投標(biāo)材料的;

　　(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;

　　(四)與采購(gòu)機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購(gòu)機(jī)構(gòu)簽定采購(gòu)合同的;