倉庫最新物料管理制度

時間：2024-08-03 22:54:57 金磊制度我要投稿

相關(guān)推薦

倉庫最新物料管理制度（通用14篇）

　　在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的倉庫最新物料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

倉庫最新物料管理制度（通用14篇）

　　倉庫最新物料管理制度 1

　　1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

　　2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；

　　3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

　　4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的`業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。

　　6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。

　　7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

　　8、供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

　　9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　倉庫最新物料管理制度 2

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所有工作人員

　　三、職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

　　倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

　　倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

　　倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　四、倉儲管理規(guī)定

　　1、原材料收貨及入庫

　　需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

　　采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

　　倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

　　倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的'采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

　　倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

　　倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

　　倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結(jié)。

　　倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

　　2、原材料出庫

　　需嚴格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進行操作。

　　倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認，方可出庫。

　　倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

　　倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

　　3、退廠原材料的處理

　　需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

　　對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待

　　采購部把原材料退與供應商。

　　對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

　　4、原材料報廢

　　嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行操作

　　發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

　　需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

　　5、成品的收貨及出庫

　　成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

　　五、貨物管理

　　貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

　　六、貨物的盤點

　　倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

　　盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

　　七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

　　倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

　　對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

　　倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

　　倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

　　倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

　　上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

　　做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

　　八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

　　倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

　　倉庫最新物料管理制度 3

　　一、收料處理：

　　供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。

　　1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數(shù)量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據(jù)業(yè)務的收退貨品相關(guān)通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務，必須取得退貨單;

　　2、受托加工收料，必須有業(yè)務的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù);

　　3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;

　　4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。

　　5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結(jié)果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;

　　6、現(xiàn)場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結(jié)果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收;

　　7、車間產(chǎn)品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;

　　8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任;

　　9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;

　　二、發(fā)料：

　　生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質(zhì)不良退貨。

　　1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領(lǐng)料部門、業(yè)務投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應予以及時處理;

　　2、備料備貨出貨時若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數(shù)量或修改不清)視情節(jié)當報生產(chǎn)主管、業(yè)務或修改單據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致;

　　3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關(guān)程序或指導書作業(yè)，不能使型號、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行;

　　4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業(yè)指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產(chǎn)品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況;

　　5、現(xiàn)場補料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;

　　6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任;

　　7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

　　三、物料轉(zhuǎn)移：

　　資材倉庫之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉(zhuǎn)或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉(zhuǎn)

　　1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步;

　　2、倉庫移轉(zhuǎn)(調(diào)撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務之聯(lián)絡(luò)單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;

　　3、因生產(chǎn)需求的通過制程(上工序轉(zhuǎn)下工序)的直接移轉(zhuǎn)，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數(shù)確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經(jīng)常清查該類物料，不得超出1%盤差率;

　　4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數(shù)量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;

　　四、單據(jù)處理：

　　正確使用各類單據(jù)、開立單據(jù)必須符合規(guī)范、必須做好單據(jù)歸類整理移轉(zhuǎn)和歸檔工作、加強單據(jù)管理

　　1、倉管員必須正確使用各類單據(jù)，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據(jù)，如濫用單據(jù)者，產(chǎn)生帳實不符，當應負責;

　　2、單據(jù)填寫必須規(guī)范，做到真實可靠，內(nèi)容完整，不得涂改，若有差錯，應按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結(jié)果，尤其電腦單據(jù)之修改，所有電腦系統(tǒng)中的單據(jù)只能修改不能刪除;

　　3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達;

　　4、倉管員必須管好各自單據(jù)，歸入指定檔案夾內(nèi)，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;

　　5、所有審核后的單據(jù)倉管員應及時將各類單據(jù)作整理分類放入指定文件夾內(nèi)，加強單據(jù)管理;品質(zhì)檢驗報告涉及調(diào)整庫存品質(zhì)、數(shù)量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;

　　五、帳務處理：

　　按資材帳務作業(yè)指導書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據(jù)處理及時性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報表體系

　　1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報

　　2、倉管員必須嚴格按照物料(產(chǎn)品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理;

　　3、電腦操作必須有嚴格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作;

　　4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步;

　　5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結(jié)果;

　　6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;

　　7、非財務倉庫人員，無權(quán)使用倉庫電腦進行任何操作;

　　六、責任區(qū)管理：

　　責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常

　　1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;

　　2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;

　　3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;

　　4、倉管員必須對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;

　　5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異�；蚬に囎兏�，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;

　　6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;

　　7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;

　　8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;

　　七、公共環(huán)境：

　　通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域

　　1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);

　　2、公共區(qū)域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象;

　　3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。

　　4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;

　　5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)約公司能源和安全;

　　八、設(shè)備維護保養(yǎng)：

　　指定專人負責管理設(shè)備、及時提報和落實執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設(shè)備設(shè)施運行良好

　　1、倉庫設(shè)備實行定人管理，各設(shè)備管理人員必須定期作設(shè)備的保養(yǎng)，并按設(shè)備管理程序，提報和落實執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設(shè)備設(shè)施運行良好;

　　2、倉庫設(shè)備應按規(guī)范操作，如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維修人員及時處理;

　　3、倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意，不得外借;

　　4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設(shè)備設(shè)施如照明電器電路、消防器材也視同專管設(shè)備進行管理;

　　九、工作服從：

　　明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨

　　1、倉管員要了解各自工作內(nèi)容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作;

　　2、倉管員要團結(jié)互助，協(xié)助他人完成工作任務;服從人力調(diào)配和工作調(diào)遣，完成倉庫的'一些共同性任務;

　　3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;

　　4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;

　　十、服務與溝通：

　　倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關(guān)系，每位倉管員必須有良好的服務態(tài)度和工作品質(zhì)，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;

　　十一、值日生職責：

　　完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理

　　1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結(jié)束之前負責垃圾清理;

　　2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導改善;

　　3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關(guān)閉;

　　4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;

　　5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤;

　　十二、領(lǐng)導者責任：

　　作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調(diào)、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核

　　1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;

　　2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;

　　3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;

　　4、主管必須具備良好的人際關(guān)系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調(diào)，期使工作目標的達成;

　　5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;

　　6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結(jié)果;

　　7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務素質(zhì);

　　8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任;

　　9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;

　　10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;

　　十三、以上制度涉及獎懲規(guī)定參照廠紀廠規(guī)或倉庫管理獎懲條例。

　　十四、本制度自核準之日起執(zhí)行。

　　倉庫最新物料管理制度 4

　　一、總則

　　1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　二、管理原則和體制

　　1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。

　　2.倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。

　　4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。

　　5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。

　　三、存貨計劃與控制

　　1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

　　2.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

　　3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

　　四、入庫

　　1.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫

　　2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。

　　3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。

　　4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

　　五、出貨

　　1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

　　2.倉管部門對領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。

　　3.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務等有關(guān)部門。

　　4.領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。

　　5.物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

　　6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。

　　7.對非常設(shè)倉管員的'倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。

　　六、物料保管

　　倉管對各類物料的儲存要項：

　　1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；

　　2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

　　3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。

　　4.對危險物品隔離管制；

　　5.地面負荷不得過大、超限；

　　6.通道不得亂堆放物品；

　　7.保持適當?shù)臏囟�、濕度、通風、照明等條件。

　　七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

　　八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。

　　十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。

　　十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

　　十二、定期結(jié)倉庫盤存。

　　1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

　　2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　3.大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

　　十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

　　十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務、生產(chǎn)、營銷部門。

　　十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。

　　物料運輸：

　　1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。

　　2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務。

　　物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。

　　倉庫最新物料管理制度 5

　　1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內(nèi)敷設(shè)的電線應有鐵質(zhì)套管。嚴禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時，應關(guān)閉或切斷電源

　　3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，并應設(shè)置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的.倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

　　6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會客。

　　倉庫最新物料管理制度 6

　　1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等。

　　2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

　　4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

　　5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

　　7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

　　9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)

　　10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。(活動貨位：用活動的標識表示的'貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動)

　　11、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規(guī)范?

　　12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?

　　13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽?

　　14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢?

　　15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?

　　16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　18、臺賬庫存和實際庫存是否一致?

　　19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

　　20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

　　21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。

　　22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況;如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)

　　倉庫最新物料管理制度 7

　　1)面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　　2)盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放。

　　3)根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方;流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

　　4)同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的'地方也是提高效率的重要方法。

　　5)根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

　　6)依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

　　倉庫最新物料管理制度 8

　　1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的'物品和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

　　2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。

　　3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質(zhì)和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持先入先出、后入后出的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業(yè)務水平，保證各崗位領(lǐng)料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

　　倉庫最新物料管理制度 9

　　第一條為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。

　　第二條本制度內(nèi)容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎懲細則。

　　第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應遵照執(zhí)行。

　　第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，主要負責零配件招標與采購的實施、質(zhì)量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的'考核工作。

　　第五條財務部為公司職責主管部門，主要負責采購結(jié)算、制定相關(guān)會計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。

　　第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用情況進行監(jiān)督。

　　第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。

　　倉庫最新物料管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條：為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。

　　第二條：倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。

　　第三條：本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章職責

　　第四條：物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進行分析、評價。

　　第五條：倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。

　　第六條：倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。

　　第七條：倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財務部要求編制報表。

　　第八條：財務部指導倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務制度。

　　第三章采購計劃

　　第九條：各庫房應按時編制月度采購計劃，日常采購計劃。

　　第十條：月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負責審批，日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由庫房主管審核。

　　第十一條：物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》，并注明供應商名稱，電話、以及交貨時間。

　　第十二條：外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

　　第十三條：有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

　　第十四條：采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應部采購員采購。

　　第四章物料入庫

　　第十五條：物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進行進貨質(zhì)量檢驗，檢驗合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數(shù)量。

　　第十六條：保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。

　　第十七條：保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量，在確認無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數(shù)量簽收確認，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯(lián)交供應商。

　　第十八條：物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認后及時上臺帳。

　　檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第十九條：《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

　　在月未統(tǒng)一整理上交財務主管會計。

　　第二十條：對于外地供應商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時，應及時通知供應商核查。

　　第二十一條：對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權(quán)人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施，并對標識進行維護。

　　第二十二條：對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進行數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。

　　月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

　　并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

　　對于供應部下達的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準確)，核實清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟責任。

　　無

　　第二十三條：外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

　　第二十四條：暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

　　物料暫進庫后一定要有明確的'狀況標識(如待檢，合格，不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。

　　月末正式價格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

　　待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。

　　第二十五條：委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

　　核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標準范圍，應及時追查原因，并上報處理。

　　保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b)，對賬單須供方簽字確認。

　　第二十六條：按整套辦理入庫的物料，在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

　　第二十七條：車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

　　第二十八條：車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗能能達到預期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集，統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章物料出庫

　　第二十九條：標準限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。

　　車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。

　　第三十條：保管員應建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應有車間統(tǒng)計員簽字確認。

　　《出庫單》應妥善保存。

　　并在月末統(tǒng)一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條：在保證物料‘先進先出’的前提下，應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

　　第三十二條：倉庫員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。

　　第三十三條： “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。

　　第三十四條：因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f)，經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料，倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

　　第三十五條：發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格需調(diào)換的車間應盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統(tǒng)計，不需在臺帳和財務報表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

　　與供應商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。

　　第三十六條：對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導匯報;價格核實無誤的，應立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

　　第三十七條：對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫。

　　第三十八條：委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時，保管員應核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a)，核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條：供應商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應廠商，退貨出庫前，必須有供應商在《退貨單》上簽名，出門須如實開具《出門單》。

　　第四十條：呆廢料的報廢出庫：如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財務主管會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應同時標注不同計量單位的計量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。

　　第六章物料儲存保管

　　第四十一條：物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

　　第四十二條：物料保管，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

　　第四十三條：物資的堆放原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。

　　第四十四條：保管員對其經(jīng)管的物料，包括庫存、代保管、待驗收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

　　未經(jīng)批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實物有余缺量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)，虧時扣發(fā)”的違紀做法。

　　第四十五條：庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應及時匯報，經(jīng)判為不合格品后應標識隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職之責。

　　第七章統(tǒng)計與盤點

　　第四十六條：實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應部或財務部經(jīng)理批準簽字后才可執(zhí)行。

　　月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

　　價格調(diào)整金額應計入調(diào)整當月物料加權(quán)平均，追溯調(diào)整計入當月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負數(shù)、±3%以上)的，或當月無可出庫物料的，應將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本，不在倉庫報表反應。

　　第四十七條：倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

　　第四十八條：每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。

　　實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第四十九條：生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查，并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

　　第五十條：財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。

　　第五十一條：倉庫保管員應不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點，確保物料受控。

　　第五十二條：每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認，確保數(shù)據(jù)準確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務部。

　　第五十三條：各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務部每月應不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。

　　第五十四條：開單員每月上旬應提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。

　　分公司經(jīng)理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。

　　第八章附則

　　第五十五條：各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實際情況，制定分公司庫房物料控制實施細則。

　　第五十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

　　倉庫最新物料管理制度 11

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司市場物流部門。

　　二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。

　　2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。

　　2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)

　　3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　5、發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、

　　2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。

　　3、檢驗員：協(xié)助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

　　4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

　　3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機電源除外

　　2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi);任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴肅處理。

　　4、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關(guān)的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。

　　7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品

　　8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用，確保物流部門正常運作。

　　五、物流部主管職責

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。

　　2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

　　3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

　　4、物流部主管必須根據(jù)實際工作情況，隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。

　　1、未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫;

　　2、不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

　　4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;

　　5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

　　6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;

　　7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

　　8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù);

　　10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

　　11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

　　12、報表準確性由經(jīng)理核查;

　　13、每月26號盤點一次，由經(jīng)理安排專人進行實地盤點;

　　14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

　　16、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;

　　1、產(chǎn)品驗收與入庫：

　　(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的'數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。

　　(3)將供應商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)

　　(4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。

　　(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。

　　2、與其他部門銜接：

　　(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。

　　3、貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。

　　(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

　　(3)相關(guān)的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

　　4、貨物調(diào)撥：

　　根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。

　　(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。

　　(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。

　　5、產(chǎn)品發(fā)放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性;

　　(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務處理：

　　(1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結(jié);

　　(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

　　(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補貨計劃：

　　倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。

　　9、補貨到貨通告：

　　總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

　　1、做好倉庫進出物料的核算工作。

　　2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。

　　5、認真整理和保管庫房內(nèi)的物料。

　　6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

　　9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11、保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應商。

　　12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。

　　13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是：將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

　　14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設(shè)計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

　　18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。

　　倉庫最新物料管理制度 12

　　一、倉庫日常管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

　　原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

　　2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　及時登記明細帳，保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。

　　如有變動及時向領(lǐng)導反映，以便及時調(diào)整。

　　4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

　　庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的.物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。

　　未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

　　同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。

　　每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

　　物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復單，方可領(lǐng)用。

　　并做到限額領(lǐng)料，倉管員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

　　如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

　　六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。

　　對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。

　　倉庫最新物料管理制度 13

　　一、采購管理部門

　　企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　三、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

　　四、供應商管理

　　1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　1、負責公司采購定單的跟蹤；

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào)；

　　3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗；

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期；

　　7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；

　　8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

　　(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。

　　為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：

　　一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

　　二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。

　　三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。

　　四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。

　　五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。

　　六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。

　　七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。

　　八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。

　　九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。

　　十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。

　　十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境

　　十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

　　十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。

　　(一)物資的驗收

　　1、物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。

　　2、驗收工作應對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。

　　3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項目部共同進行。

　　4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質(zhì)證書。

　　(二)物資的保管

　　1、對庫存物質(zhì)應采用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。

　　2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

　　4、做好物資盤點工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。

　　(三)物資的發(fā)放

　　1、物資發(fā)放應根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認真、準確。

　　2、項目部領(lǐng)用消耗材料時，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的.領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。

　　3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料�！辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫，做好回收登記。

　　為保證倉庫管理工作的正�；�，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

　　總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

　　第一條倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器第二條倉庫管理人應經(jīng)常向作業(yè)人員進行安全技術(shù)管理方面的教育。

　　第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

　　第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應指導員工按照區(qū)域入庫，入庫時根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。

　　第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

　　第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。

　　第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應處罰50元。

　　第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。

　　第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導批準不得擅自進入倉庫。

　　倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

　　第十二條處罰

　　(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同

　　(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。