企業(yè)管理制度14篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)管理制度，希望對大家有所幫助。
企業(yè)管理制度 篇1
績效管理在人力資源管理中居于核心地位，是hr經(jīng)理整合企業(yè)人力資源管理的有效手段和方式，也是hr經(jīng)理的工作目標。
總體來說，績效管理涉及到了人力資源管理的各個方面，包含了大量的管理技巧，企業(yè)的人力資源管理所最終要致力的就是提高企業(yè)員工的績效水平和企業(yè)管理員工績效的能力。
因此，hr經(jīng)理必須認真研究績效管理，努力推動績效管理在企業(yè)中實施，有效利用績效管理整合企業(yè)人力資源管理的方法、手段和水平，提升企業(yè)人力資源的核心競爭力。
一、什么是績效管理
績效管理是一個完整的系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)中，組織、經(jīng)理和員工全部參與進來，經(jīng)理和員工通過溝通的方式，將企業(yè)的戰(zhàn)略、經(jīng)理的職責(zé)、管理的方式和手段以及員工的績效目標等管理的基本內(nèi)容確定下來，在持續(xù)不斷溝通的前提下，經(jīng)理幫助員工清除工作過程中的障礙，提供必要的支持、指導(dǎo)和幫助，與員工一起共同完成績效目標，從而實現(xiàn)組織的遠景規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。
在績效管理這個概念中，有幾個值得特別注意的地方：
1.系統(tǒng)性：
績效管理是一個完整的系統(tǒng)，不是一個簡單的步驟。無論是在理論闡述還是管理實踐當中，都會遇到這樣一個誤區(qū)：績效管理=績效考核，做績效管理就是做績效考核表。所以許多的企業(yè)在操作績效管理時，往往斷章取義地認為績效管理就是績效考核，企業(yè)做了績效考核表，量化了考核指標，年終實施了考核，就是做了績效管理了。
這種誤區(qū)使得許多企業(yè)在操作績效管理時省略了極為重要的目標制定、溝通管理等過程，忽略了績效管理中需要掌握和使用的技巧與技能，在實施績效管理中遇到了很多的困難和障礙，企業(yè)的績效管理的水平也處于低層次徘徊。
所以，我們必須系統(tǒng)地戰(zhàn)略地看待績效管理。
2.目標性
目標管理的一個最大的好處就是員工明白自己努力的方向，經(jīng)理明確如何更好地通過員工的目標對員工進行有效管理，提供支持幫助。同樣，績效管理也強調(diào)目標管理，目標+溝通的績效管理模式被廣泛提倡和使用。
只有績效管理的目標明確了，經(jīng)理和員工的努力才會有方向，才會更加地團結(jié)一致，共同致力于績效目標的實現(xiàn)，共同提高績效能力，更好地服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和遠景目標。
3.強調(diào)溝通
溝通在績效管理中起著決定性的作用。制定績效要溝通，幫助員工實現(xiàn)目標要溝通，年終評估要溝通，分析原因?qū)で筮M步要溝通，總之，績效管理的過程就是員工和經(jīng)理持續(xù)不斷溝通的過程。離開了溝通，企業(yè)的績效管理將流于形式。
許多管理活動失敗的原因都是因為溝通出現(xiàn)了問題，績效管理就是致力于管理溝通的改善，全面提高管理者的溝通意識，提高管理的溝通技巧，進而改善企業(yè)的管理水平和管理者的管理素質(zhì)。
二、績效管理的組成部分
通常，績效管理由如下五個部分組成：
1.績效計劃
2.持續(xù)不斷的溝通
3.收集信息、做文檔記錄
4.年終績效評估
5.績效的診斷和提高
(一)績效計劃
績效計劃是績效管理的開始。在這個階段，管理者和員工通過溝通主要完成以下任務(wù)：
1.員工的主要工作任務(wù)是什么；
2.如何衡量員工的工作(標準)
3.每項工作的時間期限
4.員工的權(quán)限
5.員工需要的支持幫助
6.經(jīng)理如何幫助員工實現(xiàn)目標
7.其他相關(guān)的問題：技能、知識、培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展等；
以上是制定績效管理目標的過程，最終結(jié)果是形成經(jīng)理和員工共同簽字的文字記錄，我們稱之為績效管理目標。
通常，一份有效的績效目標必須具備以下幾個條件：
1.服務(wù)于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和遠景目標；
2.基于員工的職務(wù)說明書而做；
3.目標具有一定的挑戰(zhàn)性，具有激勵作用；
4.目標符合smart原則，即specific(明確的)，measurable(可衡量的)， aligned(相關(guān)的)， realistic(現(xiàn)實的)， timed(有截止期限的)。
(二)持續(xù)不斷的溝通
溝通是一切管理所必不可少的重要手段，我們在溝通的前面用“持續(xù)不斷”修飾，尤其強調(diào)績效溝通的關(guān)鍵性作用。
一般，溝通應(yīng)符合以下幾個原則：
1.溝通應(yīng)該真誠
一切的溝通都是以真誠為前提的，都是為預(yù)防問題和解決問題而做。真誠的溝通才能盡可能地從員工那里獲得信息，進而幫助員工解決問題，提供幫助，不斷提高經(jīng)理的溝通技能和溝通效率。
2.溝通應(yīng)該及時
績效管理具有前瞻性的作用，在問題出現(xiàn)時或之前就通過溝通講之消滅于無形中或及時得解決掉，所以及時性是溝通的又一個重要的原則。
3.溝通應(yīng)該具體
溝通應(yīng)該具有針對性，具體事情具體對待，不能泛泛而談。泛泛的溝通既無效果，也不講效率。所以管理者必須珍惜溝通的機會，關(guān)注于具體問題的探討和解決。
4.溝通應(yīng)該定期
經(jīng)理和員工要約定好溝通的時間和時間間隔，保持溝通的連續(xù)性。
5.溝通應(yīng)該具有建設(shè)性
溝通的結(jié)果應(yīng)該是具有建設(shè)性的，給員工未來績效的改善和提高提供建設(shè)性的建議，幫助員工提高績效水平。
(三)信息的收集、作文檔記錄
績效目標最終要通過績效評估進行衡量，因此有關(guān)員工績效的信息資料的收集就顯得特別重要。
在這個環(huán)節(jié)中，經(jīng)理要注意觀察員工的行為表現(xiàn)，并做記錄，同時要注意保留與員工溝通的結(jié)果記錄，必要的時候，請員工簽字認可，避免在年終考評的時候出現(xiàn)意見分歧。
做文檔的一個最大的好處是使績效評估時不出現(xiàn)以外，使評估的結(jié)果有據(jù)可察，更加地公平、公正。
(四)績效評估
績效評估一般在年底舉行。員工績效目標完成的'怎么樣，企業(yè)績效管理的效果如何，通過績效評估可以一目了然。
績效評估也是一個總結(jié)提高的過程，總結(jié)過去的結(jié)果，分析問題的原因，制定相應(yīng)的對策，便于企業(yè)績效管理的提高和發(fā)展。
同時，績效評估的結(jié)果也是企業(yè)薪酬分配、職務(wù)晉升、培訓(xùn)發(fā)展等管理活動的重要依據(jù)。
(五)績效的診斷和提高
沒有完美的績效管理體系，任何的績效管理都需要不斷改善和提高。因此，在績效評估結(jié)束后，全面審視企業(yè)績效管理的政策、方法、手段及其他的細節(jié)進行診斷，不斷改進和提高企業(yè)的績效管理水平。
三、績效管理中存在的誤區(qū)
目前企業(yè)績效管理存在以下誤區(qū)：
(一)、將績效評價等同于績效管理。
這是比較普遍的一種誤解，企業(yè)的管理者沒有真正理解績效管理系統(tǒng)的真實含義，沒有將之視為系統(tǒng)，而是簡單地認為就是績效評價，認為做了績效評價就是績效管理。
這是非常嚴重的錯誤認識，績效管理的概念告訴我們，它是經(jīng)理和員工持續(xù)的雙向溝通的一個過程，在這個過程中，經(jīng)理和員工就績效目標達成協(xié)議，并以此為導(dǎo)向，進行持續(xù)的雙向溝通，幫助員工不斷提高工作績效，完成工作目標。
如果簡單地認為績效評價就是績效管理，就忽略了績效溝通，缺乏溝通和共識的績效管理肯定會在經(jīng)理和員工之間設(shè)置一些障礙，阻礙績效管理的良性循環(huán)，造成員工和經(jīng)理之間認識的分歧，員工反對，經(jīng)理逃避就再所難免了。
其實，績效評價計劃只是績效管理的一個環(huán)節(jié)，只是對績效管理的前期工作的總結(jié)和評價，遠非績效管理的全部，如果只把員工釘在績效評價上面，必然要偏離實施績效管理的初衷，依然解決不了職責(zé)不清，績效低下，管理混亂的局面，甚至有越做越糟的可能。
只注重績效評價的管理者認為績效評價的形式特別重要，總想設(shè)計出既省力又有效的績效評價表格，希望能夠找到萬能的評價表，以實現(xiàn)績效管理。所以，他們在尋找績效評價工作和方法上花費了大量的時間和精力，卻終不得其法，始終找不到能夠解決一切問題，適合所有員工的評價形式。遺憾的是，他們始終走不出這種誤區(qū)，鉆牛角尖，所以績效管理沒有真正得到實施，實際上從源頭上就產(chǎn)生了解錯誤的認識。
我想這也與我們有些管理者的觀念有關(guān)，觀念上始終轉(zhuǎn)變不過來，或者始終沒有真正地花時間去研究績效管理的原理，而想當然地認為績效管理就是我們以前的工作考評，認為只要方法改進就好了。這種觀念不轉(zhuǎn)變，企業(yè)實施績效管理只能停留在書面和口頭，不可能有任何的改變。
(二)、角色分配上的錯誤。
企業(yè)普遍的一個認識是人力資源管理是人力資源部的事情，績效管理是人力資源管理的一部分，當然由人力資源部來做，我們的一些總經(jīng)理只做一些關(guān)于實施績效管理的指示，剩下的工作全部叫給人力資源部，做的不好就是人力資源部的責(zé)任，這也是我們的績效管理得不到有效實施的一個非常重要的原因。
沒錯，人力資源部對績效管理的有效實施負有責(zé)任，但絕不是完全的責(zé)任，人力資源部在績效管理實施中主要扮演流程/程序的制定者、工作表格的提供者和咨詢顧問的角色，至于拍板推行則與人力資源部無關(guān)，人力資源部也做不了這樣的工作，根本推行不下去。
推行的責(zé)任在企業(yè)的高層，尤其要取得高層的支持和鼓勵，離開了高層的努力，人力資源部的一切工作都是白費。高層的努力不是開始的動員那么簡單，而是要貫穿整個始終，直到績效管理的完全實施最高管理層都不能撒手，因為還有績效管理系統(tǒng)的完善更新進步，這里的每一步都離不開最高管理者的關(guān)心支持。
(三)、過于追求完美。
追求完美是我們許多管理的一個共同特點，凡事總是想找到一個完美的解決方案，希望它能夠解決一切問題。所以管理者在績效管理的形式上表現(xiàn)出了極大的關(guān)注，績效管理方案改了又改，績效表格設(shè)計了一個又一個，卻總是找不著感覺，總是沒有滿意的，使得人力資源部疲于應(yīng)付，費力費神。
這種認識造成了人力資源部的大量工作浪費，無形中浪費了許多的人力資本，更打擊了人力資源部的積極性，影響了他們的工作熱情和創(chuàng)造性，努力地工作卻沒有成果，得不到認可，這是誰也愿看到的。
其實，做好了績效計劃和持續(xù)的溝通，其他的形式的東西都是次要的，績效管理絕對不是簡單解決考核一個問題，更多地轉(zhuǎn)變管理者的管理方式和員工的工作方式，提醒大家關(guān)注績效，經(jīng)理和員工共同就績效進行努力并取得成果，這就夠了，我想，只要注意了這一點，其他的任何形式都不是問題。
所以拋棄你的完美的幻想吧，沒有完美的績效管理，員工和經(jīng)理能夠共同覺醒共同關(guān)心績效，并能制定績效計劃持續(xù)進行雙向溝通就夠了，過分地注重形式，除了形式主義，其他你什么都得不到。
(四)、認為績效管理是經(jīng)理對員工做某事。
這種認識也是與觀念有關(guān)，沒有跳出以前績效考核的誤區(qū)，繼續(xù)地認為只要管理者知道績效管理就可以了，員工知不知道無所謂，更為嚴重的是除了人力資源部和總經(jīng)理之外，沒有人知道績效管理是怎么回事，這也是績效管理得不到推行的一個重要原因。
無論什么東西，理解了才會，完全不理解的東西，硬丟給經(jīng)理和員工，結(jié)果肯定是沒人會用，沒人愿意用。
直線經(jīng)理不明白，他們就沒法認真執(zhí)行，更談不上融會貫通，員工不明白，本身就對考核持有恐懼心理，一種新的管理手段實施，員工更加會敬而遠之。
所以，必要的培訓(xùn)不可忽缺，要讓員工明白績效管理對他們的好處他們才樂意接受，才會配合經(jīng)理做好績效工作，做好績效計劃和績效溝通。讓經(jīng)理明白對自己的好處，經(jīng)理們才愿意接受、參與和推動。因此，在正式實施績效管理之前，必須就績效管理的目的意義作用和方法等問題對經(jīng)理和員工進行認真培訓(xùn)，這個工作萬萬不可省略。
四、績效管理在企業(yè)中的實踐
理論的理解固然重要，但績效管理的實踐才是企業(yè)管理者必須做的事情，所以，下面結(jié)合績效管理的理論談?wù)効冃Ч芾淼膶嵤┝鞒獭?/p>
通常，績效管理的實踐流程主要包括以下幾個方面：
(一)取得高層管理者的支持
績效管理是企業(yè)管理的一個重要改革措施，僅憑hr部門不足以推動整個企業(yè)的績效管理的實施。因此，取得高層管理者的認同和支持顯得特別重要。
首先與高層管理者探討績效管理的理論、方法、意義和作用，說服高層管理者。然后在高層管理者的主持下，與之一起實踐推動。每一個環(huán)節(jié)都要向高層管理者匯報，并通過高層管理者的意志將之傳達下去，使績效管理的每個環(huán)節(jié)都落到實處，收到效果。
(二)制定完善的實施計劃
在取得高層管理者的認同和支持之后，hr部門認真制定企業(yè)的績效管理實施方案，包括績效管理的政策方針，實施流程，角色分配，管理責(zé)任等。
(三)廣泛的宣傳
任何一種新的管理手段的實施都離不開廣泛的宣傳貫徹，可以通過公司的內(nèi)刊、宣傳欄、局域網(wǎng)等媒介手段對績效管理的理論、方法、意義和作用等進行宣傳，制造聲勢。培養(yǎng)經(jīng)理、員工對績效管理的感性認識，樹立企業(yè)的績效觀。這為以后的績效管理的實踐打下堅實的群眾基礎(chǔ)，實施起來的阻力會小一些。
(四)培訓(xùn)直線經(jīng)理
好的管理手段要由高素質(zhì)的管理者來組織實施，因此對管理者的培訓(xùn)必不可少。要讓管理者深刻掌握績效管理的理念，改變舊有的管理觀念，掌握績效管理的流程、方法和技巧，使得每個管理者都喜歡績效管理，都掌握績效管理，都會運用績效管理，都愿意使用績效管理的手段管理自己的部門和下屬。
(五)做職務(wù)分析
在以上工作的基礎(chǔ)上，開始推行企業(yè)的績效管理。在此之前的一個必不可少的工作就是職務(wù)分析，制定職務(wù)說明書。許多的企業(yè)里，這項工作是一個空白，至多只有一個泛泛的崗位描述。
因為績效管理的許多信息和數(shù)據(jù)都是從員工的職務(wù)說明書得來的，所以，實施績效管理必須首先制定職務(wù)說明書，必須針對每個員工的工作進行認真細致的分析。
這項工作需要花費大量的時間，為了更好地推行績效管理，企業(yè)寧可多花一些時間做好做細。
(六)出臺企業(yè)績效政策
績效管理的推行必須由政策保證，因此，在上述工作的基礎(chǔ)上，出臺必要的政策措施非常必要。
在政策里，可以規(guī)定高層管理者、hr經(jīng)理、直線經(jīng)理和員工各自的績效責(zé)任，規(guī)定績效管理的方法和流程，規(guī)定績效評估的方法，規(guī)定績效管理結(jié)果的運用等，企業(yè)可以依據(jù)自己的實際情況具體對待。
企業(yè)管理制度 篇2
1、生產(chǎn)調(diào)度受分管經(jīng)理、主管直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，日常生產(chǎn)工作指揮、協(xié)調(diào)、管理行使生產(chǎn)經(jīng)理權(quán)力。當班工作中應(yīng)按公司管理制度，以全局利益為出發(fā)點，抓好安全、穩(wěn)產(chǎn)，促進系統(tǒng)長周期安全運行。
2、認真執(zhí)行“生產(chǎn)管理標準”，嚴格執(zhí)行勞動紀律，加強生產(chǎn)調(diào)度指揮，搞好安全生產(chǎn)，促進當班中的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)濟指標完成。
3、負責(zé)當班中各崗位設(shè)備、工藝正常運行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調(diào)度，指揮協(xié)調(diào)。生產(chǎn)過程中，有權(quán)減量，無權(quán)超標。
4、加強巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標變化，發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工藝有不正常時，要組織解決，并反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5、認真組織大班班前會，將生產(chǎn)調(diào)度例會主要精神傳達給員工，并作好當班生產(chǎn)的安全注意事項安排。
6、負責(zé)當班中系統(tǒng)開停車及設(shè)備的'停機檢修，倒機開車。
7、確保安全第一，加強各車間、工序的聯(lián)系，對生產(chǎn)運行中有疑難問題，有權(quán)通知有關(guān)車間，部門協(xié)同處理。對當班中出現(xiàn)的事故要通知所在車間召開分析會，并拿出事故處理意見。
企業(yè)管理制度 篇3
近年來，隨著國家環(huán)保、節(jié)能治理力度的持續(xù)加大，水、電、天然氣等能源價格日益增長，用能成本不斷攀升，能源管理工作業(yè)已成為很多企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一。而如何利用企業(yè)已有的成熟管理機制方法，全面推進能源管理工作，實現(xiàn)能源利用效率持續(xù)提高，能源消耗持續(xù)降低，就成為企業(yè)非常關(guān)注的熱點問題。對此，本文對如何運用在許多企業(yè)已經(jīng)有效應(yīng)用的精益管理模式做好能源管理工作進行了分析。
一、什么是精益管理
所謂精益管理是以客戶價值為導(dǎo)向，通過5S、TPM、員工培訓(xùn)體系、車間標準化管理體系、精益改善等基礎(chǔ)項目的運維，持續(xù)提升業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)和管理績效，最終目標是實現(xiàn)企業(yè)“高品質(zhì)、高效率、低成本、低庫存”的卓越運營，形成全員參與、不斷持續(xù)改善的文化氛圍。目前，作為一套成熟的管理模式，精益管理已經(jīng)在許多行業(yè)企業(yè)得到有效落實并取得顯著效果。
二、精益管理與能源管理的關(guān)系
首先，節(jié)能的主要途徑有結(jié)構(gòu)節(jié)能、管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能。管理節(jié)能是通過建立體系、制度等方法，加強對用能過程的科學(xué)管理，進行節(jié)能。從這點上來看，精益管理正是管理節(jié)能的最佳模式。
其次，能源管理是精益管理實現(xiàn)降低成本的主要管控業(yè)務(wù)之一，因此圍繞能源管理實施精益管理，體現(xiàn)了精益管理的核心價值和作用。
最后，運用精益管理工具能夠?qū)δ芎目己酥笜诉M行有效改善。當然有更好和便捷的方法，如引入新的.工藝技術(shù)等，也可以使用。但精益管理是培養(yǎng)全員改善意識，營造全員節(jié)能氛圍的有利抓手，能夠體現(xiàn)公司的軟實力。
三、如何用精益管理模式推動能源管理工作
了解了什么是精益管理，知道了精益管理與能源管理的相互關(guān)系，那么如何將精益管理的知識、工具和方法運用到能源管理工作中去呢？下面，針對單位產(chǎn)品蒸汽消耗量這個能源績效參數(shù)分別從日常維持、持續(xù)改善兩個方面做案例分享。
案例一：運用SDCA方法維持能源績效
SDCA方法，也就是標準化維持，即“標準化、執(zhí)行、檢查、總結(jié)（調(diào)整）”模式，包括所有和改進過程相關(guān)的流程的更新（標準化），并使其平衡運行，然后檢查過程，以確保其精確性，最后作出合理分析和調(diào)整使得過程能夠滿足愿望和要求。
（一）標準化階段
1、利用目視化工具將生產(chǎn)現(xiàn)場影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的管控點—蒸汽壓力值標識出來。在壓力表上將蒸汽壓力正常運轉(zhuǎn)范圍與警戒范圍、上限范圍利用顏色進行區(qū)分，現(xiàn)場人員可以一目了然的查看壓力是否正常。
2、將目視化后的蒸汽壓力表讀數(shù)檢查納入到《點檢基準書》中。
�。ǘ﹫�(zhí)行階段
按照《點檢基準書》中的要求，制作《點檢記錄表》，現(xiàn)場人員按照判定基準及點檢周期對點檢項目進行點檢。
（三）檢查階段
能源管控水平高低的最終落腳點是在員工的行為落實上，即員工有沒有有效執(zhí)行有關(guān)管理及操作標準。因此，需要管理人員對員工是否進行點檢及點檢效果進行檢查。將巡檢納入到管理人員的一日作業(yè)標準中，并通過管理看板將每班的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量數(shù)值進行展示，及時發(fā)現(xiàn)異常，讓班組內(nèi)的每名員工時刻關(guān)注指標，與其他班組進行對標比賽。
�。ㄋ模┛偨Y(jié)階段
根據(jù)點檢及巡檢出來的問題點，及時進行糾偏或維修。班前會及周例會上對經(jīng)常出現(xiàn)的問題點利用5WHY分析，查找根源，制定方案，防止問題點的再次發(fā)生，同時如發(fā)現(xiàn)標準不適用，則對標準進行調(diào)整、改進。
案例二：運用PDCA方法持續(xù)改善能源績效
PDCA是持續(xù)改善、不斷提升的方法，分為計劃、執(zhí)行、檢查、總結(jié)四個階段。精益改善機制包括改善提案活動、 QC（質(zhì)量控制）小組活動、精益六西格瑪項目活動等，這些改善活動在本質(zhì)上都遵循了PDCA方法，下面就以QC小組活動為例進行介紹。
（一）計劃階段
1、選擇課題。首先運用餅狀圖將企業(yè)上年度發(fā)生費用各項成本所占比例展現(xiàn)出來，找到能源費用占比。進一步分析，運用餅狀圖展示能耗成本中水、電、天然氣等占比，找到消耗量最多的能源（如蒸汽）。再進一步分析，運用餅狀圖將各車間蒸汽消耗量占比展示出來，找到消耗蒸汽量最多的車間。最后選定課題，即降低該車間單位產(chǎn)品蒸汽消耗量。
2、現(xiàn)狀調(diào)查。首先按照生產(chǎn)工藝，繪制該車間蒸汽流動的微觀流程圖，找出各用汽設(shè)備及閥門;其次到現(xiàn)場運用調(diào)查表，對各用汽設(shè)備及閥門進行調(diào)查，對影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的事項及影響程度進行統(tǒng)計;然后運用帕累托圖進行分析，影響程度占比80%的事項是影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的主要問題;最后查看車間過去六個月的蒸汽用量及產(chǎn)量統(tǒng)計表格，運用折線圖將每月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量展示出來。
3、設(shè)定目標。選定過去六個月最低的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量作為基本值。通過能量平衡，計算出單位產(chǎn)品蒸汽消耗量理論值。再通過計算，如解決了影響程度占比80%的主要問題，則單位產(chǎn)品蒸汽消耗量將為基本值-（基本值-理論值）×80%，選取該值作為目標值。
4、原因分析。召集小組成員，采用頭腦風(fēng)暴，運用魚骨圖對問題點從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面進行分析，找到末端原因。
5、確定主要原因。制定要因確認計劃表，明確各末端原因確認方法、標準、負責(zé)人及完成日期。按照計劃表，到現(xiàn)場對各末端原因進行確認，如不符合標準，則為主要原因。
6、研究制定對策。首先小組召開小組會議，對各主要原因分別提出對策方案，并制定對策評價標準;其次按照對策評價標準對對策方案進行選擇，找到各主要原因的最佳實施方案;最后制定對策表，明確各主要原因的對策、目標、措施、地點、完成時間及負責(zé)人。
�。ǘ﹫�(zhí)行階段
按照對策表，實施改善，對并改善后的結(jié)果進行驗證，對策目標是否達成。
�。ㄈz查階段
對策實施完畢后，到現(xiàn)場進行調(diào)查，確認主要問題是否解決，并跟蹤三個月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量，確認小組活動目標是否達成。如小組活動目標達成，為確定活動效果，對產(chǎn)生的經(jīng)濟收益進行計算。
（四）改進階段
1、制定鞏固措施。將改善中措施、方法及關(guān)鍵控制點納入到企業(yè)文件標準及工作標準中。
2、總結(jié)和下一步打算。對小組成員在開展活動的過程中，從專業(yè)技術(shù)、管理水平、綜合素質(zhì)方面進行評價，并針對存在的問題，確定下一步改善方向。
四、文章小結(jié)
通過精益管理概念的引入，精益管理與能源管理相互關(guān)系的闡述以及實際案例應(yīng)用的介紹，我們能夠清晰地了解到如何運用精益管理工具做好企業(yè)能源管理。通過精益改善機制，對能源績效參數(shù)進行系統(tǒng)性的改善，從而使能源管理工作人人參與、不斷提升，持續(xù)提高能源利用效率持續(xù)，降低企業(yè)能源成本，增強市場企業(yè)競爭力的同時，履行企業(yè)節(jié)能降耗的社會責(zé)任。
企業(yè)管理制度 篇4
1目的
建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過程中的污染物和噪聲經(jīng)處理后達標排放，使生產(chǎn)不致對周圍環(huán)境造成有害的影響。
2范圍
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”環(huán)節(jié)。
3責(zé)任
生產(chǎn)部、工程部及各生產(chǎn)車間。
4內(nèi)容
4.1 “三廢”定義：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的對周圍環(huán)境造成污染或有害影響的廢水、廢氣、廢渣。
4.2生產(chǎn)部具體負責(zé)日常的“三廢”治理和環(huán)境保護工作，符合達標的排放源應(yīng)豎立合格排放標志。
4.3設(shè)立“三廢”處理人員崗位負責(zé)制，實行嚴格的獎、罰制度。
4.4生產(chǎn)部負責(zé)維護環(huán)保治理設(shè)施，在環(huán)保治理設(shè)施一旦出現(xiàn)故障時，有“三廢”外排的生產(chǎn)工序必須停產(chǎn)，以杜絕污染物排放的出現(xiàn)。
4.5定期進行環(huán)保技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高工作人員的.技術(shù)素質(zhì)水平。
4.6搞好工廠綠化，改善生產(chǎn)區(qū)及周圍環(huán)境，接受市環(huán)保部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
4.7廢水方面
4.7.1純化水站：樹脂再生后的廢酸、廢堿、純化水罐清洗用的廢酸或廢堿。
4.7.2鍋爐房消煙除塵廢水。
4.7.3車間生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水及生活污水。
4.7.4純化水站、鍋爐房及車間產(chǎn)生廢水直接進入廢水處理站，經(jīng)處理達標后排放或再利用，生活污水經(jīng)過濾池濾過達標后排放。
4.8廢氣方面：鍋爐燃燒產(chǎn)生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經(jīng)水幕除塵處理。
4.9生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方法，不另設(shè)堆放場。
4.10空調(diào)機、空壓機及鍋爐引風(fēng)機等動力設(shè)備采用隔音、吸音及減振等治理措施。
4.11公司內(nèi)危險品必須按照有關(guān)危險品的管理規(guī)定貯存、保管以及銷毀等，不得對生產(chǎn)區(qū)及其周圍環(huán)境造成污染。
企業(yè)管理制度 篇5
第一條為加強我市建筑市場監(jiān)督管理，規(guī)范建筑市場秩序，建立優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)，根據(jù)《建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于本市、國務(wù)院有關(guān)部門直屬、省屬駐昌和外地進昌各類建筑業(yè)企業(yè)。所稱的進昌建筑業(yè)企業(yè)，是指企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊地不在本市范圍內(nèi)，具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程、裝修工程的新建、擴建、改建等活動的企業(yè)。
第三條南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（以下簡稱市建委）具體負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)的誠信管理工作。
第四條進昌建筑業(yè)企業(yè)進入本市參加建設(shè)市場活動，應(yīng)提供完整、真實、合法、有效的資料到市建委辦理進昌登記手續(xù)。
第五條進昌辦理登記手續(xù)須提供以下資料（原件核對后歸還）：
�。ㄒ唬督ㄖ䴓I(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》原件及復(fù)印件；
�。ǘ┢髽I(yè)法定代表人授權(quán)委托的'在昌負責(zé)人的委托書，企業(yè)在昌負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、具有專業(yè)資格的專職質(zhì)量、安全管理人員任命書、職稱證書、勞動合同（含社會保險憑證證明）的原件及復(fù)印件；
（三）外省企業(yè)應(yīng)提供省級建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)部門出具的外出介紹信，省內(nèi)企業(yè)應(yīng)提供各市、縣建設(shè)行政主管部門的介紹信；
�。ㄋ模┯善髽I(yè)所在地縣以上建設(shè)行政主管部門出具的近二年未發(fā)生《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第十四條所列舉行為的證明，以及無拖欠農(nóng)民工工資的證明；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)參加項目管理的項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟管理人員的資格證明、職稱證書的原件及復(fù)印件，主要技術(shù)工種操作人員職業(yè)資格證書或其他從業(yè)資格證書原件及復(fù)印件（技術(shù)、管理人員等總?cè)藬?shù)不少于15人，項目經(jīng)理或建造師限二級以上，中級職稱以上工程技術(shù)人員不少于10人，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)為高級職稱），以及社會保險證明；
第六條進昌建筑業(yè)企業(yè)在昌設(shè)立分公司的，在昌應(yīng)有固定的辦公場所，總承包企業(yè)不小于200平方米，各專業(yè)企業(yè)不小于100平方米，并辦理在昌工商注冊、稅務(wù)登記、開立銀行帳戶及申領(lǐng)《組織機構(gòu)代碼證》。
第七條進昌建筑業(yè)企業(yè)具備了第五條、第六條所列條件的，可向市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊》。國務(wù)院有關(guān)部門的直屬、省屬駐昌和本市各類施工企業(yè)憑資質(zhì)證書副本，可到市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊》。進昌建筑業(yè)企業(yè)不設(shè)分公司的不發(fā)《誠信管理手冊》。
第八條《誠信管理手冊》是本市和駐昌、進昌建筑業(yè)企業(yè)在昌合法承接工程的信用檔案，記錄企業(yè)及項目經(jīng)理在昌的業(yè)績和獎懲情況。持《誠信管理手冊》可參加本市所轄范圍內(nèi)的建設(shè)工程招投標活動。持《誠信管理手冊》參加招投標時，加入3分誠信分值；有違反建筑市場行為，被處以不良行為記錄的每次扣2分，扣分分值可累加（不良行為記錄當年有效，不跨年度）。
第九條領(lǐng)取了《誠信管理手冊》的建筑業(yè)企業(yè)變更企業(yè)名稱和法人代表、資質(zhì)等級、指定在昌負責(zé)人等，應(yīng)從變更之日起15日內(nèi)持有關(guān)證明文件到市建委辦理變更手續(xù)。
第十條國（境）外施工企業(yè)進昌施工按照國家、省建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
第十一條建筑業(yè)企業(yè)在昌承接工程后，應(yīng)組織項目管理機構(gòu)，配備與工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度相適應(yīng)的管理人員，其中項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、項目核算負責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業(yè)職工。
第十二條建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)定期按要求向市建委和市統(tǒng)計局報送建筑業(yè)企業(yè)各類報表。
第十三條建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)遵守國家、江西省及本市有關(guān)建筑市場、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、合同管理、勞動保障、計劃生育管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。
第十四條對違反本規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予責(zé)令整改、通報批評、收回《誠信管理手冊》的處理：
（一）在昌無固定的辦公場所，駐昌機構(gòu)主要管理人員實際到位情況與進昌登記的資料不相符的；
�。ǘ┢髽I(yè)管理不規(guī)范，工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工保證體系不健全，項目管理機構(gòu)的管理人員設(shè)置與施工工程規(guī)模程度不相適應(yīng)，以及項目管理人員長期不在施工現(xiàn)場（經(jīng)3次以上檢查均不在施工現(xiàn)場的視為長期不在施工現(xiàn)場），技術(shù)工種和勞務(wù)作業(yè)人員未取得職業(yè)資格證書或其他從業(yè)資格證書上崗的；
企業(yè)管理制度 篇6
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》已經(jīng)第20次部常務(wù)會議審議通過,現(xiàn)予發(fā)布,自20xx年3月1日起施行。
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為了加強對建筑活動的監(jiān)督管理,維護公共利益和規(guī)范建筑市場秩序,保證建設(shè)工程質(zhì)量安全,促進建筑業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內(nèi)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),實施對建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理,適用本規(guī)定。本規(guī)定所稱建筑業(yè)企業(yè),是指從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程的新建、擴建、改建等施工活動的企業(yè)。
第三條企業(yè)應(yīng)當按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績和技術(shù)裝備等條件申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),經(jīng)審查合格,取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后,方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動。
第四條國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。國務(wù)院交通運輸、水利、工業(yè)信息化等有關(guān)部門配合國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門實施相關(guān)資質(zhì)類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。省、自治區(qū)、直轄市政府交通運輸、水利、通信等有關(guān)部門配合同級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門實施本行政區(qū)域內(nèi)相關(guān)資質(zhì)類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。
第五條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、施工勞務(wù)資質(zhì)三個序列。施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點分別劃分為若干資質(zhì)類別,各資質(zhì)類別按照規(guī)定的條件劃分為若干資質(zhì)等級。施工勞務(wù)資質(zhì)不分類別與等級。
第六條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準和取得相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)可以承擔(dān)工程的具體范圍,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定。
第七條國家鼓勵取得施工總承包資質(zhì)的企業(yè)擁有獨資或者控股的勞務(wù)企業(yè)。建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)當加強技術(shù)創(chuàng)新和人員培訓(xùn),使用先進的建造技術(shù)、建筑材料,開展綠色施工。
第二章申請與許可
第八條企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì),應(yīng)當申請最低等級資質(zhì)。
第九條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列特級資質(zhì)、一級資質(zhì)及鐵路工程施工總承包二級資質(zhì);
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專業(yè)承包一級資質(zhì)及鐵路、民航方面的專業(yè)承包二級資質(zhì);涉及多個專業(yè)的專業(yè)承包一級資質(zhì)。
第十條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列二級資質(zhì)及鐵路、通信工程施工總承包三級資質(zhì);
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列一級資質(zhì)(不含公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專業(yè)承包一級資質(zhì)及涉及多個專業(yè)的專業(yè)承包一級資質(zhì));
(三)專業(yè)承包資質(zhì)序列二級資質(zhì)(不含鐵路、民航方面的專業(yè)承包二級資質(zhì));鐵路方面專業(yè)承包三級資質(zhì);特種工程專業(yè)承包資質(zhì)。
第十一條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊所在地設(shè)區(qū)的市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列三級資質(zhì)(不含鐵路、通信工程施工總承包三級資質(zhì));
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列三級資質(zhì)(不含鐵路方面專業(yè)承包資質(zhì))及預(yù)拌混凝土、模板腳手架專業(yè)承包資質(zhì);
(三)施工勞務(wù)資質(zhì);
(四)燃氣燃燒器具安裝、維修企業(yè)資質(zhì)。
第十二條申請本規(guī)定第九條所列資質(zhì)的,應(yīng)當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出申請。其中,國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門直接監(jiān)管的建筑企業(yè)及其下屬一層級的企業(yè),可以由國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門直接監(jiān)管的建筑企業(yè)向國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出申請。省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當自受理申請之日起20個工作日內(nèi)初審?fù)戤?并將初審意見和申請材料報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當自省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門受理申請材料之日起60個工作日內(nèi)完成審查,公示審查意見,公示時間為10個工作日。其中,涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面資質(zhì)的,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門審查。
第十三條本規(guī)定第十條規(guī)定的資質(zhì)許可程序由省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法確定,并向社會公布。本規(guī)定第十一條規(guī)定的資質(zhì)許可程序由設(shè)區(qū)的市級政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法確定,并向社會公布。
第十四條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應(yīng)當提交以下材料:
(一)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表及相應(yīng)的電子文檔;
(二)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;
(三)企業(yè)章程復(fù)印件;
(四)企業(yè)資產(chǎn)證明文件復(fù)印件;
(五)企業(yè)主要人員證明文件復(fù)印件;
(六)企業(yè)資質(zhì)標準要求的技術(shù)裝備的相應(yīng)證明文件復(fù)印件;
(七)企業(yè)安全生產(chǎn)條件有關(guān)材料復(fù)印件;
(八)按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)提交的其他材料。
第十五條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應(yīng)當如實提交有關(guān)申請材料。資質(zhì)許可機關(guān)收到申請材料后,應(yīng)當按照《中華人民共和國行政許可法》的規(guī)定辦理受理手續(xù)。
第十六條資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當及時將資質(zhì)許可決定向社會公開,并為公眾查詢提供便利。
第十七條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書分為正本和副本,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門統(tǒng)一印制,正、副本具備同等法律效力。資質(zhì)證書有效期為5年。
第三章延續(xù)與變更
第十八條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿,企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動的,應(yīng)當于資質(zhì)證書有效期屆滿3個月前,向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請。資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前做出是否準予延續(xù)的決定;逾期未做出決定的,視為準予延續(xù)。
第十九條企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期內(nèi)名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的,應(yīng)當在工商部門辦理變更手續(xù)后1個月內(nèi)辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)。
第二十條由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更,企業(yè)應(yīng)當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出變更申請,省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當自受理申請之日起2日內(nèi)將有關(guān)變更證明材料報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在2日內(nèi)辦理變更手續(xù)。前款規(guī)定以外的資質(zhì)證書的變更,由企業(yè)工商注冊所在地的省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者設(shè)區(qū)的市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法另行規(guī)定。變更結(jié)果應(yīng)當在資質(zhì)證書變更后15日內(nèi),報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更,辦理變更手續(xù)的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書變更情況告知同級有關(guān)部門。
第二十一條企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項,需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,應(yīng)當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級。
第二十二條企業(yè)需更換、遺失補辦建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的,應(yīng)當持建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書更換、遺失補辦申請等材料向資質(zhì)許可機關(guān)申請辦理。資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當在2個工作日內(nèi)辦理完畢。企業(yè)遺失建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的,在申請補辦前應(yīng)當在公眾媒體上刊登遺失聲明。
第二十三條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級、資質(zhì)增項,在申請之日起前一年至資質(zhì)許可決定作出前,有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)不予批準其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級申請和增項申請:
(一)超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程,或允許其他企業(yè)或個人以本企業(yè)的名義承攬工程的;
(二)與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標,或以不正當手段謀取中標的;
(三)未取得施工許可證擅自施工的;
(四)將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的;
(五)違反國家工程建設(shè)強制性標準施工的;
(六)惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者勞務(wù)人員工資的;
(七)隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故,破壞事故現(xiàn)場、阻礙對事故調(diào)查的;
(八)按照國家法律、法規(guī)和標準規(guī)定需要持證上崗的現(xiàn)場管理人員和技術(shù)工種作業(yè)人員未取得證書上崗的;
(九)未依法履行工程質(zhì)量保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的;
(十)偽造、變造、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的;
(十一)發(fā)生過較大以上質(zhì)量安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般質(zhì)量安全事故的;
(十二)其它違反法律、法規(guī)的行為。
第四章監(jiān)督管理
第二十四條縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和其他有關(guān)部門應(yīng)當依照有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定,加強對企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后是否滿足資質(zhì)標準和市場行為的監(jiān)督管理。上級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當加強對下級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門資質(zhì)管理工作的監(jiān)督檢查,及時糾正建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理中的違法行為。
第二十五條住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員履行監(jiān)督檢查職責(zé)時,有權(quán)采取下列措施:
(一)要求被檢查企業(yè)提供建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、企業(yè)有關(guān)人員的注冊執(zhí)業(yè)證書、職稱證書、崗位證書和考核或者培訓(xùn)合格證書,有關(guān)施工業(yè)務(wù)的文檔,有關(guān)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、合同管理、檔案管理、財務(wù)管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度的文件;
(二)進入被檢查企業(yè)進行檢查,查閱相關(guān)資料;
(三)糾正違反有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定及有關(guān)規(guī)范和標準的行為。監(jiān)督檢查人員應(yīng)當將監(jiān)督檢查情況和處理結(jié)果予以記錄,由監(jiān)督檢查人員和被檢查企業(yè)的有關(guān)人員簽字確認后歸檔。
第二十六條住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員在實施監(jiān)督檢查時,應(yīng)當出示證件,并要有兩名以上人員參加。監(jiān)督檢查人員應(yīng)當為被檢查企業(yè)保守商業(yè)秘密,不得索取或者收受企業(yè)的財物,不得謀取其他利益。有關(guān)企業(yè)和個人對依法進行的監(jiān)督檢查應(yīng)當協(xié)助與配合,不得拒絕或者阻撓。監(jiān)督檢查機關(guān)應(yīng)當將監(jiān)督檢查的處理結(jié)果向社會公布。
第二十七條企業(yè)違法從事建筑活動的,違法行為發(fā)生地的縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門應(yīng)當依法查處,并將違法事實、處理結(jié)果或者處理建議及時告知該建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的許可機關(guān)。對取得國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè)需要處以停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、吊銷資質(zhì)證書行政處罰的,縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門,應(yīng)當通過省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)部門,將違法事實、處理建議及時報送國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
第二十八條取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè),應(yīng)當保持資產(chǎn)、主要人員、技術(shù)裝備等方面滿足相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求的條件。企業(yè)不再符合相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求條件的,縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門,應(yīng)當責(zé)令其限期改正并向社會公告,整改期限最長不超過3個月;企業(yè)整改期間不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的升級、增項,不能承攬新的工程;逾期仍未達到建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求條件的,資質(zhì)許可機關(guān)可以撤回其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。被撤回建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè),可以在資質(zhì)被撤回后3個月內(nèi),向資質(zhì)許可機關(guān)提出核定低于原等級同類別資質(zhì)的申請。
第二十九條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì):
(一)資質(zhì)許可機關(guān)工作人員玩忽職守準予資質(zhì)許可的;
(二)超越法定職權(quán)準予資質(zhì)許可的;
(三)違反法定程序準予資質(zhì)許可的;
(四)對不符合資質(zhì)標準條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的;
(五)依法可以撤銷資質(zhì)許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質(zhì)許可的,應(yīng)當予以撤銷。
第三十條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當依法注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),并向社會公布其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書作廢,企業(yè)應(yīng)當及時將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書交回資質(zhì)許可機關(guān):
(一)資質(zhì)證書有效期屆滿,未依法申請延續(xù)的;
(二)企業(yè)依法終止的;
(三)資質(zhì)證書依法被撤回、撤銷或吊銷的`;
(四)企業(yè)提出注銷申請的;
(五)法律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的其他情形。
第三十一條有關(guān)部門應(yīng)當將監(jiān)督檢查情況和處理意見及時告知資質(zhì)許可機關(guān)。資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當將涉及有關(guān)公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可被撤回、撤銷、吊銷和注銷的情況告知同級有關(guān)部門。
第三十二條資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當建立、健全建筑業(yè)企業(yè)信用檔案管理制度。建筑業(yè)企業(yè)信用檔案應(yīng)當包括企業(yè)基本情況、資質(zhì)、業(yè)績、工程質(zhì)量和安全、合同履約、社會投訴和違法行為等情況。企業(yè)的信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定向社會公開。取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定,向資質(zhì)許可機關(guān)提供真實、準確、完整的企業(yè)信用檔案信息。
第三十三條縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或其它有關(guān)部門依法給予企業(yè)行政處罰的,應(yīng)當將行政處罰決定以及給予行政處罰的事實、理由和依據(jù),通過省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)部門報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。
第三十四條資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當推行建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可電子化,建立建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理信息系統(tǒng)。
第五章法律責(zé)任
第三十五條申請企業(yè)隱瞞有關(guān)真實情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,資質(zhì)許可機關(guān)不予許可,并給予警告,申請企業(yè)在1年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十六條企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,由原資質(zhì)許可機關(guān)予以撤銷;由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,并處3萬元的罰款;申請企業(yè)3年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十七條企業(yè)有本規(guī)定第二十三條行為之一,《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和其他有關(guān)法律、法規(guī)對處罰機關(guān)和處罰方式有規(guī)定的,依照法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行;法律、法規(guī)未作規(guī)定的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,責(zé)令改正,并處1萬元以上3萬元以下的罰款。
第三十八條企業(yè)未按照本規(guī)定及時辦理建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書變更手續(xù)的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期辦理;逾期不辦理的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第三十九條企業(yè)在接受監(jiān)督檢查時,不如實提供有關(guān)材料,或者拒絕、阻礙監(jiān)督檢查的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正,并可以處3萬元以下罰款。
第四十條企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供企業(yè)信用檔案信息的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,責(zé)令限期改正;逾期未改正的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第四十一條縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及其工作人員,違反本規(guī)定,有下列情形之一的,由其上級行政機關(guān)或者監(jiān)察機關(guān)責(zé)令改正;對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:
(一)對不符合資質(zhì)標準規(guī)定條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的;
(二)對符合受理條件的申請企業(yè)不予受理或者未在法定期限內(nèi)初審?fù)戤叺?
(三)對符合資質(zhì)標準規(guī)定條件的申請企業(yè)不予許可或者不在法定期限內(nèi)準予資質(zhì)許可的;
(四)發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定規(guī)定的行為不予查處,或者接到舉報后不依法處理的;
(五)在企業(yè)資質(zhì)許可和監(jiān)督管理中,利用職務(wù)上的便利,收受他人財物或者其他好處,以及有其他違法行為的。
第六章附則
第四十二條本規(guī)定自20xx年3月1日起施行。20xx年6月26日建設(shè)部頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第159號)同時廢止。
企業(yè)管理制度 篇7
前言
江蘇南通三建華鼎建筑集團公司，作為一個新興的現(xiàn)代建筑企業(yè)，經(jīng)過歷年的發(fā)展，企業(yè)隊伍不斷壯大，要適應(yīng)日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢和競爭激烈的建筑市場，原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來發(fā)展的`要求。
隨著我國加入WTO及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來的巨大市場機遇，迫切需要我們制訂一套能適應(yīng)新形勢且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴格合理的企業(yè)管理制度，使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強大的促進作用，進一步增強企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力，并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性，促進企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的原則性要求；第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進的燈塔、是集團發(fā)展的秘決；第三章是個人工作的內(nèi)容；第四、五章需要全體人員對照學(xué)習(xí)；第六至十五章是針對性內(nèi)容，需要各職能部門認真貫徹執(zhí)行的。
希望全體管理人員認真對照學(xué)習(xí)本管理制度，并且作為今后工作的實施準則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應(yīng)正確面對各種獎罰，擺正個人與企業(yè)的關(guān)系，以個人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導(dǎo)思想，不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項規(guī)章制度。大家應(yīng)當懂得：只有公司興旺發(fā)達，才會有廣大干部職工豐厚的回報。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。
江蘇南通三建華鼎建設(shè)工程有限公司
二○○二年元月
企業(yè)管理制度 篇8
1.廠內(nèi)車輛駕駛員經(jīng)過體檢合格后，由正式駕駛員帶領(lǐng)輔導(dǎo)實習(xí)一個月，經(jīng)過考試合格后，由主管部門發(fā)給合格證，即可獨立駕駛。非司機和無證者一律不準駕駛。
2.出車前必須詳細檢查剎車、方向盤、喇叭、輪胎等部件是否良好。
3.駕駛員嚴禁酒后開車，行車時嚴禁吸煙，思想要集中，不準與他人談笑打鬧。
4.駕駛室內(nèi)只許坐一人(隨車實習(xí)時除外)，車廂內(nèi)及拖掛車上禁止乘人。
5.車輛只準在廠區(qū)及規(guī)定區(qū)域內(nèi)行駛，凡需駛出規(guī)定區(qū)域時，必須經(jīng)公安部門同意。
6.廠區(qū)行駛速度最高不得超過15km/h。在轉(zhuǎn)彎、狹窄路、交叉口、出入車間的.大門、行人擁擠等地方行駛速度最高不超過5km/h。
7.裝載物件時，寬度方向不得超過車底盤兩側(cè)各0.2m，長度方向不得超過車長0.5m，高度不得超過離地面2m。不得超載。
8.裝載的物件必須放置平穩(wěn)，必要時用繩索捆牢。危險物品要包裝嚴密、牢固，不得與其他物件混裝，并且要低速行駛，不準使用拖掛車拉運危險品。
9.行車前應(yīng)先查看前方及周圍有無行人和障礙物，鳴笛后再開車。在轉(zhuǎn)彎時應(yīng)減速、鳴笛、開方向燈或打手勢。
10.倒車時，駕駛員應(yīng)先查明情況，確認安全后，方可倒車。必要時應(yīng)有人在車后進行指揮。
11.工作完畢，應(yīng)做好檢查、保養(yǎng)工作并將車輛駕駛到規(guī)定地點，掛上低速擋，拉好剎車，上鎖，拔出鑰匙。
12.在裝卸車的過程中嚴格按照《車輛貨物裝卸規(guī)程》操作。
企業(yè)管理制度 篇9
1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計要求，每一個（處）罰款300元。
2、混凝土現(xiàn)場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元�；炷潦┕たp不符合規(guī)范或設(shè)計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護的每組罰款100元�；炷猎噳K有多余或空白,每組罰款200元。
3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。
4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。
5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設(shè)計配合比，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款100元。
6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。
7、砌體不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。
9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。
10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。
11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設(shè)過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。
12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。
13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。
14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。
15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。
16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。
18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。
19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。
20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。
21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。
22、欄桿凡陽臺、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。
23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。
24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。
25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。
26、管架和風(fēng)管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。
27、支架安裝前沒有按規(guī)范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。
28、排水管道的坡度必須符合設(shè)計要求，出現(xiàn)無坡或倒坡，每處罰款100元。
29、管道穿過墻壁和樓板沒有規(guī)范要求設(shè)置套管，每個（處）罰款50元。
30、衛(wèi)生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。
31、管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設(shè)時，沒有按規(guī)范要求采用柔性連接，每處罰款200元。
32、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。
33、水泵安裝時進出口的變經(jīng)管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。
34、金屬導(dǎo)管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導(dǎo)管不得套管熔焊連接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。
35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導(dǎo)管內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。
36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應(yīng)有專用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。
37、扦座接線不符合規(guī)范規(guī)定連接，每只罰款50元。
38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。
39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。
40、防排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。
41、資料中的各責(zé)任人簽名不符合規(guī)定要求的罰100元。
42、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗收未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門負責(zé)人參加并蓋章的罰100元。
43、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規(guī)定進行見證取樣檢測的罰款200元。
44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負責(zé)人）檢查認可的項目，如未按規(guī)定實施的每項罰款100元。
45、試塊的'取樣留設(shè)未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現(xiàn)3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。
46、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行每項罰100元。
48、水泥的質(zhì)保書收集及復(fù)試報告未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。
49、結(jié)構(gòu)承重的砌體材料未經(jīng)規(guī)定復(fù)試而使用的每次罰200元。
51、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。用于室內(nèi)的石材未做放射性試驗，用于室內(nèi)吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復(fù)合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。
52、原材料、試件等造成先使用后復(fù)試既成事實的每項罰100元。
53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。
54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規(guī)定應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。
55、各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做水壓測驗，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水測驗，每缺一項罰款200元。
57、給水管道竣工后，沒有對管道進行沖洗和消毒，每項罰款100元。
企業(yè)管理制度 篇10
�。ㄒ唬┕靖鞑块T所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
�。ǘ┵徶貌块T采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責(zé)。
（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
�。ㄎ澹└鞑块T領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負責(zé)人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。樘岣吒鞑块T領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
�。ㄆ撸└鞑块T下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時補給物資必須提前三天報總務(wù)部。
（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時記賬。
�。ň牛﹤}管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的.錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
�。ㄊ﹤}管員應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。ㄊ唬﹤}庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。
�。ㄊ榧皶r反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
�。ㄊ﹤}庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
�。ㄊ模⿴靸�(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
�。ㄊ澹﹤}管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。
企業(yè)管理制度 篇11
為強化倉庫管理,促進倉庫高效率、高標準、安全、清潔、有序運作,使物料的儲存、保管、搬運有序進行,有據(jù)可依,以達到維護產(chǎn)品品質(zhì)之功效,控制產(chǎn)品按照規(guī)章制度進行出入庫作業(yè)之目的,特制訂以下倉庫管理制度,凡本倉庫管理員及各部門人員進出倉庫處理相關(guān)業(yè)務(wù),均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地,嚴禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨進出倉庫,如屬工作需要,必須有倉庫相關(guān)人員陪同,未經(jīng)倉庫人員許可、未辦理相關(guān)手續(xù),任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品,若有違反,將通報公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準時上班并到達自己的工作崗位,首先處理昨天未完成的事項,并對當天的工作內(nèi)容進行分布,檢查物料是否異常,如有異常,要及時分析原因,并追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴禁脫崗、串崗、聊天,嚴禁上班時間干與工作無關(guān)的事情,如有急事離開工作崗位,須與主管打招呼,并委托相關(guān)人員臨時代理自己的工作,且必須在規(guī)定的時間內(nèi)返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄范圍內(nèi)物料是否按規(guī)定擺放,所有物料進出倉和儲放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點、定量、定位;先進先出。物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重,中間常用”,嚴禁物料直接放在地面上。下班前要關(guān)好門窗戶扇、電腦、水電、做好防火防盜工作,務(wù)必做到“今日事,今日畢”,未完成事項要加班完成。
第五、倉管請假,須提前一天向主管以書面的形式提出,并有職務(wù)代理人,且代理人員須能勝任該工作,若不能勝任,由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責(zé)任,嚴禁電話請假、口頭請假或帶信請假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進倉必須遵循“三關(guān)”:單據(jù)關(guān)、品質(zhì)關(guān)、數(shù)量關(guān)。倉管員收到送貨單或入庫單時,首先要確認單據(jù)所填內(nèi)容與實物是否相符,送貨單的數(shù)量、品名、規(guī)格、顏色、訂單號等是否與公司的采購合同單或生產(chǎn)計劃單相符,物料標識是否清晰,是否按照公司要求進行“定量包裝”,清點物料要按照“大數(shù)全點,細數(shù)抽查、數(shù)量不大全點”的原則操作,直到完全正確,方可暫收物料,單據(jù)齊全、數(shù)量無誤后,還需要進行品質(zhì)確認,只有符合公司品質(zhì)要求的貨物才能入倉,否則一律拒收。對于入倉物料要及時入賬并在軟件中做相應(yīng)的處理。
第七、倉管員收到備料單或領(lǐng)料單或成品出庫單時,立即對單據(jù)進行確認,同時再次核實物料或出庫貨物是否滿足出庫需要,如出現(xiàn)問題,要及時進行反饋解決,并分析原因,追蹤結(jié)果,直至找到妥善處理辦法為止,對于所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書面憑證,同時,在軟件中要按照流程操作,確保賬實相符,嚴禁無據(jù)出庫。
第八、對于緊急插單或交期提前的訂單,物料出現(xiàn)挪用的情況,采購部門和倉庫一定要進行書面(以郵件的形式)進行協(xié)調(diào),方可辦理物料出庫收續(xù);對于一些臨時要生產(chǎn)的訂單,軟件中尚未按流程走下來的,采購人員必須有書面形式(以郵件亦可)且采購主管必須知會,倉庫方可暫時收料,并直到軟件中正常流程完全流通后,倉庫才可辦理正常入庫手續(xù),嚴禁口頭形式收料,未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對于車間生產(chǎn)余料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報廢品等形式的退庫,一定要按照物料入庫時的“三個標準”執(zhí)行:品質(zhì)關(guān)、單據(jù)關(guān)、數(shù)量關(guān)。標識明確、數(shù)量準確、單據(jù)齊全、單物相符、品質(zhì)確認。按照合格物料、不良物料、報廢物料的處理方式進行辦理。
第十、倉庫人員按單收發(fā)物料,原則上依照“不可多收少收、不可多發(fā)少發(fā)”的原則進行操作,特殊情況須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準方可。對于補料依照公司補料的流程進行操作,由相關(guān)補料單位填寫補料申請單,并說明原因,由總經(jīng)理簽字方可,對于待補物料如有庫存無需采購,如無庫存需通知生管或采購及時進行補料。
第十一、倉管員對自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經(jīng)常性抽查,確保證、卡、物相符,以求達到:賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財務(wù)主導(dǎo)的每月定期或不定期抽盤,通過抽查的正確率來檢視相關(guān)倉庫管理人員的物料管理成效,通過盤庫不斷糾正工作中的`錯誤,以求達成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠離、四嚴禁”的原則:遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。認真執(zhí)行倉庫“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等,積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關(guān)人員對于倉庫所有的物料半成品及成品儲存期限有一個比較全面的了解和認識:電子原器件有效期為12個月;塑膠件為4個月;五金件為6個月;包材為6個月;成品為12個月;化工及危險品以供應(yīng)商提供的有效期限為準。對于所有的物料都有“保質(zhì)期”,故倉庫管理人員必須嚴格執(zhí)行“先進先出”的發(fā)料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴格執(zhí)行“6s”及iso9001:20xx體系所涉及的各項條款,違反以上條款者,將依照公司獎懲制度進行考核。
第十五、上述條款,自公布日起,執(zhí)行生效。
企業(yè)管理制度 篇12
談民營企業(yè)財務(wù)管理制度的構(gòu)建
一、民營企業(yè)財務(wù)管理中存在的問題
首先，從財務(wù)管理的主體來看，民營企業(yè)存在著管理者財務(wù)觀念淡薄，財務(wù)工作人員素質(zhì)不高的問題。
民營企業(yè)財務(wù)的最大問題在于整體管理水平的落后。在我國的民營企業(yè)中，相當一部分管理者文化素質(zhì)不高，不具備現(xiàn)代化的經(jīng)營管理理念。素質(zhì)相對較高的民營高科技企業(yè)管理者，又普遍存在著長于技術(shù)而拙于管理的現(xiàn)象。大部分民營企業(yè)主缺乏財務(wù)管理的意識，對企業(yè)財務(wù)管理的認識還停留在“記賬”、“算賬”上，普遍存在著不依法建賬、兼職做賬、突擊做賬、以票代賬、白條抵現(xiàn)的現(xiàn)象。這勢必會造成企業(yè)財務(wù)管理的無章、無序和混亂狀態(tài)，導(dǎo)致暗箱操作盛行，企業(yè)信息失真，給財務(wù)工作埋下隱患。同時，更為嚴重的是民營企業(yè)的財務(wù)主管人員大多也未具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)。由于家族式管理，大部分民營企業(yè)由管理者本人的親屬擔(dān)任會計、出納，甚至出現(xiàn)出納人員領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作現(xiàn)象。這些隱患的危害在創(chuàng)業(yè)初期尚不明顯，但一旦進入資本化、規(guī)�；�(jīng)營后，它們的影響力就會逐步擴大，最終將導(dǎo)致企業(yè)走向衰退與沒落。
其次，從財務(wù)管理的客體來看，民營企業(yè)的財務(wù)活動存在著以下幾方面的問題：
�。�1）籌資活動方面：融資困難，資金嚴重不足。
民營企業(yè)的金融服務(wù)嚴重滯后。民營企業(yè)在發(fā)展過程中一直被資金不足、融資渠道不暢所困擾。究其原因主要有：一是企業(yè)自身的原因。民營企業(yè)由于自身的經(jīng)濟實力和財務(wù)管理科學(xué)化的欠缺，往往達不到銀行規(guī)定的信貸標準。而且，相當多的民營企業(yè)資信相對較差，企業(yè)和銀行之間的信息不對稱，取得抵押擔(dān)保貸款困難。二是體制上的原因，民營企業(yè)與國有銀行在所有制上的差異，造成了銀行與企業(yè)之間的距離，銀企聯(lián)系不強，使民營企業(yè)獲得貸款困難。
�。�2）投資活動方面：缺乏科學(xué)性，盲目追求多元化。
目前我國民營企業(yè)的老板懂市場、會營銷、善交際的占80%以上，而擅長于企業(yè)內(nèi)部管理的只占36%。換句話說，許多民營企業(yè)老板扮演的角色是高級采購員、營銷員、公關(guān)先生，而不是企業(yè)家、經(jīng)理。因此，民營企業(yè)在投資中經(jīng)常表現(xiàn)出輕率和違背經(jīng)濟規(guī)律的行為，主要表現(xiàn)在企業(yè)盲目追求多元化經(jīng)營上，只看到多元化經(jīng)營所帶來的分散風(fēng)險作用和將企業(yè)規(guī)模做大的虛榮成就感，而忽略了企業(yè)擴張與其資金實力、技術(shù)開發(fā)、市場開拓及內(nèi)部管理等方面的矛盾，忽略了跨地區(qū)、跨行業(yè)乃至跨國的多元化經(jīng)營是需要條件的，且多元化經(jīng)營也不一定能滿足人們分散風(fēng)險的初衷，反而可能導(dǎo)致財務(wù)分散、風(fēng)險增大。事實證明，在世界經(jīng)濟500強中，沒有幾個企業(yè)是靠多元化經(jīng)營安身立命的。
�。�3）日常經(jīng)營活動方面：不注重流動資金管理，企業(yè)資金沉淀嚴重。
民營企業(yè)日常經(jīng)營活動中的財務(wù)管理問題主要表現(xiàn)在：
①對內(nèi)對外資金管理不善，致使資金呆滯甚至流失。由于缺乏對客戶經(jīng)濟實力的調(diào)查和信用的了解，草率發(fā)貨，產(chǎn)生大額貨款的長期掛賬，催款無門。在供產(chǎn)銷方面，民營企業(yè)大多缺乏統(tǒng)一指揮和計劃，形成材料物資超儲、成品庫存積壓嚴重，而且這些不良資產(chǎn)長期掛賬，導(dǎo)致賬實不符、財務(wù)狀況虛假。
②不注重日�，F(xiàn)金流量的管理，營運資金波動大。很多民營企業(yè)缺少資金使用的長、中、短期計劃，缺乏現(xiàn)金流量管理觀念。特別是在經(jīng)濟繁榮時，企業(yè)可選擇的機會多的時候，更容易忽視財務(wù)管理，盲目擴大生產(chǎn)規(guī)模，財務(wù)管理中存在的問題隱匿在盈利光環(huán)下。此外，許多企業(yè)在擴大規(guī)模新增固定資產(chǎn)時，動用日常周轉(zhuǎn)的流動資金，壓縮了營運資金，使資金緊張愈加突出，進而造成經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)不靈，使企業(yè)無法正常運作。
最后，從財務(wù)管理環(huán)境的內(nèi)部構(gòu)建方面來看，民營企業(yè)的財務(wù)核算制度不健全，財務(wù)監(jiān)督控制機制薄弱。
企業(yè)的財務(wù)管理環(huán)境包括外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境兩個方面，外部環(huán)境的構(gòu)建主要依賴于政府政策的制定和相關(guān)機構(gòu)的支持，而內(nèi)部環(huán)境的構(gòu)建，則主要取決于企業(yè)自身的制度建設(shè)。民營企業(yè)在自身財務(wù)制度建設(shè)方面存在的主要問題體現(xiàn)在：
（1）沒有建立嚴格的財務(wù)核算制度，會計資料的真實和完整性值得懷疑，賬實核對、賬證核對、賬賬核對在內(nèi)的會計核算程序并不能得到保證，從而嚴重影響到會計資料的真實性和可靠性，進而使財務(wù)信息失去應(yīng)有的經(jīng)濟價值。
�。�2）內(nèi)部控制和監(jiān)督機制不完善。據(jù)有關(guān)對民營企業(yè)的調(diào)查顯示，民營企業(yè)財務(wù)上的內(nèi)部控制要么形同虛設(shè)，要么就根本沒有設(shè)置。對會計職責(zé)的分工不明確，混崗現(xiàn)象普遍，即使是大型民營企業(yè)的會計職能分工明確，但沒有嚴格的內(nèi)部控制和審核程序，也無法形成對財務(wù)的嚴格管理，很容易造成資產(chǎn)的內(nèi)部盜用和流失。
二、改善民營企業(yè)財務(wù)管理應(yīng)采取的對策和措施
1、強化財務(wù)管理意識，提高財務(wù)工作人員素質(zhì)
長期以來，我國民營企業(yè)的`“財務(wù)”與“會計”不分，財務(wù)管理從屬于會計工作，財務(wù)管理的內(nèi)容也往往僅限于營運資金管理。在財務(wù)管理已取代生產(chǎn)管理成為企業(yè)管理核心的今天，這種狀況必須改變。為此，民營企業(yè)應(yīng)重視財務(wù)預(yù)算和營運資金管理、財務(wù)控制等工作，從大局把握企業(yè)經(jīng)營，提升企業(yè)財務(wù)管理層次，并要在思想上提高對新形勢下財務(wù)管理重要性和必要性的再認識，確立財務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位。同時，要提高財務(wù)管理水平，民營企業(yè)還應(yīng)聘請和培養(yǎng)具有較高素質(zhì)的財務(wù)管理人員。這些財務(wù)人員的責(zé)任不僅限于對企業(yè)資金、資產(chǎn)的記錄，其工作重點應(yīng)放在對已有資金的控制、對各項資產(chǎn)的管理、對企業(yè)的投資、籌資進行合理的管理上，應(yīng)能從較高的理論角度進行經(jīng)濟活動分析，從數(shù)字變化的表面分析人與人之間的經(jīng)濟關(guān)系和活動，為改善經(jīng)營管理提出合理化的意見和建議。
2、強化信用觀念，提高信用等級，拓寬融資渠道資金作為現(xiàn)代經(jīng)濟運行的“血液”，成為企業(yè)生存和發(fā)展的必備要素。若不盡快解決融資難問題，民營企業(yè)就缺乏發(fā)展的后勁和活力，很容易被市場淘汰出局。民營企業(yè)要想擺脫目前融資難的困境，一方面必須強化信用觀念，主動提高自身信用等級，做到誠實守信，規(guī)范經(jīng)營；另一方面要積極拓寬融資渠道，可以加強與大企業(yè)的聯(lián)系，借助大企業(yè)的信用為其擔(dān)保，獲得銀行貸款。還可以加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系，不斷向銀行通報企業(yè)經(jīng)營情況，讓銀行能夠把握住企業(yè)資金的流向，取得金融機構(gòu)的信任，并按銀行信用等級評定標準規(guī)范企業(yè)的各項制度，積極爭取銀行的信用等級評定。
3、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)財務(wù)管理預(yù)算化
企業(yè)財務(wù)部門要在綜合考慮多方面因素的基礎(chǔ)上，圍繞目標利潤，認真編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，構(gòu)建企業(yè)財務(wù)責(zé)任指標體系。企業(yè)應(yīng)以銷售預(yù)算為起點，并根據(jù)企業(yè)財力確定資本支出預(yù)算；根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，確定生產(chǎn)預(yù)算，并據(jù)以確定直接材料、直接人工和制造費用預(yù)算，匯總編制產(chǎn)品成本預(yù)算和現(xiàn)金預(yù)算；最后綜合編制預(yù)計損益表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。在每月制訂財務(wù)預(yù)算時，為避免出現(xiàn)預(yù)算的差異，還應(yīng)根據(jù)近期較為準確的財務(wù)信息資料及時修正財務(wù)預(yù)算指標。財務(wù)部門要按照財務(wù)預(yù)算目標加強管理，定期檢查，嚴格考核，落實責(zé)任，兌現(xiàn)獎懲措施，形成以財務(wù)制度為主對經(jīng)濟行為的定性約束，以財務(wù)預(yù)算為主對經(jīng)濟行為進行定量約束的格局。
4、加強對日常經(jīng)營活動的財務(wù)控制
一是合理估計和保證日常的現(xiàn)金流量�，F(xiàn)金管理的起點正是估算資金的收入和支出，確定現(xiàn)金流入和流出的時間，盡可能準確地預(yù)測未來的資金需要，并且保證非常及時地提供資金滿足這些需要。這方面常見的錯誤是高估銷售收入，低估了費用開支，或者在現(xiàn)金流量中沒有加入意外開支的準備金。
二是加強應(yīng)收賬款管理。企業(yè)一般都會存在大量的賒銷，因此應(yīng)收貨款問題是屢見不鮮的。要想解決這個難題，從一開始就需要嚴格把關(guān)，把某些付款條件規(guī)定清楚，防止客戶在事后故意拖延。如果應(yīng)收款已經(jīng)發(fā)生，企業(yè)就需要制定嚴格的回收政策。
三是加強存貨管理。不良的存貨狀態(tài)是消散企業(yè)資金的一個嚴重威脅。每多花一塊錢用于存貨，就等于少花一塊錢用于生產(chǎn)。所以，對每一種儲存在庫的產(chǎn)品，應(yīng)盡量需要尋求理想的存貨余額。
5、加強制度建設(shè)，建立企業(yè)財務(wù)管理體系
民營企業(yè)不同于大型國有企業(yè)，在制定財務(wù)會計制度時，應(yīng)當遵循針對性、操作性和強制性原則，制定一套符合企業(yè)實際的財務(wù)管理制度：一是要設(shè)立專門的財務(wù)管理機構(gòu)，統(tǒng)一負責(zé)企業(yè)的資金融通、現(xiàn)金出納、財會管理、工資核算、固定資產(chǎn)以對預(yù)算編制、決算實施工作；二是要制定相應(yīng)的財務(wù)管理制度，如現(xiàn)金、采購、報銷、稽核等制度，實行財務(wù)管理的規(guī)范化和制度化；三是要制定相應(yīng)的考核制度，強化監(jiān)督機制。根據(jù)各崗位的權(quán)利和責(zé)任，強化財務(wù)人員的責(zé)任，規(guī)范財務(wù)工作程序，提高會計工作質(zhì)量，堅決杜絕不規(guī)范、不合法的會計業(yè)務(wù)和財務(wù)行為的發(fā)生。通過這些制度的實施，將財務(wù)管理工作與企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)緊密結(jié)合起來，促進財務(wù)管理職能的充分發(fā)揮，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。
企業(yè)管理制度 篇13
某集團商務(wù)統(tǒng)計管理制度
一、商務(wù)統(tǒng)計:通過錄入票據(jù),在計算機中生成報表,與儲運商務(wù)進行賬賬核對、賬實核對,以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。
1、業(yè)務(wù)流程。
(1)票據(jù)審核流程。
(2)票據(jù)錄入流程。
(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。
(4)核對差異與日碰點業(yè)務(wù)流程。
(5)隨時信息查詢業(yè)務(wù)流程。
(6)統(tǒng)計報表流程。
(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。
(8)盤點業(yè)務(wù)流程。
2、交接對象。
(1)對內(nèi):儲運商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗
(2)對外:財務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。
三、業(yè)務(wù)流程和接對象及程序使用情況。
1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財務(wù)核算準確、及時,因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計業(yè)務(wù)當中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時,首先由儲運商務(wù)對票據(jù)進行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計崗由商務(wù)統(tǒng)計員進行第二道把關(guān),進一步確認票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時,通用原則是先轉(zhuǎn)單即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務(wù)的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價,數(shù)量x單價=總金額。
〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。
(2)外購入庫單與外購銷售單。
〈1〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。
〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。
〈3〉例外情況:計算機內(nèi)部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。
〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內(nèi)。
〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時,應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。
〈1〉借用單號相同。
〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續(xù)。儲運商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務(wù)統(tǒng)計需加蓋退貨專用章和人名章。
2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細說明)。
3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財務(wù)會計崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認可,以確認票據(jù)的傳遞。
(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應(yīng)及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。
(3)每旬、每月在出完月報后,應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計與財務(wù)會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。
4、信息查詢業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
5、核對差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
6、統(tǒng)計報表流程(程序中詳細說明)。
7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
四、盤點業(yè)務(wù)流程把握(盤點工作重要性及方法)。
為協(xié)助儲運商務(wù)做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計崗的監(jiān)控職能,要求商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)每日與儲運商務(wù)共同依據(jù)當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據(jù)實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內(nèi)容通常是單位價值較高,出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。
1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》。
(1)對日盤點結(jié)果進行記錄,盤點結(jié)果(賬實相符或賬實不符)《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。
(2)統(tǒng)計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務(wù)統(tǒng)計在每日盤點后可向儲運商務(wù)了解庫存動態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。
2、旬、月盤點工作。
每旬、每月出完旬報、月報后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計員及儲運商務(wù)員應(yīng)一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每日盤點記錄表》和儲運商務(wù)員旬報、月報一同送至總部。
五、與各商務(wù)員和財務(wù)人員各項交接。
1、商務(wù)交接。
(1)統(tǒng)計商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況,并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)務(wù)部門進行確認已銷未提數(shù)量。
(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務(wù)按時開出商品調(diào)撥單,以確保各庫別貨物運轉(zhuǎn)暢通。
(3)資金商務(wù)收款臺每天必須將當天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務(wù)統(tǒng)計人員進行勾對工作。
(4)商務(wù)統(tǒng)計員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤,資金商務(wù)收款臺人員需及時協(xié)助修改,以保證數(shù)據(jù)真實準確性。
2、商務(wù)統(tǒng)計人員與財務(wù)會計交接。
(1)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財務(wù)會計崗,并有財務(wù)核對天誤后簽收記錄部,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計每天及時向財務(wù)會計提供相應(yīng)單據(jù)庫,并及時通知財務(wù)人員。
(2)商務(wù)統(tǒng)計人員每日應(yīng)及時向財務(wù)部提供統(tǒng)計崗的商品編碼,以便財務(wù)部及時接收并進行更新。
(3)財務(wù)會計每天必須及時對商務(wù)統(tǒng)計傳遞票據(jù)進行核對,在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳遞,并通知商務(wù)統(tǒng)計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務(wù)成本庫)
(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計配合財務(wù)會計對賬,向財務(wù)會計提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保賬賬相符。
(5)財務(wù)會計應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計共同對庫房實物進行全面盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計與財務(wù)庫存差異報表,商務(wù)統(tǒng)計查詢差異原因,確屬本部原因應(yīng)及時更正,9日前向集團公司送財務(wù)庫存差異報表。差異報表應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。
六、與集團公司各項交接。
1、票據(jù)需當日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實性。
2、每天須及時按照傳輸數(shù)據(jù)時間表進行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。
4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤點、數(shù)據(jù)備份、清庫、接收財務(wù)成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。
5、每旬、每月出完報表后,應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每旬盤點記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲運商務(wù)旬報、月報一同送集團公司總部。
6、配合集團公司總部單據(jù)抽查工作,及時將單據(jù)進行傳輸。
7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應(yīng)及時通知集團公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財務(wù)人員共同解決。
8、配合部門經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務(wù),配合公司其它部門完成各項檢查工作。
七、商品編碼管理、審核、傳遞。
1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應(yīng)與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統(tǒng)計、核算、計價準確,同時對集團內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。
2、編碼作用。
(1)統(tǒng)計監(jiān)控。
〈1〉商品的唯一正確標識。
〈2〉匯總統(tǒng)計時依據(jù)。
〈3〉財務(wù)核算依據(jù)。
(2)服務(wù)。
〈1〉對內(nèi):儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計崗。
〈2〉對外:財務(wù)會計、銷售業(yè)務(wù)部門、資金商務(wù)收款臺、其它崗位。
3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷售業(yè)務(wù)部門進行管理,所涉及部門。
(2)商務(wù)統(tǒng)計崗進行日常維護。
4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。
(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。
〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團內(nèi)部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計崗負責(zé)編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務(wù)部門設(shè)編碼專管員負責(zé)處理編碼申請及維護事宜。
(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時必須先由采購商務(wù)人員負責(zé)向商務(wù)統(tǒng)計崗申請外購商品編碼。商品名稱應(yīng)完整填寫。
(4)為保持數(shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務(wù)統(tǒng)計員統(tǒng)一負責(zé),嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。
(5)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每天及時從集團公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務(wù),商務(wù)統(tǒng)計人員應(yīng)及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務(wù)人員。
(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務(wù)統(tǒng)計須向分公司各銷售業(yè)務(wù)部門詢問編碼,由商務(wù)統(tǒng)計崗進行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業(yè)務(wù)部門編號。
(8)商務(wù)部必須做到與集團公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼唯一對應(yīng)。
5、集團公司商品編碼規(guī)則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團公司將對庫別編號進行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務(wù)部、財務(wù)部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號用于按類別統(tǒng)計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)小類別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用0開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即oxxxxxxx ,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。
(3)集團公司倉庫編號規(guī)定:庫別編號由4位數(shù)字符號構(gòu)成,設(shè)定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統(tǒng)一規(guī)定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團公司庫別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實現(xiàn)辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。
〈3〉商品種類:從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數(shù)量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。
0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。
0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。
0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。
(9)各分公司及其所屬單位在申請增加庫別時,應(yīng)先向商務(wù)部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。
6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。
(1)核對結(jié)存數(shù):各分公司商務(wù)統(tǒng)計崗與財務(wù)會計崗核對錯誤編號的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無誤。
(備注:結(jié)存數(shù)量=庫房實存+商品借用數(shù)量)
(2)錯誤編號的商品中有借用的'應(yīng)先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)
〈3〉填寫樣品借用單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號填寫正確編號,其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)
〈4〉調(diào)賬前先把原實存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。
(3)進行調(diào)賬:將確認無誤的商品進行編號的調(diào)整,填寫商品調(diào)賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)
〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號:某部門
〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫錯誤編號
〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實存+借用)
〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號
〈5〉請在備注處由財務(wù)會計和商務(wù)統(tǒng)計人員雙方簽字。
(4)單據(jù)錄入:儲運商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財務(wù)部。
〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應(yīng)顯示為無滿足條件的記錄。
〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)
為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數(shù)應(yīng)為0,對正確編號的商品進行查詢數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號的實存數(shù)。
〈3〉錄入借用單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。
〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。
(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應(yīng)按正確的商品編號填寫。
(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。
(7)更改工作請務(wù)必在結(jié)賬前完成,并保證按時完成數(shù)據(jù)傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:凡財政年度或會計年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務(wù)填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財務(wù)部同意后,儲運商務(wù)填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進行處理。
八、月末結(jié)賬(關(guān)于月末結(jié)賬時間的再次確定)
為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時間,以確保月末結(jié)賬時盤點數(shù)據(jù)的準確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。
1、月末結(jié)賬時間截止為當月xx日xx點,遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個工作日,結(jié)賬日xx點之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲運商務(wù)員應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳票。
2、因為極特殊原因,結(jié)賬之后仍需補錄票據(jù),一定要把計算機系統(tǒng)日期改為當月xx日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為xx日。
3、在接收財務(wù)成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時,請確定計算機系統(tǒng)日期為xx日,如不是,請改為xx日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時,系統(tǒng)日期一定恢復(fù)為當日日期。
4、如個別分公司xx日即可結(jié)轉(zhuǎn),請當日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。
九、財產(chǎn)清查。
(一)物資清理要求。
1、關(guān)于存貨確認。
(1)庫存商品。
〈1〉盤點時,依據(jù)儲運商務(wù)員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務(wù)雙方簽字認可。
〈2〉出現(xiàn)賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應(yīng)按實際庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈3〉盤點時應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。
〈4〉商品報廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗后,經(jīng)上級主管部門審批后,方可報廢統(tǒng)一處理。
〈5〉盤點后的庫存報表應(yīng)按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。
〈6〉統(tǒng)計賬的實存數(shù)量與實物不符的,應(yīng)按確認的庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應(yīng)以集團公司總部計量單位為準登記存實有數(shù)量,并進行相關(guān)調(diào)賬處理。
(8)盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應(yīng)登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領(lǐng)出時應(yīng)辦理相應(yīng)的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。
(2)借用商品:
〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。
〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內(nèi)部(在用戶或合作單位),應(yīng)有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷未提商品:
〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將已銷未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應(yīng)按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應(yīng)在一個月內(nèi)提貨,過期銷售小票視為作廢。
〈4〉月結(jié)后的銷售小票一個月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準),過期作廢。
(4)按照流程工作后應(yīng)完成工作。
〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部)簽字。
〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務(wù)管理實施細則》進行處理。
(5)具體的流程:
〈1〉處理時,應(yīng)按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門負責(zé)人、競標單位共同參加。
〈2〉商務(wù)部成員有責(zé)任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務(wù)部審核意見。
2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。
(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。
(2)清理時,落實歸屬部門及責(zé)任人,并建賬立卡;
(3)資產(chǎn)卡片由責(zé)任人、部門經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。
(4)未被認領(lǐng)或同時認領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實到責(zé)任人。
(二)商務(wù)部分賬要求。
1、關(guān)于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應(yīng)與集團公司總部銷售業(yè)務(wù)部門商品編碼一致、計量單位一致。
〈2〉各銷售業(yè)務(wù)部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進貨外購商品,應(yīng)按照總部商品編碼進行(財務(wù)與庫存)賬物調(diào)整。
〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購部門,并盡快銷售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。
(2)庫別編碼:
〈1〉按照集團公司總部統(tǒng)一編制的集團公司庫別庫進行統(tǒng)一操作。
〈2〉新增庫別時,應(yīng)與集團公司商務(wù)部進行申報,并按統(tǒng)一庫別進行操作。
(3)部門編碼與人員編碼:
〈1〉按照集團統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進行操作。
〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團公司總部各銷售業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)部門,并有相應(yīng)的部門代號。
2、關(guān)于存貨管理:
(1)各分公司應(yīng)嚴格按照《財務(wù)管理實施細則》進行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。
(3)關(guān)于分賬。
〈1〉按照各銷售業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)存儲運、統(tǒng)計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務(wù)部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務(wù)部門、商務(wù)部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認后存檔備查。
(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應(yīng)將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團公司總部進行準確傳送。
〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據(jù)。
十、庫存分析報告。
1、綜合分析能提供指標。
(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數(shù)量與周期等各項綜合指標。
(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。
(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。
(6)其他報警信息。
2、綜合分析角度與立足點。
(1)從部分到整體地對存貨周轉(zhuǎn)情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業(yè)務(wù)部門能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務(wù)部門通報,引起其高度重視。
(3)對于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。
(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進行其科學(xué)性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預(yù)見和總結(jié)分析。
(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進資金流運作。
(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實性必要手段。
(4)對于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。
4、違規(guī)認定與處理。
(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計和儲運人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準確、完整、及時。
企業(yè)管理制度 篇14
為樹立良好的.企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞當月負責(zé)班組要及時維修。
二、衛(wèi)生間必須每日清理、清掃衛(wèi)生間，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭，一處不合格罰款xx元。
三、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面
四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無雜物，一處不合格罰款xx元。
四、衛(wèi)生間地漏過濾網(wǎng)起到放至堵塞作用，請不要為方便下水而移除。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內(nèi)嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款xx元。
六、衛(wèi)生間照明、潔具設(shè)施若損壞，負責(zé)班組應(yīng)聯(lián)系車間辦公室進行及時回復(fù)。
七、員工應(yīng)愛護好衛(wèi)生間的設(shè)施，衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞
衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款50—xx元。
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