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采購驗收管理制度（通用14篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的采購驗收管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購驗收管理制度 1
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的.豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度 2
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負(fù)責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)且價格高于市場的`食品，應(yīng)予以當(dāng)場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)�變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
采購驗收管理制度 3
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的'商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度 4
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的`承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負(fù)責(zé)人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛(wèi)生工具（張xx）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實驗耗材（張xx等實驗員）。
采購驗收管理制度 5
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
3、驗收員負(fù)責(zé)對采購來的原材料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的'規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格集體決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵 和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購驗收管理制度 6
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的`任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購驗收管理制度 7
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的'其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
6、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導(dǎo)對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。收款方應(yīng)出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴(yán)格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應(yīng)商有條件的應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應(yīng)提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商購貨。
3、購貨時應(yīng)寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應(yīng)及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
采購驗收管理制度 8
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的`影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應(yīng)商按時派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
4、收貨組文員負(fù)責(zé)對采購來的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購驗收管理制度 9
一、目的
為了規(guī)范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責(zé)分工
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負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收工作。
負(fù)責(zé)提供采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件。
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負(fù)責(zé)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Σ少徫锲愤M(jìn)行檢驗和測試。
負(fù)責(zé)填寫驗收報告，記錄驗收結(jié)果和問題。
（三）倉庫部門
負(fù)責(zé)接收驗收合格的采購物品，并進(jìn)行入庫登記和保管。
負(fù)責(zé)對驗收不合格的采購物品進(jìn)行隔離和標(biāo)識，等待處理。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或采購合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
�。ǘ⿺�(shù)量標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的數(shù)量應(yīng)與采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件中約定的數(shù)量一致。
（三）規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的規(guī)格應(yīng)與采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件中約定的規(guī)格一致。
五、驗收程序
�。ㄒ唬炇諟�(zhǔn)備
采購部門在采購物品到貨前，應(yīng)提前通知驗收部門和倉庫部門做好驗收準(zhǔn)備工作。
驗收部門應(yīng)根據(jù)采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購文件，制定驗收方案和驗收標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗收場地、驗收工具和設(shè)備等。
（二）到貨驗收
采購物品到貨后，倉庫部門應(yīng)首先對采購物品的外包裝、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行初步檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知采購部門和驗收部門。
驗收部門應(yīng)在接到通知后，及時對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和測試，如檢驗和測試需要專業(yè)設(shè)備和人員，應(yīng)委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行。
驗收過程中，驗收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行操作，如實記錄驗收結(jié)果和問題。
�。ㄈ炇战Y(jié)果處理
驗收合格的采購物品，驗收部門應(yīng)填寫驗收報告，注明驗收合格，并簽字確認(rèn)。倉庫部門應(yīng)根據(jù)驗收報告，辦理入庫手續(xù)，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，驗收部門應(yīng)填寫驗收報告，注明驗收不合格的'原因和問題，并簽字確認(rèn)。倉庫部門應(yīng)將采購物品進(jìn)行隔離和標(biāo)識，等待處理。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決問題的辦法。如需要退貨，應(yīng)按照退貨程序辦理退貨手續(xù)；如需要換貨，應(yīng)要求供應(yīng)商盡快換貨；如需要維修，應(yīng)要求供應(yīng)商盡快維修。
六、驗收記錄與檔案管理
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驗收人員應(yīng)如實填寫驗收記錄，包括驗收日期、采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果、驗收人員簽名等內(nèi)容。
�。ǘn案管理
驗收記錄和相關(guān)驗收文件應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限不少于xx年，以便查閱和追溯。
七、監(jiān)督與檢查
公司質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對采購驗收工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保驗收工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
對在采購驗收工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題，應(yīng)及時進(jìn)行處理和糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
八、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 10
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，保證采購物品的質(zhì)量和數(shù)量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有采購物品的驗收工作。
二、驗收人員及職責(zé)
驗收小組由采購部門、使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員組成。
采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)驗收工作，提供采購合同、訂單等相關(guān)資料。
使用部門負(fù)責(zé)對采購物品的性能、適用性進(jìn)行檢驗和評估。
質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對采購物品的'質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測和判定。
三、驗收依據(jù)
采購合同、訂單及相關(guān)補充協(xié)議。
供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說明書等。
國家、行業(yè)及企業(yè)制定的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。
四、驗收流程
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供應(yīng)商在貨物送達(dá)前，應(yīng)提前通知采購部門，采購部門及時通知驗收小組做好驗收準(zhǔn)備。
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貨物到達(dá)后，驗收小組首先對貨物的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號等進(jìn)行初步檢查。
檢查貨物包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。
核對貨物數(shù)量、規(guī)格型號是否與采購合同、訂單一致。
（三）質(zhì)量檢驗
對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的貨物，質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行抽樣檢驗。
檢驗內(nèi)容包括但不限于物理性能、化學(xué)成分、電氣性能、機械性能等。
（四）性能測試
使用部門對貨物的性能進(jìn)行測試，如設(shè)備的運行穩(wěn)定性、功能完整性等。
（五）驗收報告
驗收完成后，驗收小組根據(jù)驗收結(jié)果填寫驗收報告。
驗收報告應(yīng)包括驗收日期、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。
�。炇战Y(jié)果處理
驗收合格的貨物，辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入正常使用或庫存管理流程。
驗收不合格的貨物，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方案，如退貨、換貨、補貨、降價等。
五、驗收時間要求
一般貨物應(yīng)在到貨后的xx個工作日內(nèi)完成驗收。
大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等特殊貨物的驗收時間可根據(jù)實際情況適當(dāng)延長，但最長不得超過xx個工作日。
六、爭議處理
如在驗收過程中，驗收小組與供應(yīng)商對驗收結(jié)果存在爭議，應(yīng)共同協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可申請第三方權(quán)威機構(gòu)進(jìn)行鑒定或仲裁。
七、附則
本制度由采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購驗收管理制度 11
一、目的
為加強公司采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規(guī)定的要求，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物資、設(shè)備、原材料、辦公用品等采購物品的驗收管理。
三、驗收原則
嚴(yán)格按照采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行驗收。
堅持實事求是、客觀公正的原則，對采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行全面檢驗。
實行“誰驗收、誰負(fù)責(zé)”的原則，驗收人員對驗收結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實性負(fù)責(zé)。
四、驗收流程
�。ㄒ唬炇諟�(zhǔn)備
采購部門在采購物品到貨前xx天，通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作，提供采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。
�。ǘ┑截洐z查
采購物品到貨后，倉庫管理人員首先對貨物的外包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行初步檢查，核對無誤后，填寫《到貨通知單》，通知驗收部門進(jìn)行驗收。
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質(zhì)量檢驗部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具《質(zhì)量檢驗報告》。
使用部門對采購物品的性能、功能等進(jìn)行測試和試用，填寫《使用部門驗收報告》。
倉庫管理人員對采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行清點和核對，填寫《倉庫驗收報告》。
�。ㄋ模炇战Y(jié)論
驗收部門根據(jù)各自的'驗收報告，綜合判定采購物品是否合格。如驗收合格，填寫《驗收合格通知單》；如驗收不合格，填寫《驗收不合格通知單》，注明不合格原因和處理意見。
�。ㄎ澹炇战Y(jié)果處理
驗收合格的采購物品，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，將采購物品分類存放，并做好庫存管理工作。
驗收不合格的采購物品，采購部門根據(jù)驗收結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補貨、索賠等。
五、驗收期限
一般物資的驗收期限為到貨后xx個工作日內(nèi)完成；大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等特殊物資的驗收期限可根據(jù)實際情況協(xié)商確定，但最長不得超過xx個工作日。
六、檔案管理
采購驗收過程中的相關(guān)文件、記錄，如采購合同、到貨通知單、質(zhì)量檢驗報告、驗收報告、不合格通知單等，由采購部門負(fù)責(zé)整理、歸檔，保存期限不少于xx年。
七、監(jiān)督與考核
公司審計部門、質(zhì)量管理部門定期對采購驗收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對驗收工作中存在的違規(guī)行為進(jìn)行查處。
對在采購驗收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵；對因工作失職、瀆職導(dǎo)致公司利益受損的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。
八、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 12
一、目的
為了規(guī)范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責(zé)分工
�。ㄒ唬┎少彶块T
負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行采購物品的驗收工作。
負(fù)責(zé)提供采購合同、采購訂單、供應(yīng)商資料等驗收所需的文件和資料。
（二）驗收部門
負(fù)責(zé)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收程序?qū)Σ少徫锲愤M(jìn)行驗收。
負(fù)責(zé)填寫驗收報告，記錄驗收結(jié)果和驗收意見。
（三）倉庫部門
負(fù)責(zé)對驗收合格的采購物品進(jìn)行入庫管理。
負(fù)責(zé)對驗收不合格的采購物品進(jìn)行隔離和保管，并及時通知采購部門進(jìn)行處理。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
�。ǘ⿺�(shù)量標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的數(shù)量應(yīng)與采購合同、采購訂單中約定的數(shù)量一致。
�。ㄈ┮�(guī)格標(biāo)準(zhǔn)
采購物品的規(guī)格、型號、尺寸等應(yīng)與采購合同、采購訂單中約定的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)一致。
五、驗收程序
（一）驗收準(zhǔn)備
采購部門在采購物品到貨前，應(yīng)提前通知驗收部門和倉庫部門做好驗收準(zhǔn)備工作。
驗收部門應(yīng)熟悉采購合同、采購訂單等相關(guān)文件和資料，了解采購物品的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求。
倉庫部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗收所需的'工具和設(shè)備，如計量器具、檢測儀器等。
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采購物品到貨后，倉庫部門負(fù)責(zé)核對采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等外觀情況，檢查采購物品的隨貨文件和資料是否齊全。
如發(fā)現(xiàn)采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等外觀情況與采購合同、采購訂單不符，或隨貨文件和資料不齊全，倉庫部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行處理。
�。ㄈ┵|(zhì)量驗收
初步驗收合格后，驗收部門負(fù)責(zé)對采購物品的質(zhì)量進(jìn)行驗收。
驗收部門應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法對采購物品進(jìn)行抽樣檢驗或全面檢驗。
如發(fā)現(xiàn)采購物品的質(zhì)量不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求，驗收部門應(yīng)及時填寫驗收報告，記錄驗收結(jié)果和驗收意見，并通知采購部門進(jìn)行處理。
�。ㄋ模炇战Y(jié)果處理
驗收合格的采購物品，倉庫部門負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，倉庫部門負(fù)責(zé)將采購物品進(jìn)行隔離和保管，并及時通知采購部門進(jìn)行處理。
采購部門應(yīng)根據(jù)驗收報告和驗收意見，與供應(yīng)商協(xié)商解決采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題。如需要退貨或換貨，采購部門應(yīng)按照公司的退貨和換貨流程進(jìn)行處理。
六、驗收記錄與報告
（一）驗收記錄
驗收人員在驗收過程中應(yīng)做好驗收記錄，記錄驗收的時間、地點、人員、驗收物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收結(jié)果和驗收意見等內(nèi)容。
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驗收完成后，驗收人員應(yīng)及時填寫驗收報告，驗收報告應(yīng)包括驗收的基本情況、驗收結(jié)果、驗收意見和建議等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)，并提交給相關(guān)部門和人員審核和審批。
七、監(jiān)督與檢查
質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購驗收工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保驗收工作按照本制度的要求進(jìn)行。
如發(fā)現(xiàn)驗收工作中存在違規(guī)行為或驗收結(jié)果不準(zhǔn)確的情況，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時提出整改意見和建議，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。
八、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購驗收管理制度 13
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規(guī)定的要求，特制定本制度。
二、驗收組織與職責(zé)
成立采購驗收小組，成員包括采購部門、使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員。
采購部門負(fù)責(zé)通知驗收小組成員進(jìn)行驗收，并提供采購合同、發(fā)票、貨物清單等相關(guān)資料。
使用部門負(fù)責(zé)對采購物品的性能、規(guī)格、型號等是否符合使用要求進(jìn)行驗收。
質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對采購物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定。
三、驗收依據(jù)
采購合同、訂單及其附件。
國家、行業(yè)或企業(yè)制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
產(chǎn)品說明書、質(zhì)量保證書等相關(guān)文件。
四、驗收程序
到貨通知
供應(yīng)商將采購物品送達(dá)指定地點后，及時通知采購部門。采購部門在接到通知后，應(yīng)在x月內(nèi)通知驗收小組成員進(jìn)行驗收。
驗收準(zhǔn)備
驗收小組成員在接到驗收通知后，應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)的驗收工具和儀器，熟悉驗收依據(jù)和要求。
外觀檢驗
驗收人員首先對采購物品的外觀進(jìn)行檢驗，包括包裝、標(biāo)識、外觀質(zhì)量等，檢查是否有破損、變形、污染等情況。
數(shù)量檢驗
對采購物品的數(shù)量進(jìn)行清點，核對是否與采購合同、訂單的數(shù)量一致。
質(zhì)量檢驗
質(zhì)量檢驗部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，包括物理性能、化學(xué)成分、技術(shù)指標(biāo)等方面的.檢驗。
性能檢驗
使用部門對采購物品的性能進(jìn)行檢驗，如設(shè)備的運行穩(wěn)定性、功能完整性等，確保采購物品能夠滿足使用要求。
驗收記錄
驗收人員在驗收過程中應(yīng)做好驗收記錄，詳細(xì)記錄驗收的項目、結(jié)果、問題及處理情況等內(nèi)容。
驗收結(jié)論
驗收小組成員根據(jù)驗收記錄和檢驗結(jié)果，共同討論并確定驗收結(jié)論。驗收結(jié)論分為合格、不合格兩種。
五、驗收結(jié)果處理
驗收合格的采購物品，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，將物品分類存放，并做好庫存管理。
驗收不合格的采購物品，驗收小組應(yīng)及時填寫《不合格品報告》，注明不合格的原因和處理意見。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨、補貨、降價等。
六、驗收紀(jì)律
驗收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗收依據(jù)和程序進(jìn)行驗收，不得隨意降低驗收標(biāo)準(zhǔn)或放寬驗收條件。
驗收人員應(yīng)堅持公正、公平、客觀的原則，如實記錄驗收結(jié)果，不得弄虛作假或隱瞞問題。
驗收人員應(yīng)對驗收過程中涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。
七、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購驗收管理制度 14
一、目的
本制度的目的是確保公司采購的物資、設(shè)備和服務(wù)等符合采購合同或訂單的要求，保證采購質(zhì)量，防止不合格品流入公司，保護(hù)公司的利益和聲譽。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購項目的驗收工作，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等。
三、驗收原則
嚴(yán)格按照采購合同、訂單、技術(shù)協(xié)議等文件的要求進(jìn)行驗收。
堅持實事求是、客觀公正的原則，對采購物品進(jìn)行全面、細(xì)致的檢驗和評價。
驗收工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成，確保采購物品及時投入使用或入庫保管。
四、驗收流程
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采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時填寫《采購驗收申請表》，提交給驗收部門，并附上采購合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、發(fā)票、送貨單等相關(guān)文件。
（二）驗收準(zhǔn)備
驗收部門收到《采購驗收申請表》后，應(yīng)安排驗收人員，準(zhǔn)備驗收工具和設(shè)備，查閱相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，了解采購物品的性能、特點和使用要求。
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數(shù)量驗收
驗收人員應(yīng)核對采購物品的數(shù)量是否與采購合同、訂單、發(fā)票、送貨單等文件一致，檢查包裝是否完好，有無破損、短缺、溢余等情況。
質(zhì)量驗收
對于原材料、零部件等物品，驗收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行抽樣檢驗，檢測其物理性能、化學(xué)成分、尺寸精度等指標(biāo)是否符合要求；對于設(shè)備、辦公用品等物品，驗收人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查、功能測試、性能調(diào)試等工作，檢查其是否完好無損、運行正常、功能齊全；對于服務(wù)項目，驗收人員應(yīng)根據(jù)服務(wù)合同的要求，對服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行評估和考核。
資料驗收
驗收人員應(yīng)檢查采購物品的質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說明書、保修卡等資料是否齊全、有效、符合要求。
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驗收完成后，驗收人員應(yīng)填寫《采購驗收報告》，詳細(xì)記錄驗收的過程、結(jié)果、結(jié)論和建議等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。驗收報告一式三份，一份留存驗收部門，一份交采購部門，一份交財務(wù)部門。
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驗收合格
如果采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、資料等均符合要求，驗收人員應(yīng)在《采購驗收報告》中注明“驗收合格”，并通知采購部門辦理入庫或使用手續(xù)。
驗收不合格
如果采購物品存在數(shù)量短缺、質(zhì)量缺陷、資料不全等問題，驗收人員應(yīng)在《采購驗收報告》中注明“驗收不合格”，并詳細(xì)說明不合格的`原因和情況，提出處理建議，如退貨、換貨、補貨、降價、索賠等。驗收部門應(yīng)將《采購驗收報告》及時反饋給采購部門，采購部門應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果和處理建議，與供應(yīng)商協(xié)商解決問題，直至采購物品達(dá)到驗收要求。
五、驗收責(zé)任
采購部門應(yīng)確保采購物品的供應(yīng)商具有合法的資質(zhì)和信譽，采購合同、訂單等文件的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、有效，采購物品的運輸、保管等環(huán)節(jié)符合要求，并及時組織驗收工作。
驗收部門應(yīng)嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗收工作，確保驗收結(jié)果的真實、準(zhǔn)確、可靠，對驗收合格的采購物品負(fù)責(zé)，對驗收不合格的采購物品提出合理的處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。
供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同、訂單等文件的要求，按時、按量、按質(zhì)提供采購物品，并提供完整、有效、符合要求的質(zhì)量證明文件、檢驗報告、說明書、保修卡等資料，對提供的采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)因采購物品不合格而產(chǎn)生的一切后果和損失。
六、附則
本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
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