（優(yōu)秀）盤點管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的盤點管理制度，希望對大家有所幫助。

盤點管理制度1

　　1、 藥庫藥房每季度應進行一次統(tǒng)一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　2、 藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。

　　3、 為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作. 4、 藥房、藥庫對庫存的`所有藥品進行盤點清查,盤點時根據(jù)盤點表逐一核對,清點數(shù)量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。

　　5、 盤點時應注意:盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創(chuàng)造方便條件，提高工作效率.填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。

　　6、 盤點結(jié)束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查.品種抽查復核率不低于3％.

　　7、 盤點結(jié)束后，由各部門將盤點表按統(tǒng)一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報財務科一份.

　　8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領(lǐng)導批準后,由驗收部門監(jiān)督銷毀；對超正常損耗的藥品,由責任人按照責任大小分攤賠償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應的責任。

　　9、 藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長.

盤點管理制度2

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導。

　　2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

　　4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤點人員的接送。

　　四、盤點前準備事項

　　1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。

　　4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點報告

　　1、財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。

　　盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點管理規(guī)定，望各位員工認真執(zhí)行。

　　1、遵守公司各項盤點和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、

　　2、由于負責人的安排不合理，程序不規(guī)范而造成盤點數(shù)據(jù)錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、

　　3、保證盤點數(shù)據(jù)的真實，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點中有徇私舞弊現(xiàn)象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。

　　5、盤點過程中在沒有進行稽核之前，同一排面初盤和復盤的兩人不得進行交流，對數(shù)和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。

　　6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點表計算）

　　7、抽盤人員只針對數(shù)量小的數(shù)字進行專項抽盤的扣6分，罰10元。

　　8、回控人員工作失職，造成漏錄事實的，扣20分，罰100元。

　　9、盤點表必須書寫工整，清潔，數(shù)字易辨別；嚴格按要求抄寫盤點表，盤點表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。

　　10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。

　　11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。

　　12、核對人員核對后，如每出現(xiàn)一處錯誤扣10分罰20元。

　　13、盤點修正過程中，對修正后的.數(shù)據(jù)不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴重情況予以辭退。

　　14、盤點后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。

　　16、不按規(guī)定時間（3天）上交盤點結(jié)果和盤點分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。

　　17、對各門店盤點的長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因，分清責任，認真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結(jié)每次盤點工作中的經(jīng)驗，隨時解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點結(jié)果延遲不出，負責經(jīng)理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。

　　18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經(jīng)月終盤點后出來的結(jié)果，出現(xiàn)的短款，由店長及員工，根據(jù)自己所擔負的責任，按照一定的比例進行承擔；3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應商的業(yè)務手續(xù)交不清的，由原在門店的經(jīng)辦人負責。

　　19、復盤和驗收，要組織有關(guān)人員進行復盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤錯、重盤的出現(xiàn)，一定要嚴格認真執(zhí)行好復盤和驗收工作。如復盤人員出現(xiàn)失誤，一處扣10分罰款20元。

盤點管理制度3

　　為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　　2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點心時間段領(lǐng)到點心）。

　　2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的.領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。

　　2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3．任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。

　　5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應按照學校規(guī)定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。

盤點管理制度4

　　企業(yè)倉庫管理與盤點

　　一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。

　　做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么

　　凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學化,并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關(guān)人員的職責;倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。

　　倉庫規(guī)劃和籌建時應注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認真考慮。

　　在物料收發(fā)的過程中,我們應遵循以下三原則:先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。

　　物料經(jīng)常進行盤點的作用相當重要:

　　盤點是指為確定倉庫內(nèi)或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:

　　第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯誤,盤點可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會因賬面的錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃;

　　第二、為檢討物料管理的績效,進而從中加以改進,例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護,物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過盤點可以認定并加以改善;

　　第三、為計算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的密切的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴于單價的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤點以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;

　　第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。

　　盤點的方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。

　　其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。

　　盤點單盤點法:就是以物料盤點單總記錄結(jié)果的盤點方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤點過程中,容易出現(xiàn)漏盤、重盤、錯盤的情況發(fā)生;

　　盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。

　　料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設計盤點標簽,當盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進行核賬與做報表。

　　連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:

　　分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復始。

　　分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。

　　最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來說則不適合。

　　最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結(jié)合來用的`一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。

　　那么,物料盤點的步驟有哪些呢

　　1、準備工作:確定盤點的程序與方法、盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算、盤點復盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取也應該有一定的級別順序;

　　2、盤點日期的決定;

　　3、盤點人員的培訓:認識物料的培訓、盤點方法的培訓;

　　4、清理貨倉:供應商所交來的物料尚未辦驗收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權(quán)應為供應商所有,必須與公司的物料分開,避免混淆,以免盤入公司物料當中;驗收完的物料及時入倉;關(guān)倉之前通知各部門停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過品質(zhì)部門進行鑒定;

　　5、盤點方法的確定;

　　6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤盈盤虧是不是因為料賬員的素質(zhì)過低造成的、是不是盤點人員不慎多盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤,或盤點人員事先培訓工作進行不徹底而造成錯誤的現(xiàn)象;對盤點的原委加以檢查,盤盈盤虧是否由于盤點制度的缺陷所造成的;盤點與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤盈盤虧的原因,今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度;

　　7、盈虧的處理;

　　8、運用統(tǒng)計技術(shù)分析與檢討。

　　倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務之一。

盤點管理制度5

　　第一條目的

　　為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。

　　第三條盤點類型

　　盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

　　第四條盤點周期

　　全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。

　　第五條盤點組織

　　盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。

　　區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。

　　第六條盤點流程

　　1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關(guān)準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。

　　2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關(guān)人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。

　　3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。

　　4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。

　　5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結(jié)果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。

　　6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權(quán)根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權(quán)根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。

　　7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。

　　8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的`方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。

　　9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。

　　第七條自用品盤點

　　未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。

　　第八條盤點結(jié)果處理

　　由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點結(jié)果進行認定和處理。

　　抽盤、零星盤點的結(jié)果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

　　因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ�造成盤點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。

　　第九條附則

　�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。

　�。ǘ�）制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營運管理部。

盤點管理制度6

　　1.0目的：

　　為了存貨、財務及財產(chǎn)盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。

　　2.0適用范圍：

　　2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。

　　2.2財務盤點：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等的盤點。

　　2.3財產(chǎn)盤點：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。

　　2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。

　　2.2.3保管品：以費用購置者。

　　3.0術(shù)語：

　　3.1年中、年終盤點：

　　3.1.1存貨：由倉庫部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　3.1.2財務：由財務部門與內(nèi)部審計部門共同盤點。

　　3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。

　　3.3月份檢查：由內(nèi)部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　4.0職責：

　　4.1總盤人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

　　4.2主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　4.3復盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。

　　4.4盤點人：由各經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。

　　4.5會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

　　4.6監(jiān)點人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)派員擔任。

　　4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責亦同。

　　5.0盤點前準備事項：

　　5.1盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　5.2經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。

　　5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

　　5.2.2現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

　　5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。

　　5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

　　6.0年中、年終全面盤點：

　　6.1財務部門應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

　　6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標示出。

　　6.3年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。

　　6.4盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

　　6.5盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

　　7.0不定期抽點：

　　7.1由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后辦理。

　　7.2盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。

　　7.3盤點前應由會計部門利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。

　　7.4不定期抽點，應填列“盤存表”。

　　8.0盤點報告：

　　8.1財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

　　8.2不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　　8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

　　9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點：

　　9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。

　　9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結(jié)賬后辦理。

　　9.3盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

　　9.4會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存。

　　9.5有價證券及各項所有權(quán)狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務總監(jiān)。

　　10.0存貨盤點：

　　10.1存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

　　10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后始得改變盤點方式。

　　11.0其他項目盤點：

　　11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯(lián)，應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查。

　　11.2銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

　　11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的.所有權(quán)的影印本，送財務部門核查。

　　12.0注意事項：

　　12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　12.2盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

　　12.3所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　12.4盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

　　12.5所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。

　　12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。

　　12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。

　　13.0賬載錯誤處理：

　　13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。

　　13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。

　　14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處或賠償相同的金額：

　　14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　15.0解釋權(quán)：本制度有公司財務部負責解釋。

　　16.0生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。

盤點管理制度7

　　盤點管理制度是一種企業(yè)運營的關(guān)鍵工具，旨在確保資產(chǎn)的有效管理和控制，防止資產(chǎn)流失，提升運營效率。它涵蓋了資產(chǎn)的`采購、登記、使用、維護、報廢等各個階段，涉及財務、it、運營等多個部門的協(xié)同工作。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 盤點流程：明確盤點的周期、執(zhí)行人、方法（如實物盤點、電子盤點）以及異常處理機制。

　　2. 資產(chǎn)分類：根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)、價值、用途進行分類，便于管理和追蹤。

　　3. 記錄管理：建立完善的資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，記錄資產(chǎn)的詳細信息，包括購買日期、成本、當前價值、使用狀態(tài)等。

　　4. 權(quán)限分配：設定各部門在盤點過程中的職責和權(quán)限，確保責任明確。

　　5. 審計與核對：定期進行內(nèi)部審計，與財務記錄進行核對，保證資產(chǎn)信息的準確性。

　　6. 報廢與處置：規(guī)定資產(chǎn)報廢的標準和程序，以及處置方式和責任人。

　　7. 培訓與溝通：對員工進行盤點知識的培訓，確保全員理解和遵守制度。

盤點管理制度8

　　1、 藥庫藥房每季度應進行一次統(tǒng)一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　2、 藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。

　　3、 為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作。

　　4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。

　　5、 盤點時應注意：盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創(chuàng)造方便條件，提高工作效率。填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。

　　6、 盤點結(jié)束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查。品種抽查復核率不低于3%。

　　7、 盤點結(jié)束后，由各部門將盤點表按統(tǒng)一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報財務科一份。

　　8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的'原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領(lǐng)導批準后，由驗收部門監(jiān)督銷毀；對超正常損耗的藥品，由責任人按照責任大小分攤賠償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應的責任。

　　9、 藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長。

　　藥品管理制度

　　為了加強本院藥品采購、保存、使用等方面的管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，杜絕違紀行為，根據(jù)上級文件精神，參照醫(yī)院歷年來的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度：

　　(一)處方管理

　　1、本院藥劑科只接受本院具有處方權(quán)醫(yī)務人員的處方，進修人員需經(jīng)醫(yī)教科批準、藥劑科備案后方有處方權(quán)，外單位具有處方權(quán)的人員所開處方需經(jīng)院領(lǐng)導批準后方可在本院藥房配藥。

　　2、處方必須符合處方規(guī)范要求，門診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發(fā)票，否則藥房不予配方。

　　3、所有處方都應有處方權(quán)的醫(yī)生簽名方可配藥，處方三日內(nèi)有效，超過期限須經(jīng)醫(yī)生更改日期，重新簽字后方可調(diào)配。

　　4、門診處方每次藥量一般不超過3—7日，慢性病不超過1個月，急診處方不超過3日，出院帶藥處方不超過1個月量，特殊情況需經(jīng)副主任以上醫(yī)師、科主任或醫(yī)教科批準。

　　5、不準開大處方、人情方。嚴禁開搭車藥，違者按處方金額10倍罰款。公費病人必須用公費處方開方。

　　6、大金額處方(每張?zhí)幏絻r超過500元)，必須由科主任以上領(lǐng)導批準，貴重藥品、控制藥品必須按醫(yī)院規(guī)定審批。

　　7、住院病人用藥必須在醫(yī)囑上記錄，并注明科室(病區(qū))、床號、住院號，醫(yī)生不得跨病區(qū)開藥。

　　8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯，應通知醫(yī)生更改后配發(fā)。藥劑科有權(quán)監(jiān)督醫(yī)生科學用藥，合理用藥，對違反規(guī)定，亂開處方，濫用藥品，藥劑人員應拒絕調(diào)配 ，情節(jié)嚴重應報告院領(lǐng)導處理。

　　9、藥房處方必須按規(guī)定統(tǒng)一專人保管，未經(jīng)科室領(lǐng)導批準不得私自處理，不得遺失或燒毀。

　　(二)藥品管理

　　1、藥房藥品應定位存放，任何人對緊俏藥品不得私自放置、截留。

　　2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應做日報表，每天盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　3、除搶救病人急需的藥品外，未經(jīng)院領(lǐng)導批準藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應出具院領(lǐng)導批準的借條，并由經(jīng)手人負責追討。

　　4、任何人不得到藥劑科私自調(diào)換藥品，公家調(diào)換藥品需經(jīng)院領(lǐng)導批準。

　　5、非藥房人員不得進入藥房，藥房內(nèi)禁止會客或帶小孩。

　　6、藥劑人員應加強工作責任性，嚴格遵守藥房規(guī)章制度，防止配錯藥、發(fā)錯藥、寫錯用法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應及時匯報科室領(lǐng)導，迅速彌補糾正。

　　7、藥劑科應定期盤點，并將盤點情況及時上報院領(lǐng)導。

　　(三)藥庫管理

　　1、藥品入庫必須嚴格執(zhí)行驗收制度，堅決杜絕“四無”藥品入庫和質(zhì)量不合格藥品入庫。做好入庫藥品的各種記錄，并負責驗收簽字，接受藥事委員會和院領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。

　　2、對長期積壓藥品或質(zhì)量可疑藥品應及時上報藥事委員會及時作出處理。

　　3、臨床驗證藥品必須事先交院藥事委員會批準同意后一律統(tǒng)一入庫，由藥劑科憑處方配發(fā)使用，驗證費納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。

　　4、藥庫工作人員必須加強責任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。

　　(四)采購管理

　　1、藥品采購員應按醫(yī)院藥品采購計劃，以本院基本藥物目錄為依據(jù)，向醫(yī)院或衛(wèi)生局指定的醫(yī)藥部門進行藥品采購，未經(jīng)藥劑科主任、藥事委員會或分管院長批準，不得擅自增加采購品種或改變進貨渠道。

　　2、藥品采購實行“計劃采購，擇優(yōu)定點，院長審批，庫房把關(guān)，財務結(jié)算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統(tǒng)一采購和配制，其它科室和任何個人不得以任何借口或名義進行采購、供應和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。

　　3、嚴禁“四無”藥品及營養(yǎng)滋補品、療效食品等非治療性藥物入庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

　　4、藥品采購原則上必須以簽訂合同形式進行，合同金額在2萬元以上須科主任簽字，10萬元以上須經(jīng)分管院長或院長簽字，不可避免的非合同性(電話購藥)購藥，應作好詳細匯報記錄，科主任必須經(jīng)常檢查監(jiān)督。

　　5、藥品采購人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風，不準以任何形式索取或收受賄賂，對政策允許范圍內(nèi)的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費、宣傳費、包裝費、促銷費、驗證費等應一律上交醫(yī)院財務科納入醫(yī)院收入，個人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。

　　6、藥劑科主任不兼任藥品采購員。

　　(五)醫(yī)院原有規(guī)定與上述有抵觸時，以本規(guī)定為準，其他規(guī)定仍繼續(xù)生效。以上規(guī)定如有違反，必須扣發(fā)當事人獎金，情節(jié)嚴重的，再給予行政處分。

盤點管理制度9

　　有效的盤點管理制度對于企業(yè)的'健康發(fā)展至關(guān)重要：

　　1、資產(chǎn)保護：防止資產(chǎn)丟失、損壞或非法挪用，保障企業(yè)財產(chǎn)安全。

　　2、提升效率：準確掌握資產(chǎn)狀況，優(yōu)化資源配置，提高運營效率。

　　3、降低成本：通過定期盤點，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，減少不必要的支出。

　　4、保證合規(guī)：符合財務法規(guī)要求，降低審計風險，確保企業(yè)信譽。

盤點管理制度10

　　存貨盤點管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1、提升準確性：確保庫存數(shù)據(jù)真實可靠，避免因庫存失真影響經(jīng)營決策。

　　2、控制風險：及時發(fā)現(xiàn)庫存異常，預防盜竊、損耗等問題。

　　3、提高效率：通過定期盤點，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，減少資金占用。

　　4、降低成本：通過對盤點結(jié)果的分析，改進庫存管理，降低庫存成本。

　　5、法規(guī)合規(guī)：滿足財務審計和稅務檢查的`要求，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。

盤點管理制度11

　　為保證臨床用藥安全有效，經(jīng)濟合理，根據(jù)醫(yī)療、教學、科研、預防和保健的需要，特制定本處方審核管理辦法。

　　一、藥學專業(yè)技術(shù)人員應按操作規(guī)程調(diào)劑處方藥品；認真審核處方、準確調(diào)配藥品，正確書寫藥袋或粘貼標簽，包裝；向患者交付處方藥品時，應當對患者進行用藥交待與指導。

　　二、藥學專業(yè)技術(shù)人員須憑醫(yī)師處方調(diào)劑處方藥品，非經(jīng)醫(yī)師處方不得調(diào)劑。

　　三、取得藥學專業(yè)技術(shù)資格人員方可從事處方調(diào)劑、調(diào)配工作。非藥學專業(yè)技術(shù)人員不得從事處方調(diào)劑、調(diào)配工作。

　　四、具有藥師以上藥學專業(yè)技術(shù)職務任職資格人員負責處方審核、發(fā)藥以及安全用藥指導。

　　五、藥學專業(yè)技術(shù)人員簽名式樣應在藥劑科留樣備查。

　　六、藥學專業(yè)技術(shù)人員應當認真逐項檢查處方前記、正文與后記書寫是否清晰、完整，并確認處方的合法性。

　　七、藥學專業(yè)技術(shù)人員應當對處方藥物的適宜性進行審核。包括以下內(nèi)容：

　　（1）對規(guī)定必須做皮試的藥物，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定。

　　（2）處方用藥與臨床診斷得相符性。

　　（3）劑量、用法。

　�。�4）劑型與給藥途徑。

　�。�5）是否有重復給藥現(xiàn)象。

　　（6）是否有潛在臨床意義的.藥物相互作用和配伍禁忌。

　　八、藥學專業(yè)技術(shù)人員審核處方，認為存在用藥安全問題時，應告知處方醫(yī)生，請其確認或重新開具處方，并記錄在處方調(diào)劑問題專用記錄上，經(jīng)辦人員簽名，同時注明時間。藥學專業(yè)技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)藥品濫用和用藥失誤，應拒絕調(diào)劑，并及時告知處方醫(yī)師，但不得擅自更改或者配發(fā)代用藥品。對于發(fā)生嚴重用藥失誤的處方，藥學專業(yè)技術(shù)人員應當按有關(guān)規(guī)定報告。

　　九、藥學專業(yè)技術(shù)人員在調(diào)劑處方時必須做到“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品、對品名、規(guī)格、數(shù)量、標簽；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。發(fā)出的藥品應注明患者姓名和藥品名稱、用法、用量。發(fā)出藥品時應按藥品說明書或處方醫(yī)囑，向患者或其家屬進行相應的用藥交待與指導，包括每種藥品的用法、用量、注意事項等。

　　十、藥學專業(yè)技術(shù)人員在完成處方調(diào)劑后，應當在處方上簽名。

　　十一、藥學專業(yè)技術(shù)人員對于不規(guī)范處方或不能判定其合法性處方，不得調(diào)劑。

　　十二、處方調(diào)配人、核對人應當仔細核對處方、簽署姓名、對不符合規(guī)定的處方，處方調(diào)配人、核對人應該拒絕發(fā)藥。

　　十三、處方由藥劑科負責妥善保存。普通處方、急診出方、兒科處方保存1年。

　　十四、處方保存期滿后，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導批準、登記備案后，方可銷毀。

　　十五、本規(guī)范所稱藥學專業(yè)技術(shù)人員指醫(yī)院藥劑科具有相應藥學專業(yè)技術(shù)職務任職和資質(zhì)的人員。

盤點管理制度12

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

　　第二條因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的`物品存?zhèn)}。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。

盤點管理制度13

　　一、藥品是特殊商品，直接關(guān)系到患者的生命健康安全，過期失效藥品堅決禁止出庫、出售。

　　二、庫房保管員、各藥房班組長是本庫房、本班組的藥品質(zhì)量直接責任人。

　　三、各藥房應制定專人作為藥品質(zhì)量管理員，協(xié)組班長負責本藥房的.藥品質(zhì)量，定期檢查藥品的有效期，確保架上藥品質(zhì)量安全可靠。

　　四、有效期三個月內(nèi)的藥品，應用黃牌警示標記。若屬長期不用的藥品，應及時報告以便處理。

　　五、發(fā)現(xiàn)藥品到有效期或霉變、變質(zhì)應立即下架，封存，登記品名規(guī)格數(shù)量并有明顯的紅色警告標記。

　　六、過期失效藥品登記造冊后，應及時報告科主任，以便研究處理辦法。

　　七、過期失效藥品應按有關(guān)規(guī)定及時銷毀。銷毀時，應有包括質(zhì)量管理員在內(nèi)最少兩人在場，同時在銷毀藥品清單上簽字。銷毀清單保存兩年備查。

盤點管理制度14

　　一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。

　　二、編制效期藥品計劃，應依據(jù)臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。

　　三、效期藥品入庫驗收時，其內(nèi)外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。

　　四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的`有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗收入庫。

　　五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應設“效期藥品一覽表”。

　　六、藥房、庫房人員要嚴格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的原則。

　　七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時，應將其失效期醒目標記在新的容器上。

　　八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現(xiàn)過期失效。

　　九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫(yī)囑使用時間內(nèi)不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領(lǐng)藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。

　　十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。

　　十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關(guān)規(guī)定報損處理。

　　十二、藥庫，調(diào)、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規(guī)定保管，造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。

　　十三、醫(yī)院制劑的有效期，應當符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

盤點管理制度15

　　1目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的`歸口管理，各倉庫負責實施，相關(guān)部門搭配實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務部報告處理；

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門應適時做出針對性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領(lǐng)導審批看法處理；

　　4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承當相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應適時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門；

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務部有權(quán)實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表

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