企業(yè)自檢自查報告（精選5篇）
時間一溜煙兒的走了，工作已經(jīng)告一段落了，在工作開展的過程中，我們看到了好的，也看了到需要改進(jìn)的地方，好好地做個總結(jié)并寫一份自查報告吧。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)自檢自查報告（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)自檢自查報告1
一、基本情況
截止20xx年底，全市共有小微企業(yè)4124個，注冊資金986.2億元，從業(yè)人員6.86萬人，年生產(chǎn)總值162億元，按可比價格計算，比上年增長13.8%。其中沙坡頭區(qū)小微企業(yè)2415個，注冊資金885.7億元，從業(yè)人員3.55萬人；中寧縣小微企業(yè)1188個，注冊資金90.6億元，從業(yè)人員2.47萬人；海原縣小微企業(yè)521個，注冊資金9.9億元，從業(yè)人員8412人。全市注冊資金在1億元以上的企業(yè)有29個,5000萬元以上有61個，1000萬元以上的有108個。從產(chǎn)業(yè)分布來看，主要分布在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、種植養(yǎng)殖、商貿(mào)流通、餐飲服務(wù)、交通運輸、建筑建材、冶煉化工、造紙印刷、礦山開采等十大行業(yè)。其中第一產(chǎn)業(yè)1777個，占43%；第二產(chǎn)業(yè)1002個，占24%；第三產(chǎn)業(yè)1345個，占32%。
二、促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的工作開展情況
�。ㄒ唬┲贫ǔ雠_貫徹落實國發(fā)14號文件的有關(guān)政策措施情況
1、及時出臺相關(guān)政策文件，認(rèn)真落實國發(fā)14號文件精神。為了鼓勵支持中小微企業(yè)特別是小型微型企業(yè)繁榮發(fā)展，根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》等有關(guān)意見，結(jié)合中衛(wèi)實際，市人民政府于20xx年11月12日制定印發(fā)了《中衛(wèi)市人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵支持中小微企業(yè)繁榮發(fā)展的20條政策的通知》，分別從政府行政審批、企業(yè)融資、稅收扶持、財政扶持和市場建設(shè)等方面對促進(jìn)小微企業(yè)的發(fā)展做了政策規(guī)定。人民銀行中衛(wèi)市中心支行、中衛(wèi)銀監(jiān)局也結(jié)合金融部門的實際建立了《中衛(wèi)市政銀企對接聯(lián)系工作機制》，制定了《中衛(wèi)市金融支持重點建設(shè)項目政策措施》、《中衛(wèi)市金融支持重點項目建設(shè)績效評估辦法》、《中衛(wèi)轄區(qū)中小微企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果評估報告制度》、《關(guān)于進(jìn)一步做好中衛(wèi)轄區(qū)小微企業(yè)金融服務(wù)工作的通知》、《中衛(wèi)銀監(jiān)分局推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)支持縣域經(jīng)濟發(fā)展實施意見》等一系列扶持小微企業(yè)發(fā)發(fā)展的政策精神，把國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》的政策精神實實在在的落到了實處。
2、積極出臺考核辦法，加大支持小微企業(yè)考核力度。為引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)認(rèn)真落實各項扶持小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，加大各商業(yè)銀行對小微企業(yè)信貸資金的投放力度，從資金上扶持小微企業(yè)健康發(fā)展，中衛(wèi)銀監(jiān)分局印發(fā)《中衛(wèi)市銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)情況考核評價辦法》的通知，以推動轄區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)落實各項扶持小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，深化對小微企業(yè)的金融服務(wù)，支持小微企業(yè)發(fā)展。
�。ǘ┘哟髮π∥⑵髽I(yè)的財稅支持力度情況
全市圍繞落實國家、自治區(qū)扶持小微企業(yè)發(fā)展的各項政策制度，結(jié)合市委、市政府的工作部署，以政策為導(dǎo)向，資金扶持為手段，加大對小微企業(yè)的扶持力度，充分發(fā)揮財政資金的扶持、引導(dǎo)作用，促進(jìn)了中衛(wèi)市小微企業(yè)的快速發(fā)展。
1、制定扶持政策，營造良好的發(fā)展制度環(huán)境。一是制定了《中衛(wèi)市扶持中小微企業(yè)發(fā)展貸款貼息暫行辦法》，市財政每年在預(yù)算中安排扶持中小微企業(yè)發(fā)展貸款貼息資金2500萬元，用于中衛(wèi)市金融機構(gòu)向中小微企業(yè)發(fā)放貸款的逆向貼息。二是制定了《中衛(wèi)市中小微企業(yè)貸款擔(dān)保和質(zhì)押機制實施暫行辦法》，市財政每年建立1000萬元擔(dān)保金，用于支付擔(dān)保費補貼和擔(dān)保風(fēng)險補貼。綜合運用財政、金融政策，搭建地方政府、金融機構(gòu)和小微企業(yè)深度溝通、合作與支持機制，充分發(fā)揮財政資金引領(lǐng)、導(dǎo)向和放大效應(yīng)，解決小微企業(yè)融資難、擔(dān)保難、融資成本高的問題。
2、加大資金扶持力度，營造良好的扶持環(huán)境。一是積極爭取上級項目資金。根據(jù)上級項目安排政策，積極組織小微企業(yè)有針對性地申報、爭取地方特色產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、清真輕紡、中小企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新發(fā)展、淘汰落后產(chǎn)能、開拓國際市場、萬村千鄉(xiāng)等扶持發(fā)展專項資金。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大市本級資金扶持力度。市本級財政年初安排工業(yè)發(fā)展專項資金6500萬元 ，專項用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和支持中小微企業(yè)發(fā)展。三是及時、全面撥付項目資金，促進(jìn)小微企業(yè)快速發(fā)展。共計撥付支持小微企業(yè)發(fā)展資金3570萬元，其中：市本級 1690萬元，自治區(qū)專項1880萬元。壯大了小微企業(yè)發(fā)展資金實力，調(diào)動了發(fā)展、成長的積極性。
3、 落實稅費優(yōu)惠政策，營造良好的服務(wù)環(huán)境。市財政認(rèn)真落實國家財稅政策,從本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展實際出發(fā),在法律法規(guī)容許的范圍內(nèi),做到“應(yīng)免則免,應(yīng)緩則緩,應(yīng)減則減,應(yīng)退則退”,全面落實減免營業(yè)稅、所得稅等優(yōu)惠政策。同時，對中衛(wèi)市納入市政務(wù)服務(wù)中心代辦的工業(yè)企業(yè)項目審批事項，實行零收費，對收費項目市財政對有關(guān)部門給予定額補助，減輕了中小企業(yè)的稅費負(fù)擔(dān)，為中小微企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。
4、簡化行政審批手續(xù)，提高小微企業(yè)行政審批效率。
簡化辦事流程。將小微企業(yè)行政審批事項統(tǒng)一納入市政務(wù)窗口服務(wù)大廳，主動簡化辦事流程，縮短辦照時間。小微企業(yè)名稱核準(zhǔn)登記、檔案查詢事項做到隨來隨辦；只要申請人提交的材料齊全，符合法定形式的，小微企業(yè)年檢由法定5個工作日縮短為1-3個工作日；小微企業(yè)開業(yè)、變更登記由法定10個工作日縮短為5個工作日；小微企業(yè)注銷登記1-3個工作日辦結(jié)。增加市政務(wù)服務(wù)中心小微企業(yè)服務(wù)窗口工作人員，實現(xiàn)了市政府政務(wù)中心小微企業(yè)窗口 “一窗受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、承諾辦結(jié)”的一站式運行機制，實現(xiàn)了當(dāng)場辦結(jié)率達(dá)90%以上，提高了小微企業(yè)的辦事效率。
�。ㄈ┚徑庑∥⑵髽I(yè)融資困難情況
截至20xx年底，中衛(wèi)市中小微企業(yè)貸款余額118.66億元，較年初增加了23.96億元，占全部企業(yè)貸款新增額的71.52%，其中：中型企業(yè)貸款70.24億元，小型企業(yè)貸款46.57億元，微型企業(yè)貸款1.85億元，較好滿足了中小微企業(yè)發(fā)展的信貸資金需求。
1、加強窗口指導(dǎo)，營造良好的政策環(huán)境。人民銀行通過制定印發(fā)的《縣域法人金融機構(gòu)將新增存款按一定比例投放當(dāng)?shù)厥褂玫墓芾磙k法》、《中衛(wèi)市信貸政策導(dǎo)向效果評估制度》、《中小企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果評估實施細(xì)則（試行）》等制度辦法，有效引導(dǎo)和鼓勵金融機構(gòu)持續(xù)加大對中小微企業(yè)金融服務(wù)工作力度，為促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。
2、運用評估政策及貨幣工具，引導(dǎo)信貸資金大力支持中小企業(yè)發(fā)展。人民銀行制定并提請市政府轉(zhuǎn)發(fā)了《中衛(wèi)市信貸政策導(dǎo)向效果評估制度》，《寧夏轄區(qū)中小企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果評估實施細(xì)則（試行）》等文件，通過客觀、公正地評估轄區(qū)金融機構(gòu)貫徹落實支持中小微企業(yè)信貸政策的成效，提請市政府對改進(jìn)和完善中小企業(yè)金融服務(wù)有突出貢獻(xiàn)的單位進(jìn)行表彰和獎勵，有效引導(dǎo)和鼓勵金融機構(gòu)持續(xù)加大對中小企業(yè)金融服務(wù)工作力度，進(jìn)一步改進(jìn)和提升我市中小企業(yè)金融服務(wù)水平。
3、拓寬小微企業(yè)融資渠道，開展林權(quán)抵押貸款試點工作，滿足林業(yè)企業(yè)的信貸需求。人民銀行制定了《中寧縣林權(quán)抵押貸款試點工作實施方案》，加強對林業(yè)經(jīng)濟合作組織、林下經(jīng)濟、公益林等重點領(lǐng)域的金融服務(wù)，滿足林業(yè)企業(yè)的流動資金需求。截至20xx年底，中寧縣林權(quán)抵押貸款余額達(dá)4824萬元，有效解決了林業(yè)企業(yè)的資金需求難題。試點工作取得成效后，將在全市范圍內(nèi)推廣應(yīng)用。
4、持續(xù)實施優(yōu)惠政策，助推民族企業(yè)加速發(fā)展。人民銀行對民族貿(mào)易和民族用品生產(chǎn)貸款實行比一年期貸款基準(zhǔn)利率低2.88個百分點的優(yōu)惠利率，降低了中衛(wèi)市少數(shù)民族用品定點生產(chǎn)企業(yè)的融資成本，緩解了中小企業(yè)融資難困境。20xx年，全市民貿(mào)民品優(yōu)惠利率貸款余額43780萬元，累計為民貿(mào)民品企業(yè)貼補利息1075.4萬元，進(jìn)一步壯大了民族企業(yè)實力，培育了民族品牌，提高了市場競爭力。
5、建立民間融資監(jiān)測制度，引導(dǎo)民間借貸合法發(fā)展。人民銀行建立了民間融資監(jiān)測制度，通過發(fā)放問卷、選取樣本監(jiān)測點監(jiān)測等方式，對個人、企業(yè)的民間融資情況進(jìn)行監(jiān)測，在監(jiān)測風(fēng)險和防范非法集資、非法洗錢等犯罪活動的基礎(chǔ)上，及時掌握民間借貸交易規(guī)模、利率變化和最新動向，引導(dǎo)民間借貸合法發(fā)展。
6、規(guī)范對小微企業(yè)的金融服務(wù)，努力提升服務(wù)質(zhì)量和水平。一是中衛(wèi)市各金融機構(gòu)針對中小微企業(yè)用款“短、小、頻、急”的特點，設(shè)立“中小微企業(yè)服務(wù)專柜”，發(fā)揮專業(yè)化經(jīng)營的`體制、機制優(yōu)勢，為中小微企業(yè)提供信貸政策解讀等金融服務(wù)。二是簡化信貸審批流程，對中小微企業(yè)提出的貸款申請優(yōu)先審批、優(yōu)先發(fā)放，同時可以在一定期限內(nèi)按核定的最高授信額度隨貸隨用并降低利率，減少了中小微企業(yè)辦理抵押登記次數(shù)和融資成本，提高了資金的使用效率。三是對優(yōu)質(zhì)核心中小微企業(yè)客戶提供網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金管理平臺、常年財務(wù)顧問等多種服務(wù)，為中小微企業(yè)提供信息咨詢、代收代付、投資理財、企業(yè)年金等全方位的現(xiàn)代金融服務(wù)。
（四）促進(jìn)小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和集聚發(fā)展情況
不斷加大對小微企業(yè)的技術(shù)改造力度，20xx年共支持3家小微企業(yè)發(fā)展資金300萬元；不斷提升小微企業(yè)創(chuàng)新能力，20xx年共支持4家小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展資金160萬元；以科技局牽頭組織，舉辦全市企業(yè)事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)工作培訓(xùn)班，提高小微企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護(hù)和管理的綜合水平。市政府專門在美利工業(yè)園區(qū)劃拔420畝土地,建設(shè)廠房46幢，投資1.2 億元資金建設(shè)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園，專門支持小微企業(yè)發(fā)展，目前，已有21 家小微企業(yè)入駐創(chuàng)業(yè)孵化園，有力地促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
�。ㄎ澹┘訌妼π∥⑵髽I(yè)的公共服務(wù)情況
1、加強小微企業(yè)人力資源開發(fā)情況
一是組織召開小微企業(yè)人才招聘會，引導(dǎo)勞動力資源到小微企業(yè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。今年以來，在市人才交流中心組織小微企業(yè)招聘會2次，共有2158人與小微企業(yè)達(dá)成了用工協(xié)議。二是積極開展勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，全面提升勞動力素質(zhì)。中衛(wèi)市全民創(chuàng)業(yè)者協(xié)會、中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校和中衛(wèi)市勞動就業(yè)培訓(xùn)中心為平臺，全方位、多層次地開展對勞動力進(jìn)行有針對性地培訓(xùn)，為小微企業(yè)輸送大量合格的勞動力資源。20xx年以來，三大培訓(xùn)機構(gòu)共開展勞動力培訓(xùn)13期，4582人次。
2、鼓勵高校畢業(yè)生到小微企業(yè)就業(yè)情況
開展小微企業(yè)與高校大學(xué)畢業(yè)生對接會，讓大學(xué)生了解小微企業(yè)的就業(yè)情況，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合自身所學(xué)的專業(yè)特長尋找適合自身發(fā)展的小微企業(yè)，20xx年以來，共有725名大學(xué)生到小微企業(yè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
3、推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)情況
我市于20xx年年初，成立了中衛(wèi)市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組。在社會服務(wù)體系建設(shè)上，目前，我市主要有4家中小企業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)，分別是市政務(wù)服務(wù)中心、中衛(wèi)市全民創(chuàng)業(yè)者協(xié)會、中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中衛(wèi)市人才交流中心，全方位的開展對中小微企業(yè)的服務(wù)。
企業(yè)自檢自查報告2
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立(確認(rèn))和變更審批有關(guān)事項的通知》和政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)(暫行)的通知》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會精神。
二、確立自查整改指導(dǎo)思想
根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的xx人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)�！叭椤敝贫嚷鋵嵅粔�。
特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
①社會信用體系建設(shè)滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險防范難度加大;
�、跇I(yè)務(wù)拓展能力不足;
③擔(dān)保品種單一;
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1、公司不存在虛假注資和抽資問題。
2、公司已建立了擔(dān)保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急機制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風(fēng)險防范意思，全面落實貸款擔(dān)�！叭椤敝贫龋瑖�(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力，確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機構(gòu)設(shè)置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應(yīng)新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財務(wù)顧問、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔(dān)保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財務(wù)會計制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會計準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報表。并報送有關(guān)部門。
企業(yè)自檢自查報告3
一、基本情況
根據(jù)各級統(tǒng)計部門的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、信息化建設(shè)和電子商務(wù)交易情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)《信息化統(tǒng)計填報要求》中各項指標(biāo)的定義和填報口徑，核查企業(yè)對各項指標(biāo)理解的正確性和填報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解指標(biāo)數(shù)據(jù)變化的主要原因。
具體包括：期末使用計算機數(shù)量，使用計算機人員、使用互聯(lián)網(wǎng)人員和信息技術(shù)人員情況，使用和接入互聯(lián)網(wǎng)的情況，擁有網(wǎng)站的數(shù)量，實現(xiàn)電子商務(wù)交易活動的具體金額， 本企業(yè)提供的第三方電子商務(wù)交易平臺及平臺交易金額等。
二、自查結(jié)果
截至20xx年年底本公司信息化情況如下：
本公司期末使用計算機數(shù)量為XX臺，有XX名員工在工作中每周至少使用一次計算機;沒有專職從事信息技術(shù)工作的人員，通常由辦公室擅長信息技術(shù)的人員兼任; 已接入互聯(lián)網(wǎng)，沒有局域網(wǎng);暫時沒有建立自己的網(wǎng)站，不通過電子商務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)交易，不提供第三方電子商務(wù)交易平臺。
本公司填報信息化統(tǒng)計年報人員主要從事企業(yè)日常的工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計;企業(yè)財務(wù)狀況的統(tǒng)計;從業(yè)人員及工資總額的統(tǒng)計工作。
本公司主要通過日常的統(tǒng)計及記錄等方式獲取企業(yè)信息化統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)。
三、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)，本公司在填報信息化統(tǒng)計年報的過程中存在數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系掌握不明確的錯誤，但統(tǒng)計年報平臺軟件會對填報的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，因而避免了上報錯誤。
本公司對此問題高度重視，并制訂了相關(guān)的整改措施：一是加強對公司統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉指標(biāo)解釋，杜絕人為失誤;二是與各級統(tǒng)計部門加強聯(lián)系，及時掌握統(tǒng)計信息動態(tài);三是在日常工作中定期整理相關(guān)資料，核實信息真實性和合理性，從源頭上杜絕信息報送錯誤。
企業(yè)自檢自查報告4
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全組織建設(shè)
為嚴(yán)格保密紀(jì)律，堵塞漏洞，消除隱患，加強機關(guān)的保密工作，公司成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理為組長，分管副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人、檔案管理員、保密工作人員為成員，做到分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，公司領(lǐng)導(dǎo)班子都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。
我公司的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組基本素質(zhì)較高，大部分成員具備大專以上學(xué)歷，且都能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術(shù)基礎(chǔ)知識，熟悉本公司業(yè)務(wù)工作和保密工作基本情況。
二、嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度
能認(rèn)真按照安全保密制度的規(guī)定嚴(yán)格把好審查關(guān)，防止涉密信息和內(nèi)部信息公開，保證公司公開的信息內(nèi)容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
三、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高安全保密意識
公司高度重視保密宣傳教育工作，一方面積極組織有關(guān)人員參加上級部門組織舉辦的各種學(xué)習(xí);另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結(jié)合實際制定規(guī)劃，采取多渠道、多形式加強對領(lǐng)導(dǎo)干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育，學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過學(xué)習(xí)教育增強保密干部的保密意識，提高了業(yè)務(wù)能力，為做好我公司保密工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。
四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況
(一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。辦公室、品質(zhì)部和檔案室等部門是保密重點部門和部位。公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對這些部門的保密工作進(jìn)行不定期的檢查督促，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行專題研究，有效地防止了失密、泄密。
(二)加強加密計算機的管理工作。按照上級有關(guān)部門的要求，公司指定懂業(yè)務(wù)、會管理的工作人員專門負(fù)責(zé)加密計算機的管理工作，全年無發(fā)生計算機泄密事件。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作，在管理上做到心中有數(shù);對于涉密的計算機，明確實行物理隔離，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，做到“涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”。
五、存在問題及整改方向
1、計算機保密管理制度及信息網(wǎng)絡(luò)安全保密管理制度尚不健全，計算機使用及網(wǎng)絡(luò)安全方面存在一定風(fēng)險，對系統(tǒng)漏洞缺乏有效防范措施，今后將逐步制定完善相關(guān)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范計算機的使用程序。
2、工作人員的保密意識不強，導(dǎo)致工作較為被動。今后將加大工作和宣傳力度，增強工作人員的安全保密意識和遵守各項安全保密制度的自覺性，堅持信息安全保密工作不松懈。
企業(yè)自檢自查報告5
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，
財務(wù)工作自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達(dá)<會計法>所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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