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公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
引導(dǎo)語：為加強和規(guī)范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù)，提升公司品牌價值，實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。
總則
第一條目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，并為未來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條、范圍、本細則包括：
1.質(zhì)量檢驗標(biāo)準;
2.不合格品的處置;
3.儀器量規(guī)的管理;
4.制程質(zhì)量管理;
5.成品質(zhì)量管理;
6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
7.新產(chǎn)品質(zhì)量確認;
8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn);
9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。
10. 二級供應(yīng)商質(zhì)量管理
第三條
制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準的目的，使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
第四條
檢驗標(biāo)準的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質(zhì)量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置
第五條
檢驗標(biāo)準的制定與修正
1.各項質(zhì)量標(biāo)準、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。在修正前需技術(shù)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)設(shè)變文件后經(jīng)論證確認予以修正。
2.質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范修訂時，經(jīng)總經(jīng)理或生產(chǎn)副總及質(zhì)量副總組織評審確定后由質(zhì)量部修訂，修訂后以文件形式進行受控。
第六條
檢驗標(biāo)準內(nèi)容的說明
(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。
(三)質(zhì)量基準：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。
(四)檢驗方法：
說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其它機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。
(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：
1.金屬材料、非金屬材料(含加工半成品)，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，檢驗員將按照檢驗規(guī)范填寫不合格品檢驗報告單交質(zhì)量部副總經(jīng)理簽字確認處理意見，需要退貨的轉(zhuǎn)交采購部門予以退貨、或做相應(yīng)的處罰，處罰標(biāo)準按供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定予以處罰。
2.成品、標(biāo)準件：則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則按第六條的
第一款程序要求辦理退回供應(yīng)商及公司生產(chǎn)單位予以返工返修)。
第七條
適時處理不合格品，質(zhì)量部充分考慮不合格品的原因，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條
由質(zhì)量管理部門負責(zé)召集技術(shù)、生產(chǎn)、采購、物管等有關(guān)部門組評審批量不合格品包括外購?fù)鈪f(xié)件的重大質(zhì)量事故原因分析和調(diào)查。
第九條
實施要點
(一)發(fā)現(xiàn)批量嚴重不合格品，由質(zhì)檢員填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交質(zhì)量部。
(二)質(zhì)量部慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：
1.是否能維修或必須報廢。
2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。
3.是否為生產(chǎn)的急需品。
4.是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。
5.是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。
(三)
質(zhì)檢員根據(jù)實際情況及判定填入不合格品檢驗單報送質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際質(zhì)量情況做最終確定。
(四)質(zhì)量部應(yīng)于三日內(nèi)完成不合格的處置工作。
第十條 儀器管理
儀器校正、維護計劃
1.周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。由使用部門負責(zé)人填寫移交至質(zhì)量部。
2.年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”報送質(zhì)量部，做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第十一條
校正計劃的實施
1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負責(zé)排定科程講授，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，
以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。
3.儀器校正、量具檢測校準由質(zhì)量部統(tǒng)一安排，檢驗鑒定證書由質(zhì)量部存檔。
第十二條
儀器的維護與保養(yǎng)
1.由使用人負責(zé)實施。
2.在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。
3.維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。
4.檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異�，F(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。
5.久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。
6.一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設(shè)備完善的其它機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。
7.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
8.使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。制程質(zhì)量檢驗
第十三條
制程質(zhì)量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點。
(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。
(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。
第十四條
制程質(zhì)量檢驗
1.質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量部下屬部門負責(zé)檢驗：
3.質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)自身分管的工作項目展開工作，工作范圍：設(shè)備運行情況、工裝模具、量具、檢具、圖紙、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、等是否良好狀態(tài)予以確認。每日開機生產(chǎn)的首檢注重關(guān)鍵特性尺寸、外觀、性能、色差的控制，首檢合格后批量生產(chǎn)過程要實時監(jiān)控，
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，當(dāng)事人應(yīng)即停機報告所在的車間主任或班組長，由車間主任或班組長及檢驗員一起查明不合格品制程原因，如因人、機、料、法、環(huán)、信息因素改變不了工藝或滿足不了工藝性能及尺寸、參數(shù)的應(yīng)及時以書面形式闡明原因上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部組織技術(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場分析原因、調(diào)整上述因素，并及時改善對策，直至批量合格。
5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時填寫產(chǎn)品檢驗單報送質(zhì)量部做審核和處置。
6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量問題時，第一時間將產(chǎn)品不合格原因通知所在車間質(zhì)檢員或車間主任，由質(zhì)檢員或車間以檢驗單形式交質(zhì)量部處置。
7.制程間半成品移轉(zhuǎn)下道工序加工時，如發(fā)現(xiàn)有不合格品由下道工序檢測到后便立即通知上道工序并及時處置。根據(jù)不合格實際數(shù)量予以對上道工序處罰并獎勵下道工序的檢測著。
第十五條
實施要點
1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫質(zhì)量質(zhì)量問題異常單交質(zhì)量部進行處置。
2.填寫異常處理單需注意：(1)非量產(chǎn)者不得填寫。(2)同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。(3)詳細填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。(4)如本單位就是責(zé)任單位，則先確認。
3.質(zhì)量管理部門設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任部門和人，通知其妥善處理，質(zhì)量管理部門無法判定時，則會同有關(guān)部門判定。
4.質(zhì)量部確認后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準后實施。
5.質(zhì)量管理部門對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位和部門調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向質(zhì)量部報告并歸檔。
第十六條
制程自主檢查
1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告車間主任或組長，并開立“異常處理單”，填寫異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因，擬定責(zé)任歸屬及獎懲。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3.制程自主檢查規(guī)定依“技術(shù)參數(shù)要求或工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求”實施。
第十七條
成品及半成品質(zhì)量檢驗
1.成品檢驗應(yīng)依“技術(shù)受控技術(shù)圖紙資料信息、成品質(zhì)量標(biāo)準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施成品質(zhì)量檢驗，成品檢驗為產(chǎn)品外觀、產(chǎn)品全尺寸、性能、包裝、數(shù)量等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫于產(chǎn)品檢驗書中。對不同的產(chǎn)品每批次需按規(guī)定檢驗一次將資料上報質(zhì)量部存檔。成品檢驗單一式三份，一聯(lián)檢驗員存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)質(zhì)量部。成品是指公司生產(chǎn)的產(chǎn)品總成，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
2.半成品應(yīng)依據(jù)技術(shù)受控圖紙及技術(shù)工藝指導(dǎo)書要求的尺寸、公差對半成品的每道工序予以檢驗，檢驗單一式三份，一聯(lián)檢驗員存根，二聯(lián)倉庫入庫憑證，三聯(lián)操作者存根。各工序的半成品加工計件工資包括成品加工的按檢
驗單和入庫單為依據(jù)。
第十八條
出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十九條
原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第二十條
在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1.在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。
第二十一條
新產(chǎn)品質(zhì)量確認
新產(chǎn)品質(zhì)量確認由技術(shù)主管與主機廠對接確定后，將一下新產(chǎn)品開發(fā)所有資料轉(zhuǎn)交給質(zhì)量部予以備案。
1.客戶附樣的產(chǎn)品封存。
2.批量生產(chǎn)前的APQP/PPAP/OTS。
3.客戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量或開發(fā)協(xié)議書。
4.雙方確認后的受控圖紙，包含電子版的二維、三維數(shù)模。作業(yè)指導(dǎo)書。
第二十二條
確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)(1)若客戶要求樣件制作質(zhì)保部門負責(zé)按技術(shù)要求予以檢測和實驗。
2.樣品檢測和實驗
質(zhì)量理部安排相關(guān)檢測及實驗人員做相關(guān)檢測和實驗，并將檢測和實驗結(jié)果一式兩份送給技術(shù)部門。
3.樣件提交
質(zhì)量部門按技術(shù)要求檢測和實驗不合格的，產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)考慮產(chǎn)品使用的材料、結(jié)構(gòu)、設(shè)計是否合理。重新組織樣件的制作和檢測及實驗，或委托三方檢測。新產(chǎn)品送樣須100%合格。
第二十三條
質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。
第二十四條
由質(zhì)量管理部負責(zé)策劃與執(zhí)行，并由辦公室協(xié)辦。
第二十五條
實施要點
(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：
1.質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。
2.質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢驗人員、生產(chǎn)部及采購部門。
3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。
(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：
1.廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。
2.廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。
(三)由質(zhì)量管理部先擬訂
“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。
第二十六條
質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
1.質(zhì)檢員每周五要把本周的檢驗單提交于質(zhì)量部、各檢驗員要統(tǒng)計分析本周的產(chǎn)品生產(chǎn)合格率、和不良品的處置結(jié)果。
2.質(zhì)量部每周總結(jié)不合格品的原因和不合格處罰結(jié)果予以公布。
第二十七條
質(zhì)量管理圈活動
為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現(xiàn)“目標(biāo)經(jīng)營管理”，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。
第二十八條
二級供應(yīng)商質(zhì)量管理
1.建立供應(yīng)商管理程序、同一產(chǎn)品須開發(fā)兩家或以上供應(yīng)商。在開發(fā)供應(yīng)商的前期有技術(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)部門對供應(yīng)商考察與審核。優(yōu)先選擇有生產(chǎn)實力、有技術(shù)實力和規(guī)范管理的二級供應(yīng)商。經(jīng)選的的供應(yīng)商按程序要求對供應(yīng)商管理，簽訂產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議，產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議，商務(wù)采購合同。
2.供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和設(shè)備、工裝夾具、模具須將檢驗報告單提交質(zhì)量部，公司將收到產(chǎn)品后采購部門技術(shù)通知質(zhì)量部安排進行檢測和相關(guān)實驗。公司對收到設(shè)備及工裝模具采購部門及時通知生產(chǎn)和質(zhì)量部安排試制時間通知供應(yīng)商前來公司一起試制，試制為小批量，判斷合格依據(jù)以產(chǎn)品圖紙為依據(jù)，以設(shè)備、模具、工裝夾具的穩(wěn)定性、合理性、使用方便、結(jié)構(gòu)合理性。對試制不合格由供應(yīng)商處置直至合格。
附則
第二十八條
實施與修訂
本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。
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