項(xiàng)目管理辦法

時(shí)間：2022-05-15 17:17:22 項(xiàng)目管理我要投稿

項(xiàng)目管理辦法

　　引導(dǎo)語：為使公司項(xiàng)目管理規(guī)范化，保證質(zhì)量，控制成本，確保進(jìn)度，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，豐富技術(shù)和成果積累，不斷提高項(xiàng)目管理水平，制定本管理辦法。

　　2 適用范圍

　　本管理辦法適用于公司對外簽約的項(xiàng)目類合同從發(fā)現(xiàn)用戶需求到交付完成過程的管理。募投項(xiàng)目的管理辦法另行制定。

　　3 項(xiàng)目

　　主要指公司對外簽訂的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、集成合同項(xiàng)下的，含有軟/硬件開發(fā)和設(shè)備選型、系統(tǒng)集成等工作，具有技術(shù)復(fù)雜程度，以滿足顧客特定需求的系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。

　　4 職責(zé)

　　4.1業(yè)務(wù)部門

　　業(yè)務(wù)部門指事業(yè)部、研發(fā)中心

　　4.1.1業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)

　　a)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目具體實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)。

　　b)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及參加人員，分配資源。

　　c)項(xiàng)目重要文件的審核或批準(zhǔn)，合同、合同變更及項(xiàng)目延期報(bào)告的審批或?qū)徍恕?/p>

　　4.1.2銷售人員

　　a) 負(fù)責(zé)與用戶間的協(xié)調(diào)。

　　b) 協(xié)助項(xiàng)目管理人員編制項(xiàng)目任務(wù)書。

　　c) 確認(rèn)系統(tǒng)出司測試結(jié)果。

　　d) 按授權(quán)代表公司向用戶交付系統(tǒng)并簽署交付文件。

　　e) 配合財(cái)務(wù)部完成項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算事宜。

　　f) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)銷售資料整理和銷售總結(jié)。

　　4.1.3項(xiàng)目管理人員

　　a) 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目所需的資源。

　　b) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目任務(wù)書,配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃。

　　c) 監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)展。

　　d)協(xié)助總裁辦公室對重要項(xiàng)目的重要節(jié)點(diǎn)和實(shí)施過程形成的文檔進(jìn)行檢查。 e) 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施產(chǎn)品入出庫、負(fù)責(zé)文件和軟件的歸檔。

　　f) 參與組織重大項(xiàng)目或承辦一般項(xiàng)目的出司評審。

　　g) 配合相關(guān)部門對項(xiàng)目實(shí)施采購、成本、績效等管理。

　　h) 按月上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況，根據(jù)需要，編制項(xiàng)目成果報(bào)告和項(xiàng)目管理評價(jià)報(bào)告，組

　　織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。

　　4.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

　　a) 協(xié)助編制項(xiàng)目任務(wù)書，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃及其他各種管理計(jì)劃。

　　b) 提出項(xiàng)目組成員、資源需求，組建項(xiàng)目組，調(diào)配資源并進(jìn)行項(xiàng)目組人員分工。 c) 制定項(xiàng)目組例會(huì)和匯報(bào)制度，實(shí)施績效管理，建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合作模式。

　　d) 確定項(xiàng)目輸入需求、文檔要求、重要節(jié)點(diǎn)成果和項(xiàng)目交付成果要求，控制進(jìn)度。 e) 進(jìn)行項(xiàng)目階段小結(jié)或階段評審，組織提交項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的各種文檔，編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

　　f) 協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)行過程中的內(nèi)、外關(guān)系，解決項(xiàng)目進(jìn)行中出現(xiàn)的各種問題。

　　g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品入出庫、配合項(xiàng)目管理人員實(shí)施文件和軟件的歸檔,協(xié)助系統(tǒng)交付。 h) 對項(xiàng)目實(shí)施負(fù)主要責(zé)任。

　　4.2總裁辦公室

　　a)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的統(tǒng)一歸口管理。

　　b) 擬定項(xiàng)目管理指導(dǎo)性作業(yè)文件。

　　c) 審核具體項(xiàng)目的重要程度。

　　d) 保密辦公室負(fù)責(zé)核定項(xiàng)目涉密級別，報(bào)保密委員會(huì)批準(zhǔn)。

　　e) 協(xié)調(diào)部門間的項(xiàng)目資源，協(xié)助各部門解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題。

　　f) 對重大項(xiàng)目過程實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量管理和跟蹤檢查及組織出司評審。

　　g)合同及合同變更的審核與合同管理。

　　4.3行政人事部

　　a) 提供項(xiàng)目人力資源保障;會(huì)同業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施項(xiàng)目的績效考核。

　　b) 保障項(xiàng)目所需的設(shè)備和工作條件等。

　　4.4 財(cái)務(wù)部

　　a) 項(xiàng)目成本預(yù)算管理和對項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管，辦理和用戶間的資金、票據(jù)往來。 b) 項(xiàng)目成本的決算和項(xiàng)目資金效用的評估，編寫項(xiàng)目成本管理報(bào)告。

　　4.5 業(yè)務(wù)發(fā)展部

　　a) 科技、政府資助項(xiàng)目的對外申請與協(xié)調(diào)，參與此類項(xiàng)目的管理及檢查。

　　b) 配合有關(guān)部門，編制資助項(xiàng)目的《項(xiàng)目任務(wù)書》。

　　c) 負(fù)責(zé)募集資金投資項(xiàng)目的管理。

　　4.6供應(yīng)部

　　a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算中采購預(yù)算的編制。

　　b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目物品采購與送檢、入、出庫。

　　5 項(xiàng)目管理過程

　　項(xiàng)目管理過程分為立項(xiàng)階段、實(shí)施階段、交付階段和總結(jié)階段，流程如下：

　　每個(gè)階段工作結(jié)束后，須進(jìn)行檢查、評審或驗(yàn)收。結(jié)論為不通過的，不得轉(zhuǎn)入下階段。

　　5.1 立項(xiàng)階段

　　該階段主要工作：項(xiàng)目立項(xiàng)和確定項(xiàng)目重要程度;確定項(xiàng)目相關(guān)人員和資源及進(jìn)行項(xiàng)目策劃;完成項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃、工程項(xiàng)目預(yù)算的編制等工作。

　　5.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)和確定項(xiàng)目重要程度

　　5.1.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)

　　為了加強(qiáng)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)項(xiàng)目和對經(jīng)營有重大影響項(xiàng)目的管理，便于公司資源調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)控制和成本歸集，進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)分為預(yù)立項(xiàng)和立項(xiàng)。

　　5.1.1.1.1現(xiàn)有業(yè)務(wù)的項(xiàng)目立項(xiàng)

　　a) 預(yù)立項(xiàng):發(fā)現(xiàn)顧客項(xiàng)目需求后，為促成簽訂合同需投入研發(fā)、人力資源和費(fèi)用的，可根據(jù)需要預(yù)立項(xiàng);預(yù)立項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門提出，擬定項(xiàng)目名稱和代號及編號，經(jīng)總裁辦公室和財(cái)務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。

　　b) 立項(xiàng)：凡需進(jìn)行軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、調(diào)試，需買賣雙方在使用地共同驗(yàn)收并以系統(tǒng)形式交付的產(chǎn)品均應(yīng)立項(xiàng);對未經(jīng)預(yù)立項(xiàng)的項(xiàng)目，需由業(yè)務(wù)部門呈報(bào)《項(xiàng)目任務(wù)書》，確定項(xiàng)目名稱和代號及編號，根據(jù)需要，附上相關(guān)的申請材料，經(jīng)總裁辦公室和財(cái)務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。合同項(xiàng)目的項(xiàng)目合同書批準(zhǔn)即為立項(xiàng)批準(zhǔn)。

　　5.1.1.1.2對經(jīng)營有重大影響的項(xiàng)目立項(xiàng)

　　此類項(xiàng)目指對公司的經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)有較大影響的項(xiàng)目，主要有以下幾類：

　　a) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)以外(不熟悉、新領(lǐng)域等)的項(xiàng)目;

　　b) 可能貼錢或幾乎不賺錢的項(xiàng)目;

　　c) 存在較大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目;

　　e) 自投資金、自主研發(fā)的項(xiàng)目;

　　f) 特別重大的項(xiàng)目。

　　對于此類項(xiàng)目的立項(xiàng)，要高度重視，從嚴(yán)把關(guān)。除按現(xiàn)有業(yè)務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)流程呈報(bào)外，還須經(jīng)公司項(xiàng)目評審委員會(huì)或評審小組(含邀請公司外專家)評審，總裁審核后報(bào)董事長

　　審批。

　　5.1.1.2 確定項(xiàng)目重要程度

　　滿足如下條件之一，可認(rèn)定為重要項(xiàng)目。其余為一般項(xiàng)目。

　　a)屬公司主營系統(tǒng)產(chǎn)品范圍且合同金額不低于200萬元的技術(shù)含量較高的項(xiàng)目和500萬元以上的一般技術(shù)含量的合同項(xiàng)目;

　　b)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，可能創(chuàng)立新市場領(lǐng)域的系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目;

　　c)科技、政府資助項(xiàng)目;

　　d )應(yīng)用在軍隊(duì)和國防建設(shè)領(lǐng)域的公司重點(diǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目;

　　e ) 對經(jīng)營有重大影響的項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目重要程度由公司確定。對于重要項(xiàng)目，通常由業(yè)務(wù)部門在項(xiàng)目任務(wù)書上提出建議，總裁辦公室審核，報(bào)公司總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。對于重要項(xiàng)目，原則上其過程、文檔、成果均由總裁辦公室統(tǒng)一管理。

　　一般項(xiàng)目的項(xiàng)目任務(wù)書由業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，由項(xiàng)目承擔(dān)部門進(jìn)行，總裁辦公室跟蹤檢查。

　　5.1.2確定項(xiàng)目相關(guān)人員和資源及進(jìn)行項(xiàng)目策劃

　　a) 指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)優(yōu)選在項(xiàng)目合同簽訂階段的技術(shù)工作負(fù)責(zé)人)。 b) 確定項(xiàng)目組以及計(jì)劃監(jiān)管、配置管理、質(zhì)量管理、測試、檢驗(yàn)等人員和項(xiàng)目其它資源。

　　c) 根據(jù)項(xiàng)目需要，進(jìn)行項(xiàng)目策劃。

　　5.1.3 編制《項(xiàng)目任務(wù)書》

　　《項(xiàng)目任務(wù)書》由項(xiàng)目管理人員會(huì)同相關(guān)人員編制，體現(xiàn)與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)內(nèi)容和用戶的全部要求，并包括項(xiàng)目范圍、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、進(jìn)度、資源、質(zhì)量管理等計(jì)劃的主要內(nèi)容。編制前，應(yīng)參考銷售人員整理的項(xiàng)目有關(guān)資料，使項(xiàng)目各種文檔的名稱、編號、用戶信息一致;編制時(shí)，可參照ABCD/QP06-2007《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。必要時(shí)，可邀請項(xiàng)目相關(guān)部門參加。具體編制格式參照附件1。

　　5.1.4 編制《項(xiàng)目實(shí)施方案》

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項(xiàng)目任務(wù)書》，編制體現(xiàn)技術(shù)方案的《項(xiàng)目實(shí)施方案》，具體內(nèi)容和形式由各業(yè)務(wù)部門確定，但需履行評審報(bào)批手續(xù)。

　　5.1.5 編制《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目管理人員的配合下編制《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，主要涉及任務(wù)分解的具體內(nèi)容、人員工作安排、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目具體工作的完成形式和重要節(jié)點(diǎn)。對于較大項(xiàng)目，應(yīng)列出重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度要求。《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》作為組織項(xiàng)目實(shí)施和檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)展情況的依據(jù)，應(yīng)涵蓋項(xiàng)目全部實(shí)施內(nèi)容，既要全面準(zhǔn)確，又要簡單易行。具體編制模式可參照附件2。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，可編制適合具體項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。

　　5.1.6 編制《項(xiàng)目預(yù)算》

　　《項(xiàng)目預(yù)算》按《工程項(xiàng)目預(yù)算管理規(guī)定》要求編制。

　　5.2 實(shí)施階段

　　該階段主要工作：項(xiàng)目方案細(xì)化和落實(shí)、項(xiàng)目實(shí)施、實(shí)施過程檢查、項(xiàng)目變更控制、內(nèi)部測試、驗(yàn)收等。制定控制項(xiàng)目進(jìn)度確保按期交付的措施。

　　5.2.1項(xiàng)目方案細(xì)化和落實(shí)

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目方案細(xì)化和落實(shí)。項(xiàng)目一般應(yīng)具有如下內(nèi)容：

　　a) 質(zhì)量保證計(jì)劃或質(zhì)量保證大綱，軍品項(xiàng)目必須具備。

　　b) 設(shè)備采購計(jì)劃。具體采購按照ABCD/QP09-2007《采購控制程序》執(zhí)行。

　　c) 編制設(shè)備集成或硬件組裝工序、工藝規(guī)程或提出具體引用標(biāo)準(zhǔn)。

　　d) 編制項(xiàng)目軟件開發(fā)所需要的文件或確定采用國家、行業(yè)及公司的具體標(biāo)準(zhǔn)。 e) 編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

　　5.2.2 項(xiàng)目實(shí)施

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施。主要做好如下工作：

　　a) 編制需求分析和技術(shù)方案設(shè)計(jì)，需求比合同要求有細(xì)化的必須有雙方簽字確認(rèn)。 b) 提出并組織對需求分析和技術(shù)方案設(shè)計(jì)的評審。評審?fù)ㄟ^后啟動(dòng)后續(xù)工作。 c) 嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃開展工作。

　　d) 啟動(dòng)設(shè)備的采購，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、設(shè)計(jì)文檔和公司規(guī)定的規(guī)范要求進(jìn)行項(xiàng)目硬件開發(fā)與系統(tǒng)集成并形成過程作業(yè)記錄表和測試報(bào)告，確保硬件開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　e) 軟件開發(fā)工作嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、設(shè)計(jì)文檔和公司規(guī)定的軟件工程規(guī)范進(jìn)行需求分析、軟件設(shè)計(jì)和編碼、測試等工作，重點(diǎn)參照《總裝備部軟件工程技術(shù)規(guī)范》(試行)和ABCD/QW09-2007《軟件研發(fā)項(xiàng)目管理作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行，確保軟件開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　f) 編制軟件模塊配置清單，按要求進(jìn)行軟件安裝并記錄。

　　g) 依據(jù)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試并記錄，編寫系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試報(bào)告。 h) 形成的文檔、記錄和階段成果及時(shí)存項(xiàng)目管理人員備案。

　　i) 對系統(tǒng)進(jìn)行全面的檢查和測試，確定系統(tǒng)達(dá)到最終狀態(tài)要求。

　　j) 業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)達(dá)到出司狀態(tài)后，應(yīng)進(jìn)行出司評審。出司評審由業(yè)務(wù)部門提出，重大項(xiàng)目由總裁辦公室組織，一般項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門組織，評審?fù)ㄟ^后，由公司質(zhì)量辦公室出具產(chǎn)品合格證并準(zhǔn)予設(shè)備出司。出司評審包括評審產(chǎn)品功能、產(chǎn)品質(zhì)量、審查文檔和成果積累情況。

　　k) 特殊放行。對于不影響項(xiàng)目整體功能，基本達(dá)到通過標(biāo)準(zhǔn)，但存在微小不合格的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)測試情況和項(xiàng)目交付期限及用戶可接受的程度，在用戶同意接收時(shí)，提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可特殊放行，但需記錄。對該項(xiàng)目交付后的測試工作還應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，便于以后的改進(jìn)。

　　l) 項(xiàng)目實(shí)施過程中的主要工作情況應(yīng)在月、周計(jì)劃中得到體現(xiàn)。

　　m) 項(xiàng)目管理人員按要求上報(bào)ABCD/QWR17-02《項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》(附件3)。

　　5.2.3 實(shí)施過程檢查

　　項(xiàng)目實(shí)施過程檢查是PDCA循環(huán)的重要一環(huán)。應(yīng)開展如下工作：

　　a) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對項(xiàng)目組人員匯報(bào)的工作完成情況進(jìn)行確認(rèn);對項(xiàng)目階段工作，有明確的階段完成情況分析報(bào)告或階段評審報(bào)告，并提供給項(xiàng)目管理人員備案。

　　b) 計(jì)劃監(jiān)管應(yīng)經(jīng)常檢查、協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作，保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。

　　c) 質(zhì)量管理應(yīng)經(jīng)常跟蹤檢查項(xiàng)目質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　d) 軟件配置管理人員實(shí)時(shí)對配置項(xiàng)情況進(jìn)行檢查，確保軟件的出入庫受控。

　　e) 測試人員對重要階段的重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　　f) 檢驗(yàn)人員及時(shí)對項(xiàng)目需檢驗(yàn)部分進(jìn)行檢驗(yàn)和合格認(rèn)定。

　　g) 項(xiàng)目管理人員按月上報(bào)業(yè)務(wù)部門所有項(xiàng)目的完成情況。首次上報(bào)內(nèi)容應(yīng)說明項(xiàng)目合同名稱和合同號及項(xiàng)目代號、甲方單位和合同額、合同簽訂時(shí)間和要求交付時(shí)間、項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間、項(xiàng)目完成時(shí)間或計(jì)劃完成時(shí)間。逐月說明實(shí)際完成情況、完成形式、變更事項(xiàng)和變更原因等，主要說明項(xiàng)目階段和重要節(jié)點(diǎn)的工作成果和文檔完成情況，并對項(xiàng)目實(shí)施過程中在進(jìn)度、質(zhì)量和成本方面出現(xiàn)問題和擬采取措施及其他需協(xié)調(diào)解決事宜的說明。項(xiàng)目完成情況應(yīng)以書面形式并經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總裁辦公室。

　　h) 總裁辦公室對重大項(xiàng)目的重要節(jié)點(diǎn)和出司測試的完成情況進(jìn)行檢查。

　　5.2.4 項(xiàng)目變更控制

　　項(xiàng)目變更將影響到有關(guān)要素的改變，項(xiàng)目相關(guān)人員應(yīng)慎重對待以下項(xiàng)目內(nèi)容：

　　a) 對于項(xiàng)目范圍和進(jìn)度變更，應(yīng)采取十分慎重的態(tài)度進(jìn)行。變更必須和用戶充分溝通協(xié)調(diào)、達(dá)成共識，在用戶認(rèn)可的基礎(chǔ)上，提出變更申請，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，涉及交付日期變更的，須與用戶達(dá)成文字一致。對合同變更的批準(zhǔn)權(quán)限同合同的批準(zhǔn)權(quán)限。

　　b) 項(xiàng)目成本變更應(yīng)當(dāng)分析引起項(xiàng)目成本變更的原因，防止非成本預(yù)算內(nèi)的變更。 c) 項(xiàng)目質(zhì)量控制包括監(jiān)控特定的項(xiàng)目成果，以判定它們是否符合有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并找出方法消除引起項(xiàng)目成果令人不滿意的原因。

　　d) 對《項(xiàng)目任務(wù)書》或《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》的變更，需填寫《文件更改單》，方可進(jìn)行變更。

　　e) 對于涉及到合同的變更，必須采用合同變更方式，并經(jīng)合同雙方簽字蓋章。

　　f) 由于項(xiàng)目變更影響月、周工作計(jì)劃的完成，按ABCD/QW03-2007《計(jì)劃管理辦法》執(zhí)行。

　　g) 延期管理：由于不可抗力的因素延期、用戶方提出延期、項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到不可預(yù)見的因素及其他因素等引起的延期，在與用戶溝通達(dá)成文字一致后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草延期報(bào)告(附件4)，報(bào)總裁辦公室備案。對于項(xiàng)目組內(nèi)部管理不善引起的延

　　期，追究相應(yīng)管理人員的責(zé)任。

　　h) 項(xiàng)目中止：由于某種原因?qū)е马?xiàng)目中途終止，按照合同約定解決。

　　i) 對重大項(xiàng)目的變更，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5.2.5內(nèi)部測試、驗(yàn)收依照公司和用戶雙方認(rèn)可的《項(xiàng)目驗(yàn)收測試大綱》(或《項(xiàng)目驗(yàn)收測試計(jì)劃》)，管理部組織驗(yàn)收人員，在項(xiàng)目組人員的配合下，對項(xiàng)目進(jìn)行全面測試，并在檢測驗(yàn)收過程中由檢測驗(yàn)收相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫檢測記錄;檢測驗(yàn)收完成后，檢測驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，編制檢測報(bào)告。對于需要試運(yùn)行的項(xiàng)目，應(yīng)在試運(yùn)行測試合格后，再進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收。系統(tǒng)驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員合格確認(rèn)和銷售人員認(rèn)可。

　　內(nèi)部驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目組對成套可交付系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)固定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫ABCD/QPR08-02《設(shè)計(jì)(出司)評審申請表》，申請出司評審。

　　5.2.6項(xiàng)目按期交付管理

　　為了保證項(xiàng)目按期交付，需要重點(diǎn)做好如下工作：

　　a)業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目相關(guān)人員根據(jù)用戶需求變化與用戶明確修改后的供貨期，履行合同變更手續(xù)，雙方簽字蓋章，用戶確認(rèn)后的需求原則上不做更改。

　　b)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對研發(fā)周期控制，做到項(xiàng)目人員到位及時(shí)、固定，資源保障充分，逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品化。

　　c)供應(yīng)部會(huì)同有關(guān)部門優(yōu)選系統(tǒng)組成設(shè)備供貨商，確保供貨及時(shí)，質(zhì)量可靠。 d)公司設(shè)置在各部門的質(zhì)量檢驗(yàn)主管對供貨進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做到進(jìn)貨應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品100%檢驗(yàn)。

　　e)總裁辦公室嚴(yán)格產(chǎn)品出司檢測、評審工作，產(chǎn)品出司檢測按交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，確保交付用戶的產(chǎn)品質(zhì)量可靠。

　　f)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人積極主動(dòng)和用戶及外協(xié)溝通、協(xié)調(diào)，充分考慮外部關(guān)聯(lián)要素對進(jìn)度的影響，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　5.3 交付階段

　　該階段主要包括出司評審、產(chǎn)品入庫、驗(yàn)收交付等工作。

　　5.3.1 出司評審

　　a) 一般項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門按照出司評審流程組織出司評審。

　　b) 產(chǎn)品出司評審應(yīng)邀請公司技術(shù)人員(必要時(shí)可邀請外部專家)、業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目銷售和項(xiàng)目組人員及相關(guān)部門人員參加。

　　c) 評審?fù)ㄟ^及評審中發(fā)現(xiàn)問題解決后，質(zhì)量辦公室認(rèn)定合格并蓋產(chǎn)品合格章，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品入庫工作。

　　d) 銷售人員在評審?fù)ㄟ^后和用戶協(xié)商產(chǎn)品交付事宜。

　　e) 重要項(xiàng)目由總裁辦公室組織出司評審。

　　5.3.2 產(chǎn)品入庫

　　a) 按照公司產(chǎn)品入庫要求辦理入庫手續(xù)。對于不在公司組裝集成或不適宜入公司產(chǎn)品庫的硬件產(chǎn)品，采用辦理虛擬入、出庫的辦法;軟件產(chǎn)品入公司產(chǎn)品庫。

　　b) 裝箱文件和物資。合同規(guī)定的技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源清點(diǎn)并列單，對于需要在用戶處重新安裝的系統(tǒng)，需備齊安裝文件和安裝備品。

　　5.3.3驗(yàn)收交付

　　a) 驗(yàn)收交付由銷售人員和項(xiàng)目組一起完成，按照ABCD/QP10-2007《服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。

　　b) 驗(yàn)收交付完成后，公司和用戶簽署“工程項(xiàng)目驗(yàn)收表”或“項(xiàng)目驗(yàn)收交付報(bào)

　　告”。根據(jù)需要，還可簽署交付后的技術(shù)支持、服務(wù)及處理交付后有關(guān)事宜的備忘錄，收集用戶對項(xiàng)目實(shí)施過程和完成情況的意見。將交付報(bào)告復(fù)印件及時(shí)分別交總裁辦公室、財(cái)務(wù)部和供應(yīng)部，對涉密項(xiàng)目按保密規(guī)定辦理，可采用將交付報(bào)告交保密文件管理員存檔，由保密文件管理員提供驗(yàn)收交付證明材料提交相關(guān)部門。

　　5.4 總結(jié)階段

　　該階段主要對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。

　　a) 銷售人員整理與用戶進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)過程中形成的各種文檔、項(xiàng)目簽訂及交付引用的文件資料名稱明細(xì)單，交項(xiàng)目管理人員統(tǒng)一歸檔。

　　b) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目管理人員的協(xié)助下，會(huì)同項(xiàng)目相關(guān)人員，整理項(xiàng)目實(shí)施中形成的所有文檔資料(包括管理制度、分項(xiàng)計(jì)劃、例會(huì)記錄、歷史信息、引用文件名稱和項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的全部技術(shù)資料)和成果(包括產(chǎn)品、軟件和技術(shù))等，編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告應(yīng)在項(xiàng)目交付完成后的15個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告內(nèi)容參照《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告要點(diǎn)》(附件5)要求編寫。

　　c) 軟件測試負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及配置管理人員對交付狀態(tài)版本的軟件源代碼及注釋和安裝包的功能、可靠性、易用性、效率、可維護(hù)性、可移植性等要求進(jìn)行檢查并簽字確認(rèn)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審定后，在出司評審時(shí)隨其他資料一起提交審查，出司評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目管理人員直接和總裁辦公室文件資料管理員辦理軟件源代碼和安裝包的歸檔手續(xù)。在系統(tǒng)交付過程或后續(xù)服務(wù)期對系統(tǒng)軟件進(jìn)行修改或升級時(shí)，須將更新版本的軟件源代碼和安裝包按新標(biāo)識及時(shí)歸檔。

　　d) 財(cái)務(wù)部整理從項(xiàng)目立項(xiàng)到完成結(jié)算的項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料，編制項(xiàng)目成本管理報(bào)告。 e) 業(yè)務(wù)部門配合行政人事部對項(xiàng)目實(shí)施績效管理，管理要求參照《工程技術(shù)項(xiàng)目補(bǔ)助辦法》執(zhí)行。

　　f) 項(xiàng)目管理人員整理所有文檔(包括銷售人員提交的文檔)，編制詳細(xì)的項(xiàng)目文檔歸檔明細(xì)表，配合公司資料管理員對項(xiàng)目進(jìn)行過程中產(chǎn)生的全部文檔按照ABCD/QP02-2007《記錄控制程序》、ABCD/QP01-2007《文件控制程序》進(jìn)行記錄編號、歸檔管理;根據(jù)需

　　要，編制項(xiàng)目成果報(bào)告和項(xiàng)目管理評價(jià)報(bào)告(可參考附件5)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，報(bào)總裁辦公室。

　　g) 完成合同確定的全部義務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)算。

　　6 公司內(nèi)部自立項(xiàng)項(xiàng)目的管理

　　公司內(nèi)部自立項(xiàng)項(xiàng)目可參照此管理辦法組織實(shí)施，重要項(xiàng)目可有針對性地制定專門的管理辦法或細(xì)則。

　　7 現(xiàn)場集成項(xiàng)目的評審

　　對于在用戶方集成、調(diào)試的項(xiàng)目，可按合同要求或按與用戶的約定進(jìn)行階段評審。 8 預(yù)研、自研項(xiàng)目的管理

　　對于預(yù)研和自研項(xiàng)目，立項(xiàng)申請公司批準(zhǔn)后，按此辦法進(jìn)行管理。

　　9 涉密項(xiàng)目的管理

　　涉密項(xiàng)目的管理在按照本辦法執(zhí)行的同時(shí)，還必須遵守公司《保密工作管理規(guī)定》。 10 解釋權(quán)

　　本辦法解釋權(quán)屬總裁辦公室。

　　11 施行

　　本辦法自頒布之日起施行。