內(nèi)控工作崗位職責(zé)（精選18篇）

　　在現(xiàn)實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的內(nèi)控工作崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇1

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系；

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全；

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計，從內(nèi)控角度給予建議；

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇2

　　1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作，組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開展；

　　2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求，擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃，并組織實施。

　　3.掌握內(nèi)部控制要點，支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

　　5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點，設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法、要點、節(jié)點；制定工作程序、工作頻率和報告模式；

　　6.組織進(jìn)行專項的稽核工作，對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

　　7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃，并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實施各單位的'內(nèi)部控制自我評價，完成內(nèi)控自我評價報告。

　　8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議

　　9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團(tuán)隊建設(shè)，包括員工培訓(xùn)、績效考核等，對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作順利開展。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇3

　　1、完善內(nèi)控管理制度，對公司內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控；

　　2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告；

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查)，開展內(nèi)控案件調(diào)查，提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦；

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程；

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料；

　　6、部室交辦的其他工作。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇4

　　1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

　　2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

　　3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的`法律法規(guī)；

　　4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見，限期整改；

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇5

　　1.統(tǒng)籌開展集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作，組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險防控工作；

　　2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度；

　　3.負(fù)責(zé)定期辨識評估集團(tuán)重大風(fēng)險，推動各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素，明確風(fēng)險管理責(zé)任主體，制訂應(yīng)對方案，并對應(yīng)對方案的落實情況進(jìn)行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險狀況；持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化，及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警；

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作，發(fā)現(xiàn)問題并推動整改；

　　6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇6

　　1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2、上級指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進(jìn)，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

　　4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的`內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團(tuán)隊內(nèi)控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇7

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新；

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn)；

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完善，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇8

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進(jìn)；

　　2.編制項目預(yù)算并在實施中進(jìn)行成本控制；

　　3.明確客戶需求，帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行售前支持，提供實施方案，標(biāo)書等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

　　5.與客戶溝通，協(xié)調(diào)回款；

　　6.項目后評價及總結(jié)；

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核；

　　8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇9

　　1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進(jìn)行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險管理，組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查，草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇10

　　1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度，推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用，負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé)；

　　2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作；

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃，按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；

　　5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇11

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度；

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項，包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃，內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫；

　　負(fù)責(zé)組織并實施具體的'內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等)；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理；

　　負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系；

　　負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn)；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管；

　　負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的'公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo)；

　　2、完善內(nèi)部控制體系，組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論，五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則；

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧；

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù)，能獨立開展工作。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇13

　　崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性；

　　2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的.公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實執(zhí)行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務(wù)預(yù)算和風(fēng)險控制機(jī)制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動；

　　4、協(xié)助財務(wù)部門的'組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；

　　5、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；

　　2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運作過程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣；

　　2、負(fù)責(zé)獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目，工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通等；

　　3、負(fù)責(zé)評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的.優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動改進(jìn)方案的落地實施；

　　4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作，與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項，并主持小型會議；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲嫿?jīng)驗，有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先；

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引，熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī)；

　　3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件；

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇16

　　1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計劃。

　　2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的.編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析，并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

　　4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)升級，完善財務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。

　　5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負(fù)責(zé)投資項目經(jīng)濟(jì)效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團(tuán)層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上；

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理，豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識；

　　3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當(dāng)一面；

　　4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇17

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，專科及以上學(xué)歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；

　　2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規(guī)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的責(zé)任心，獨立的`工作能力及團(tuán)隊合作精神。

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳；

　　5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

　　7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W(xué)歷，持有初級以上會計職稱優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強(qiáng)的責(zé)任感。

　　內(nèi)控工作崗位職責(zé) 篇18

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系，識別風(fēng)險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風(fēng)險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的'問題形成評估報告；

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議；對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評估，對不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警，同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險；

　　5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢；

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評價，完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作；

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗；具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗，熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī)；

　　3、優(yōu)秀的書面表達(dá)能力，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通能力；

【內(nèi)控工作崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

it內(nèi)控崗位職責(zé)05-25

內(nèi)控的崗位職責(zé)04-22

內(nèi)控崗位職責(zé)02-26

內(nèi)控主管崗位職責(zé)03-31

內(nèi)控稽核崗位職責(zé)08-04

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)05-18

內(nèi)控專員崗位職責(zé)10-12

內(nèi)控崗位職責(zé)15篇04-01

內(nèi)控的崗位職責(zé)15篇05-02

內(nèi)控管理崗位職責(zé)04-06