培訓(xùn)會計崗位職責(zé)

時間：2023-03-10 18:37:27 崗位職責(zé) 我要投稿

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)11篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編整理的培訓(xùn)會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)11篇

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)會計核算工作，做到及時、正確。

　　2、負責(zé)報銷單據(jù)及付款的審核，確保票據(jù)真實、合法。

　　3、負責(zé)會計憑證的錄入，做到賬賬相符，賬實相符，帳表相符。

　　4、負責(zé)財務(wù)報表、稅務(wù)、統(tǒng)計等各項報表的`編制和申報。

　　5、負責(zé)憑證、報表、總賬、明細賬的打印裝訂保管。

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)2

　　1.嚴格資金管理相關(guān)規(guī)定，確保分校資金安全及高效運行;

　　2.全面負責(zé)分校核算、預(yù)算及稅務(wù)管理，按時報送各類財務(wù)報表、管理報表;

　　3.負責(zé)分校預(yù)算管控及分析工作;

　　4.負責(zé)分校成本、費用、報銷及核銷等財務(wù)結(jié)算工作;

　　5.負責(zé)分校稅務(wù)、銀行、工商等部門數(shù)據(jù)報送及溝通工作;

　　6.負責(zé)分校財務(wù)團隊建設(shè)，并確保團隊與城市分校校長、營運團隊、總部保持及時溝通;

　　7.協(xié)助城市分校負責(zé)人進行成本、費用管控，確保年度目標達成。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)3

　　一、負責(zé)制定教育系統(tǒng)年度發(fā)展計劃和財務(wù)預(yù)決算;

　　二、負責(zé)全局預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金管理;

　　三、負責(zé)機關(guān)工資審批、教育系統(tǒng)國家固定資產(chǎn)的管理和注冊、審批工作;

　　四、負責(zé)本系統(tǒng)財會人員培訓(xùn)、財務(wù)檢查、審計工作;

　　五、負責(zé)全市學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃的制定、落實和審批學(xué)�；窘ㄔO(shè)工作;

　　六、負責(zé)統(tǒng)計工作;

　　七、負責(zé)貧困生救助工作;

　　八、負責(zé)全市學(xué)校危房改造工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)4

　　一、根據(jù)國家發(fā)展教育事業(yè)的方針，批準的學(xué)校財務(wù)計劃和預(yù)算，及時合理地籌集和運用資金，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。二、熟悉本單位的.業(yè)務(wù)情況，定期分析單位的預(yù)算執(zhí)行情況，促進增收節(jié)支，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀、助手。

　　三、認真做好預(yù)算內(nèi)、外資金和各項專項資金、專用基金的記帳、算帳、報帳等日常會計核算工作，做到憑證齊全，手續(xù)完備、帳實相符、帳款相符、帳帳相符、帳表相符。

　　四、按規(guī)定的格式、內(nèi)容和期限，編制月、年終會計報表，做到報送及時，數(shù)字準確，內(nèi)容完整，資料齊全。

　　五、妥善保管單位會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

　　六、進行會計監(jiān)督，保護各項國家賃幣資金和財產(chǎn)物資的安全。

　　七、負責(zé)國有資產(chǎn)的管理工作。

　　八、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)5

　　1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，協(xié)助總務(wù)主任做好學(xué)校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。

　　2、分清資金渠道，嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準，認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。

　　3、定期分析學(xué)校預(yù)算的.執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。

　　4、根據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，認真編造、按期上報各類報表，做到準確無誤。

　　5、熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

　　6、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。

　　7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，如實反映情況，積極提出意見。

　　8、上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　9、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。

　　10、認真參加業(yè)務(wù)會議，做好記錄，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　11、與出納團結(jié)協(xié)作，密切配合，共同做好財務(wù)工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)6

　　1、獨立進行賬務(wù)處理，負責(zé)公司內(nèi)帳;

　　2、員工工資的核算;成本、費用的審核、核算及控制;

　　3、國定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、財務(wù)資料的'整理與歸納，保證財務(wù)資料的真實性完整性;

　　5、按時完成納稅申報工作，編制并向相關(guān)部門提交財務(wù)報表;

　　6、辦理銀行、年檢、報賬業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)處理公司與金融、工商、稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　7、按時向公司管理層提交相關(guān)財務(wù)報表及財務(wù)報告;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他財務(wù)日常性工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常報銷單據(jù)整理及審核，并編制記賬憑證;

　　2、負責(zé)代理記賬;

　　3、負責(zé)會計憑證的整理及裝訂;

　　4、協(xié)助辦理工商、銀行、稅務(wù)等業(yè)務(wù);

　　5、與組內(nèi)成員積極配合，完成各項財務(wù)工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記銀行日記賬;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的報銷工作;

　　3、負責(zé)銀行收款核對和操作學(xué)費轉(zhuǎn)賬退費;

　　4、負責(zé)管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　5、負責(zé)校區(qū)收款賬戶的開通和維護;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

培訓(xùn)會計崗位職責(zé)9

　　1、根據(jù)學(xué)校的工作任務(wù)，組織審編各部門的預(yù)算數(shù)，逐筆進行核對，經(jīng)校長批準后，制定出預(yù)算計劃，報校長審定。

　　2、設(shè)備購物費核算和固定資產(chǎn)管理報銷。對購物、購人、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)動報廢的'固定資產(chǎn)要督促有關(guān)人員辦理會計手續(xù)，要根據(jù)會計憑證做到帳、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況。

　　3、材料管理

　�。�1）會同總務(wù)部門擬定、商討材料管理辦法，對原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等各種材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管都要會同材料管理部門按規(guī)定手續(xù)制度明確責(zé)任、完善辦理。

　�。�2）認真審核各種材料的收發(fā)憑證，分別按材料類別、品種、規(guī)格登記明細賬，對購人的材料要認真審核發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)。

　�。�3）參與庫存材料的清查盤點，年終進行全面清點，對盤盈盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)校長批準后進行處理。

　　4、工資、課時費的管理

　　根據(jù)學(xué)校聘用人員和臨時工編制工資計算表。經(jīng)校長審批后按出勤情況代扣病事假扣款、計算實發(fā)工資。規(guī)定在每月28日發(fā)放工資，組織提取現(xiàn)金，分款發(fā)放，發(fā)放工資必須由領(lǐng)取人簽字或蓋章。發(fā)放完畢，要及時將工資計算表裝訂在憑證上妥善保管。

　　5、根據(jù)規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬、明細分類帳，根據(jù)借貸記賬法及時記賬。

　　6、負責(zé)對外報銷，制作會計憑證，對報銷的原始憑證（即發(fā)票）必須經(jīng)校長簽字、經(jīng)辦人、保管員簽字。無人簽字和不符財務(wù)制度規(guī)定地拒絕辦理。

　　7、月末及時將全月憑證匯總平衡，總賬根據(jù)匯總表登記、明細賬根據(jù)記帳憑證逐筆登記。必要時根據(jù)原始憑證登記。

　　8、會計憑證匯總后，連同所附的原始憑證按編號順序、折疊整齊、按月裝訂成冊，并加具封面、注明年、月份和起訖號碼，蓋章歸檔。負責(zé)全校會計檔案的管理和保管工作。

　　9、每月終了要根據(jù)總賬和明細賬的紀錄，編制會計報表，經(jīng)校長審核簽字備案。

　　10、完成校長臨時交辦的各種財務(wù)統(tǒng)計資料。