采購會計崗位職責(zé)8篇

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的采購會計崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購會計崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ鳎瑘?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

　　2、負責(zé)審核供應(yīng)商采購明細，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

　　3、負責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

　　4、負責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

　　5、負責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。

　　6、負責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準備及審核、提交。

　　7、負責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;

　　8、負責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

　　9、月度及、按時完成上級的工作安排。

采購會計崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據(jù)公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進項發(fā)票，確保票據(jù)的`真實有效性，并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進行財務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風(fēng)險管理；

　　3、會計學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先；

　　4、熟悉財會類方面的專業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；

　　5、工作細心，有責(zé)任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。

采購會計崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)全盤帳務(wù)處理、準備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)會計核算，憑證的`編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

采購會計崗位職責(zé)4

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準確性與時效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時準確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的`新建，擴建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護，確保主數(shù)據(jù)的正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作

采購會計崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的'安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的各類報表。

采購會計崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)費用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;

　　2、負責(zé)公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負責(zé)公司月結(jié)等財務(wù)工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;

　　4、協(xié)助年度審計、月度滾動預(yù)測、年度預(yù)算編制等工作。

采購會計崗位職責(zé)7

　　1.完成公司的`日常會計核算工作，正確進行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2.審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準確、及時、合法;

　　3.做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;

　　4.做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5.協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

采購會計崗位職責(zé)8

　　1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的.協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

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