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藥品公司崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的藥品公司崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
藥品公司崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、熟悉藥品品種、市場、價格、運行渠道;
2、合理把握藥品定價、供應(yīng)商引進及合同條款工作;
3、熟悉藥品采購流程，有豐富的.供、銷客戶資源。
任職資格：
1、醫(yī)藥學(xué)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷;
2、1年以上藥品采購工作經(jīng)驗;
3、敏銳的市場洞察力、數(shù)據(jù)分析能力;
5、具有扎實的藥品專業(yè)知識，持有職業(yè)藥師資格證者優(yōu)先考慮。
藥品公司崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
(一)、總經(jīng)理
對經(jīng)營商品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運行負全面責(zé)任。
1、組織貫徹實施上級有關(guān)部門關(guān)于質(zhì)量方面的方針、政策、法規(guī)和指令。
2、主持制訂本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計劃，建立并健全質(zhì)量責(zé)任制，并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實。
3、推進質(zhì)量體系建設(shè)，健全質(zhì)量管理機構(gòu)，支持并保證其行使職權(quán)，做好質(zhì)量管理工作。
4、主持質(zhì)量工作會議，主持重大質(zhì)量事故的處理、研究、布置和檢查質(zhì)量工作，特殊情況應(yīng)上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理并作出有關(guān)質(zhì)量問題的決策。
5、開展質(zhì)量教育，提高全體職工的質(zhì)量意識，在經(jīng)營與獎懲中落實質(zhì)量否決權(quán)。
6、對公司工作全面負責(zé)，注意購、銷、存動態(tài)，重視調(diào)動職工的積極性。
(二)、質(zhì)量管理負責(zé)人
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，具體負責(zé)企業(yè)綜合質(zhì)量管理工作制訂組織質(zhì)量考核工作
2、負責(zé)起草、審定有關(guān)質(zhì)量管理文件、并指導(dǎo)、檢查、督促實施。
3、負責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的傳遞、反饋，建立和健全質(zhì)量信息管理制度，并發(fā)揮它在質(zhì)量管理中的作用。
4、負責(zé)開展質(zhì)量教育活動，推行全過程的商品質(zhì)量管理，制訂實施辦法，保證質(zhì)量管理工作正常開展。
5、審查首營企業(yè)和首次經(jīng)營品種，審定有關(guān)業(yè)務(wù)合同中的質(zhì)量條款。
6、負責(zé)不合格藥品的審核和上報，參與不合格藥品的銷毀監(jiān)督。
7、負責(zé)重大事故的調(diào)查和處理及不良反應(yīng)的匯總報告。
8、履行質(zhì)量管理職能，在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量行使裁決權(quán)。
(三)、質(zhì)量管理員
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)質(zhì)量管理工作的方針、政策、法規(guī)，積極提出有關(guān)完善各項規(guī)章制度的各種建議和意見。
2、負責(zé)商品質(zhì)量查詢、處理、整理、匯總，提供有關(guān)質(zhì)量信息。做好跟蹤服務(wù)和不良反應(yīng)情況記錄。
3、負責(zé)不合格藥品的上報參與不合格藥品的銷毀。
4、收集、整理有關(guān)藥品的質(zhì)量檔案，參與起草、修訂企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量管理制度。
5、堅持原則，公正辦事，質(zhì)量管理工作不受外界影響干擾，有權(quán)越級反應(yīng)問題。
(四)、驗收員
1、按照法定藥品標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的.質(zhì)量條款，對入庫商品進行逐批號驗收，并做好詳細的記錄。
2、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量有疑問的，對銷貨退回及貴重、近效期、進口等商品應(yīng)加強驗收。
3、不符合有關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品不得驗收入庫。
4、經(jīng)驗收合格的藥品，必須在有關(guān)單據(jù)上簽名，凡未驗收的商品不得簽字，未驗收的商品不得入庫。
5、凡發(fā)現(xiàn)不合格的藥品，應(yīng)及時報告質(zhì)管部。按不合格的有關(guān)程序處理，并通知業(yè)務(wù)部門。
7、配合質(zhì)管部做好售后的質(zhì)量查詢、退貨處理、質(zhì)量檔案和主要業(yè)務(wù)單位的檔案工作。
(五)、銷售員
1、藥品銷售工作的職責(zé)是：正確宣傳、合法銷售、保證質(zhì)量、準(zhǔn)確無誤。
2、按規(guī)定將藥品銷售給合法資格的單位，并認(rèn)真索取與審核購貨單位的許可證與營業(yè)執(zhí)照等合法證照資料。
3、銷售人員應(yīng)正確介紹藥品，不虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
4、銷售藥品開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立藥品銷售記錄，做到票、帳、貨相符。
5、對已售出的藥品如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即追回，并向質(zhì)管部門報告，同時做好記錄。
6、在銷售過程中應(yīng)按照有關(guān)不良反應(yīng)報告制度，注意收集由本公司售出藥品的不良反應(yīng)情況，若發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)情況，應(yīng)按規(guī)定向公司質(zhì)量管理部報告，以便調(diào)查、核實、上報。 (六)、采購員
l、學(xué)習(xí)、貫徹、遵守《藥品管理法》及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，樹立質(zhì)量第一和廉潔奉公的思想，認(rèn)真組織采購工作。
2、采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，及時查驗和索取業(yè)務(wù)單位的有關(guān)資料。
3、要對供貨企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，進行合法資格的驗證，簽訂購銷合同要明確質(zhì)量條款，做好藥品購進記錄。 一般情況下不得購進近效期在六個月以內(nèi)的藥品。
4、會同質(zhì)管部門認(rèn)真制訂購貨計劃組織好貨源，制定購貨計劃要以質(zhì)量作為重要依據(jù)，嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān)，確保進貨質(zhì)量安全有效。
5、具體負責(zé)藥品購進過程中的質(zhì)量管理工作。檢查確定供貨企業(yè)法定資格，生產(chǎn)或經(jīng)營的范圍和質(zhì)量信譽情況。
6、認(rèn)真做好對首營企業(yè)和首營品種的審核報批工作，經(jīng)質(zhì)管部門審核后報經(jīng)理室批準(zhǔn)后執(zhí)行。
7、不得購進變質(zhì)、失效、不合格或不符合規(guī)定的醫(yī)藥商品，并要及時反饋、認(rèn)真處理用戶意見。
8、收集藥品和市場信息資料，負責(zé)藥品貨源和價格行情的調(diào)研。
(七)、儲運部
1、協(xié)助業(yè)務(wù)科、質(zhì)管科做好藥品銷售和管理工作。
2、認(rèn)真把握進出庫復(fù)核關(guān)，嚴(yán)防偽劣藥品進出庫和差錯現(xiàn)象發(fā)生。
3、按規(guī)定做好藥品養(yǎng)護、儲存和運輸工作，認(rèn)真做好有關(guān)臺帳和記錄。
4、協(xié)調(diào)好各倉庫養(yǎng)護員和保管員的工作，倉庫內(nèi)色標(biāo)明確，堆垛合理。
5、積極向質(zhì)管科提供養(yǎng)護、保管、運輸和客戶反饋的質(zhì)量信息。
(八)、養(yǎng)護員
1、在質(zhì)管部的指導(dǎo)下。對藥品進行定期循環(huán)質(zhì)量檢查和科學(xué)養(yǎng)護，實行“三、四”制檢查，要加強檢查重點品種的養(yǎng)護。
2、指導(dǎo)保管人員對藥品進行合理儲存。
3、養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)疑問應(yīng)及時同質(zhì)管部聯(lián)系，填寫復(fù)檢單，并向有關(guān)部門查詢。同時掛黃牌暫停發(fā)貨，有確定結(jié)論后再作處理。
4、定期對養(yǎng)護情況進行分析，配合保管員做好安全儲存，科學(xué)養(yǎng)護工作，提供養(yǎng)護建議。
5、做好倉庫通風(fēng)、除濕、降溫、避光、除蟲、防腐等養(yǎng)護工作。
6、對中藥材和中藥飲片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護，確保在庫中藥材品種的質(zhì)量安全。
7、正確使用養(yǎng)護設(shè)備，認(rèn)真做好使用記錄，注意保養(yǎng)養(yǎng)護儀器，確保養(yǎng)護工作的正常運行。
(九)、倉庫保管員
l、負責(zé)對驗收合格商品的入庫收貨、在庫保管及發(fā)貨工作，對商品負有保管責(zé)任。
2、努力學(xué)習(xí)商品保管知識，了解商品特點，實行分類、分區(qū)存放，堆垛合理，間距規(guī)范。
3、商品入庫時應(yīng)仔細查對品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、產(chǎn)地、驗收員是否蓋章等，發(fā)現(xiàn)疑問要及時同驗收員或業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，不合格藥品不得入庫。
4、發(fā)貨時應(yīng)執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”、“按批號發(fā)貨”的原則，凡變質(zhì)、過期失效等不合格商品不得發(fā)貨，并做好溫濕度記錄和調(diào)控及色標(biāo)管理等有關(guān)工作。
5、憑單收發(fā)商品，保證票帳貨相符，防止錯發(fā)，避免損失。
6、負責(zé)填寫不合格藥品(破損)審批表，負責(zé)維護倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
7、設(shè)置近效期藥品一覽表和近效期商品催銷制度，協(xié)助做好信息反饋處理工作。
(十)、出庫復(fù)核員
1、復(fù)核員對出庫商品質(zhì)量負有直接責(zé)任。
2、嚴(yán)格執(zhí)行出庫復(fù)核制度，認(rèn)真按品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量和發(fā)貨日期等項目按單逐批復(fù)核出庫藥品，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清晰，便于質(zhì)量跟蹤。
3、不符合下列規(guī)定的藥品不得出庫。
a、藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏。
b、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴(yán)重損壞。
c、包裝標(biāo)志模糊不清，或者脫落。
d、己超出有效期藥品。
e、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的藥品。
4、認(rèn)真作好藥品出庫復(fù)核記錄，并備存待查，防止一切質(zhì)量事故。
5、要在出庫憑證上蓋章(或簽字)作為出庫復(fù)核的依據(jù)，嚴(yán)禁不合格藥品出庫。
(十)、運輸員
l、在藥品出庫時要仔細檢查各種數(shù)量和包裝情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取彌補措施。
2、裝車時要堆放結(jié)實、捆綁牢固，應(yīng)針對運送藥品的包裝條件和道路情況，采取相應(yīng)措施，防止途中運輸損失和商品混淆。
3、搬運、裝御藥品應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放和采取防護措施，堆碼要整齊，高度要適中。
4、努力壓縮藥品的待運期，減少運輸差錯，須冷藏的藥品要求冷藏儲運并要盡量縮短運輸時間。
5、及時向質(zhì)管部反映運輸送貨過程中收集的質(zhì)量信息及可能發(fā)生的問題。
6、藥品交接時要求客戶當(dāng)面點清，做好回單簽收工作。
(十一)、會計、出納
1、堅守工作崗位，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，不得擅自支用流動資金，會計人員必須每月按時做好有關(guān)財務(wù)清算工作。
2、認(rèn)真復(fù)核出入庫憑證，檢查數(shù)量、單位、金額是否相符，及時準(zhǔn)確地辦理收款和付款工作。對購進藥品的付款憑證上要有驗收員簽章后方可予以付款。
3、收付款時應(yīng)做到唱收唱付、清點清楚，防止假幣收入，有關(guān)憑證要在收款后才能蓋章。
4、及時反映收款和付款中的問題，每天的貨款要及時送交銀行入帳，做好現(xiàn)金保管和資金回籠工作。
5、積極幫助業(yè)務(wù)科或質(zhì)管科收集、反饋有關(guān)藥品的質(zhì)量信息。
藥品公司崗位職責(zé)3
第一章 總裁辦公室
第一節(jié) 總裁辦公室工作職能
1.總則
總裁辦公室是公司的行政監(jiān)督和管理協(xié)調(diào)中心，處于承上啟下、組織實施、督查指導(dǎo)的管理地位，在行政隸屬關(guān)系上歸公司總裁和常務(wù)副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)，是總裁和常務(wù)副總裁的事務(wù)保障單位，同時也是公司行政協(xié)調(diào)、公文管理、計劃任務(wù)管理、授權(quán)體系管理、檔案管理、法律事務(wù)處理、加盟店管理、新開分部開業(yè)考核、秘書管理等工作的管理機構(gòu)，其下設(shè)計劃室、公文部、開業(yè)協(xié)調(diào)部、法律事務(wù)部、檔案室、秘書室等6個直屬機構(gòu)�？偛棉k公室履行對公司的各項經(jīng)營管理事務(wù)進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)職能，貫徹公司最高領(lǐng)導(dǎo)的決策精神，督查各單位執(zhí)行情況及工作績效，實施對總辦系統(tǒng)的工作督導(dǎo)及業(yè)務(wù)管理。
2.工作職能
2.1 負責(zé)鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的建章立制及宣貫落實工作。
2.2 負責(zé)鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的機構(gòu)設(shè)置及人員定編及業(yè)務(wù)管理工作。
2.3 負責(zé)鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)干部員工日常培訓(xùn)、考核評估、督查監(jiān)管工作。
2.4 負責(zé)考核國美電器各分部總經(jīng)理辦公室歸口管理的行政費用支出計劃的執(zhí)行情況，并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲措施。
2.5 根據(jù)總部領(lǐng)導(dǎo)的指示要求和工作需要，制訂全國總辦系統(tǒng)的中長期發(fā)展規(guī)劃及短期工作計劃，并負責(zé)分解任務(wù)、督促執(zhí)行。
2.6 負責(zé)鵬潤投資公司及下屬各單位總辦系統(tǒng)的外聯(lián)及社會關(guān)系的管理工作。
2.7 負責(zé)對鵬潤投資公司及下屬各單位各級秘書的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)管工作。
2.8 負責(zé)公司一級會議的.會務(wù)組織及會議管理工作。
2.9 負責(zé)鵬潤投資公司及下屬各單位的月度工作計劃的管理、指導(dǎo)及考核工作;
2.10 負責(zé)總裁、常務(wù)副總裁及公司決策層下達專項任務(wù)的管理、督辦及考核；
2.11 負責(zé)公司授權(quán)管理體系的制定及完善工作。
2.12 負責(zé)鵬潤（國美）正式發(fā)文的審查與流轉(zhuǎn)工作。
2.13 負責(zé)鵬潤（國美）公文印信的全面管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及規(guī)范工作。
2.14 負責(zé)國美電器新分部開業(yè)籌備期間的各類協(xié)調(diào)工作。
2.15 負責(zé)對國美電器新分部開業(yè)考核期內(nèi)綜合指標(biāo)完成情況的考核工作。
2.16 負責(zé)對國美電器全國加盟店的管理及協(xié)調(diào)工作。
2.17 負責(zé)鵬潤（國美）知識產(chǎn)權(quán)的維護工作。
2.18 負責(zé)鵬潤（國美）各類訴訟案件的應(yīng)訴及商標(biāo)侵權(quán)的打假工作。
2.19 負責(zé)鵬潤（國美）各類合同的法律審查工作。
2.20 負責(zé)對鵬潤投資公司及下屬各單位的檔案管理工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)以及監(jiān)督與指導(dǎo)工作。
2.21 負責(zé)鵬潤（國美）各類檔案的歸檔和提供利用工作。
2.22 負責(zé)做好鵬潤（國美）總部圖書室的管理、借閱工作。
2.23 負責(zé)執(zhí)行并達成由公司總裁和常務(wù)副總裁臨時賦予的其他職能任務(wù)或臨時專項工作。
藥品公司崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
2、負責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護與其關(guān)系;
5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;
6、完成采購主管安排的.其它工作。
任職資格：
1、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
2、工作細致認(rèn)真，責(zé)任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神，
3、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。
藥品公司崗位職責(zé)5
1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬。
2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進行折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來賬。
4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會計，并進行明細賬登記。
5.每月月末與調(diào)劑室、財務(wù)科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點工作。抽查各調(diào)劑室的盤點過程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
7.負責(zé)藥品的價格調(diào)整工作，接到上級有關(guān)藥品調(diào)價的通知后，應(yīng)及時準(zhǔn)確的在微機中做出相應(yīng)的調(diào)整，月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計，金額管理，月末由微機調(diào)出各調(diào)劑室的.消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進行核對，核對無誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會計，做出財務(wù)處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供應(yīng)"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實行嚴(yán)格的審核工作。在保證臨床用藥的同時，應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。
10.負責(zé)藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應(yīng)的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
藥品公司崗位職責(zé)6
財務(wù)部
財務(wù)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。遵守國家會計制度，愛崗敬業(yè)，求真務(wù)實。遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助安排和使用好各項資金。
一、財務(wù)制度建設(shè)
1．負責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法。
2．負責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。
3．負責(zé)組織制定公司的成本費用管理辦法。
4．負責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會計核算
1．組織建立完善公司財務(wù)核算體系。
2．根據(jù)集團會計制度組織公司的會計核算工作。
3．組織部門及時向上級單位及有關(guān)部門提交公司財務(wù)報告。
4．負責(zé)組織公司財務(wù)報表分析。
三、資金管理
1．?dāng)M定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。
2．?dāng)M定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。
4．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
四、預(yù)算及成本費用管理
1．組織制定公司年度財務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。 2．復(fù)核各項目目標(biāo)成本，并提交公司總經(jīng)理審批。
3．根據(jù)公司財務(wù)管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。
4．復(fù)核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。
5．監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。
五、其他
完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦或其他部門臨時需要協(xié)助的工作。
稽核會計崗位職責(zé)
1、審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的實質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營范圍相符，相關(guān)手續(xù)和憑據(jù)內(nèi)容是否齊全。
2、審核原始憑據(jù)要從合法性、真實性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準(zhǔn)確等方面進行認(rèn)真復(fù)核。
3、取得憑據(jù)的時效不否符合規(guī)定，是否超過會計結(jié)算期及取得的票據(jù)是否超過稅局規(guī)定的使用日期及范圍。
4、審核財務(wù)、成本、費用等計劃執(zhí)行和完成情況，是否符合收支標(biāo)準(zhǔn)。草擬修改和完善的建議。對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性，否則不予認(rèn)定。
5、對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關(guān)人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經(jīng)濟事項，要會同部門負責(zé)人、有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
6、審查各部門的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。
7、在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責(zé)。并隨時做好稽核記錄。
8、記賬憑證是否根據(jù)審核無誤的原始憑證填制的，是否內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范。
9、會計科目的運用及其對應(yīng)關(guān)系是否正確（含明細科目及輔助核算）。
10、所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。
11、會計報表是否根據(jù)完整無誤的會計賬簿及有關(guān)資料編制，報表格式是否統(tǒng)一。
12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關(guān)系是否銜接。
13、審核報表是否數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。
14、審核賬證、賬賬、賬表之間的`勾稽關(guān)系是否正確。
15、相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。
16、部門負責(zé)人交辦的其他工作
總賬報表
1、負責(zé)公司日常報銷業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
2、負責(zé)分?jǐn)偢鞣N費用；
3、按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。
4、按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。
5、按時編制管理會計報表及附注。
6、編制年度預(yù)算報表。
7、部門負責(zé)人交辦的其他工作
資金管理
1、審核各部門資金收支計劃。
2、按周編制資金使用計劃，報部門經(jīng)理審核。
3、按月統(tǒng)計分析資金流量。
4、分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；
5、測算公司年度資金需求，草擬公司年度資金預(yù)算。
6、草擬公司年度資金籌措方案。
7、領(lǐng)取銀行對賬單，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、做好庫存現(xiàn)金的盤點工作并做好盤點記錄。
9、建立健全的經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
10、負責(zé)做好本公司的財務(wù)支出，財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。
11、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實際性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗，節(jié)約費用。力求提高資金的使用效率。
12、認(rèn)真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責(zé)。
會計檔案管理
1、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保
存價值的資料均應(yīng)歸檔。
2、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起
止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，當(dāng)會計及有關(guān)人員簽名蓋章包括：制單、審核、記賬、主管。由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。
支票管理
1、票由出納人員或總經(jīng)理指定轉(zhuǎn)人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，蓋印章填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用表上簽字備查。
2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批，填寫金額。完成后交出納員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記表上注銷。
3、于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦。公司財務(wù)人員支付包括：公司借用每一筆項款，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知。同意后可先付款后補簽。
虛心學(xué)習(xí)與努力鉆研，不斷提高自己的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平。
藥品公司崗位職責(zé)7
1，嚴(yán)格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經(jīng)營品種的采購價格及其采購的狀況等信息，根據(jù)銷售計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)完成藥品的采購，以保證銷售目標(biāo)的順利完成。
2，熟悉并掌握采購流程，根據(jù)銷售庫存情況及市場情況制訂采購計劃并填寫付款申請單，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購計劃。藥品采購計劃的原則是：“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進，緊俏產(chǎn)品計劃進，一般品種平衡進，急救品種及時進，季節(jié)品種提前進，有效期品種分批進”。
3，掌握購進藥品的到貨周期，跟進購進藥品的到貨情況，及時辦理購進藥品的入庫手續(xù)和計劃分配工作，保證藥品的正常供應(yīng)。對庫存老品種、近效期藥品與有問題的'藥品應(yīng)及時辦理退換和催銷工作。
4，購進藥品應(yīng)有合法票據(jù)（隨貨同行和發(fā)票），發(fā)票應(yīng)及時讓供貨方開據(jù)，取得后交財務(wù)。做到票、帳、貨相符。依據(jù)公司的入庫單及供貨商的對賬單進行核對，確認(rèn)好以后，再將供貨商所開具的發(fā)票整理好交由財務(wù)對賬。
5，按照gsp的規(guī)定，負責(zé)首營企業(yè)、首營品種的資料索取工作，并填寫首營企業(yè)、首營品種審批表，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后連同資料轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部門辦理信息條碼，保證藥品的正常入庫。
6，定期與倉庫等相關(guān)部門對藥品庫存進行盤點，并將庫存報告和當(dāng)月購進報表上交給部門經(jīng)理，配合部門經(jīng)理完成數(shù)據(jù)（庫存周轉(zhuǎn)率）分析；
7、負責(zé)所有采購的藥品的訂單發(fā)放，并跟蹤其交貨日期，對銷售的全過程進行有效監(jiān)管。
8、采購人員應(yīng)注意季節(jié)的變化，及時調(diào)整受季節(jié)影響較大的商品的庫存。
9、采購人員應(yīng)經(jīng)常深入倉庫、銷售部門，了解庫存和銷售情況，聽取相關(guān)部門的意見，以發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題，合理制定采購計劃。
10、采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。
11、采購人員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免品種斷貨。
12、負責(zé)在現(xiàn)有供應(yīng)商的基礎(chǔ)上不斷尋求、開發(fā)新的供應(yīng)商，以保證品種貨源供應(yīng)的充足和
13、采購人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況。
14、負責(zé)與供應(yīng)商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，保障公司的利益。
15、負責(zé)實行誰采購誰負責(zé)到底原則，跟蹤采購產(chǎn)品入庫，不良品及時處理，有效控制供應(yīng)商交貨期。
16、負責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。
17、負責(zé)對合格供應(yīng)商資料進行整理、歸檔，建立合格供應(yīng)商檔案。
18、負責(zé)對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資料（如交貨周期，包裝要求，最低訂貨量，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，價格條件等）報采購部經(jīng)理審批。
19、在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽、不索賄。不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來
20、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
藥品公司崗位職責(zé)8
一、本部門崗位職責(zé)責(zé)任書由各部門分管副總代表本部門簽訂，相關(guān)責(zé)任應(yīng)在部
門內(nèi)分解落實，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、本責(zé)任書將作為副總年終考核的重要依據(jù)之一。
三、若架構(gòu)調(diào)整、人員變動等引起職責(zé)調(diào)整，從調(diào)整之日起按調(diào)整修改后的執(zhí)行。
四、職責(zé)描述：
�。�1）信息收集
收集、整理與公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)活動相關(guān)的法律、法規(guī)，收集政府、協(xié)會相關(guān)政策調(diào)整信息；
收集建設(shè)市場有關(guān)開發(fā)區(qū)和開發(fā)建設(shè)項目信息；
負責(zé)與有意向性合作的項目負責(zé)人進行前期溝通，核實并考察其相關(guān)合作項目必備條件或其他情況（人員配備、信譽等）
�。�2）信息登記
負責(zé)接待監(jiān)理業(yè)務(wù)咨詢，向有意向性的合作項目負責(zé)人進行公司政策交底及相關(guān)解釋工作；
負責(zé)所有業(yè)務(wù)信息的甄別、篩選及登記；
協(xié)調(diào)處理業(yè)務(wù)信息交叉登記或重復(fù)登記等事宜，并做好相關(guān)解釋工作；
�。�3）考察接待
負責(zé)接待業(yè)主方或甲方到公司考察，并協(xié)調(diào)總工辦做好項目現(xiàn)場考察工作；
�。�4）投標(biāo)及合同管理
為現(xiàn)場項目的爭取提供支持與服務(wù)，統(tǒng)一安排報名、投標(biāo)文件遞交、開標(biāo)、投標(biāo)保證金的繳納與回收；對中標(biāo)項目履約保證金的繳納和退回等； 與招標(biāo)方（或委托方）進行合同談判并簽定監(jiān)理合同；
根據(jù)項目情況草擬合同，促使順利簽訂合同；
建立合同臺賬（含付款情況），對合同進行分類、編號及歸檔等；
定期對合同進行清理，保證相關(guān)合同的回收，組織相關(guān)部門對不符合合同要求的現(xiàn)場監(jiān)理部提出處罰意見；
經(jīng)營部是公司所有合同款項回收的第一責(zé)任部門，負責(zé)定期與財務(wù)部核
對已開出的項目部票據(jù)，并催收相關(guān)款項；
（5）客戶關(guān)系管理
負責(zé)重大客戶關(guān)系的定期維系，協(xié)助現(xiàn)場做好與甲方現(xiàn)場代表的日常溝
通及交流；
負責(zé)新客戶資源的挖掘、整理及關(guān)系的搭建；
客戶檔案的建立，包括業(yè)主單位及項目部的檔案，
組織重大（或典型）項目客戶回訪工作，現(xiàn)場人員協(xié)助；
協(xié)調(diào)、銜接本行業(yè)內(nèi)公司間的關(guān)系；
�。�6）其他協(xié)作職責(zé)
協(xié)助完成對招標(biāo)文件中評分條件的認(rèn)識分析；
協(xié)助財務(wù)部定期對合約履行及尾款回收情況進行清理及催收；
協(xié)助財務(wù)部接受政府部門、行業(yè)主管部門的財務(wù)經(jīng)營活動審計及檢查工
作；
總經(jīng)理：責(zé)任人：
日期：日期：
一、本部門崗位職責(zé)責(zé)任書由各部門分管副總代表本部門簽訂，相關(guān)責(zé)任應(yīng)在部
門內(nèi)分解落實，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、本責(zé)任書將作為副總年終考核的重要依據(jù)之一。
三、若架構(gòu)調(diào)整、人員變動等引起職責(zé)調(diào)整，從調(diào)整之日起按調(diào)整修改后的執(zhí)行。
四、職責(zé)描述：
（1）主要職責(zé)
對所有招標(biāo)文件進行合理分解及仔細解讀，并落實具體人員按時間節(jié)點要求編制投標(biāo)文件；
建立內(nèi)部投標(biāo)文件審核機制，確保投標(biāo)文件的`符合性、適應(yīng)性和響應(yīng)性；
負責(zé)對招標(biāo)文件重大異議內(nèi)容提出解決建議或意見，并組織相關(guān)人員討論并確定最終解決方案；
提出投標(biāo)文件中監(jiān)理部人員配備設(shè)置方案，總監(jiān)的配置需報相關(guān)副總審批；
負責(zé)定期對投標(biāo)文件的編制格式及內(nèi)容進行內(nèi)部評審及總結(jié)（半年），適時創(chuàng)新、引用一些優(yōu)秀投標(biāo)文件編制技巧，包括裝訂、封面包裝等；
在相關(guān)部門配合下，計算公開投標(biāo)項目的投標(biāo)報價，并對其他方式投標(biāo)項目給出投標(biāo)報價建議；
負責(zé)收集行業(yè)報價信息及了解市場行情，包括其他競爭對手報價情況；
建立公司榮譽臺賬，及時對證照或榮譽獎牌掃描、拍照并更新； 定期對投標(biāo)文件（含電子版本）進行整理，按要求歸檔及刻盤備份；
（2）其他協(xié)作職責(zé)
正常情況下，未中標(biāo)人員解鎖資料的準(zhǔn)備；
及時分析人員鎖定情況，為公司其他部門提供相關(guān)信息；
注意投標(biāo)部后備人才的培養(yǎng)，標(biāo)書的合理分配及團隊建設(shè)；
配合經(jīng)營部認(rèn)識、分析招標(biāo)文件中的評分條件的設(shè)置及其他內(nèi)容的完善；
配合經(jīng)營部投標(biāo)報名及開標(biāo)；
配合行政部編制公司各類創(chuàng)優(yōu)材料或其他業(yè)績材料；
總經(jīng)理：責(zé)任人： 日期：日期：
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