酒店員工考勤管理制度優(yōu)秀

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的酒店員工考勤管理制度優(yōu)秀，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：財務(wù)部副經(jīng)理

　　2、直接下級：前臺收銀領(lǐng)班、餐廳收銀領(lǐng)班

　　二、任職資格

　　1、認(rèn)同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

　　2、中專以上文化程度，年齡在25——35之間；

　　3、英語四級以上，有較強(qiáng)的外語語言表達(dá)能力。具有兩年以上的飯店收銀工作經(jīng)驗，了解飯店收銀運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)；

　　4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

　　5、具有獨立處理現(xiàn)場事件的能力；具有一定的溝通和協(xié)調(diào)能力。

　　6、身體健康，能勝任本職工作。

　　三、崗位職責(zé)

　　1、遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

　　2、協(xié)助經(jīng)理對收銀隊伍進(jìn)行培訓(xùn)，對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)收銀員掌握有關(guān)的財會知識和金融知識，加強(qiáng)收銀員的外語及結(jié)賬等方面的基本訓(xùn)練；

　　3、負(fù)責(zé)收銀員的日常排班、考勤，針對不同的營業(yè)狀況，對收銀員的班次進(jìn)行靈活調(diào)整；

　　4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

　　5、負(fù)責(zé)班組的組織指揮的協(xié)調(diào)工作，及時正確地完成財務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)，保證前臺、餐廳等收銀網(wǎng)點以及外幣兌換工作有條不紊、迅速、準(zhǔn)確、不出差錯；

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)各組領(lǐng)班的工作，與相關(guān)營業(yè)點協(xié)調(diào)，及時處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，保證收銀結(jié)賬工作順利進(jìn)行；

　　7、檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對收銀員的獎懲意見，最大限度地調(diào)動、發(fā)揮班組人員的工作積極性；

　　8、配合會計人員、應(yīng)收人員核查應(yīng)收賬款的回收情況，及時跟蹤；

　　9、對突發(fā)事件在與大堂值班經(jīng)理協(xié)商后，按照規(guī)定的權(quán)限金額予以處理，事后上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算與各部門工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問題。

　　2、配合審計主管，解決掛賬客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)收賬的賬單復(fù)查工作。

　　3、負(fù)責(zé)檢查收銀領(lǐng)班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

　　4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務(wù)經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其它有關(guān)問題。

　　5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付賬結(jié)算情況，以避免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。

　　6、解決財務(wù)收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機(jī)事故。

　　7、及時向總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理報告客人拖欠賬項的余額、時間，結(jié)算明細(xì)賬和解決措施。

　　8、負(fù)責(zé)餐廳、娛樂POS機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)POS機(jī)更新菜單價格。

　　9、配合資產(chǎn)財務(wù)部辦公室協(xié)調(diào)各種賬單查詢，解決收銀員長、短款問題。

　　10、完成資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理安排的其他方面工作。

　　工作清單：

　　每日：

　　1、每天查閱各營業(yè)點工作日志及交班本，傳達(dá)酒店新的政策或促銷方案，解決員工工作中的難題。

　　2、檢查收銀員的出勤、著裝、微笑、各班次接班情況等。

　　3、協(xié)助解決收銀員在工作中遇到的問題。

　　4、營業(yè)前檢查收銀機(jī)及其輔助設(shè)備是否正常運(yùn)行，及時排除故障。

　　5、協(xié)助收銀員做好團(tuán)隊客或會議客的結(jié)賬工作，做好與其他部門的.協(xié)調(diào)工作。

　　6、檢查收銀機(jī)鑰匙是否正確保管，收銀發(fā)票紙帶是否正確保管。

　　7、完成部門經(jīng)理下達(dá)的其他工作任務(wù)。

　　每周：

　　1、組織周列會，幫助收銀員分析工作中的疑難問題，并提供解決方案；

　　2、定期整理已離店但未結(jié)清賬務(wù)客人的賬單及相關(guān)附件，分類保管理以便于客人再次抵店時為其結(jié)清賬務(wù)，超過三個月未退賬單應(yīng)及時轉(zhuǎn)財務(wù)后臺管理。對上周發(fā)生的漏單或待處理賬單提出解決方案并跟進(jìn)最終處理結(jié)果。

　　3、負(fù)責(zé)對收銀員進(jìn)行財務(wù)收銀結(jié)算全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)財務(wù)收銀組與各部門的協(xié)調(diào)工作。

　　4、每周三檢查信用卡待處理賬務(wù)，對預(yù)授權(quán)即將到期賬務(wù)及時進(jìn)行結(jié)賬處理。

　　5、經(jīng)常與前廳接待主管、大副、財務(wù)審計主管進(jìn)行工作溝通，并整理收銀本周工作情況及不足，以便下周召開周例會時及時提醒或進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　　6、負(fù)責(zé)會所、總臺POS機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)，及進(jìn)更新經(jīng)營部門新品價格并錄入電腦。

　　7、配合審計主管，加強(qiáng)酒店所有掛賬單位賬單及相關(guān)附近件整理工作，并要求每班收銀員做好單據(jù)移交及保管工作。

　　每月：

　　1、組織班組月會，主動與審計主管溝通落實上月收銀員工作中出現(xiàn)的差錯，并結(jié)合收銀員差錯集中或較困難的問題給予集中培訓(xùn)。

　　2、擬定本人及本組當(dāng)月工作績效及工作重點，以此為標(biāo)準(zhǔn)來考核個人工作績效，并以此為中心來組織本組相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)技能考核。

　　3、對本組管理人員進(jìn)行工作溝通，幫助其認(rèn)識自已工作中的不足或需加強(qiáng)的方面，以此推動本組員工整體素質(zhì)的提高。

　　4、完成財務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的其他工作。

　　工作流程：

　　1、每日準(zhǔn)時到崗；

　　2、9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章；

　　3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象；

　　4、10點查看團(tuán)隊?wèi)?yīng)收報表，收取各簽單單位掛賬單，檢查簽單金額是否與應(yīng)收款報表相符，掛賬單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務(wù)單是否完整，根據(jù)審核無誤的賬單對應(yīng)列出各單位應(yīng)收款明細(xì)表，月末裝訂成冊；

　　5、11點與酒店出納核對應(yīng)收款到賬情況，及時結(jié)清已到賬單位款項，列出末到賬單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對賬、月月清賬；

　　6、列出長達(dá)3個月未到賬單位名稱，說明未到賬情況，及時上報銷售部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理；

　　7、下午2點半根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看用房數(shù)和入住人數(shù)，同時記錄未用餐人數(shù)，每月與餐飲部進(jìn)行核對，及時上報財務(wù)經(jīng)理；

　　8、月末檢查團(tuán)隊?wèi)?yīng)收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”賬單，及時催要款項到位，對未催回部分列出經(jīng)辦人名字上報財務(wù)部、人力資源部，并從當(dāng)月工資中扣回款項；

　　9、月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡(luò)公司回扣單，及時審核交財務(wù)總監(jiān)審批；

　　10、記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進(jìn)行分析，并于收銀員例會上進(jìn)行解析。

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