政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度范本（精選12篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 1

　　為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦安排專人購買；1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過以后，交辦公室統(tǒng)一采購。

　　2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，黨政辦統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。

　　3、不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負(fù)責(zé)采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

　　4、采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價廉商品。

　　5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財政分局核銷。

　　第二條：辦公用品的領(lǐng)取

　　1、物品領(lǐng)用實行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。

　　2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。

　　3、大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應(yīng)明確使用管理責(zé)任人。

　　4、除黨政辦指定的'專人采購?fù)�，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品（相機、錄音筆、水壺等）需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　2、要愛護(hù)辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴(yán)格執(zhí)行注銷制度。要認(rèn)真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。

　　3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認(rèn)真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 2

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司政府采購代理業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范代理行為，提高業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)公司廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實際，制訂本制度。

　　第二條 凡使用政府的財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。

　　第三條 政府采購項目必須經(jīng)過立項、審批、論證等確認(rèn)程序，并落實資金來源后，由采購人委托方可組織實施。

　　第四條 政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、陜西省財政廳《陜西省政府采購負(fù)面清單》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第五條 按照政府采購代理業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)督相互分離的原則，公司成立監(jiān)督審查領(lǐng)導(dǎo)小組，對政府采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后全過程協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。

　　組長：總經(jīng)理

　　副組長：分管監(jiān)審部的副總經(jīng)理

　　成員：綜合財務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)審部經(jīng)理、招標(biāo)部經(jīng)理

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審部，監(jiān)審部經(jīng)理兼任辦公室主任。

　　其主要職責(zé)是：

　�。ㄒ唬┤�面監(jiān)督公司政府采購代理工作。

　　（二）審定公司政府采購代理工作規(guī)章制度。

　　（三）討論、決定政府采購代理工作中的重大事項。

　　第七條 政府采購代理工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┍O(jiān)審部是政府采購代理工作的監(jiān)督、審查機構(gòu)，主要職責(zé)是：

　　1．制訂、修訂公司政府采購代理工作的規(guī)章制度。

　　2．監(jiān)督檢查政府采購代理工作遵守國家、地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

　　3．全過程監(jiān)督審查政府采購代理活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

　　4．監(jiān)督政府采購項目評標(biāo)專家的.抽取或確定工作。

　　5．監(jiān)督受理采購項目的有關(guān)投訴。

　　（二）招標(biāo)部是政府采購代理工作的業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)是：

　　1．簽訂代理委托合同、項目備案、招標(biāo)信息發(fā)布。

　　2．招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）編制、組織項目論證、發(fā)售招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）。

　　3．現(xiàn)場踏勘及組織投標(biāo)預(yù)備會、招標(biāo)答疑、開標(biāo)準(zhǔn)備。

　　4．依法組建評標(biāo)委員會、組織開評定標(biāo)、中標(biāo)（成交）信息發(fā)布。

　　5．中標(biāo)合同的簽訂、項目驗收等后期跟蹤服務(wù)。

　�。ㄈ�）綜合財務(wù)部是政府采購代理工作的行政管理部門，主要職責(zé)是：

　　1．依據(jù)公司有關(guān)印章用印流程，完成業(yè)務(wù)部門印章用印申請。

　　2．按照招標(biāo)信息的約定收取招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙、投標(biāo)保證金、招標(biāo)代理服務(wù)費等政府采購活動中的相關(guān)費用。

　　3．根據(jù)采購項目進(jìn)度，按照業(yè)務(wù)部門申請，退付投標(biāo)保證金。

　　4．收集整理政府采購項目招標(biāo)檔案資料。

　　第三章 政府采購項目監(jiān)督程序

　　第六條 政府采購項目的事前監(jiān)督程序

　　（一）招標(biāo)部經(jīng)理對委托項目的各種采購審批文件進(jìn)行符合性檢查，包括項目立項文件、采購方式批準(zhǔn)文件、資金落實情況、委托代理協(xié)議、招標(biāo)方案等，審查委托項目是否具備采購條件。

　�。ǘ�）招標(biāo)公告（磋商公告、談判公告）發(fā)布前兩個工作日，報監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理完成會審，由監(jiān)審部對投標(biāo)供應(yīng)商資格要求提出會審意見，招標(biāo)部經(jīng)理對公告格式及相關(guān)法定時效約定提出會審意見。

　�。ㄈ�）招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售前兩個工作日，報監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)完成三級復(fù)核：監(jiān)審部審核時間為二個工作日、招標(biāo)部經(jīng)理審核時間為一個工作日、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核時間為一個工作日，應(yīng)填寫招標(biāo)文件審核單（附件一）并按復(fù)核意見進(jìn)行相應(yīng)修改。

　　招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）內(nèi)容必須符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，不允許存在任何的傾向性。

　　招標(biāo)的時間安排、招標(biāo)工期、投標(biāo)報價、采購預(yù)算價的編制等必須符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定。

　　招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）中合同條款有國家示范文本合同的必須采用示范文本，并對合同專用條款在國家政策范圍內(nèi)同委托方充分溝通，對專用條款的內(nèi)容必須做到明確。

　　明確投標(biāo)格式化文件，并在招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）發(fā)售時將電子版文件同時發(fā)放投標(biāo)單位。

　　評標(biāo)辦法必須符合國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的指導(dǎo)下制定評標(biāo)辦法不允許有任何的傾向性，必須堅持平等的競爭原則。

　　第七條 政府采購項目的事中監(jiān)督程序

　　（一）項目經(jīng)理做好在采購項目工作中的一切文件領(lǐng)取簽字手續(xù)及接收文件的領(lǐng)取記錄手續(xù)。包括：投標(biāo)報名表、投標(biāo)報名資料留存、招標(biāo)文件（競爭性磋商文件、談判文件）、圖紙及答疑紀(jì)要的領(lǐng)取等。

　�。ǘ�）項目經(jīng)理必須精心準(zhǔn)備組織開標(biāo)工作，開標(biāo)前一天向采購人、相關(guān)單位及監(jiān)管部門發(fā)出參會邀請。做好評標(biāo)專家的抽取及保密工作，按照法定程序組織開標(biāo)、評標(biāo)會議。嚴(yán)格禁止同投標(biāo)單位互相串通，損害委托人利益。

　�。ㄈ�）開標(biāo)工作結(jié)束后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)將評審結(jié)果報采購人進(jìn)行定標(biāo)，并由采購人出具定標(biāo)復(fù)函。

　�。ㄋ模┮罁�(jù)定標(biāo)復(fù)函內(nèi)容編制中標(biāo)（成交）公示，報采購人確認(rèn)后，兩個工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)（成交）公示。

　　（五）中標(biāo)（成交）公示期滿方可向中標(biāo)（成交）單位發(fā)出經(jīng)采購人確認(rèn)的《中標(biāo)（成交）通知書》。

　　第八條 政府采購項目的事后監(jiān)督程序

　　招標(biāo)采購工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將紙質(zhì)招標(biāo)資料及與紙質(zhì)招標(biāo)資料一致的電子版完整歸檔。

　　電子版招標(biāo)資料交招標(biāo)部內(nèi)勤人員整理歸檔。

　　項目經(jīng)理將紙質(zhì)版招標(biāo)資料整理完善后，報招標(biāo)部經(jīng)理對檔案內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)填寫檔案卷宗審核單（附件二），并提出審核意見，同意歸檔后，報綜合財務(wù)部存檔，并建立檔案臺賬。

　　第四章 政府采購項目紀(jì)律及準(zhǔn)則

　　第九條依法代理，不違規(guī)操作和違法亂紀(jì)。

　　第十條 誠實守信，不畏懼權(quán)勢和弄虛作假。

　　第十一條 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不敷衍塞責(zé)和玷污信譽。

　　第十二條正直公正，不隱瞞真相和營私舞弊。

　　第十三條公平競爭，不互相拆臺和私下交易。

　　第十四條愛崗敬業(yè)，不玩忽職守和推諉扯皮。

　　第十五條秉公辦事，不假公濟(jì)私和感情用事。

　　第十六條遵章守紀(jì)，不違章違紀(jì)和泄露秘密。

　　第十七條開拓創(chuàng)新，不因循守舊和固步自封。

　　第五章 附則

　　第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行，公司原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 3

　　第一章原則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則;

　　2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢價采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

　　5.采購過程監(jiān)督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類采購由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預(yù)審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標(biāo)，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責(zé)

　　第七條采購組組成和職責(zé)

　　采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：

　　(一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓(xùn);

　　(二)編報政府采購實施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);

　　(六)公開、公平、公正、嚴(yán)密組織校內(nèi)所有公開招標(biāo)、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴(yán)格審核、審慎修改招標(biāo)文件、招標(biāo)公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長簽字的招標(biāo)公告并組織實施招標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商，組織對供應(yīng)商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠信供應(yīng)商名單和不誠信供應(yīng)商名單，不誠信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標(biāo);

　　(九)負(fù)責(zé)對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;

　　(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購;

　　(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應(yīng)建議供校長和校長會議決策;

　　(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

　　第八條采購員職責(zé)

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購組長按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二)凡有購置計劃和批準(zhǔn)手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務(wù)手續(xù);

　　(四)嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;

　　(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;

　　(六)團(tuán)結(jié)同志，模范遵守法紀(jì);

　　(七)努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過程管理

　　第九條一般采購過程包括

　�、俑餍�區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃;

　�、谠儍r填報用款申請;

　�、蹖嵤┎少�，開具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

　　⑤簽字報賬。

　　第十條其他采購過程管理及要求：

　　(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預(yù)算年度內(nèi)，采用公開招標(biāo)以外的方式重復(fù)采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的視為化整為零規(guī)避公開招標(biāo)采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應(yīng)注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的'采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);

　　(二)詢價、編制預(yù)算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預(yù)算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執(zhí)行;

　　(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標(biāo)。公開招標(biāo)由申請校區(qū)、處室、中心編制招標(biāo)公告，由招標(biāo)組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長審批后統(tǒng)一由招標(biāo)組組織招標(biāo)。開標(biāo)地點一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會議室(基建小組辦)，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標(biāo)都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長復(fù)審，校長審批。招標(biāo)后三個工作日內(nèi)中標(biāo)人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標(biāo)資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向中標(biāo)人(供應(yīng)商)指出，并責(zé)令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標(biāo)人(供應(yīng)商)價款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 4

　　第一條 為加強衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據(jù)《政府采購法》和xx縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財購[2009]06號)，結(jié)合本系統(tǒng)實際，特制定本系統(tǒng)政府采購工作制度。

　　第二條 成立政府采購責(zé)任機構(gòu)并確定政府采購責(zé)任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實際，成立以系統(tǒng)紀(jì)委書記為組長，各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部政府采購事項的審核與監(jiān)督，衛(wèi)生局財務(wù)室工作人員為政府采購責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)日常政府采購事項(主要包括：政府采購預(yù)算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報批的事項、參與評標(biāo)、合同簽訂及產(chǎn)品驗收，辦理采購資金支付手續(xù)等具體活動)。

　　第三條 采購工作小組的主要工作職責(zé)：

　　一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購管理制度和工作流程;

　　二負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部的.政府采購法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實;

　　三指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購活動，協(xié)調(diào)組織實施本單位政府采購項目有采購活動;

　　四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

　　第四條 政府采購責(zé)任人的主要工作職責(zé)

　　一負(fù)責(zé)對政府采購項目質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助投訴處理工作;

　　二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購事務(wù);

　　三對政府采購工作提出意見和建議;

　　四參加業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);

　　五協(xié)助政府采購監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。

　　第五條 政府采購責(zé)任機構(gòu)工作人員及政府采購責(zé)任人應(yīng)遵守以下工作紀(jì)律：

　　一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;

　　二嚴(yán)格遵守政府采購工作程序和規(guī)定，做到行為規(guī)范，辦事公正;

　　三嚴(yán)守政府采購有關(guān)工作紀(jì)律，不得擅自對外透露評標(biāo)、談判等情況;

　　四不得從事有損政府采購形象的活動;

　　五其他應(yīng)遵循的工作紀(jì)律。

　　第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 5

　　第一章 總 則

　　第一條 為了規(guī)范總局機關(guān)物品的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物品。特制定本制度。

　　第二條 本制度中的采購小組為總局機關(guān)物品采購和招投標(biāo)過程中具體實施機構(gòu)。

　　第三條 本制度中所稱采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關(guān)技術(shù)人員。

　　第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購物品。

　　第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類按照《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)文件的規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條 本制度由總則、采購小組職責(zé)、工作準(zhǔn)則、采購招投標(biāo)、采購的監(jiān)督、附則六部分組成。

　　第二章 采購小組職責(zé)

　　第七條 采購小組工作職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)和相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)總局機關(guān)所需的政府采購和自行采購物品的具體實施。

　　3、負(fù)責(zé)對機關(guān)各部門報送的年度采購計劃進(jìn)行核對，提出建議，報請辦公廳審批。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

　　5、嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，負(fù)責(zé)組織需求部門對所購物品進(jìn)行驗收和財務(wù)結(jié)算，并監(jiān)督物品的入出庫工作，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

　　6、負(fù)責(zé)收集物品供貨信息，對采購策略、物品結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，積極提出各項合理化建議。

　　7、負(fù)責(zé)物品采購招投標(biāo)的具體組織工作。

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　第八條 采購人員工作職責(zé)

　　1、在采購談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不允許接受供應(yīng)商可直接影響談判工作的任何邀請。

　　2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　3、按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價廉的物品，努力降低采購成本。

　　4、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

　　5、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報上級審核定樣，對購進(jìn)物品均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗。

　　6、負(fù)責(zé)辦理物品驗收、運輸、清點交接、結(jié)算等手續(xù)。

　　7、完成上級交辦的其它工作。

　　第三章 采購工作準(zhǔn)則

　　第九條 根據(jù)物品種類分為政府采購和自行采購兩種采購形式。

　　第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機關(guān)政府采購中心公布的《中央預(yù)算單位××年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，嚴(yán)格按政府采購要求組織購買。

　　第十一條 自行采購物品應(yīng)根據(jù)批量和額度分別采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。

　　一次性采購金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標(biāo);

　　一次性采購金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請招標(biāo);

　　一次性采購金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴);超過5萬元(含5萬元)須經(jīng)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)。

　　第十二條 采購過程應(yīng)堅持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標(biāo)的，應(yīng)5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購人員在洽談某項物品時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低成本。

　　第十三條 根據(jù)實際工作需要，可選擇相對固定的供應(yīng)商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，包括其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品價格等進(jìn)行比較，并以報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可確定。事后，須對其進(jìn)行動態(tài)考核，不符要求的，隨時調(diào)整。洽談記錄和相關(guān)資料應(yīng)妥善保管備查。

　　第十四條 對于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購實行集中采購招標(biāo)，應(yīng)采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種形式采購相應(yīng)物品。

　　第十五條 采購人員在采購過程中必須堅持“三、三、一”的原則。

　　(一)三不購：

　　1、沒有提供書面采購計劃或未經(jīng)批準(zhǔn)的不購;

　　2、材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理，無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;

　　3、庫房有能夠代用的物品不購。

　　(二)三比較：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)。

　　(三)一計算：算成本。

　　第十六條 采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護(hù)單位利益，的原則，并做好記錄。必要時，需以書面報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較。

　　第十七條 報告得到批復(fù)后，依照辦公廳領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商，同時所有資料妥善保管備查。

　　第十八條 采購物品時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購小組保存?zhèn)浒�，一份由財�?wù)保存。

　　屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報送政府采購中心備案。

　　第四章 采購招投標(biāo)

　　第十九條 在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則：

　　(一)在物品采購招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

　　(二)在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標(biāo)競爭。

　　(三)在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的.對待。

　　(四)招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行義務(wù)。

　　第二十條 招標(biāo)

　　(一)采購人為招標(biāo)人，招標(biāo)人由物品采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和物品需求部門的相關(guān)技術(shù)人員組成。

　　(二)招標(biāo)人可以自行招標(biāo)，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務(wù)招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　(三)采用公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其它媒介發(fā)布招標(biāo)公告。采用邀請招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟(jì)實體發(fā)出投標(biāo)邀請函。招標(biāo)公告和投標(biāo)邀請函應(yīng)包括：

　　1、招標(biāo)人名稱、地址等信息;

　　2、標(biāo)地名稱、用途、數(shù)量和交貨日期;

　　3、對投標(biāo)人的資格要求和評算的具體辦法;

　　4、獲取招標(biāo)文件的辦法和時間;

　　5、投標(biāo)截止日期和地點;

　　6、開標(biāo)的時間和地點;

　　7、其它需要說明的內(nèi)容。

　　(四)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要編寫招標(biāo)文件，包括以下主要內(nèi)容：投標(biāo)邀請函;投標(biāo)須知;遞交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間;開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的日程和評標(biāo)辦法;標(biāo)地名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報價方式要求;投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點;采購合同的主要條款;其他應(yīng)說明的事項。

　　第二十一條 投標(biāo)

　　(一)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件編制投標(biāo)文件，并在截止日前，密封送達(dá)投標(biāo)地點。

　　(二)在截止日前，投標(biāo)人對所遞交的投標(biāo)文件可以補充、修改或撤回，并以書面通知招標(biāo)人。補充修改內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。

　　(三)投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競爭，損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人所得合法權(quán)益。投標(biāo)人不得與招標(biāo)入串通投標(biāo)，損害國家利益、公眾利益和他人合法權(quán)益。

　　第二十二條 開標(biāo)、評標(biāo)

　　(一)開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件中確定的同一時間、同一地點公開進(jìn)行。

　　(二)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，辦公廳、服務(wù)局和物品需求部門派人參加。招標(biāo)人、所有投標(biāo)人、評標(biāo)委員會和有關(guān)工作人員參加�？偩种睂贆C關(guān)紀(jì)委視情況派人現(xiàn)場監(jiān)督。

　　(三)開標(biāo)時，檢查確認(rèn)投標(biāo)文件的密封完好后，由工作人員當(dāng)眾拆封宣讀。

　　(四)評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)評標(biāo)委員會由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專家組成，技術(shù)專家由招標(biāo)人從總局確認(rèn)的專家名冊中選取。

　　(五)評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行評審，不得私下接觸投標(biāo)人。寫出完整的評標(biāo)報告，經(jīng)所有評選委員會成員簽字后，方可有效。任何機關(guān)和個人不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)結(jié)果。

　　招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)入，或招標(biāo)人委托評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。

　　(六)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)人確定10個工作日內(nèi)，向總局辦公廳提交招、投標(biāo)書面報告。

　　(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標(biāo)人可向中標(biāo)投標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書對中標(biāo)人和投標(biāo)人具有同等法律效力。

　　(八)招標(biāo)人和投標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按招投標(biāo)文件，訂立書面合同。

　　(九)中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。

　　(十)屬政府采購項目的招投標(biāo)，還需向政府采購中心上報備案。

　　第五章 采購的監(jiān)督

　　第二十三條 采購全過程受總局直屬機關(guān)紀(jì)委指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，采購小組在辦公廳、機關(guān)服務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

　　第二十四條 總局直屬機關(guān)紀(jì)委、物品需求部門和其它相關(guān)部門應(yīng)加強對采購工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內(nèi)容：

　　(一)有關(guān)物品采購的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況;

　　(二)物品采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

　　(三)物品采購項目預(yù)算執(zhí)行情況;

　　(四)物品采購合同的履行情況;

　　(五)受理物品采購有關(guān)問題的各種舉報、投訴。

　　(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。

　　第二十五條 物品采購應(yīng)當(dāng)接受審計、監(jiān)察部門和社會的監(jiān)督。

　　第二十六條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并根據(jù)實際損失情況提請總局直屬機關(guān)紀(jì)委或司法部門依紀(jì)、依法處理。

　　第六章 附則

　　第二十七條 本制度由辦公廳負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監(jiān)督管理暫行辦法》，結(jié)合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內(nèi)或采購限額以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。

　　第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第二章政府采購的范圍與形式

　　第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設(shè)施、設(shè)備;零星基建、維(裝)修項目、服務(wù)項目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。

　　第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。

　　第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結(jié)合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購2011年度集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》(金政辦發(fā)【2011】114號)執(zhí)行。

　　第七條政府采購的方式為：公開招標(biāo)(協(xié)議供貨、定點)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。

　　第八條凡采購額度達(dá)到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務(wù)類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達(dá)到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標(biāo)辦統(tǒng)一公開招標(biāo)采購;10萬元以下的工程項目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審批，根據(jù)審批意見到住建部門辦理備案手續(xù)。

　　第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的有關(guān)教學(xué)設(shè)備及設(shè)施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標(biāo)的數(shù)量較小無法進(jìn)行統(tǒng)一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽并加注明確意見后，轉(zhuǎn)報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定自行組織采購。

　　第十條經(jīng)縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的.原則，嚴(yán)格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續(xù)，保證采購物品物美價廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進(jìn)行篩選，商定合理價位，減少采購次數(shù)。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類型的貨物一年內(nèi)不得報2次采購申請。

　　第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項目，必須到縣政府采購部門批準(zhǔn)的定點供應(yīng)商處采購。

　　第三章政府采購的申報

　　第十二條采購人根據(jù)年度財政預(yù)算中政府采購項目資金情況編制政府采購預(yù)算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預(yù)算經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審查批準(zhǔn)后，報縣政府采購部門備案。

　　第十三條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不得調(diào)整。凡未做預(yù)算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，報局分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見后，采購單位書面申請，經(jīng)教育局辦公會議審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第十四條采購人根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算，結(jié)合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據(jù)批準(zhǔn)的年度政府采購預(yù)算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預(yù)算的采購申請進(jìn)行核實后，報教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第十五條采購人根據(jù)教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

　　第十六條采購人嚴(yán)格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。

　　第四章政府采購預(yù)算的執(zhí)行

　　第十七條采購人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算，不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。

　　第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內(nèi)的工程、貨物和服務(wù)，必須按照規(guī)定的采購方式和程序依法實施政府采購。

　　第十九條中小學(xué)、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施，一般應(yīng)規(guī)避主要領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、單位工會代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購結(jié)果在校務(wù)公開欄進(jìn)行公示。

　　第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設(shè)備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設(shè)施設(shè)備等納入政府采購目錄和在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據(jù)年度政府采購預(yù)算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準(zhǔn)，無特殊情況不得隨意變動。

　　第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預(yù)算和采購計劃進(jìn)行匯總，對同類物品和有關(guān)服務(wù)項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執(zhí)行。

　　第五章政府采購的合同簽訂與驗收

　　第二十二條采購人根據(jù)《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務(wù)的供應(yīng)商簽訂政府采購合同。

　　第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價格，履行合同的時間、地點、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。

　　第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進(jìn)行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認(rèn)，報賬員憑借正規(guī)發(fā)票和政府采購手續(xù)到縣教育資金核算中心報賬。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 7

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規(guī)定，參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結(jié)合我局實際，制定本辦法。

　　第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預(yù)算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，適用本辦法。

　　第三條 政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

　　第四條 政府采購方式主要有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準(zhǔn)。

　　第二章 機構(gòu)及職責(zé)劃分

　　第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀(jì)委書記及項目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結(jié)果進(jìn)行審定并組織實施采購等。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)辦理政府采購日常事務(wù)性工作，辦公室設(shè)在局規(guī)劃資金管理科。

　　第六條 規(guī)劃資金管理科負(fù)責(zé)組織政府采購工作。工作職責(zé)為：

　　(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

　　(二)負(fù)責(zé)編制全局政府采購預(yù)算，與市財政局進(jìn)行采購事項的協(xié)調(diào)并報批采購申請文件。

　　(三)協(xié)調(diào)市財政局選定招標(biāo)代理機構(gòu)，與招標(biāo)代理機構(gòu)簽訂代理協(xié)議。

　　(四)協(xié)調(diào)市財政局抽取評標(biāo)專家及組織專家論證招標(biāo)文件參數(shù)。

　　(五)負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)文件，組織采購招標(biāo)，審核采購合同，回復(fù)中標(biāo)結(jié)果，按照采購合同付款，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購物品的調(diào)撥。

　　(六)組織答復(fù)招標(biāo)中出現(xiàn)的質(zhì)疑、投訴等問題。

　　(七)負(fù)責(zé)整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

　　(八)負(fù)責(zé)匯總編報年度政府采購預(yù)決算。

　　第七條 項目科室(辦、所)負(fù)責(zé)實施政府采購工作，工作職責(zé)為：

　　(一)負(fù)責(zé)編制本科室(辦、所)政府采購預(yù)算，提出采購計劃、預(yù)算申請及貨物分配計劃。

　　(二)負(fù)責(zé)提出政府采購項目的'參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標(biāo)文件。

　　(三)參加專家參數(shù)論證會，負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件。

　　(四)負(fù)責(zé)并參加評標(biāo)，審核中標(biāo)結(jié)果，簽訂采購合同。

　　(五)負(fù)責(zé)回復(fù)在采購中的質(zhì)疑及投訴等問題。

　　(六)執(zhí)行合同，提出支付申請，驗收貨物，協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。

　　第八條 監(jiān)察室工作職責(zé)為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標(biāo)代理機構(gòu)、抽取專家、論證招標(biāo)文件參數(shù)、審核招標(biāo)文件、開標(biāo)、審核中標(biāo)結(jié)果、回復(fù)質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。

　　第三章 采購審批

　　第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算。

　　第十條 政府采購專項預(yù)算下達(dá)后，采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內(nèi)編制采購計劃，提出功能需求及發(fā)放計劃，經(jīng)分管副局長簽署意見，分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀(jì)委書記簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)審批后送規(guī)劃資金管理科。

　　第十一條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，填寫政府采購申請審批表，經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后，協(xié)調(diào)財政部門辦理采購手續(xù)，并按照市財政局批準(zhǔn)的采購方式組織實施。

　　第十二條 對機關(guān)的辦公設(shè)備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等，由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。

　　第十三條 局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準(zhǔn)招標(biāo)后，將采購審批情況報局紀(jì)委備案。

　　第四章 代理機構(gòu)

　　第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負(fù)責(zé)組織實施;需要由代理機構(gòu)承辦的，局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財政局選擇代理機構(gòu)。代理機構(gòu)確定后，局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)與代理機構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構(gòu)不得連續(xù)代理2次，每年代理不超過3次。

　　第十五條 各類政府采購項目全部進(jìn)入市公共資源交易中心開展工作。

　　第五章 采購實施

　　第十六條 局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求，組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶＜�、局采購項目科�?辦、所)、代理機構(gòu)等對采購項目的參數(shù)進(jìn)行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。

　　局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標(biāo)文件，經(jīng)項目科室(辦、所)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀(jì)委書記簽字、采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科，由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財政局及代理機構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件。

　　招標(biāo)文件標(biāo)段的設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一集中原則，不得隨意分標(biāo)，以提高采購工作效率。

　　第十七條 開標(biāo)時，規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標(biāo)代理機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定，從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標(biāo)專家。監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　第十八條 開標(biāo)大會由市財政局業(yè)務(wù)科室、招標(biāo)代理機構(gòu)組織，規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人參加。采購項目科室(辦、所)應(yīng)根據(jù)整體招標(biāo)的需要指定專人參加評標(biāo)。

　　第十九條 現(xiàn)場評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)結(jié)果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負(fù)責(zé)人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后，由招標(biāo)代理機構(gòu)將評標(biāo)結(jié)果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核，局紀(jì)委書記簽字、采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批確認(rèn)同意后，正式函告招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布中標(biāo)公告。

　　第二十條 對投標(biāo)單位依法提出的質(zhì)疑及投訴，規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構(gòu)予以答復(fù)。

　　第六章 合同簽訂與執(zhí)行

　　第二十一條 招標(biāo)結(jié)束后，采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標(biāo)文件內(nèi)容及中標(biāo)結(jié)果，起草采購合同，經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

　　第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同，對采購貨物進(jìn)行驗收、發(fā)放，并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。

　　第二十三條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù)，按合同約定支付貨款，并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

　　第二十四條 規(guī)劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

　　第七章 附 則

　　第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關(guān)政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。

　　第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟(jì)獨立核算的事業(yè)單位，實施政府采購行為時，需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意，局紀(jì)委對采購行為全程監(jiān)督。

　　第二十七條 局直屬單位應(yīng)參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。

　　第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 8

　　為貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例，進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作，提高政府采購效率，構(gòu)建規(guī)范透明、公平競爭、監(jiān)督到位、嚴(yán)格問責(zé)的政府采購工作機制，現(xiàn)就規(guī)范鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、區(qū)屬各行政事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱采購人)政府采購工作有關(guān)事項明確如下，請遵照執(zhí)行。

　　一、強化責(zé)任意識，建立有效制衡的單位政府采購內(nèi)控機制。

　　1、落實應(yīng)采盡采。 采購人使用財政性資金(即納入預(yù)算管理的資金)采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)都應(yīng)納入政府采購。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金;采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分適用政府采購;財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一適用政府采購。應(yīng)當(dāng)實行政府采購的項目而未依法實行政府采購的，財政部門一律不予支付采購資金，并依法追究相關(guān)單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。涉及國家安全和秘密的采購項目由國家保密行政部門認(rèn)定，采購人應(yīng)及時報財政部門備案。

　　2、嚴(yán)格依法采購。 采購人要樹立“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”的依法采購理念，嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其實施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定開展政府采購活動，落實采購主體的相關(guān)職責(zé)。不得以化整為零的方式拆分政府采購項目，不得違法規(guī)避政府采購程序。

　　采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，依法實施政府采購。對集中采購目錄以外且在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項目，采購人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部采購管理制度的規(guī)定自行組織采購。

　　3、建立內(nèi)控機制。 采購人要按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，明確采購、財務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)部門在政府采購活動中的崗位職責(zé)，分設(shè)需求制訂、采購文件審核、組織評審、合同驗收等不相容崗位，嚴(yán)格政府采購內(nèi)部流程控制。

　　采購人要強化主體責(zé)任意識，建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、履約驗收管理、項目檔案管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

　　采購人應(yīng)加強對采購項目采購文件、采購合同、質(zhì)疑答復(fù)意見的審核，相關(guān)文件應(yīng)在本單位相對應(yīng)部門進(jìn)行合法性審核后作出。

　　4、建立糾紛處理工作機制。 采購人應(yīng)認(rèn)真應(yīng)對、妥善處理供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑以及舉報案件，建立預(yù)防和溝通機制，依法化解糾紛，避免爭議升級;采購人在處理采購糾紛時應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)并充分征求本單位法制機構(gòu)或委托律師的意見進(jìn)行明確答復(fù)，無正當(dāng)理由不得拒絕供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑和舉報，答復(fù)的內(nèi)容不得回避供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑和舉報的實質(zhì)性內(nèi)容。委托采購代理機構(gòu)答復(fù)質(zhì)疑的，須在答復(fù)意見書發(fā)出前進(jìn)行書面確認(rèn)。

　　對供應(yīng)商因答復(fù)不滿意或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)而發(fā)生投訴事項的，采購人應(yīng)當(dāng)積極配合財政部門對供應(yīng)商提出的投訴事項進(jìn)行處理。

　　5、加強檔案管理。 采購人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求妥善保管每項采購活動的文件和資料。對委托采購代理機構(gòu)代理的政府采購項目，采購活動完成后，采購人應(yīng)督促采購代理機構(gòu)將采購項目的文件和資料移交其歸檔保存。

　　二、規(guī)范采購行為，健全透明高效的政府采購工作機制

　　6、強化預(yù)算管理。 采購人應(yīng)按照“應(yīng)編盡編”的要求在部門預(yù)算中編列當(dāng)年采購項目的政府采購預(yù)算，落實采購項目資金來源、明確采購需求、細(xì)化采購品目至《政府采購品目分類目錄》的最末一級。列入年初政府采購預(yù)算的采購項目，采購人應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算執(zhí)行并依法對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　采購人更改、調(diào)整已批復(fù)的政府采購項目采購品目、采購數(shù)量、預(yù)算金額或新增政府采購項目等，須在批準(zhǔn)的部門預(yù)算支出總額內(nèi)相應(yīng)調(diào)整、追加政府采購預(yù)算，并填報《政府采購預(yù)算調(diào)整申請審批表》(附件一)。未納入年度政府采購預(yù)算或未進(jìn)行調(diào)整或追加政府采購預(yù)算的，不得實施政府采購。

　　年終未使用的政府采購預(yù)算和部門預(yù)算同步結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)算指標(biāo)被收回的，取消已批復(fù)的政府采購預(yù)算;預(yù)算指標(biāo)同意結(jié)轉(zhuǎn)使用的，采購人按照結(jié)轉(zhuǎn)后下達(dá)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，適用新預(yù)算年度的政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)及公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、嚴(yán)格計劃管理。 采購人應(yīng)根據(jù)經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算，適時申報政府采購計劃和組織實施政府采購，政府采購計劃的采購品目、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容應(yīng)與批復(fù)的政府采購預(yù)算保持一致。

　　采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目的實際需求，對項目進(jìn)行充分的市場調(diào)查和論證，包括項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和合理市場價格等。并根據(jù)政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，在申報政府采購計劃前詳實編制完整、真實、合理、有效的采購需求。

　　為保障需求制定的科學(xué)合理，政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求包括且不限于在望城區(qū)政府采購網(wǎng)公開征求社會公眾意見。預(yù)算金額在500萬元以上的重大復(fù)雜項目可以就確定采購需求在望城區(qū)政府采購網(wǎng)上公開征求意見。

　　采購人采購工程及與工程相關(guān)的服務(wù)項目，以及財政部門認(rèn)為應(yīng)對項目預(yù)算進(jìn)行評審的項目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求進(jìn)行財政投資評審，并根據(jù)財政投資評審的結(jié)論確定項目政府采購計劃的預(yù)算金額。

　　8、嚴(yán)格審批管理。 政府采購項目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)需要采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前，報經(jīng)區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，按照財政部《政府采購非招標(biāo)方式管理辦法》(財政部第74號令，簡稱財政部74號令)規(guī)定要求，向區(qū)財政部門提交《長沙市非公開招標(biāo)方式審批表》(附件二)及相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門審批同意后方可實施。采購人提出的申請理由應(yīng)當(dāng)充分，資料應(yīng)當(dāng)齊全，擬采用的采購方式應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)所列情形。

　　對公開招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的，以及招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評審實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商不足3家的政府采購項目，擬采用非招標(biāo)采購方式的，采購人在公開招標(biāo)程序結(jié)束后，按照財政部74號令規(guī)定要求，提交《望城區(qū)非公開招標(biāo)方式審批表》(附件三)及相應(yīng)材料報區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)財政部門審批。政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，采購人應(yīng)按《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財庫[xx]119號)規(guī)定，向區(qū)財政部門提交相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報，獲市財政部門審核同意后方可實施。屬于國家法律法規(guī)政策明確規(guī)定限制進(jìn)口產(chǎn)品的，在報財政部門審核時，應(yīng)出具進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)市級主管部門意見和進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見。

　　9、規(guī)范代理行為。 采購人納入平臺管理的項目，需要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價、競爭性磋商等采購方式的，采購人一律委托經(jīng)財政部門登記入庫的政府采購代理機構(gòu)組織采購。采購人選擇委托采購代理機構(gòu)時應(yīng)綜合考慮委托對象的執(zhí)業(yè)能力、管理水平和收費情況。

　　采購人應(yīng)當(dāng)在項目采購計劃下達(dá)后2個工作日內(nèi)與采購代理機構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法明確委托代理事項及項目履約驗收的方式，約定雙方權(quán)利與義務(wù)。確認(rèn)采購文件、推薦供應(yīng)商、確認(rèn)評審報告、確認(rèn)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商等采購人的法定職責(zé)不得委托采購代理機構(gòu)行使。

　　采購人應(yīng)當(dāng)在簽訂委托代理協(xié)議的同時向采購代理機構(gòu)提供明確的項目采購需求，代理機構(gòu)依法依規(guī)對采購需求提出書面修改建議或意見的，采購人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時限內(nèi)進(jìn)行書面回復(fù)。

　　政府采購項目代理服務(wù)費由采購代理機構(gòu)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取的.，采購人應(yīng)在招標(biāo)(供應(yīng)商邀請)公告和項目采購文件中將代理服務(wù)費的限額和收取方式明確告知潛在供應(yīng)商。

　　10、規(guī)范專家抽取。除財政部規(guī)定的情形外，評審專家應(yīng)從政府采購專家?guī)熘谐槿�，項目評審專家抽取人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)的規(guī)定。

　　對重大項目或技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強的項目，政府采購評審專家?guī)祀y以滿足評審要求的，由采購人提出申請，按照參加評審專家人數(shù)不低于1：3的比例推薦相應(yīng)專業(yè)類型專家，經(jīng)市財政部門審核后隨機抽取使用。

　　招標(biāo)文件論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、單一來源采購論證，不需在政府采購專家?guī)斐槿�，自行委托的專家�?yīng)當(dāng)具備相應(yīng)專業(yè)水平和相應(yīng)資質(zhì)。對進(jìn)行單一來源采購論證的，項目預(yù)算在300萬元以下的，項目論證專家人數(shù)為3人;項目預(yù)算在300萬元以上的，項目論證專家人數(shù)為5人。

　　11、公平設(shè)定準(zhǔn)入條件。 采購人應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》第22條第一款和《政府采購法實施條例》第17條第一款的規(guī)定明確參與政府采購供應(yīng)商的基本資格條件，法律法規(guī)強制規(guī)定或者為實現(xiàn)政府采購政策功能而設(shè)定的條件才可作為特定資格條件。

　　采購人不得以任何理由要求供應(yīng)商提供基本資格條件和特定資格條件之外的證明材料，不得將注冊資本、資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額以及生產(chǎn)廠商的授權(quán)等條件設(shè)定為供應(yīng)商資格條件，不得阻撓和限制中小企業(yè)自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場。

　　在依法實施非招標(biāo)采購活動中，對外發(fā)布邀請公告或推薦供應(yīng)商、資格審查、確定參加采購活動供應(yīng)商和評審等環(huán)節(jié)，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　12、嚴(yán)格采購文件審核。 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對采購文件審核把關(guān)，并對采購文件的真實性、合法性和合規(guī)性承擔(dān)法律責(zé)任。采購文件不得指定特定供應(yīng)商或者特定品牌產(chǎn)品，不得制定指向特定供應(yīng)商和特定品牌產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格，不得以任何不正當(dāng)理由限制和排斥供應(yīng)商參加政府采購活動。

　　對實施招標(biāo)的政府采購項目，采購人應(yīng)根據(jù)項目的具體情況，嚴(yán)格按照《政府采購法實施條例》第三十四條的規(guī)定采用相應(yīng)評標(biāo)方法。技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物和服務(wù)項目應(yīng)當(dāng)采用最低評標(biāo)價法;采用綜合評分法的，評審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置應(yīng)當(dāng)與評審因素的量化指標(biāo)相對應(yīng)。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 9

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

　　二、采購計劃和審批

　　醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

　　三、采購品種、原則

　　1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

　　在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購方法：

　　采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項

　　醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)可后，報采購中心，經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項。

　　2、調(diào)研和論證

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的`，由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理。可以由醫(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　4、驗收和入庫

　　嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

　　5、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　六、采購的監(jiān)督

　　1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。

　　2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

　　3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 10

　　為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。

　　一、政府采購的目錄和范圍

　　1、貨物類

　　水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

　　2、工程類（1萬元以上）

　　房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。

　　3、服務(wù)類

　　物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

　　二、政府采購的報批和采購程序

　　各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進(jìn)行初審后召集局采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對方案進(jìn)行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標(biāo)平臺進(jìn)行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤��?/p>

　　1、采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定項目采購方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。

　　2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標(biāo)公告。

　　3、報名登記和資格審查。

　　4、評標(biāo)。

　　5、公布政府采購或招投標(biāo)結(jié)果。

　　三、政府采購監(jiān)督和驗收程序

　　不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗收。

　　（一）貨物類

　　1、一次采購的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的`價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進(jìn)行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。

　　2、日常零星貨物采購。

　　水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。

　　具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進(jìn)行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

　　（二）工程類

　　中標(biāo)單位進(jìn)場施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督，并認(rèn)真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

　�。ㄈ�）服務(wù)類

　　服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負(fù)責(zé)，按照服務(wù)項目招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定的項目要求標(biāo)準(zhǔn)，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀(jì)錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進(jìn)行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 11

　　為了更好地貫徹落實普陀區(qū)教育局制定的采購管理制度，進(jìn)一步規(guī)范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。

　　一、堅持原則，依法辦事。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開，用途公開，采購內(nèi)容、數(shù)量公開，價格、質(zhì)量公開，同時做到“三比”（即比質(zhì)、比價、比服務(wù)）的采購原則。

　　二、把握環(huán)節(jié)，注重詢價。把握重點環(huán)節(jié)，嚴(yán)格規(guī)范詢價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。

　　三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維修及時。做好售后服務(wù)工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務(wù)問題，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，作出相應(yīng)處理，并及時予以解決。

　　四、嚴(yán)格規(guī)程，規(guī)范操作。

　　學(xué)校在每年下半年根據(jù)資金來源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門根據(jù)需要提出預(yù)算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的項目報結(jié)算中心會計，編入下一年預(yù)算。上級主管部門審批后的項目由校長授權(quán)總務(wù)部門進(jìn)行操作。

　　總務(wù)部門在采購納入政府采購范圍的項目（即《各中小學(xué)、幼兒園及有關(guān)教育單位常規(guī)設(shè)備配置目錄》之中的設(shè)備）時，應(yīng)按照規(guī)定辦理申報手續(xù)。同時，采購人員根據(jù)采購金額、采購預(yù)算及底價和

　　其他實際情況，在政府采購網(wǎng)上選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行采購活動。

　　采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務(wù)室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的.發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

　　每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學(xué)校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設(shè)備采購申請單、采購預(yù)算、合同文本、驗收證明等內(nèi)容。

　　由于需要采購的設(shè)備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購程序的，按以下流程進(jìn)行采購：由采購工作小組對需采購的設(shè)備向不少于3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價或邀標(biāo)，形成3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購?fù)瓿珊蠼?jīng)設(shè)備驗收合格后按規(guī)定入庫入賬，并將相關(guān)采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。

　　政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度 12

　　第一條為加強政府采購檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。

　　第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務(wù)時(包括集中和分散)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

　　第三條政府集中采購應(yīng)歸檔的基本資料有：

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)批示、政府投資計劃;

　　(二)采購申請;

　　(三)采購方式批復(fù)書;

　　(四)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件;

　　(五)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告;

　　(六)評委抽取登記表

　　(七)供應(yīng)商投標(biāo)情況登記表;

　　(八)評標(biāo)委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;

　　(九)評標(biāo)專家及監(jiān)督人員簽字確認(rèn)的評標(biāo)報告(內(nèi)容包括：評標(biāo)時間、評標(biāo)地點、評標(biāo)程序、評標(biāo)結(jié)果、評委打分表、商務(wù)、符合性、技術(shù)審查表、評審專家質(zhì)疑表;

　　(十)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標(biāo)公示;

　　(十一)中標(biāo)(成交)通知書和未中標(biāo)(成交)通知書;

　　(十二)政府采購合同;

　　(十三)驗收單或驗收報告、文件;

　　(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復(fù)、質(zhì)疑處理決定;

　　(十五)歷次資金支付申請書;

　　(十六)其它應(yīng)保存的有關(guān)資料。

　　第四條政府采購檔案管理人員，應(yīng)注意采購活動資料的收集與整理，要認(rèn)真核對資料是否齊全，避免出現(xiàn)資料遺失漏報現(xiàn)象。每一個采購項目結(jié)束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標(biāo)資料和合同報我辦歸檔。

　　第五條檔案管理人員要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。

　　第六條檔案管理人員應(yīng)建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的'項目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對資料不全項目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。

　　第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政府集中采購檔案一律不準(zhǔn)向外借出。

　　第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴(yán)禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　第九條對于達(dá)到保存期限應(yīng)于銷毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。

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