醫(yī)院后勤物資采購制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的醫(yī)院后勤物資采購制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　醫(yī)院后勤物資采購制度1

　　一、加強領(lǐng)導

　　設立物資采購領(lǐng)導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　二、采購原則

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的.原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務科。

　　(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　(3)物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。

　　(4)結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、總務科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　附：后勤物資采購領(lǐng)導小組名單

　　醫(yī)院后勤物資采購制度2

　　為進一步加強醫(yī)院行政物資的符理，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)財務內(nèi)部控制規(guī)定(試行)的通知，《醫(yī)院會計制度》及XXX財政局《關(guān)于開展XXX資產(chǎn)清查工作》的要求，特制定本規(guī)定。

　　1、為保醫(yī)務工作的順利開展，減少積壓.避免行政物資占用較大資金。醫(yī)院行政物資實行計劃采購，定額儲備的管理原則。根據(jù)各科室每月使用計劃，由財務科會同物資會計、倉庫保管員編制采購計劃，報醫(yī)院分管領(lǐng)導審批執(zhí)行。采購員按計劃采購。

　　2、行政后勤物資采購的結(jié)算管理。

　　2. 1 行政后勤物資采購、驗收、結(jié)箅工作實行分工負責，一人不能辦理全部業(yè)務。

　　2.2行政后勤物資采購按月結(jié)算，結(jié)算方法原則上只能通過銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬支票當月有效。特殊情況下可用現(xiàn)金采購，但不得超過現(xiàn)金管理支付范圍。行政后勤物資采購使用必須經(jīng)過驗收人庫才能領(lǐng)用，未辦理驗收人庫的物資一律不得使用和辦理資金結(jié)算。

　　3、行政后勤物資入庫、出庫管理。

　　3.1按計劃采購的行政后勤物資應及時驗收人庫，人庫驗收單一式三聯(lián)(倉庫留存聯(lián)、物資會計聯(lián)、財務記賬聯(lián))。當月人庫單必須當月交財務科，如有跨月需另行說明。

　　3.2行政后勤物資出庫(領(lǐng)用、加工或其他)必須填制出庫單，出庫單一式四聯(lián)，領(lǐng)用人簽字。(物資會計留存聯(lián)、倉庫提貨聯(lián)、領(lǐng)用科室或個人購買存根聯(lián)、財務科記賬聯(lián))。

　　4、行政后勤物資賬務管理。

　　4.1行政后勤物資會計賬屬于醫(yī)院財務賬下設的三級數(shù)量、金額明細賬(兼實物賬)，行政后 勤物資會計行政及業(yè)務均由財務科負責，執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》。

　　4.2行政后勤物資庫每月25日為結(jié)賬日，27日以前將科室領(lǐng)用單、在加工材料領(lǐng)用單分別匯總報表交財務科簽收記賬;屬于現(xiàn)金購買的物資，會計和財務科按照出納簽章記賬。財務科簽收核對后于次月10日以前將行政物資庫存金額對賬單書面通知物資會計，如有差異雙方核對(查明原因)，及時上報或調(diào)整，保證賬賬相符。

　　5、行政物資庫的清查盤點管理。行政物資庫的清查盤點是通過查實數(shù)量，確定物資的實際庫 存數(shù)量，并與庫存物資的賬面數(shù)量進行核對，保證賬實相符。

　　5.1行政后勤物資庫要定期或不定期進行清查盤點，每年盤點不得少于一次。盤點時間由行政副院長安排，財務科組織實施，財務、審計等相關(guān)部門派人參加。

　　5.2通過盤點，對盤虧、盤盈的要查明原因，分清責任，按程序報批處理。實物盤點，發(fā)生的盤盈、盤虧在盤點工作結(jié)束后2日內(nèi)由實物負責人寫出書面報告，(具體內(nèi)容：盤點時間、地點、參加盤點人員、盤點物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、賬面金額、實盤金額、盤盈、盤虧、毀損或遺失的具體原因及處理建議、實物管理科室負責人審核意見及簽名。)連同盤點表交分管院領(lǐng)導審批后財務科按審批意見調(diào)整賬務。

　　5. 3參加清查盤點的工作人員，本著實事求是、認真負責的`態(tài)度清查每筆實物，清查盤點過程中若發(fā)現(xiàn)問題，必須及時上報醫(yī)院領(lǐng)導和科室負責人，請示處理辦法。

　　6、行政物資庫管理人員對所經(jīng)管的物資安全負有完全責任，日常工作中如發(fā)現(xiàn)問題，要及時報告。因管理不善，造成庫存物資積壓、丟失、毀損、過期、變質(zhì)，要追究其責任。

　　6.1因庫房管理人員失職造成物資損失的，由庫房管理人員承擔。

　　6. 2因采購員購入有質(zhì)量問題物資的損失由采購員承擔。

　　6.3因計劃不周，采購量太多，造成物資積壓過期損失由計劃編制、審批等相關(guān)人員負責。

　　6.4印刷品因計劃不周、印刷數(shù)量過大而造成的積壓、過時報廢，由申請印刷的科室及審批科室負責。

　　醫(yī)院后勤物資采購制度3

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門所需采購的物資(金額在3000元以內(nèi))必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導組實行統(tǒng)一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的'物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。