采購管理制度

時間：2021-03-31 18:00:08 制度我要投稿

采購管理制度范本（精選5篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度范本（精選5篇），希望能夠幫助到大家。

采購管理制度范本（精選5篇）

　　采購管理制度1

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。

　　采購管理制度2

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，

　　加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　采購管理制度3

　　一、職責部門：業(yè)務(wù)部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

　　3、負責編制《采購物資分類明細表》。

　　4、負責對采購物資的進貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類

　　采購物資分為三類：

　　1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

　　2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

　　3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

　　三、對供方的評價

　　1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

　　a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的`反饋）；

　　b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；

　　c、供方顧客滿意程度；

　　d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

　　e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價格和交付情況等

　　3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

　　還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

　　7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報廠長批準，但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。

　　2、采購的實施

　　a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產(chǎn)品的驗證

　　1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

　　采購管理制度4

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷規(guī)定及程序

　　1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　采購管理制度5

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

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