設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度

時(shí)間：2024-10-25 13:23:11 煒玲制度我要投稿

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設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度（精選6篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度（精選6篇）

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 1

　　1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)

　　1.1 系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》〔附錄A〕記錄各類設(shè)備的運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。

　　1.2 對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異�，F(xiàn)象記錄在《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》〔附錄A〕。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在《網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表》〔附錄B〕上。部門負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。

　　1.3 定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。(包括對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等)

　　1.4 定時(shí)維護(hù)OA服務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。

　　1.5 維護(hù)Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對(duì)外訪問情況，如有安全問題，及時(shí)處理。

　　1.6 制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。

　　2、客戶端維護(hù)

　　2.1 按照人事部下達(dá)的新員工(或外借人員)姓名、分配單位、人員編號(hào)為新的計(jì)算機(jī)用戶分配計(jì)算機(jī)名、IP地址等。

　　2.1.1帳號(hào)申請(qǐng)

　　新員工(或外借人員)需使用計(jì)算機(jī)向部門主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、OA的ID和郵箱。如需使用專業(yè)軟件(財(cái)務(wù)軟件等)則向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。

　　2.1.2 使用

　　2.1.3 帳號(hào)注銷：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專用軟件等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對(duì)離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息刪除。

　　2.4 網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。

　　2.5 為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級(jí)防病毒疫苗。

　　3、系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的管理

　　3.1 系統(tǒng)及平臺(tái)軟件采購

　　3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的.采購及升級(jí)申請(qǐng)，填寫《軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表》〔附錄D〕，經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。

　　3.1.2 應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢等。

　　3.1.3 應(yīng)辦理軟件注冊(cè)手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號(hào)碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入《軟件信息表》〔附錄C〕。

　　3.2 系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理

　　3.2.1 信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。

　　3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。

　　3.2.3 信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。

　　3.2.4 信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在《軟件信息表》〔附錄C〕，就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。

　　4、軟件維護(hù)

　　4.1 用戶向信息管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求的信息管理人員應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù)，并填寫《維護(hù)記錄》〔附錄E〕。

　　4.2 對(duì)于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時(shí)與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時(shí)處理問題。

　　4.3 應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問題的技術(shù)水平。

　　5、質(zhì)量改進(jìn)

　　5.1 對(duì)于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障，應(yīng)按照質(zhì)量保證體系的要求，采取質(zhì)量改進(jìn)措施。

　　6、網(wǎng)站建設(shè)

　　6.1 信息管理部門負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站的維護(hù)、更新、推廣，負(fù)責(zé)對(duì)外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設(shè)置。

　　6.2 各部門設(shè)立一名信息采集員，每個(gè)月負(fù)責(zé)采集該部門的信息，交到信息管理部門，信息管理員負(fù)責(zé)將信息更新到網(wǎng)站。

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 2

　　一、為保障全局信息系統(tǒng)安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮信息化對(duì)住房保障和房產(chǎn)管理的支撐作用，根據(jù)《揚(yáng)州市信息化建設(shè)管理辦法》、《市房管局信息化項(xiàng)目建設(shè)和管理暫行規(guī)定》以及行業(yè)管理的相關(guān)要求，制訂本暫行辦法。

　　二、本辦法適用于市住房保障和房產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)、局屬各單位。

　　三、局機(jī)關(guān)、局屬各單位是本單位信息系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，市房地產(chǎn)信息中心(簡(jiǎn)稱“信息中心”)是全局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)保障部門。

　　四、局機(jī)關(guān)、局屬各單位采購信息化設(shè)備，按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　1.凡一次性采購10萬元以上的設(shè)備，需事先向局信宣辦提出申請(qǐng)，待局批準(zhǔn)后方可購買。

　　2.應(yīng)通過政府采購手續(xù)采購的設(shè)備，一律按規(guī)定的程序購買，不得違規(guī)操作。

　　3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等)和較大型以上的系統(tǒng)軟件(服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、GIS軟件、CAD軟件、網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件等)原則上納入全局信息系統(tǒng)建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，由信息中心負(fù)責(zé)采購，共享使用。專用服務(wù)器、存儲(chǔ)器等設(shè)備由信息中心根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行選型，與使用單位對(duì)接后由信息中心負(fù)責(zé)代為采購，其采購和維護(hù)費(fèi)用由信息中心與使用單位按實(shí)結(jié)算。局機(jī)關(guān)各處室購置信息化設(shè)備的，由部門提出申請(qǐng)，經(jīng)局計(jì)財(cái)處提出意見，報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，交信息中心辦理;其中購置5000元以上大宗信息化設(shè)備的，應(yīng)事先經(jīng)信息辦核準(zhǔn)，報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意。局屬各單位購置電腦、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)等設(shè)備的，可以自行采購，也可以委托信息中心代購。

　　五、局機(jī)關(guān)、局屬各單位因業(yè)務(wù)管理需要，開發(fā)應(yīng)用軟件的，按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　1.建設(shè)預(yù)算超過10萬元以上的軟件項(xiàng)目，建設(shè)單位需事先向局信宣辦提出申請(qǐng)。項(xiàng)目確定后，由建設(shè)單位與信息中心共同形成《軟件開發(fā)任務(wù)書》，報(bào)信宣辦備案。

　　2.建設(shè)單位委托信息中心進(jìn)行軟件開發(fā)的，建設(shè)單位和信息中心要簽訂開發(fā)協(xié)議，按照市場(chǎng)運(yùn)作的要求，明確雙方的責(zé)任義務(wù)，并嚴(yán)格按協(xié)議條款執(zhí)行。建設(shè)單位委托其他公司開發(fā)軟件的，要簽訂開發(fā)協(xié)議，嚴(yán)格遵從《軟件開發(fā)任務(wù)書》的技術(shù)要求，并可根據(jù)需要聘請(qǐng)信息中心作為監(jiān)理方或第三方，以保證開發(fā)成果符合全局信息化總體框架和技術(shù)規(guī)范。

　　3.預(yù)算超過10萬元以上的'軟件項(xiàng)目，由建設(shè)單位向局信宣辦提出驗(yàn)收申請(qǐng);預(yù)算不足10萬元的軟件開發(fā)項(xiàng)目，由建設(shè)單位組織驗(yàn)收。由其他公司承建的軟件項(xiàng)目，信息中心要作為監(jiān)理方或第三方參加，并提出驗(yàn)收結(jié)論。

　　六、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　1.局機(jī)關(guān)、局屬各單位的信息系統(tǒng)本著誰建設(shè)、誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則實(shí)施運(yùn)行維護(hù)管理。

　　2.凡是處理業(yè)務(wù)和對(duì)外服務(wù)的信息系統(tǒng)，其服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等核心設(shè)備由信息中心提出系統(tǒng)選型和部署方案，原則上進(jìn)入中心機(jī)房統(tǒng)一管理;處理內(nèi)部事務(wù)的信息系統(tǒng)由各單位進(jìn)行安排，不作統(tǒng)一要求;

　　3.部署在中心機(jī)房的硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等信息化資源由信息中心和責(zé)任單位共同維護(hù)，其職責(zé)和分工為：

　　信息中心負(fù)責(zé)中心機(jī)房日常管理工作，負(fù)責(zé)維護(hù)中心機(jī)房所有信息系統(tǒng)的安全和正常運(yùn)行，具體職責(zé)是：

　　(1)建立健全中心機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)日常管理措施;

　　(2)定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行巡查并及時(shí)記載運(yùn)行狀況，建立故障申報(bào)受理和處理流程;

　　(3)統(tǒng)一負(fù)責(zé)中心機(jī)房所有服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼管理，按時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、殺毒軟件升級(jí)等日常維護(hù)工作，修復(fù)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件故障和操作系統(tǒng)故障，保證中心機(jī)房至各單位主干網(wǎng)絡(luò)線路和中心機(jī)房與外網(wǎng)聯(lián)接線路通暢;

　　(4)對(duì)中心機(jī)房存儲(chǔ)的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理提出技術(shù)方案，負(fù)責(zé)專用存儲(chǔ)設(shè)備中的數(shù)據(jù)備份和異地備份工作，不斷完善數(shù)據(jù)安全的保障機(jī)制和技術(shù)防范手段，指導(dǎo)局屬各單位做好信息安全工作;

　　(5)發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任單位，并進(jìn)行技術(shù)處理和配合工作;

　　(6)建立永久性的機(jī)房技術(shù)檔案。

　　局機(jī)關(guān)各處室、局屬各單位負(fù)責(zé)本部門(單位)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理工作，具體職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)本部門(單位)局域網(wǎng)范圍內(nèi)的服務(wù)器、工作電腦、打印機(jī)以及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等信息化設(shè)備的管理，保證其安全正常運(yùn)行;

　　(2)負(fù)責(zé)本部門(單位)應(yīng)用軟件的業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)管理維護(hù)工作;

　　(3)會(huì)同信息中心制訂本部門(單位)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理技術(shù)方案，并牽頭組織實(shí)施;

　　(4)建立信息系統(tǒng)重要故障申報(bào)制度，加強(qiáng)與信息中心溝通協(xié)調(diào)。

　　4.中心機(jī)房是保障全局信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的核心部位，為全局入網(wǎng)信息設(shè)備提供技術(shù)保障，其運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用根據(jù)各單位設(shè)備比重按年度分?jǐn)偂?/p>

　　5.局機(jī)關(guān)的信息化設(shè)備和軟件系統(tǒng)由信息中心負(fù)責(zé)維護(hù)。局屬各單位的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)由信息中心統(tǒng)一由信息中心承擔(dān)，管理單位與信息中心簽訂維護(hù)保養(yǎng)協(xié)議，信息中心開設(shè)維保服務(wù)熱線，按不高于市場(chǎng)同類報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。局屬各單位的軟件系統(tǒng)維護(hù)可以委托信息中心負(fù)責(zé)，納入雙方簽訂的維護(hù)保養(yǎng)協(xié)議。

　　七、局機(jī)關(guān)、局屬各單位應(yīng)將信息化所需經(jīng)費(fèi)列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)作，保證信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　八、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。為保障全市住房保障和房產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和信息管理系統(tǒng)的統(tǒng)一高效運(yùn)轉(zhuǎn)，各縣(市)、區(qū)住房保障和房產(chǎn)管理部門可參照本辦法，加強(qiáng)與市房地產(chǎn)信息中心的業(yè)務(wù)對(duì)接、溝通和聯(lián)系。

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 3

　　第一節(jié)總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司IT設(shè)備資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)的管理，保證其正常使用，特制定本規(guī)定。

　　第二條 IT設(shè)備在本辦法中指PC機(jī)、筆記本電腦、PC服務(wù)器、工作站、小型機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、防火墻、終端、打印機(jī)、掃描儀、 UPS不間斷電源、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等

　　用電子化資金購置的計(jì)算機(jī)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備”）。軟件資產(chǎn)包括作為公司無形資產(chǎn)公司購買的成熟外購軟件和由公司自行或聯(lián)合軟件公司開發(fā)的軟件。

　　第三條本制度適用于總部及各分公司信息技術(shù)單位對(duì) IT設(shè)備資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)的管理。本制度中如有與公司資產(chǎn)管理制度沖突的內(nèi)容，以公司資產(chǎn)管理制度為準(zhǔn)。

　　第二節(jié)到貨驗(yàn)收

　　第四條設(shè)備和軟件到貨后，設(shè)備管理員和供貨方根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場(chǎng)拆箱驗(yàn)貨；有條件的，應(yīng)加電檢查設(shè)備是否有損壞，備品、部件、資料、軟件等是否齊全。

　　第五條設(shè)備的系統(tǒng)軟件的安裝應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)商操作、系統(tǒng)管理員驗(yàn)收：

　　1、安裝系統(tǒng)軟件的過程中，根據(jù)已制定的系統(tǒng)安全管理要求設(shè)置新安裝的系統(tǒng)軟件，確保與整體安全要求的一致性；

　　2、確定系統(tǒng)軟件的安裝步驟，并根據(jù)各安裝步驟的預(yù)期結(jié)果制定安裝手冊(cè)；在系統(tǒng)軟件安裝過程中作詳細(xì)記錄，并根據(jù)安裝手冊(cè)保存操作結(jié)果；

　　3、比較安裝過程中的操作結(jié)果和安裝手冊(cè)的要求，確保系統(tǒng)安裝是按照安裝要求進(jìn)行；

　　第三節(jié)入庫

　　第六條設(shè)備和軟件正式入庫時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)填寫《入庫單》并在設(shè)備管理系統(tǒng)中登記。入庫設(shè)備和軟件由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)保管，設(shè)備管理員同時(shí)應(yīng)將該設(shè)備的名稱、型號(hào)、序列號(hào)、基本配置、購機(jī)日期等相關(guān)信息在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)上進(jìn)行登記。對(duì)于軟件，需填寫軟件的版本情況。

　　第四節(jié)出庫（設(shè)備和軟件的領(lǐng)用）

　　第七條有關(guān)人員領(lǐng)用設(shè)備和軟件時(shí)，必須辦理設(shè)備和軟件的領(lǐng)用手續(xù)。設(shè)備管理員根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請(qǐng)來通知有關(guān)人員領(lǐng)取設(shè)備和軟件，設(shè)備管理員在填寫《出庫單》和《領(lǐng)用單》后進(jìn)行設(shè)備和軟件介質(zhì)的發(fā)放，并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

　　第八條領(lǐng)用設(shè)備的部門和個(gè)人應(yīng)由其部門領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人在接收設(shè)備時(shí)在《領(lǐng)用單》上簽字。

　　第九條員工在離司或退休時(shí)，需將其所領(lǐng)用的設(shè)備退還信息技術(shù)部，同時(shí)由設(shè)備管理員更新《設(shè)備檔案》卡片并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

　　第十條總部范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)的員工，其領(lǐng)用的設(shè)備可隨人搬移，同時(shí)更改設(shè)備管理卡片。

　　第五節(jié)出庫（設(shè)備借用）

　　第十一條有關(guān)人員借用設(shè)備時(shí)，必須辦理設(shè)備借用手續(xù)。設(shè)備管理員根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請(qǐng)來通知有關(guān)人員領(lǐng)取借用設(shè)備，填寫《出庫單》和《借用單》，并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

　　第十二條借用設(shè)備的部門或個(gè)人應(yīng)由其部門領(lǐng)導(dǎo)或個(gè)人在接收設(shè)備時(shí)在《借用單》上簽字。

　　第六節(jié)設(shè)備和軟件的初驗(yàn)

　　第十三條設(shè)備投入使用后，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織設(shè)備領(lǐng)用部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)的項(xiàng)目和過程按照設(shè)備購買合同的約定進(jìn)行。對(duì)于進(jìn)口設(shè)備，必須在索賠有效期內(nèi)驗(yàn)收，以防止索賠逾期給公司造成損失。初驗(yàn)通過后，設(shè)備管理員應(yīng)詳細(xì)記錄初驗(yàn)過程，并由其與使用部門雙方共同在《初驗(yàn)報(bào)告》上簽字。

　　軟件投入使用后，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織軟件使用部門進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)過程包括軟件的`安裝調(diào)試等，由供應(yīng)商組織完成。初驗(yàn)過程必須按照購買合同的約定進(jìn)行。初驗(yàn)通過后，設(shè)備管理員應(yīng)詳細(xì)記錄初驗(yàn)過程，并由其與使用部門雙方共同在《初驗(yàn)報(bào)告》上簽字�！冻躜�(yàn)報(bào)告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設(shè)備和軟件要求提交初驗(yàn)報(bào)告到總公司設(shè)備管理員，非總公司集中采購的分公司設(shè)備管理員留存即可）。

　　第七節(jié)設(shè)備和軟件的終驗(yàn)

　　第十四條設(shè)備和軟件初驗(yàn)通過并投入正常運(yùn)行到合同約定期限后，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織設(shè)備和軟件領(lǐng)用部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)的項(xiàng)目和過程按照購買合同的約定進(jìn)行。終驗(yàn)通過后，領(lǐng)用部門應(yīng)詳細(xì)記錄終驗(yàn)過程，并在《終驗(yàn)報(bào)告》上簽字，《終驗(yàn)報(bào)告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設(shè)備和軟件要求提交初驗(yàn)報(bào)告到總公司設(shè) 備管理員，非總公司集中采購的分公司設(shè)備管理員留存即可）。

　　第八節(jié) 設(shè)備使用

　　第十五條未經(jīng)信息技術(shù)部許可，設(shè)備不得隨意調(diào)換、拆動(dòng)、借出。

　　第十六條設(shè)備的正常運(yùn)行應(yīng)采取“預(yù)防為主，維修為輔”的方針，設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)建立切實(shí)可行的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)及檢查制度，充分發(fā)揮設(shè)備的整體功能。

　　第十七條設(shè)備發(fā)生故障后由維護(hù)部門負(fù)責(zé)報(bào)修，應(yīng)該有設(shè)備使用方領(lǐng)導(dǎo)的審批，同時(shí)應(yīng)在故障排除后將故障現(xiàn)象、原因、維修結(jié)果記錄告知設(shè)備管理員，再由設(shè) 備管理員在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

　　第九節(jié) 設(shè)備調(diào)配

　　第十八條由于計(jì)算機(jī)設(shè)備更新?lián)Q代較快，為充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的功能，保護(hù)計(jì)算機(jī)投資，信息技術(shù)部有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配總部范圍內(nèi)的所有計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備。

　　第十九條總部與分公司之間的設(shè)備調(diào)配，須由財(cái)務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，在履行完相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)后方能調(diào)配。

　　第二十條設(shè)備調(diào)配時(shí)設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)做好登記工作，修改相應(yīng)的《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)記錄。

　　第十節(jié) 系統(tǒng)和文檔管理

　　第二十一條《設(shè)備檔案》卡片是設(shè)備管理工作的重要組成部分，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)。

　　第二十二條設(shè)備信息發(fā)生的任何變化，都要在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行登記。

　　第十一節(jié)設(shè)備丟失、損壞的處理

　　第二十三條因工作失職造成計(jì)算機(jī)設(shè)備損壞者，視其情節(jié)和使用年限確定賠償比例；造成計(jì)算機(jī)設(shè)備丟失的，由財(cái)務(wù)部門估計(jì)設(shè)備現(xiàn)值，視情節(jié)予以賠償。責(zé)任人應(yīng)填寫《設(shè)備丟失、損壞處理登記表》。

　　第十二節(jié)贈(zèng)與設(shè)備與軟件的處理

　　第二十四條對(duì)于外公司合同中贈(zèng)與的計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件，按照正常設(shè)備和軟件進(jìn)行入庫和出庫操作，并按照合同明細(xì)進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收工作。這部分設(shè)備和軟件也一并按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度處置。

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 4

　　第一條總則通過加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

　　辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行，保證公司機(jī)密文件的安全，保障服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的安全運(yùn)行。加強(qiáng)計(jì)算機(jī)辦公人員的安全意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神，把各部門相關(guān)工作做好。

　　第二條范圍

　　1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。

　　2、軟件包括：服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。

　　3、客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。

　　4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS2003等）軟件。

　　5、平臺(tái)軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE2003）等平臺(tái)軟件。

　　6、專業(yè)軟件是指：設(shè)計(jì)工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。

　　第三條職責(zé)

　　1、信息網(wǎng)絡(luò)部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的管理部門，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。

　　2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級(jí)、保管工作。

　　3、網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、平臺(tái)系統(tǒng)的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；Internet對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理協(xié)助各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。

　　4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。

　　5、員工執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守公司保密制度。

　　6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)絡(luò)管理部門相關(guān)人員掌握。

　　第三條管理辦法

　　I、公司電腦使用管理制度

　　1、從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息活動(dòng)時(shí)，必須遵守《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)信息安全教育。

　　2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個(gè)人不得允許私自挪用調(diào)換、外借和移動(dòng)電腦。

　　3、電腦硬件及其配件添置應(yīng)列出清單報(bào)行政部，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由網(wǎng)絡(luò)信息管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行添置。

　　4、電腦操作應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。

　　（1）電腦的`開、關(guān)機(jī)應(yīng)按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費(fèi)用由該部門負(fù)責(zé)；

　　（2）電腦軟件的安裝與刪除應(yīng)在公司管理員的許可下進(jìn)行，任何部門和個(gè)人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序；

　　（3）電腦操作員應(yīng)在每周及時(shí)進(jìn)行殺毒軟件的升級(jí),每月打好系統(tǒng)補(bǔ)�。�

　�。�4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應(yīng)先進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)；

　　（5）禁止工作時(shí)間內(nèi)在電腦上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音樂等。

　　5、任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容

　　6、電腦發(fā)生故障應(yīng)盡快通知IT管理員及時(shí)解決，不允許私自打開電腦主機(jī)箱操作。

　　7、電腦操作員要愛護(hù)電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關(guān)機(jī)并完全關(guān)掉電源后，方可下班離開。

　　8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經(jīng)努力可以挽回的，對(duì)其批評(píng)教育；因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財(cái)產(chǎn)蒙受損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動(dòng)分區(qū)內(nèi)如：C盤、我的文檔、桌面等；請(qǐng)將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動(dòng)分區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關(guān)文件目錄，及時(shí)把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。

　　10、所有電腦必須設(shè)置登陸密碼，一般不要使用默認(rèn)的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴(yán)禁告訴他人，計(jì)算機(jī)名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個(gè)人、單位相關(guān)信息的名稱。

　　11、其他管理辦法請(qǐng)參看《IT終端用戶安全手冊(cè)》

　　II、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)

　　1、系統(tǒng)管理員每周定時(shí)對(duì)托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行巡視，并對(duì)公司局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器進(jìn)行檢查，如：財(cái)務(wù)服務(wù)器。

　　2、對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時(shí)制定出解決方案。

　　3、定時(shí)對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

　　4、維護(hù)服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對(duì)外訪問情況，如有安全問題，及時(shí)處理。

　　5、制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。

　　III、用戶帳號(hào)申請(qǐng)/注銷

　　1、新員工（或外借人員）需使用計(jì)算機(jī)向部門主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、和登入公司網(wǎng)絡(luò)的用戶名及密碼。如需使用財(cái)務(wù)軟件需向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)，由網(wǎng)絡(luò)管理部門人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。

　　2、員工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺(tái)軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理人員對(duì)離職人員計(jì)算機(jī)中的公司資料信息備份，方可對(duì)該離職人員保存在公司服務(wù)器中所有的資料刪除。

　　IV、數(shù)據(jù)備份管理

　　服務(wù)器數(shù)據(jù)備份，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)備份，并每周應(yīng)至少做一次手工備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中。個(gè)人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自行負(fù)責(zé)，可申請(qǐng)移動(dòng)硬盤、信息光盤等儲(chǔ)存介質(zhì)進(jìn)行安全備份。

　　第四條計(jì)算機(jī)/電腦維修

　　1、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)重大故障，須填寫《計(jì)算機(jī)維修單》，并交IT管理員進(jìn)行維修。

　　2、IT管理員對(duì)《計(jì)算機(jī)維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。

　　3、須外出維修，須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。須采購配件，按采購管理流程執(zhí)行。

　　第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）

　　1、新中大財(cái)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器（以下簡(jiǎn)稱：服務(wù)器），放置地點(diǎn)暫放為財(cái)務(wù)室辦公室內(nèi)，財(cái)務(wù)室現(xiàn)有辦公室已達(dá)到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時(shí)重新搭建獨(dú)立機(jī)房，便以安全管理。

　　2、對(duì)于服務(wù)器數(shù)據(jù)（包括財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備份一次，并設(shè)置服務(wù)器自動(dòng)每周備份二次數(shù)據(jù)庫；異地備份數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部安排存放在異地。

　　3、系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器系統(tǒng)管理員進(jìn)行維護(hù)，若需外援時(shí)，必須在管理員的陪同下進(jìn)行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進(jìn)入數(shù)據(jù)管理后臺(tái)。

　　4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，其中包括用戶的權(quán)限變更、賬號(hào)密碼變更、終端軟件更新。

　　5、當(dāng)遇到服務(wù)器需要變更時(shí)，管理員應(yīng)該做好詳細(xì)的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修改等。

　　6、定于每月25號(hào)對(duì)公司服務(wù)器賬號(hào)進(jìn)行核查及管理。

　　7、相關(guān)記錄表格如下：

　　a、xxx信息中心機(jī)房巡查記錄表

　　b、xx信息中心用戶賬號(hào)登記表

　　c、數(shù)據(jù)庫備份記錄表

　　d、外來人員工作記錄

　　e、終端用戶系統(tǒng)變更申請(qǐng)

　　第六條違規(guī)操作賠償標(biāo)準(zhǔn)

　　1、違規(guī)操作者：沒有造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人和責(zé)任人賠償工作時(shí)間誤工費(fèi)50-100元。

　　2、違規(guī)操作者：造成經(jīng)濟(jì)損失的，除造價(jià)賠償外，另外當(dāng)事人與責(zé)任人賠償誤工費(fèi)100元。

　　第六條附則

　　1、本制度由信息管理部門負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起實(shí)施。

　　2、本制度有不妥之處在運(yùn)行中修改并公布。

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條計(jì)算機(jī)軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。

　　第二章系統(tǒng)軟件的管理

　　第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運(yùn)轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。

　　第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對(duì)系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。

　　第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的借用要做好登記，借用人員要及時(shí)歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。

　　第三章應(yīng)用軟件的`管理

　　第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的應(yīng)用計(jì)算機(jī)程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。

　　第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴(kuò)散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進(jìn)行。

　　第七條信息技術(shù)部要指定專人負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行管理和保管。

　　第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時(shí)作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。

　　第十條信息技術(shù)部要貫徹國(guó)家公安機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計(jì)算機(jī)軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時(shí)予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴(kuò)散。

　　設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺(tái)，需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。

　　第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)和職能

　　第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門

　　第四條集團(tuán)信息中

　　心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：

　　集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。

　　第五條公司信息系統(tǒng)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的主要職能：

　　1、對(duì)口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；

　　2、對(duì)口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時(shí)性、完整性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)態(tài)管理報(bào)表取數(shù)的準(zhǔn)確性；

　　第三章信息系統(tǒng)使用

　　第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請(qǐng)向信息管理中心申請(qǐng)。

　　第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。

　　第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。

　　第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問人員，防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

　　第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。

　　第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。

　　第四章系統(tǒng)管理

　　第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：

　　1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表（附件1）；

　　2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見；

　　4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；

　　5.審批后交信息管理中心辦理。

　　第十三條系統(tǒng)備份。對(duì)于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：

　　1.建立自動(dòng)備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份；

　　2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機(jī)備份拷貝到另一臺(tái)電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的.備份文件；

　　3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十

　　天的備份文件；

　　4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存；

　　5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。

　　第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰{(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。

　　第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：

　　1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件2）

　　2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.信息管理中心審核；

　　4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

　　第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：

　　1.對(duì)公司的資產(chǎn)、利潤(rùn)有影響；

　　2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響；

　　3.違反公司相關(guān)制度、流程；

　　4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　按以下流程執(zhí)行：

　　1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件3）；

　　2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.相關(guān)部門會(huì)簽，審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心必須會(huì)簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；

　　4.信息管理中心審核；

　　5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　6.總經(jīng)理審批；

　　7.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

　　注：涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)

　　第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)

　　第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請(qǐng)，按以下流程進(jìn)行審批：

　　1.需求部門提出書面申請(qǐng)，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；

　　2.信息管理中心對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對(duì)需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；

　　3.信息管理中心組織管理評(píng)審，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽后簽署評(píng)審意見；

　　4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5.如果是外購軟件或?qū)嵤€應(yīng)由總經(jīng)理審批。

　　第十八條購買軟件或?qū)嵤┓⻊?wù)：

　　1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請(qǐng)函，至少邀請(qǐng)三家以上的單位參與投標(biāo)；

　　2.信息管理中心組織評(píng)標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心、運(yùn)營(yíng)管理中心采購管理部參加；

　　3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評(píng)審，簽訂合同；

　　4.辦理款項(xiàng)、收貨；

　　5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作；

　　6.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。

　　第十九條軟件開發(fā)

　　1.信息管理中心制定詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2.信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測(cè)試；

　　3.信息管理中心對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

　　5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時(shí)間的試運(yùn)行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對(duì)比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；

　　6.信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收；

　　7.信息管理中心對(duì)軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；

　　8.運(yùn)行3個(gè)月后對(duì)開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。

　　第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)

　　第二十條實(shí)施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。

　　第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。

　　第二十二條如果個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。

　　第六章附則

　　第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。

　　第二十五條本制度的附件有：

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