確認(rèn)管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的確認(rèn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

確認(rèn)管理制度1

　　各單位及工程隊:

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司井下安全確認(rèn)工作管理,杜絕各類安全事故,確保安全生產(chǎn)有序進(jìn)行,特制定本規(guī)定。

　　一、井下工作面安全確認(rèn)流程

　　1、作業(yè)現(xiàn)場共性安全確認(rèn)流程

　�、賱趧颖Ｗo(hù)用品必須穿戴齊全,酒后、疲勞或睡眠不足者嚴(yán)禁下井。

　�、诰�下爆炸物品在使用前必須存放在臨時儲存點內(nèi),不得提前帶入作業(yè)面;裝藥作業(yè)必須必須使用木質(zhì)炮棍,嚴(yán)禁使用金屬物具,裝藥結(jié)束后要立即把剩余的爆炸物品送回臨時儲存點上鎖存放,嚴(yán)禁作業(yè)現(xiàn)場私存爆炸物品;

　　③爆破作業(yè),必須按起爆器安全操作規(guī)程和爆破作業(yè)操作規(guī)程執(zhí)行,并設(shè)立人員警戒和設(shè)立警示標(biāo)志;

　�、鼙�破物品要專箱儲存,炸藥箱和導(dǎo)爆管箱之間距離不小于25米;

　�、葑鳂I(yè)現(xiàn)場必須確保照明良好;

　　⑥引爆時,入口的“一氧化碳警示牌”必須翻轉(zhuǎn)到紅色面,待一氧化碳濃度檢測達(dá)標(biāo)后,將“一氧化碳警示牌”翻轉(zhuǎn)到綠色面,人員方可進(jìn)入工作面作業(yè);

　�、咦鳂I(yè)地點排險工具必須配備齊全、到位。

　　2、天井扒渣安全確認(rèn)流程

　�、偈紫乳_啟風(fēng)機(jī)通風(fēng);

　�、谟筛�班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,一氧化碳濃度不超過50ppm時人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場;

　�、蹖ψ鳂I(yè)現(xiàn)場敲幫問頂,排除浮石;

　　④對天井下口及進(jìn)路川內(nèi)的渣子進(jìn)行灑水降塵,直至工作面底板有水流出為止,方可扒渣作業(yè);

　�、菰�子必須確保班產(chǎn)班清,嚴(yán)禁下口堵塞。

　　3、天井掘進(jìn)安全確認(rèn)流程

　　①首先開啟風(fēng)管和水管對掘進(jìn)工作面進(jìn)行通風(fēng)并灑水降塵;

　�、趯ψ鳂I(yè)面一氧化碳濃度檢測,如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo);

　�、蹤z查梯子架設(shè)是否牢固可靠,如架設(shè)不合格,要求立即整改好;

　�、茏鳂I(yè)人員佩戴并固定好安全帶,排除井筒周邊及頂板的浮石,確認(rèn)安全后方可作業(yè)。

　　4、采礦作業(yè)安全確認(rèn)流程

　�、龠M(jìn)入采場作業(yè)前,認(rèn)真檢查各出礦川是否有懸洞,如有懸洞必須排除險情;

　�、诟�班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,方可進(jìn)入采場作業(yè);

　�、蹤z查采場的兩個安全出口是否暢通,梯子是否牢固可靠;

　�、茏鳂I(yè)前,對采場敲幫問頂,排除浮石;

　�、輽z查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè)。

　　5、出礦安全確認(rèn)流程

　�、俪龅V作業(yè)前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,達(dá)標(biāo)后人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場;

　�、跈z查并排除運輸巷道、出礦川頂板及兩幫的浮石;

　�、壅J(rèn)真檢查出各出礦川是否有懸洞,如有懸洞要及時排除險情;

　�、馨堑V前必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。

　　6、獨頭掘進(jìn)、扒裝作業(yè)安全確認(rèn)流程

　�、倜總�循環(huán)爆破后,進(jìn)入工作面前,首先開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)10-20分鐘;

　�、诟�班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場;

　　③作業(yè)前,用水清刷頂板及兩幫;

　�、芮脦蛦栱斉懦�浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

　　⑤檢查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

　�、抻�頭面的渣子必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。

　　7、殘礦回采作業(yè)安全確認(rèn)流程

　�、龠M(jìn)入廢舊采區(qū)前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場;

　�、谧鳂I(yè)前要敲幫問頂排除浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

　�、蹤z查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

　�、軐υ�有的支護(hù)情況進(jìn)行檢查,對腐爛、不合格的支護(hù)要立即通知工程隊整改;

　�、輰�頂板及圍巖較破碎的部位,要立即通知工程隊進(jìn)行支護(hù)。

　　8、脈內(nèi)(外)運輸巷安全確認(rèn)流程

　�、賹χ饕�運輸巷道及行人脈外巷,每班對巷道的支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,對腐爛的木支護(hù)要立即通知工程隊更換,對不符合要求的支護(hù)要立即通知工程隊整改;

　　②檢查頂板及兩幫浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

　�、蹤z查通風(fēng)機(jī)械及通風(fēng)構(gòu)筑物的完好情況,風(fēng)門按規(guī)定開啟。

　　二、相關(guān)規(guī)定

　　1、安全生產(chǎn)必須堅持“不確認(rèn)不生產(chǎn),先確認(rèn)后生產(chǎn)”的原則,嚴(yán)禁搞形式確認(rèn)。

　　2、工程隊每班必須安排1人與安全保衛(wèi)科跟班確認(rèn)人員共同對各作業(yè)地點逐項進(jìn)行確認(rèn),做不到每次罰工程隊20元;不按規(guī)定翻轉(zhuǎn)“一氧化碳警示牌”,每次人均罰款20元;安全確認(rèn)漏項,每項人均罰款20元;安全確認(rèn)表簽字欄由他人代簽,經(jīng)查證屬實,安全保衛(wèi)科安全確認(rèn)人員罰款300元,并調(diào)離工作崗位;工程隊安全確認(rèn)人員罰款50元,并責(zé)成工程隊將其辭退。

　　3、扒裝作業(yè),礦(渣)堆沒有灑透水,每發(fā)現(xiàn)一次罰作業(yè)人員50元,跟班安全員與工程隊確認(rèn)人員各罰款20元

　　4、天井石門毛碴每班 清理干凈,否則發(fā)現(xiàn)一次罰工程隊元,跟班安全員與工程隊200元,跟班安全員與工程隊確認(rèn)人員各罰款50元。

　　5、安全確認(rèn)人員必須認(rèn)真、如實、相細(xì)記錄各作業(yè)地點存在的問題,記錄不詳細(xì)的每處次罰安全確認(rèn)人員20元;被監(jiān)察小組發(fā)現(xiàn)而安全確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)的隱患,按規(guī)定對現(xiàn)場安全確認(rèn)人員和工程隊當(dāng)班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰;弄虛作假者否決當(dāng)月績效工資,第二次弄虛作假者,除否決崗位工資和績效工資外,并調(diào)離工作崗位。

　　6、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

　　二oo九年六月七日

確認(rèn)管理制度2

　　為全面推進(jìn)我礦運輸專業(yè)“崗位安全確認(rèn)法”的順利推行,強(qiáng)化職工崗位責(zé)人心,保證設(shè)備安全運轉(zhuǎn),根據(jù)我礦實際情況,特制定以下考核辦法。

　　(一)管理辦法

　　1、崗位在兩班交接班時,必須嚴(yán)格執(zhí)行“安全確認(rèn)”程序,由交班人員對接班人員進(jìn)行安全知識、應(yīng)知應(yīng)會知識進(jìn)行提問,提問完畢后由接班人進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)備點檢,點檢完畢并認(rèn)為可以接班后,兩班崗位工現(xiàn)場簽字,進(jìn)行交接班,交接班過程中,交班人必須在現(xiàn)場跟隨并配合接班人進(jìn)行點檢。

　　2、崗位工必須穿戴整齊,礦帽戴正、毛巾掖進(jìn)衣領(lǐng),口述時,聲音洪亮清晰。

　　3、崗位工在接班之后必須對照點檢標(biāo)準(zhǔn)、手指點檢部位,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,對設(shè)備進(jìn)行點檢,并做好記錄。

　　4、崗位點檢“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)姿勢為自然站立,右手食指指向點檢部位。

　　5、機(jī)電檢修工、機(jī)械檢修工必須每操作一次,“手指口述”一次,其它工種交接班點檢時,“手指口述”一次。

　　6、為保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),每隔2個小時,崗位工對照崗位點檢記錄本進(jìn)行設(shè)備點檢,并及時記錄相關(guān)數(shù)據(jù)(此時不執(zhí)行“手指口述”)。

　　7、執(zhí)行“崗位安全確認(rèn)法”絕不能走形式、走過場,必須認(rèn)識到它在安全生產(chǎn)中所起到的重要意義,因此執(zhí)行過程中必須端正態(tài)度。

　　(二)考核制度

　　1、崗位工堅持 執(zhí)行“手指口述”操作法,崗位工第一次操作時(交接班時)必須進(jìn)行“手指口述”,不執(zhí)行者一次罰10元。

　　2、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序有漏項的,每漏一項的一次罰5元。

　　3、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序操作姿勢不標(biāo)準(zhǔn)的或聲音不清晰的,每人次扣5元。

　　4、管理人員下井提問,不熟練或回答不全者每次罰10元。

　　5、崗位工操作時,“手指口述”能夠熟練運用。不熟練或回答不全者每次罰50元。

　　6、“手指口述”執(zhí)行過程中,態(tài)度不嚴(yán)肅,嬉笑打鬧,每人次罰10元。

　　7、交接班過程中,交班人提前離開崗位,每人次罰50元。

確認(rèn)管理制度3

　　為了使員工更好地休息和工作,維護(hù)平湖基地的正常秩序,特制定本條例。

　　(一)凡是符合居住宿舍條件的職工,由公司統(tǒng)一安排住宿,外來人員一律不準(zhǔn)進(jìn)住。

　　(二)住宿人員,必須自覺遵守管理規(guī)定,宿舍內(nèi)所有的公共財產(chǎn),每個職工必須愛護(hù),不得任意搬遷,更不能損壞和拆改,否則照價賠償,并視其情節(jié)輕重給予罰款。

　　(三)住宿舍必須服從宿舍管理人員的安排和調(diào)整,每個房間必須按規(guī)定住滿人數(shù)。未住滿時,宿舍管理人員有權(quán)安排人員住宿,任何人不得拒絕。

　　(四)愛護(hù)公共衛(wèi)生,室內(nèi),過道,樓梯間保持清潔衛(wèi)生,不準(zhǔn)在室內(nèi)堆放垃圾,不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫,宿舍內(nèi)的垃圾應(yīng)當(dāng)放置在指定地點,違者處以100-500元處罰;造成下水道堵塞的責(zé)任人承擔(dān)其維修費用,并罰款50~200元,如無法明確責(zé)任則由所住房間員工平均分?jǐn)偂?/p>

　　(五)注意節(jié)約用水、用電,杜絕長明燈、室內(nèi)無人空調(diào)不關(guān)罰款50元/ 次;長流水等浪費罰款50元/ 次;室內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具,室內(nèi)電燈定為一室一燈、一插座,燈管在40w以內(nèi),不得私自拉亂拉電線、插座,違者處以100-200元處罰;如當(dāng)月水電費超標(biāo),超標(biāo)部分加倍收費。

　　(六)禁止在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博、嫖及其他違法活動,凡是賭博,除沒收賭博工具外,每人處以100-500元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,交送公安機(jī)關(guān)處理,并予開除。

　　(七)嚴(yán)禁在宿舍酗酒、打架斗毆或侮辱他人,違者視情節(jié)輕重處以100-1000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者交送公安機(jī)關(guān)處理,三次輕微違規(guī)或被公安機(jī)關(guān)處以拘留以上處理一次的違規(guī)者予以開除處理。

　　(八)嚴(yán)禁非夫妻關(guān)系男女混居一室,違者處以200-500元罰款,同宿舍人員不如實上報以上情況者處以200元罰款。

　　(九)空置宿舍不允許任何人私自用不正當(dāng)?shù)姆椒ù蜷_使用,違者以撬鎖盜竊處置,視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。

　　(十)提高安全意識,注意防火防盜,嚴(yán)防火災(zāi)事故的發(fā)生,對于人為造成的火災(zāi)事故,一經(jīng)查實,給予責(zé)任者一次處以100-1000元的罰款。貴重物品應(yīng)妥善存放,盡量不要放在宿舍,否則出現(xiàn)丟失情況后果自負(fù)。

　　(十一)住宿舍人員,一經(jīng)安排住宿后,必須堅持對號入座的原則,無正當(dāng)理由嚴(yán)禁擅自調(diào)換房間床位,如需調(diào)換須經(jīng)公司主管人員同意后方可更換,違者處以10-50元罰款,并責(zé)令其改正。

　　(十二)員工不得私自帶其他人員留夜住宿,員工直系親屬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后最多可以暫時借住2天,違者罰款200~1000元。

　　(十三)宿舍區(qū)內(nèi)的走廊、通道及公共場所,禁止堆放雜物、養(yǎng)寵物,禁止養(yǎng)狗,違者罰款50~200元。

　　(十四)員工在公司辦理離職手續(xù)完成后,24小時內(nèi)必須搬出宿舍,否則按每天200元住宿費計算。

　　(十五)嚴(yán)禁盜賣公共財產(chǎn),嚴(yán)禁盜竊他人財產(chǎn),違者視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。員工收留他人住宿發(fā)生盜竊行為,立即移送公安機(jī)關(guān)處理,留宿員工承擔(dān)連帶責(zé)任,除賠償損失外,并罰款200~1000元。

　　(十六)宿舍現(xiàn)有的設(shè)施(如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)公司以完好狀態(tài)交與員工使用,如有疏于管理或惡意破壞,由現(xiàn)住人員負(fù)責(zé)該項修理費或賠償費,并視情節(jié)輕重酌情處以罰款等處理。

　　(十七)遷出人員應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品應(yīng)先經(jīng)同宿舍或相關(guān)人員檢查認(rèn)可方可拿走。

確認(rèn)管理制度4

　　1 目的

　　對本公司食品安全管理體系建立和實施中所涉及的確認(rèn)和驗證活動進(jìn)行規(guī)范,以實現(xiàn)對食品安全危害的預(yù)期控制,對食品安全管理提供信任。

　　2 范圍

　　適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績效的確認(rèn)和驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結(jié)果的分析、利用。

　　3 職責(zé)

　　3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系的驗證及結(jié)果的分析利用。

　　3.2食品安全小組組長負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系驗證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準(zhǔn)。

　　3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和驗證活動。

　　4 程序

　　4.1對haccp計劃相關(guān)文件的確認(rèn)

　　4.1.1 haccp計劃啟用前,食品安全小組負(fù)責(zé)對新制訂的haccp計劃的各個組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗證程序等進(jìn)行首次確認(rèn),確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認(rèn)內(nèi)容包括:

　　a)確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;

　　b)確認(rèn)危害分析的充分性、有效性;

　　c)確認(rèn)關(guān)鍵控制點確定的有效性、必要性及實際操作與文件要求的一致性,有效性;

　　d)確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對其所針對的食品安全危害的預(yù)期控制;

　　e)確認(rèn)haccp整體計劃的充分性,有效性。

　　4.1.2在haccp計劃執(zhí)行過程中,當(dāng)發(fā)生如下變化時,食品安全小組要對haccp計劃的適宜性重新確認(rèn):

　　a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;

　　b)預(yù)期用途發(fā)生變化;

　　c)加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化

　　d)驗證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;

　　e)經(jīng)常出現(xiàn)對關(guān)鍵限的偏離;

　　f) 在對生產(chǎn)過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題;

　　g) 銷售方式和消費者發(fā)生變化;

　　h) 當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時

　　4.1.3 食品安全小組每年要至少對haccp計劃重新確認(rèn)一次。確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長在haccp計劃中簽字作為確認(rèn)記錄。

　　4.2 控制措施組合的確認(rèn)

　　4.2.1實施包含在操作性前提方案和haccp計劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn),并記錄入《oprp確認(rèn)記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括:

　　a) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個操作規(guī)程控制的食品安全危害

　　b) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)

　　c) 控制措施中明確了偏離時應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

　　d) 控制措施實施后,并且在組合時,是否有效,是否能夠確保對已識別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。

　　4.2.2 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個或多個上述要素時,應(yīng)對控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評價。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。

　　4.3關(guān)鍵控制點(ccp)的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)

　　4.3.1 ccp點監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)

　　監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn),其測量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后,ccp都是失控的。

　　a)對監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計量標(biāo)準(zhǔn)相比較確定儀器的準(zhǔn)確度;

　　b)校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn),車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計指示溫度過高,就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來的溫度監(jiān)控記錄,對記錄進(jìn)行測量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,必須采取糾偏行動,以確保產(chǎn)品的安全性。

　　4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核

　　除了對監(jiān)控儀器按haccp計劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外,還必須對校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查,包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。

　　4.3.3 ccp工序設(shè)備能力的確認(rèn)

　　為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實施前,生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對ccp工序設(shè)備的過程能力進(jìn)行確認(rèn),以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

　　在控制措施實施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過日常的點檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后,以及每次維護(hù)保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對故障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。

　　4.3.4 ccp工序操作工的確認(rèn)

　　為保證食品安全,應(yīng)按照《***文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計劃的培訓(xùn),并經(jīng)過書面和實際操作考核合格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。

　　4.3.5 ccp記錄的審核

　　車間班長或車間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核ccp點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運作是否正常和糾偏是否落實的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:

　　a) 監(jiān)控活動是否在haccp計劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;

　　b) 監(jiān)控活動是否按haccp計劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;

　　c) 當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時,是否執(zhí)行了糾偏行動。

　　4.4 食品安全管理體系的驗證

　　4.4.1單項驗證

　　食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項驗證。

　　4.4.1.1單項驗證的頻率

　　a) 在食品安全管理體系初次建立首次運行時

　　b) 變更后重新運行時

　　c) 不超過1年的時間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。

　　4.4.1.2單項驗證的內(nèi)容包括

　　a) 操作性前提方案得以實施;

　　b) 危害分析的輸入持續(xù)更新;

　　c) haccp計劃中要素和操作性前提方案得以實施且有效;

　　d) 危害水平在確定的.可接受水平之內(nèi);

　　e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效。

　　4.4.1.3當(dāng)驗證是基于終產(chǎn)品的測試,且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預(yù)防措施程序》要求采取糾正和預(yù)防措施。

　　4.4.2食品安全管理體系的整體驗證

　　食品安全小組負(fù)責(zé)對食品安全管理體系進(jìn)行整體驗證,內(nèi)容包括體系評審和終成品檢測。

　　4.4.2.1驗證頻率

　　a)體系運行失靈時;

　　b)當(dāng)產(chǎn)品、加工過程發(fā)生變化時;

　　c)內(nèi)審;

　　d)外審。

　　4.4.2.2食品安全管理體系的評審可以采用現(xiàn)場檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。

　　a)體系的現(xiàn)場檢查評審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確性;

　　檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準(zhǔn)確完成,時間間隔是否符合要求。

　　b)記錄審查評審:包括監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的地點給予完成;監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予完成;當(dāng)監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動;監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。

　　4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗證時,按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。

　　4.4.2.3對成品的檢測

　　成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項目檢驗是驗證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實施時,其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過對最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛(wèi)生項目的檢測,才能加以證實。當(dāng)測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

　　4.4.3食品安全管理體系的總體驗證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗證記錄表》中。

　　4.5驗證活動結(jié)果的分析

　　4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗證活動的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析,以達(dá)到下述目的:

　　a)證實體系的整體運行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求;

　　b)識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;

　　c)識別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢;

　　d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;

　　e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。

　　4.5.2驗證活動結(jié)果的分析可在以下時間進(jìn)行:

　　a) 在體系的運行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。

　　b) 周期性驗證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時進(jìn)行。

　　c) 特殊情況下的驗證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時。

　　4.5.3 在進(jìn)行驗證活動結(jié)果的分析時,可參照《統(tǒng)計技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。

　　4.6 驗證不符時的處理

　　4.6.1當(dāng)驗證證實不符合策劃的安排時,食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:

　　a) 對現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評審;

　　b) 對危害分析結(jié)論進(jìn)行評審,必要時重新分析;

　　c) 對已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計劃進(jìn)行評審,必要時對控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整;

　　d) 對已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評價。

　　e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動的有效性進(jìn)行評價。

　　4.6.2當(dāng)驗證表明對一些危害控制得不適當(dāng),且通過修改控制措施也是不可行時,應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。

　　4.6.3 食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。

　　4.7 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和驗證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動,應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長報告,并提交管理評審,作為管理體系更新的輸入。必要時,相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進(jìn)行溝通。

　　5 相關(guān)文件

　　前提方案和操作性前提方案控制程序

　　內(nèi)部審核管理程序

　　產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序

　　潛在不安全產(chǎn)品控制程序

　　糾正和預(yù)防措施管理程序

　　統(tǒng)計技術(shù)管理程序

　　6 記錄

　　oprp確認(rèn)記錄表

　　控制措施組合確認(rèn)記錄表

　　食品安全管理體系驗證記錄表

　　產(chǎn)品檢驗記錄

確認(rèn)管理制度5

　　為進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)職能業(yè)務(wù)科室安全管理責(zé)任,強(qiáng)化外委隊組現(xiàn)場施工過程中人、設(shè)備、環(huán)境等不安全因素,提高作業(yè)現(xiàn)場本質(zhì)安全,根據(jù)有關(guān)文件要求及***礦現(xiàn)實際情況,特編制《***礦掘進(jìn)工作面現(xiàn)場安全確認(rèn)制度(外委單位)》。

　　第一章 管理內(nèi)容

　　第一條 全礦外委掘進(jìn)隊組、礦各職能業(yè)務(wù)科室管理人員需嚴(yán)格按照本管理制度履行安全確認(rèn)職責(zé)。

　　第二條 現(xiàn)場安全確認(rèn)制度實行簽字責(zé)任制,本著“誰檢查、誰簽字、誰落實、誰負(fù)責(zé)”原則進(jìn)行安全確認(rèn),責(zé)任落實至相關(guān)業(yè)務(wù)科室主管領(lǐng)導(dǎo)及落實人員。

　　第三條 安全生產(chǎn)確認(rèn)制度是各業(yè)務(wù)科室針對掘進(jìn)工作面本專業(yè)的安全要點和易發(fā)生安全事故的因素進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)期間必須做到現(xiàn)場認(rèn)定、確認(rèn)可靠、確認(rèn)準(zhǔn)確原則確保安全生產(chǎn)。

　　第四條 各業(yè)務(wù)職能科室按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項進(jìn)行排查,對于現(xiàn)場存在隱患對其當(dāng)班管理人員說明,規(guī)定整改期限,根據(jù)所檢查隱患填寫安全確認(rèn)結(jié)論,確認(rèn)結(jié)論需闡述是否具備施工條件、所存在隱患產(chǎn)生何影響。若現(xiàn)場存在隱患不影響正常生產(chǎn)及安全,業(yè)務(wù)單位下發(fā)“四定表”勒令施工隊組整改,同時業(yè)務(wù)單位需按所下發(fā)“四定表”要求時間追蹤落實,落實后將已簽字落實“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存;若現(xiàn)場存在較大安全隱患,不具備施工條件現(xiàn)象,業(yè)務(wù)單位現(xiàn)場勒令該施工隊組停產(chǎn)整改,下發(fā)“四定表”令其整改,待施工隊組整改完畢后,工程科與業(yè)務(wù)單位聯(lián)合進(jìn)行驗收工作,待驗收合格后方可繼續(xù)施工,同時將落實后已簽字“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存。

　　第五條 外委施工隊組按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場安全確認(rèn)表》內(nèi)容班班進(jìn)行自我排查,施工隊組當(dāng)班負(fù)責(zé)人員于接班過程中根據(jù)《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項排查,對于現(xiàn)場存在安全隱患當(dāng)班安排作業(yè)人員進(jìn)行整改,并按照要求填寫安全確認(rèn)表,每天三班確認(rèn)表需當(dāng)班跟班隊長、項目部生產(chǎn)經(jīng)理、項目部經(jīng)理簽字后報至工程科,每周確認(rèn)表需于周一前報送至工程科進(jìn)行存檔、保存。對于現(xiàn)場存在隱患不得未整改即進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),自我排查過程中不得弄虛作假,未查填表現(xiàn)象。

　　第六條 外委施工隊組針對各職能業(yè)務(wù)科室所查出安全確認(rèn)隱患內(nèi)容,項目部經(jīng)理、項目部生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場跟班隊長三人聯(lián)合跟蹤落實、按照求整改,確保安全生產(chǎn)。

　　第七條 各業(yè)務(wù)職能科室必須每周至少深入各外委掘進(jìn)工作面一次,進(jìn)行本專業(yè)安全確認(rèn)工作,現(xiàn)場安全確認(rèn)后,業(yè)務(wù)單位安全確認(rèn)人、外委項目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、工程科科長三方于安全確認(rèn)單上簽字后,此安全確認(rèn)單方可生效。

　　第八條 各業(yè)務(wù)職能科室每周周五前需將已生效安全確認(rèn)單、已閉合四定表交至工程科進(jìn)行存檔、備案及總結(jié)。每月28日前針對本月檢查內(nèi)容及隊組整改情況進(jìn)行歸納總結(jié),同安全確認(rèn)單、已閉合四定及閱讀總結(jié)一同交至工程科進(jìn)行備案、存檔。

　　第二章 考核管理

　　第一條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時間內(nèi)開展安全確認(rèn)工作情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以200元/考核管理;

　　第二條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時間內(nèi)報送安全確認(rèn)單、閉合四定表及閱讀總結(jié)情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以200元/次考核管理;

　　第三條 各職能業(yè)務(wù)安全確認(rèn)人員未檢查謊報已查、檢查過程中未按要求內(nèi)容檢查、落實過程中弄虛作假、蒙混過關(guān)等情形,造成安全隱患未落實、未整改情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以300元/次考核管理,對安全確認(rèn)人員處以100元/次考核管理;

　　第四條 外委施工隊組自我排查過程中發(fā)現(xiàn)敷衍了事、弄虛作假、謊報檢查結(jié)果情形,對外委施工隊組項目部經(jīng)理處以500元/次考核管理、生產(chǎn)經(jīng)理處以400元/次考核管理、當(dāng)班跟班隊長處以300元/次考核管理;

　　第五條 外委施工隊組未按照要求時間報送安全確認(rèn)表情形,對項目部經(jīng)理處以500元/次考核管理;

　　第六條 外委施工隊組當(dāng)班自我安全確認(rèn)安全后,業(yè)務(wù)科室安全確認(rèn)期間發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未確認(rèn)整改情形,對外委隊組項目部經(jīng)理、安全經(jīng)理及當(dāng)班跟班隊長各處以500元/ 次考核管理。

確認(rèn)管理制度6

　　1總則

　　1.1目的

　　為加強(qiáng)集團(tuán)公司在建化工項目試車過程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項試車工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、合程序,確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功,實現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標(biāo),特制定本辦法。

　　1.2 適用范圍

　　本管理辦法適用于集團(tuán)公司化工建設(shè)部所轄在建化工項目裝置試車過程管理。

　　1.3 術(shù)語和定義

　　1.3.1 單機(jī)試車

　　現(xiàn)場安裝的驅(qū)動裝置空負(fù)荷運轉(zhuǎn)或單臺機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車,以檢驗其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。

　　1.3.2 聯(lián)動試車

　　對規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動控制系統(tǒng)等,在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后,以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運行,以檢驗其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。

　　1.3.3 投料試車

　　對規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運行,以檢驗其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

　　2職責(zé)

　　2.1施工單位

　　2.1.1 負(fù)責(zé)編寫單機(jī)試車方案,并落實單機(jī)試車前各項準(zhǔn)備工作。

　　2.2.2 負(fù)責(zé)對單機(jī)試車前或過程中不合格項進(jìn)行整改。

　　2.2.3 負(fù)責(zé)項目各機(jī)泵單機(jī)試車的實施工作。

　　2.2項目部(廠、公司)

　　2.2.1 負(fù)責(zé)組織成立項目單機(jī)、聯(lián)動、投料試車組織機(jī)構(gòu)。

　　2.2.2 負(fù)責(zé)編審單機(jī)試車方案、聯(lián)動試車方案、投料試車方案。

　　2.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督參與裝置各機(jī)泵單機(jī)試車過程。

　　2.2.4 負(fù)責(zé)組織單機(jī)試車、聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認(rèn),并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項進(jìn)行整改。

　　2.2.5 負(fù)責(zé)項目裝置聯(lián)動試車、投料試車的組織實施工作。

　　2.2.6 負(fù)責(zé)聯(lián)動試車、投料試車前向相關(guān)部門提報試車申請。

　　2.2.7 負(fù)責(zé)裝置單機(jī)試車審核確認(rèn),下達(dá)單機(jī)試車指令。

　　2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處

　　2.3.1 負(fù)責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.3.2 負(fù)責(zé)對項目聯(lián)動試車、投料試車方案組織審查。

　　2.3.3 負(fù)責(zé)組織裝置聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項督促項目進(jìn)行整改。

　　2.3.4 負(fù)責(zé)裝置聯(lián)動試車審核確認(rèn),下達(dá)聯(lián)動試車指令。

　　2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗中心、保衛(wèi)部

　　2.4.1負(fù)責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.4.2 負(fù)責(zé)參與裝置聯(lián)動、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對投料試車前或過程中不合格項督促項目進(jìn)行整改。

　　2.4.3負(fù)責(zé)裝置投料試車審核確認(rèn),聯(lián)合下達(dá)投料試車指令。

　　3管理程序及要求

　　3.1 試車方案編審

　　3.1.1 單機(jī)試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責(zé)任由項目確定,項目組織進(jìn)行審核,項目負(fù)責(zé)人(總工程師)審批后實施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報化工建設(shè)部審核,化工建設(shè)部總工程師批準(zhǔn)實施。

　　3.1.2 聯(lián)動試車方案由各項目部編寫,并組織內(nèi)部會審,報化工建設(shè)部審核,上報總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)實施。

　　3.1.3 投料試車方案由各項目部編寫,并組織內(nèi)部會審,報化工建設(shè)部審核,上報總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實施。

　　3.2 試車條件確認(rèn)

　　3.2.1 單機(jī)試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在設(shè)備單機(jī)試車前對設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車需報化工建設(shè)部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

　　3.2.2 聯(lián)動試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置聯(lián)動試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置聯(lián)動試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

　　3.2.3 投料試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置投料試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動試車、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

　　3.3 試車實施

　　3.3.1 項目部組織單機(jī)試車、聯(lián)動試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實施。試車過程中,方案執(zhí)行情況由集團(tuán)公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3.3.2 試車過程中各項目部的指標(biāo)、水、電、汽、風(fēng)、氮氣等工藝參數(shù)的變動均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時溝通,由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進(jìn)行操作。

　　3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析,必要時修改試車方案,并對修改后的試車方案進(jìn)行評審。

　　3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項目部負(fù)責(zé)對所編制的試車方案進(jìn)行總結(jié),并對存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車成功后由項目部組織編寫《試車總結(jié)報告》,報化工建設(shè)部備案。

　　4附則

　　4.1項目單機(jī)、聯(lián)動、投料試車確認(rèn)審批表。

　　4.2項目單機(jī)、聯(lián)動、投料試車審批確認(rèn)管理流程。

　　4.3項目裝置投料試車確認(rèn)表

　　4.4本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。

　　4.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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