采購員輪崗制度

時間：2024-04-23 11:58:29 賽賽制度我要投稿

相關(guān)推薦

采購員輪崗制度（精選12篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的采購員輪崗制度，希望能夠幫助到大家。

采購員輪崗制度（精選12篇）

　　采購員輪崗制度 1

　　為加強我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)筑預(yù)防腐敗的`長效機制，防范和遏制醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制訂本制度。

　　一、對人力資源部、財務(wù)部、審計科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負(fù)責(zé)人，實行定期輪崗。

　　二、對藥品采購員、倉管員，醫(yī)療器械械采購員、倉管員，務(wù)物資采購員、倉管員，財務(wù)部會計、出納，藥品信息維護(hù)員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

　　三、加強對重點部門負(fù)責(zé)人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，如構(gòu)成犯罪移交司法機關(guān)處理。

　　四、重點部門負(fù)責(zé)人，原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測評工作表現(xiàn)好，忠于職守、無違法違紀(jì)行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者，經(jīng)院黨政聯(lián)席會議研究，可適當(dāng)延長輪轉(zhuǎn)期。

　　五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫(yī)械設(shè)備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

　　六、院領(lǐng)導(dǎo)的分工也要定期調(diào)整。

　　采購員輪崗制度 2

　　為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作，加強對重點崗位和關(guān)健部門人員的監(jiān)督，防止其通過職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據(jù)上級部門的相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

　　1、人事、財務(wù)（會計、出納）、后勤、藥劑、設(shè)備、信息等重點部門負(fù)責(zé)人。

　　2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關(guān)鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點部門負(fù)責(zé)人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據(jù)實際情況需要可以適當(dāng)延長或縮短輪崗年限，適時地進(jìn)行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點崗位、重點人員的'輪崗交流根據(jù)醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會議研究決定。

　　2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個人服從組織的原則。

　　3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫(yī)院主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，最后由醫(yī)院研究決定。

　　4、發(fā)現(xiàn)重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應(yīng)及時整改、調(diào)查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。

　　采購員輪崗制度 3

　　第一條購進(jìn)中藥飲片必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)藥品采購的政策法規(guī)，依法購進(jìn)。

　　第二條購進(jìn)中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。

　　第三條購進(jìn)中藥飲片堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重飲片購進(jìn)時的時效性和合理性。做到供應(yīng)及時，合理使用。

　　第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據(jù)倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的.供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

　　第五條購進(jìn)中藥飲片時，必須向供貨單位索取以下資料并審核合格后歸檔保存以備查：

　�。�1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。

　�。�2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權(quán)委托書”，委托授權(quán)書必須有委托事項、委托時限、委托人身份證、委托地區(qū)、委托時間等內(nèi)容。

　�。�3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。

　�。�4）每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法，質(zhì)量合格的藥品。

　　第六條購進(jìn)進(jìn)口藥品時，除應(yīng)向供貨單位索取第五條所規(guī)定資料外，還應(yīng)索取加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的以下資料：

　　（1）《進(jìn)口中藥材許可證》、《進(jìn)口中藥材批件》復(fù)印件；

　�。�2）《進(jìn)口中藥材檢驗報告書》或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進(jìn)口中藥材通關(guān)單》復(fù)印件；

　　第七條購進(jìn)中藥飲片，必須標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)價格、購進(jìn)日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　第八條購進(jìn)中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)字，的中藥飲片。

　　第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　第十條每年對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

　　第十一條采購流程：

　　倉庫管理員提出計劃→采購員擬定采購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準(zhǔn)采購。

　　采購員輪崗制度 4

　　一、根據(jù)《食品衛(wèi)生法》要求，必須到持有衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營單位采購食品、原料與輔料。

　　二、米、面、油、肉、調(diào)料等大宗物資采購必須在正規(guī)市場、通過正規(guī)渠道或向教育機關(guān)招標(biāo)入圍的廠商采購。

　　三、采購、驗收食品必須向廠商索證（衛(wèi)生許可證、檢驗、檢測化驗報告、產(chǎn)品合格證、化驗單、商標(biāo)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、市場攤點證等）驗證，畜禽肉食類產(chǎn)品要索取檢疫合格證。

　　上述各證必須一一對應(yīng)與食品保持一致，同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一證。

　　應(yīng)與相對固定供應(yīng)的廠商簽訂意向協(xié)議書，協(xié)議書內(nèi)必須載明廠商保證退貨換貨等、以及索賠與承擔(dān)食品質(zhì)量衛(wèi)生的條款，以保證食品質(zhì)量和安全。

　　四、禁止采購、驗收一切有害人體健康的`食品或不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

　　五、禁止采購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書、商品標(biāo)志、品名、廠商家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保存（保質(zhì)）期等內(nèi)容，不得采購不具有品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、批號或等標(biāo)識的定型包裝食品，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識。杜絕采購假冒偽劣產(chǎn)品。

　　六、采購、驗收要進(jìn)行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　采購員輪崗制度 5

　　為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的.物資采購管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我校實際情況特制訂本制度。

　　1、物資采購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購，維護(hù)學(xué)校利益。

　　2、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔(dān)任，副組長由分管副校長擔(dān)任，成員由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、會計、采購專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室，設(shè)在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

　　3、辦公室是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統(tǒng)一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

　　4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關(guān)科室根據(jù)需要向總務(wù)處提出申請，批準(zhǔn)后，由采購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會計報賬一份），經(jīng)校長批準(zhǔn)，安排專人購置。大宗物品購置要經(jīng)相關(guān)會議研究，再安排專人購置。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

　　6、用品采購后，采購人員須在第一時間將物品交總務(wù)處驗收登記，并在購貨申請單上簽字，采購人在發(fā)票上簽寫經(jīng)手人。購貨申請單、發(fā)票一并交校長簽字再及時交會計。

　　7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買，事后補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務(wù)處管理，并實行專人管理，建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　9、學(xué)校電費、水費、電話費由會計按時支付。

　　采購員輪崗制度 6

　　1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的.采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時泛起的各種題目，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　采購員輪崗制度 7

　　1、認(rèn)真做好藥品驗收記錄，驗收記錄保存3年。

　　2、中藥飲片應(yīng)與其他藥品分開存放、保管。

　　3、庫存中藥飲片每季一次、列藥品每月進(jìn)行一次養(yǎng)護(hù)檢查，對質(zhì)量異常的中藥飲片應(yīng)采取干燥、密閉等方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄；記錄保存3年。

　　4、飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核；并清斗，防止錯斗、串斗、發(fā)霉等，飲片斗前寫正名正字。

　　5、應(yīng)定期盤點庫存，核對藥品賬目，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告，查出原因。

　　采購員輪崗制度 8

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

　　2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的.領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　采購員輪崗制度 9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，履行驗質(zhì)驗量入庫手續(xù)，做到錢、物、憑證三相符，嚴(yán)禁虛報冒領(lǐng)。

　　2、廉潔奉公，不謀私利，遵紀(jì)守法，按制度辦事。

　　3、購進(jìn)物品必須有計劃、有領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證購進(jìn)物品既要滿足食堂需要，又不能造成浪費。

　　4、在驗收采購物品時，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、短斤少兩以及款物不符時，其損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

　　5、要隨時掌握庫存物資數(shù)量，購物時要多跑、多問、多比較，以最大限度降低采購成本。

　　6、若有約定送貨上門的，應(yīng)在操作間及倉庫以外的地點辦理驗貨手續(xù)。

　　采購員輪崗制度 10

　　1、制定采購計劃

　�。�1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核；

　�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務(wù)部審核；

　�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃：

　�。�1）財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

　　（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供給。

　�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的.工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供給。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫。

　　5、報銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳，金額必需限制在一定的范圍內(nèi)；

　　③按酒店財務(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　�。�2）報銷：

　�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部分開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制

　　采購員輪崗制度 11

　　一、儲備糧是國家財產(chǎn)，企業(yè)只有收好、管好的責(zé)任，沒有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個人都無權(quán)擅自動用；

　　二、糧食入庫時，運輸車輛必須經(jīng)本庫門衛(wèi)審查、填寫，并編有入庫編號的糧食準(zhǔn)入通知單，方可允許入庫；

　　三、糧食入庫時，質(zhì)檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進(jìn)行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果，開據(jù)質(zhì)量合格通知單。計量人員根據(jù)入庫通知單和質(zhì)量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實出具計量磅單，留存入庫通知單和質(zhì)量合格通知單。接糧入倉人員根據(jù)計量磅單，及時卸糧，簽名簽單；填寫卸糧數(shù)量及倉間，做好卸糧情況計錄；

　　四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據(jù)，做到糧動帳動，日帳日清，裝滿一倉建一倉保管卡片，保證帳實相符；

　　五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開，不得相互混裝混存；

　　六、建立入庫糧食質(zhì)量、數(shù)量檔案，正確分析、指導(dǎo)購銷工作；

　　七、按照政府價格主管部門的規(guī)定實行明碼標(biāo)價，應(yīng)當(dāng)在收購場所醒目位置公布收購價目表，標(biāo)明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關(guān)內(nèi)容；

　　八、雜質(zhì)超標(biāo)、水分超過安全儲存限量標(biāo)準(zhǔn)的糧食，應(yīng)當(dāng)及時整理達(dá)標(biāo)；

　　九、不同生產(chǎn)年份的糧食不得混存；

　　十、鼓勵對不同等級和品質(zhì)的糧食單收、單存；

　　十一、不得與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存；

　　十二、收購入庫的地方儲備糧應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的.質(zhì)量等級和品質(zhì)要求；

　　十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質(zhì)量檔案，并在倉內(nèi)顯著位置明示國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項質(zhì)量指標(biāo)；

　　十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專業(yè)糧食檢驗機構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定，符合地方儲備糧質(zhì)量和儲存品質(zhì)要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求），方可驗收確認(rèn)為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。

　　十五、本制度自發(fā)布之日實施。