辦公用品管理規(guī)章制度

時間：2023-04-03 09:20:04 制度我要投稿

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辦公用品管理規(guī)章制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的辦公用品管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

辦公用品管理規(guī)章制度

辦公用品管理規(guī)章制度1

　　為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。

　　1、辦公用品由行政部負責統(tǒng)一保管，并指定專人負責。各部門應指定專人統(tǒng)一領用辦公用品。

　　2、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記表》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取。

　　3、公司各部門所需的.辦公設備（電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統(tǒng)一購買。

　　4、臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經行政辦公室確認，總經理批準后購置。

　　5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個月內辭職，務必將領取的辦公用品全部退回。

　　6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

　　7、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。

　　8、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

辦公用品管理規(guī)章制度2

　　為有利于各部門工作的正常開展，規(guī)范管理辦公用品，合理控制各類辦公用品的正常使用，在滿足工作需要的前提下做到勤儉節(jié)約，特制定該管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　（一）本制度所稱辦公用品指除水文設施設備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。

　�。ǘ┫男赞k公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統(tǒng)一提出次月辦公用品購買計劃表，經分管局長審核后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放、登記和管理。

　�。ㄈ┺k公用品類固定資產每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。

　�。ㄋ模┺k公易耗品由辦公室根據(jù)耗量，提出書面計劃，經分管領導同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。

　　（五）有專項資金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。

　　（六）購買各類物品時，要重實用、重質量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。

　�。ㄆ撸┵徺I的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發(fā)貨單上簽字，報銷應憑發(fā)票和簽收的發(fā)貨單報賬。

　　二、辦公用品的使用和借用

　　（一）辦公用品領用，需填報領用申請單，經各單位負責人簽字同意，聯(lián)系分管局長審核后，由分管辦公用品的領導批準后方能領用。

　�。ǘ└鞑块T所領辦公用品均屬水文局公有財產，只能用于工作所需，絕不允許據(jù)為已有。

　�。ㄈ└黝悓ｍ楉椖款I用的`辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。

　　（四）因工作需要借用公共辦公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關借用手續(xù)。借用前，保管人員及借用人員要仔細檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細備注并簽字。

　　三、辦公用品的管理

　�。ㄒ唬┺k公日常用品，均由辦公室統(tǒng)一登記造冊，集中管理。

　　（二）各類物資存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細表，做到心中有數(shù)。

　�。ㄈ┙栌霉�，必須登記入冊，按時歸還。

　　（四）各科室所需辦公用品，應填寫辦公用品領取單。

　�。ㄎ澹┰瓌t上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經分管領導或辦公室主任批準，辦公室統(tǒng)一登記并辦理借還手續(xù)。

　�。┌l(fā)給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責任人按價賠償。

　�。ㄆ撸┕芾韱T每季度清賬一次，將各科室領物情況列表通報。

　�。ò耍└骺剖夜ぷ魅藛T，要熱愛集體，愛護公物，增強集體觀念，勤儉節(jié)約，廉潔勤政，保持艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風和奮斗精神。

辦公用品管理規(guī)章制度3

　　為提高企業(yè)的經濟效益，規(guī)范公司的辦公用品的領用支出，更好地維護公司利益，結合公司實際，制定本細則。

　　第一章辦公用品的申領

　　第一條為加強對公司辦公用品的管理，原則上應統(tǒng)一由行管部負責采購。

　　第二條辦公用品采用每兩個月一次的.發(fā)放制度，各部門應以部門為單位將需求計劃明細表報到行政管理部，申報時間為單月的5日前。

　　第三條行管部按照公司《經營預算管理辦法》，將各部門辦公用品費用進行統(tǒng)計并上報總經理，審批后按其《支付管理辦法》執(zhí)行。

　　第四條辦公用品領用的范圍見副表。各部門領用辦公用品，應按所報需求計劃明細表于雙月的25日—26日到行管部領取。

　　第五條行管部建立部門《辦公用品領用臺帳》，部門領用人均需簽字確認所領辦公用品；價值在50元以上的辦公用品如硒鼓、墨盒、計算器、電話等需以舊換新，由行政管理部負責監(jiān)督落實。

　　第六條各部如領取復印紙張1包以上（含1包）要通過部門經理同意并進行登記，由行政管理部審核報主管領導批準后方可領��；復印需要將復印的內容、數(shù)量進行登記，計入該部辦公用品臺帳。

　　第七條下屬子公司領用復印紙或進行復印的，要經過主管領導批準并按照現(xiàn)有規(guī)定持部門經理簽單復印，費用由行管部按季度進行核算、結帳。

　　第二章辦公用品的使用和管理

　　第八條各部門應妥善保管所領辦公用品，日常辦公用品（如簽字筆）損壞、丟失均由部門自行處理解決。

　　第九條各部門所用辦公用品，單價在20xx元以上（含20xx元），均屬貴重物品，應到行政管理部進行備案登記，使用部門應指定專人保管，制定保管措施及外借登記手續(xù)。損壞、丟失的按總價的5-10賠償。

　　第十條共用的貴重物品如攝象機、照相機、復印機、投影儀等，由行管部指定專人負責保管和使用，并負責產品的維修、保養(yǎng)。如需外借，必須經主管領導批準，保管人員不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成損壞、丟失的，按價款的10進行賠償。

　　第三章公司公用性辦公設施的管理

　　第十條辦公樓內、外公用設施部分如照明用燈、開關、水暖管件等；公司樓內保潔、洗手間等用品；公司院內、院外綠地的維護保養(yǎng)、補種；滅鼠、滅蟑、滅蠅等由行政管理部根據(jù)需求按季度或月報預算并負責落實。

　　第十一條公司院內的消防、安保等設備、設施的保養(yǎng)、維修由行政管理部、經管部根據(jù)需求報預算并負責落實。

　　第十二條公司公務用車的維修費、保養(yǎng)費、汽油費、車船使用稅、保險費、過橋停車費等由行政管理部按照需求報預算并負責落實。

　　第十三條公司網絡、各部門計算機及配件，由經營管理部負責維修、保養(yǎng)，以確保各部門正常工作。

辦公用品管理規(guī)章制度4

　　第一章適用范圍與主題資料

　　為控制費用開支，加強我公司辦公用品管理，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實際狀況，特制定本規(guī)定。

　　第二章辦公用品的購買

　　辦公用品購買細則

　　第一條原則

　　為了控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，統(tǒng)一限量，所有辦公用品的購買，都應由行政部統(tǒng)一負責。

　　第二條辦公物品的申購

　　根據(jù)辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經理通報，確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經理提出。

　　第三條采購規(guī)定

　　在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的'狀況下，按照成本最小原則，選取直接去商店采購或者訂購的方式。

　　辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，務必有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優(yōu)。經辦人在業(yè)務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

　　訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包內含需要訂購的辦公用品，則申請部門還務必另填一份訂購單，經行政部門確認后，直接向有關商店訂購。

　　行政部門務必依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。

　　第四條驗貨

　　所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質量，確保沒有問題。

　　第五條各部門申請辦公用品

　　辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊狀況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。在這種狀況下，行政部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一齊保存，以作為日后使用狀況報告書的審核與檢查依據(jù)。

　　第三章辦公用品的分類、領用及報廢處理

　　第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。

　　2、管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

　　3、管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

　　第七條管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

　　3、各部門辦公用品費用核定及有關規(guī)定：

　�。�1）辦公用品領用務必認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。

　�。�2）各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統(tǒng)一領用辦公用品，其他時間嚴禁領用辦公用品。

　�。�3）核定的費用實行增人增費減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情景進行調整。

　�。�4）各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水涂改液計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

　�。�5）辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，截止時間為每月終和年終月日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下年度使用。

　�。�6）公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經行政經理同意。

　　（7）各部門因特殊情景需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

　�。�8）凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。

　　第八條報廢處理

　　對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。

辦公用品管理規(guī)章制度5

　　第一章總則

　　第一條為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定中的辦公用品包括：

　　公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。

　　公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　　公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。

　　公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

　　第二章個人辦公用品的管理

　　第三條公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　第四條員工日常辦公用品的`領用：

　　公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

　　公司員工應當自覺愛護公司財產；節(jié)約使用辦公用品。

　　第三章部門辦公用品的管理

　　第五條除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

　　第六條部門申請購買辦公用品的程序：

　　第一步：部門經理填寫《辦公用品申請表》。

　　第二步：交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部）。

　　第三步：上海行政部查對庫存或根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長。

　　第四步：董事長簽核；

　　第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理（分公司則反饋給分公司行政）。

　　第七條部門辦公用品領用之后，由部門經理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

　　第四章公共辦公用品的管理

　　第八條公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。

　　第九條公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打英復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。

　　第十條員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網管報修。

　　第五章附則

　　第十一條公司根據(jù)辦公用品使用人追究損壞賠償責任。

　　第十二條本規(guī)定由公司行政部負責解釋，自頒布之日起實施。

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　　一、辦公用品管理條例

　　1、辦公用品應登記造冊，并由秘書處統(tǒng)一發(fā)放和管理。

　　2、各部門應根據(jù)工作需要，按規(guī)定程序領取相關物品。

　　3、各部門領取辦公用品時，應由該部門負責人打申請報告并簽字，經秘書處同意方可領取，并備錄在案。若領取物品數(shù)量較多或大件物品，需報上級組織。

　　4、各部門領取的'辦公用品由部門自身妥善保管，不得擅自借出。

　　5、各部門應有節(jié)制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門領取的物品應按規(guī)定數(shù)量領取，超出、破損部分均由部門自行解決。

　　6、辦公用品為公有財產，不得損壞、遺失、據(jù)為已有。

　　二、辦公用品借支條例

　　1、各部門向辦公室借出物品，需經秘書處負責人登記在冊，并注明所借物品名稱、數(shù)量、借出日期和歸還日期。

　　2、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時，須由使用方向秘書處打借條，經同意后方能借出。

　　3、借出物品應及時歸還，經檢查完好后，方能注銷借條，并由秘書處保管。

　　4、借出物品未及時歸還者，由借出人員負責追回，并停止借物者借取資格。

　　5、辦公用品支出應由秘書處負責人根據(jù)各部門工作需求，按規(guī)定程序發(fā)放。

辦公用品管理規(guī)章制度7

　　1、范圍

　　1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。

　　1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。

　　2、職責

　　2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。

　　2.2采購部負責外購辦公用品的采購。

　　2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

　　2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關部門（廠）。

　　3、規(guī)定

　　3.1辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的`，需經總經理批準。

　　3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。

　　20xx-07-15修訂

　　20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經股份公司主管領導批準后，方可購買，不受定額限制。

　　3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管領導審批。

　　3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產部分的用品，按設備工程部《非生產設備的管理》等有關規(guī)定辦理。

　　4、程序

　　4.1辦公用品的計劃審批

　　4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應及時發(fā)布。

　　4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經部門（廠）領導審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經過股份公司主管領導審核，并報送總經理批準。

　　4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。

　　4.1.4秘書室將經批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。

　　4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經文具倉的主管領導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。

　　4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

　　4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。

　　4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。

　　4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。

　　4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單，到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放，并登入各單位領料臺帳。

　　4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。

　　4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。

　　5、其它

　　5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查找原因，并向主管領導和秘書室匯報。