采購管理制度通用15篇
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎大家分享。
采購管理制度1
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的`）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
采購管理制度2
1 材料的采購
根據本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的`工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應商的選擇
對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
3 材料管理措施
a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃,由物管員,質監(jiān)員對物料進行驗證。
b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
采購管理制度3
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
（一）采購方式確定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷檀_定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的'方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調查原則
1．由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2．定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1．對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規(guī)格等；
六、采購數量、周期的確定
餐廳部門負責人根據不同的季節(jié)和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度4
一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學�；虿辉诓少徲媱澲械�'項目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續(xù)。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。
xxx小學
20xx年x月xx日
采購管理制度5
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關文件和術語 無
3．職責：
3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
4．3 在評價的.基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
供應商評價表
年 月至 年 月 供應商名稱：
項目配分考核內容及方法得分考核人
價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。
品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
采購管理制度6
施工現場的施工機械設備、施工機具、配件、安全防護用品的質量或安全性能直接影響作業(yè)人員的人身安全。為確保施工安全，杜絕、減少安全事故的發(fā)生，就施工機具、安全防護用品采購及管理作如下規(guī)定。
1、施工機具、安全防護用品采購
現場使用的施工機具及配件和安全防護用品采購時，所采購的機具及配件和安全防護用品必須符合國家、行業(yè)安全技術標準的要求，煤礦施工使用的機具必須要有（煤安）標志，同時應當具有生產（制造）許可證、產品合格證，所有采購的機具、配件和安全防護用品進入現場前必須嚴格查驗。
按照國家規(guī)定，有些施工機具和安全防護用品屬于實行生產（制造）許可證或國家強制性論證的產品。比如施工現場使用的安全帽、安全帶、安全網等安全防護用品，屬于實行生產（制造）許可或強制性論證產品。采購上述產品時，應當查驗其生產（制造）許可證或強制論證證明、產品合格證、檢驗合格報告、產品使用說明書等技術資料。凡是不符合國家和行業(yè)安全技術標準的產品、有關證件和技術資料不全的產品，施工現場不得采購、嚴禁使用。
2、施工現場施工機具、安全防護用品管理
�、排鋫鋵Ｂ毴藛T管理施工機具、安全防護用品。針對施工現場施工機具、安全防護用品移動頻繁、工況差、易造成事故的特點，必須加強施工機具、安全防護用品的管理。設立施工機具、安全防護用品管理領導小組，至少配備一名專職管理人員。專職管理人員主要負責施工機具、安全防護用品的日常管理工作；負責查驗施工機具、安全防護用品生產（制造）許可證或強制論證核準證明、產品合格報告等資料；參與安裝驗收、檢驗工作；檢查施工機具、安全防護用品的使用情況，監(jiān)督檢查操作人遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程；負責督促施工機具、安全防護用品的'維修保養(yǎng)工作。
⑵建立施工機具、安全防護用品定期檢查和維修保養(yǎng)制度。每旬必須對使用的施工機具、配件和安全防護用品進行檢查，并明確檢查責任人、檢查項目、檢查標準；每次檢查必須填寫檢查原始記錄；檢查存在的問題、整改要求、整改時間、和整改責任人。同時，要建立維修保養(yǎng)制度，采取定人定機的維修保養(yǎng)制度，對施工機具、配件和安全防護用品應經常進行清潔、緊固、潤滑、調整、反腐、故障修理、換易損件等，使之保持完好狀態(tài)。
⑶建立施工機具、安全防護用品報廢制度。對不能保證安全使用的不符合國家標準以及國家明令淘汰的施工機具、安全防護用品必須進行強制性淘汰。必須嚴格執(zhí)行國家強制性淘汰標準，屬于下列之一的產品必須予以淘汰報廢：
�、賴颐髁钐蕴�、規(guī)定不準使用的；
�、诖嬖趪乐厥鹿孰[患無改造、維修價值的；
�、鄢^安全技術標準規(guī)定的使用年限的；
�、苣p嚴重、基礎部件已損壞，再進行維修不能達到安全使用要求的。凡是淘汰報廢的施工機具和安全防護用品必須辦理報廢手續(xù)。
⑷建立施工機具、安全防護用品資料檔案管理制度。采購的施工機具、安全防護用品，必須將下列資料進行歸檔管理。歸檔資料為：生產（制造）許可證、產品合格證、產品使用說明書、監(jiān)督檢驗證明、設備基礎圖、電控圖等；安全驗收資料，運行故障、維修保養(yǎng)記錄和技術改造資料；檢查檢驗記錄，運行臺班和事故記錄；同時應建立設備臺帳，臺帳應包括生產廠家、產品名稱、規(guī)格型號和數量等。
采購管理制度7
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
（三）大型設備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續(xù)。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續(xù)。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發(fā)放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放，當面點清物品浸透量，規(guī)格、質量、發(fā)現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續(xù)，發(fā)放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的'簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。
采購管理制度8
目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
規(guī)定
物資采購計劃管理
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物資采購計劃的執(zhí)行
物控部根據質量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
物資的驗收與入庫
供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的.物料名稱、規(guī)格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍�(綠聯)由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。
物資付款結算
物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發(fā)票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
采購管理制度9
為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的`產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
采購管理制度10
第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。
第二條公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。
第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監(jiān)督管理。
第四條采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。
第五條供應商管理
產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第六條采購實施
產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)臁f作企業(yè)準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由各級相關專業(yè)部門審查。
第八條招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的`專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條招標的范圍與權限
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條評標專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團公司評標專家?guī)飚a品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案�？貐⒐晒緝�(yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。
第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。
第十四條非招標采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產品經銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
采購管理制度11
1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉,堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。
6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的`損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
采購管理制度12
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數量，到場時間，聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采
1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的`材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書�，F場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準�，F場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規(guī)格型號不符�，F場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調）。并且及時通知公司采購部相關人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結算。
采購管理制度13
為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府采購的目標
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。
�。ǘ┎块T集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。
�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。
2、采用公開招標應遵循下列程序：
（1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標文件等；
�。�2）發(fā)布公告。經縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；
�。�3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：
�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
�。�2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序：
�。�1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行采購活動，制定公告、招標文件等；
�。�2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄈ└偁幮哉勁�
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
�。�1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
�。�3）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。�4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：
（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的.供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二； ；
�。�5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
�。�1）政府購買服務項目；
（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。�3）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
�。�4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
�。�5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：
�。�1）制定磋商文件。根據采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經采購人書面同意；
�。�2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；
�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄎ澹我粊碓�
單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
�。�1）只能從唯一供應商處采購的；
�。�2）發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；
（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應當按照下列程序進行：
�。�1）公示。根據采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；
�。�2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量，協商情況記錄由采購全體人員簽字認可；
�。�5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。�、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應當遵循下列程序：
�。�1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應當制定詢價通知書，內容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；
�。�2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少于成員總數的三分之二；
（5）評審并確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（七）協議供貨采購
協議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優(yōu)惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優(yōu)惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協議供貨采購應當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標準
�。ㄒ唬┘{入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。
�。ǘ┰谡ú块T）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。
�。ㄈ┴浳�、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。
采購管理制度14
1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的'，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務統(tǒng)一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據有關規(guī)定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。
采購管理制度15
一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)
�。薄⒅贫康�
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
�。�4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
�。�3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產品質量、質量保證體系情況
�。�2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售后服務情況。
�。�4）價格是否合理。
外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質。
�。�3）有無必要的質量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無器件借用制度。
�。�8）產品有無合格證制度。
�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
�。�10）質量問題處理程序如何。
�。�11）有無進度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
�。�4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的'產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
�。�1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯系退貨。
�。�2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格審核
（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
�。�3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
�。�1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
�。�2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
�。�1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉庫管理員需確認數量。
�。�3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠
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