餐飲管理公司管理制度

時間：2024-08-07 11:18:34 制度我要投稿

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餐飲管理公司管理制度

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的餐飲管理公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

餐飲管理公司管理制度

餐飲管理公司管理制度1

　　餐飲公司內(nèi)部招待及打折、退菜的管理辦法

　　第一條為了加強(qiáng)本公司公司內(nèi)部招待的控制程序,規(guī)范財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律,統(tǒng)一公司標(biāo)準(zhǔn),控制招待費用,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本辦法。

　　第二條簽字權(quán)

　　(一) 公司內(nèi)外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。

　　(二) 公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權(quán)利,如遇特殊情況可通過公司總經(jīng)理或店總按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)店總批準(zhǔn)后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責(zé)任人說明原因,由店總補(bǔ)簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。

　　(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權(quán)利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權(quán)利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個的權(quán)利,單菜價格不得超過15元。各級人員當(dāng)天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權(quán)限要報請上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并簽字確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

　　第三條內(nèi)部招待審批程序

　　(一) 各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)需要,由部門負(fù)責(zé)人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行招待。

　　(二) 各部門招待結(jié)算單需由當(dāng)事人簽字證明后,經(jīng)批準(zhǔn)人(總經(jīng)理或董事長)簽字確認(rèn)予以承認(rèn),否則由個人承擔(dān)。

　　第四條關(guān)于打折的規(guī)定

　　(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

　　(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響酒店聲譽(yù)的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處理。

　　(三)公司各部門經(jīng)理、酒店部門經(jīng)理以上的'管理人員(含部門經(jīng)理級),非工作時間可在本企業(yè)所屬酒店內(nèi)就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領(lǐng)導(dǎo)同意后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。消費完畢由店總在結(jié)算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務(wù)方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補(bǔ)交餐費時不再享受折扣優(yōu)惠。

　　第五條退菜管理規(guī)定

　　任何情況下發(fā)生的退菜,應(yīng)由服務(wù)生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務(wù)生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復(fù)核、財務(wù)部審核、董事長簽字,公司予以承認(rèn),如有違反此項規(guī)定者,對責(zé)任人及責(zé)任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責(zé)任人及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)50%。

　　第六條關(guān)于招待、折扣的手續(xù)

　　(一) 凡屬招待的賬單必須詳細(xì)說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準(zhǔn)人及公司總經(jīng)理的簽字。

　　(二) 超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。

　　(三) 所有折扣均不得以常客或熟客為由。

餐飲管理公司管理制度2

　　1、客史檔案是餐飲部經(jīng)營和銷售活動中的機(jī)密文件。

　　2、客史檔案主要內(nèi)容為：宴會的預(yù)訂記錄、傳真內(nèi)容、菜單、賓客意見反饋等。

　　3、除餐飲部領(lǐng)導(dǎo)、廚師長、銷售人員可借閱外，非經(jīng)餐飲部經(jīng)理同意，其它無關(guān)人員不得查閱。

　　5、客史檔案應(yīng)著重記錄中外國家高層領(lǐng)導(dǎo)、各委辦領(lǐng)導(dǎo)、中外企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和社會各界知名人士、美食專家的食俗、口味特點和對菜點質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的.意見。

　　6、客史檔案內(nèi)容要定期仔細(xì)核對，并經(jīng)常補(bǔ)充調(diào)整。

　　7、客史檔案應(yīng)分門別類編號或根據(jù)行業(yè)、系統(tǒng)劃分，并按宴請日期排列存檔。

　　8、宴會預(yù)訂部每月、每季、每年要根據(jù)檔案做好營銷的統(tǒng)計，做為餐飲部領(lǐng)導(dǎo)分析和了解市場的依據(jù)。

　　9、預(yù)訂員把每次任務(wù)結(jié)束反饋的意見和走訪接待單位征求的意見記錄在客史檔案內(nèi)。

　　10、安排專人負(fù)責(zé)客史檔案的整理、編排、清理、存放。

餐飲管理公司管理制度3

　　一、公司人員必須自覺遵守作息時間;工作時間禁止一切娛樂活動。

　　二、就寢和午休時間不得大聲喧嚷,如因加班,應(yīng)盡量避免發(fā)出大聲響,以免影響他人休息。

　　三、因私外出人員必須在23:00時前回到宿舍。

　　四、員工個人宿舍衛(wèi)生自己打掃并保持整潔。出門要隨手關(guān)電燈、空調(diào)、電腦。注意節(jié)約使用電、水、氣,若發(fā)現(xiàn)未按前述辦理,給予每次30元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分1分。

　　五、全體人員要從一言一行做起,樹立良好的'自身形象,維護(hù)公司的整體形象。養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣,講究衛(wèi)生,不隨地吐痰,不亂扔雜物。保護(hù)環(huán)境,注意安全。

　　六、嚴(yán)禁非公司人員在公司留宿,特殊情況必須到公司人力資源部行政主管處申辦,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可留宿(禁止異性留宿),違者給予每次500元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分10分。

　　七、公司提倡文明向上的業(yè)余活動,但要有節(jié)制,不可沉迷影響正常工作。

餐飲管理公司管理制度4

　　為了保持廚房的衛(wèi)生，廚房員工必須及時處理廚房垃圾。廚房垃圾的處理方法如下：處理固體廢棄物應(yīng)該分類，首先需在各垃圾桶內(nèi)襯以垃圾袋，將垃圾分為可燃物（如紙箱、木箱）、不可燃物（如破碎餐具），分別投入各類之垃圾桶，垃圾桶需加蓋�？掌抗蘅梢酝似炕蚴占鍪壅�，應(yīng)先沖洗干凈，放于密閉貯藏室，以免招致蒼蠅、蟑螂、老鼠等。至于下角料的.處理原則如下：

　�。�1）下角料桶應(yīng)以堅固、可搬動、有加蓋之容器為原則，不宜溢出。

　�。�2）下角料宜每日處理。

　�。�3）下角料清運(yùn)處理后，下角料桶及其周圍環(huán)境應(yīng)沖洗清潔。

餐飲管理公司管理制度5

　　1993年進(jìn)入中國市場的家樂，通過核心產(chǎn)品“雞粉”和領(lǐng)先的營銷手段迅速崛起，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，并持續(xù)影響了行業(yè)格局多年。

　　家樂的東家來頭頗大。有了聯(lián)合利華這棵大樹，家樂在中國內(nèi)地市場做得風(fēng)生水起，產(chǎn)品也從雞粉、雞精開始衍生到其他湯粉類產(chǎn)品和醬類產(chǎn)品。比如，這兩年我們見得最多的林依輪揮著勺子唱“濃湯寶三二一”的廣告。就是其推出的核心新品。

　　近日，家樂又在北京以“均衡膳食，健康食尚”為主題，以“有一種味道叫做家”的品牌訴求，將眼光放到了傳統(tǒng)家庭廚房這塊市場上。在餐飲渠道的成功運(yùn)作，使得家樂在專業(yè)領(lǐng)域和中高端市場成功占位，而后又將家庭廚房定義為新一類終端全力奪取，家樂眼光可謂獨到、毒辣。

　　家樂渠道之路的演進(jìn)

　　消費者該如何選擇安全、健康的產(chǎn)品?中國調(diào)味品協(xié)會會長衛(wèi)祥云說：“廠家對消費者的要求不能過高。我們不能要求消費者像我們的技術(shù)人員一樣，了解產(chǎn)品的所有營養(yǎng)含量比例，這不可能。因此，消費者選擇調(diào)料產(chǎn)品時，必然會以大品牌為基準(zhǔn)。這時，大企業(yè)、大品牌就成了安全保證的代名詞�！�

　　這從另一個角度折射出一個事實，中國消費者選擇調(diào)料產(chǎn)品的取決標(biāo)準(zhǔn)正在逐漸從價格轉(zhuǎn)變?yōu)槠放朴绊懥Α６谖磥恚放葡M必成調(diào)味品消費的大勢。

　　在品牌消費市場擴(kuò)大帶來的商機(jī)面前，家樂的渠道是如何演進(jìn)的?

　　1渠道整合，減少供應(yīng)商的數(shù)量和渠道層級

　　家樂打破了原有的渠道格局，將大賣場、超市、量販店等現(xiàn)代通路獨立出來。作為直供客戶和主要客戶。由家樂直接負(fù)責(zé)供貨。

　　其余客戶全部歸類到傳統(tǒng)通路，仍然由分銷商負(fù)責(zé)供貨。據(jù)分析，分銷商的數(shù)量因為渠道的整合而減少了近1／3。

　　2渠道優(yōu)化，建立適應(yīng)客戶需求的銷售渠道

　　家樂針對客戶的需求，運(yùn)用“家樂”牌雞精、雞粉等產(chǎn)品，策劃餐飲菜品。在大餐飲店、龍頭餐飲店做示范效應(yīng)，來影響其餐飲客戶選擇使用家樂產(chǎn)品。

　　3渠道延伸，抓住終端餐桌

　　借助餐廳酒樓的影響。家樂進(jìn)一步加強(qiáng)餐飲渠道的建設(shè)和鞏固，家樂調(diào)味產(chǎn)品自然逐漸被家庭消費者所接受。

　　與此同時。家樂在市場終端的宣傳工作不斷細(xì)化，甚至肉菜市場檔位的陳列小籃子、各種商品的價格牌上都能看到家樂的身影，直接在消費者所能接觸的終端展示上下足功夫。

　　4渠道信息化改造，實現(xiàn)渠道內(nèi)外的信息共享

　　系列調(diào)料產(chǎn)品在銷售過程中，家樂還特別實施了客戶服務(wù)商店檢查。尊重消費者的信息反饋，使家樂和消費者有了互動和交流，實現(xiàn)內(nèi)外信息共享，為產(chǎn)品的`開發(fā)和定位創(chuàng)造了更多的市場機(jī)會。

　　5復(fù)制區(qū)域成功市場為模板發(fā)展全國市場

　　通過10多年的精耕細(xì)作，家樂建立了牢固的市場基礎(chǔ)及消費者忠誠度，目前已穩(wěn)占華南地區(qū)的霸主地位，現(xiàn)在依靠其強(qiáng)大的營銷復(fù)制能力，逐步跨出華南市場，開始了其全國化的進(jìn)程。

　　剖析家樂，除了其品牌自身的品質(zhì)和影響力外，家樂公司對渠道的掌控力度、運(yùn)作精細(xì)，對渠道創(chuàng)新的重視程度，是其成功的重要因素。渠道為王，在家樂的發(fā)展中再一次得到印證。

　　家樂未來的渠道創(chuàng)新

　　“我們一直致力于開拓經(jīng)銷商和賣場等零售渠道，家庭的所有消費者是我們的最終目標(biāo)人群，所以，今年家樂會加強(qiáng)對零售渠道的細(xì)分和拓展，甚至可能嘗試電子商務(wù)領(lǐng)域�！甭�(lián)合利華中國公共關(guān)系總監(jiān)吳亮說。

　　家樂計劃將零售渠道的細(xì)分和拓展作為今年的重點，勢必將在家庭調(diào)味品品類上通過更多的前置性投入，強(qiáng)化其品牌傳播、品牌體驗；更好地發(fā)揮其餐飲與家庭渠道擴(kuò)張的規(guī)模效應(yīng)、互動效應(yīng)；更強(qiáng)地增加其渠道的競爭力；更加豐滿其自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化產(chǎn)品升級。

　　家樂這般精耕渠道的舉動，短期來看，將給目前致力于家庭消費為主要渠道的企業(yè)帶來影響；長期來看，將加快調(diào)味品行業(yè)的整合。

　　調(diào)味品市場的整合則必將導(dǎo)致后續(xù)的產(chǎn)業(yè)整合，行業(yè)集中度也將會向品牌優(yōu)勢企業(yè)與成本優(yōu)勢的企業(yè)靠攏。同時，調(diào)味品行業(yè)的競爭也勢必更加國際化，管理模式也將會更加同質(zhì)化。國內(nèi)和國際優(yōu)勢企業(yè)將會加強(qiáng)對其他企業(yè)進(jìn)行并購整合、資本整合，在更具盈利性的市場獲得更大發(fā)展。

　　馬太效應(yīng)讓調(diào)味品巨頭們優(yōu)勢越來越集中的同時，也必將提升整個調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展層次和競爭水平。大勢之下，所有的調(diào)味品品牌，順勢則生，逆勢則亡。

　　回顧家樂的渠道創(chuàng)新過程，帶給我們更多的是啟示和思考。思考未來的行業(yè)營銷趨勢，思考如何應(yīng)對巨頭的下一步行動。

餐飲管理公司管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理，本公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合目前我司經(jīng)營管理模式，特制定本制度。

　　第二條本公司及下屬各分店的財務(wù)工作人員，都必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。其他加盟合作的企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

　　第二章會計核算原則、科目及報表

　　第三條本公司執(zhí)行《小企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

　　第四條本公司實行分級核算、按部設(shè)帳。

　　第五條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

　　第六條公司及下屬各分店對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、計提折舊、應(yīng)交稅金、各項攤銷和預(yù)提等均應(yīng)按規(guī)定時間進(jìn)行，不得提前或延后。

　　第七條本公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非總經(jīng)理同意，任何人不得隨意改變。

　　第八條本公司在籌集資本金活動中，投資者出資額超出資本金的數(shù)額；企業(yè)因分立、合并、變更投資時資產(chǎn)評估或者合同、協(xié)議確定的資產(chǎn)價值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產(chǎn)等計入資本公積。

　　第九條本公司流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收股利、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付款、待攤費用、存貨等。應(yīng)收及預(yù)付款、待攤費用按實際發(fā)生額計價；應(yīng)收票據(jù)按面值計價，其貼現(xiàn)利息計入財務(wù)費用。

　　第十條本公司不計提壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備，年度內(nèi)所發(fā)生的壞帳損失直接計入期間費用。

　　第十一條本公司在其他應(yīng)收款科目下設(shè)置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據(jù)具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實際使用后所產(chǎn)生的支出，以符合公司規(guī)定的原始憑證向財務(wù)部報帳，財務(wù)部在審核無誤后用現(xiàn)金補(bǔ)足備用金定額。

　　第十二條本公司在其他應(yīng)收款科目下設(shè)置內(nèi)部往來二級科目，專門核算本公司下屬各企業(yè)內(nèi)部之間以及與公司本部之間的業(yè)務(wù)往來。

　　第十三條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實際成本計價，上述各項存貨的發(fā)出和領(lǐng)用，均按加權(quán)平均法進(jìn)行核算。

　　第十四條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷方法,所有低值易耗品均在領(lǐng)用時一次性計入當(dāng)期費用（個別分店另有規(guī)定的除外）。

　　第十五條本公司對各分店的存貨進(jìn)行定期或不定期的盤點，盤盈的存貨沖減當(dāng)期費用，盤虧和毀損的存貨在扣除過失人賠款和殘料價值后，計入當(dāng)期費用。

　　第十六條本公司的固定資產(chǎn)是指單位價值在20xx元以上，使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其它與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；或雖不屬于經(jīng)營用設(shè)備，但單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的物品。

　　第十七條本公司的固定資產(chǎn)折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的3%確定，固定資產(chǎn)折舊年限按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　（一）房屋為20年；

　　（二）通用機(jī)械及其它設(shè)備為10年；

　�。ㄈ╇娮釉O(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備、器具、工具、家具等為5年。

　　第十八條本公司根據(jù)月初在用固定資產(chǎn)的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內(nèi)減少或停用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計提折舊，從下月起停提折舊。

　　第十九條本公司所發(fā)生的固定資產(chǎn)修理，直接計入當(dāng)期費用。

　　第二十條公司出售或清理報廢固定資產(chǎn)變價凈收入（變價收入、殘料價值減去清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。

　　第二十一條公司盤盈的固定資產(chǎn)，按其原值減估計折舊的差額計入營業(yè)外收入；盤虧及毀損的固定資產(chǎn)按照原值扣除累計折舊、過失人及保險公司賠款后的差額計入營業(yè)外支出。

　　第二十二條本公司長期待攤費用-開辦費即在籌建期間發(fā)生的費用，從開始生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)月一次性進(jìn)入期間費用；年底在申報所得稅稅前扣除時，應(yīng)從開始生產(chǎn)經(jīng)營的次月起在5年的期限內(nèi)分期調(diào)整扣除。

　　第二十三條本公司在經(jīng)營過程中，為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生費用直接計入當(dāng)期的管理費用和財務(wù)費用；而各分店在經(jīng)營過程中所發(fā)生的各項費用直接計入當(dāng)期的營業(yè)費用，各分店在經(jīng)營過程中所發(fā)生的各項直接支出計入營業(yè)成本。

　　第二十四條本公司不計提職工福利費等，所發(fā)生的職工福利等開支直接記入期間費用，但其開支累計金額不得超過職工工資總額的14%。

　　第二十五條本公司實現(xiàn)的營業(yè)收入按實際價款核算，當(dāng)期發(fā)生的銷售折讓及免單，直接沖減當(dāng)期營業(yè)收入；當(dāng)期發(fā)生的現(xiàn)金折扣，屬于公司的計入財務(wù)費用，屬于各分店的可計入營業(yè)費用。

　　第二十六條公司的稅后利潤按下本列順序分配：

　　（一）支付被沒收財物損失和各項稅收的.滯納金、罰款；

　�。ǘ⿵浹a(bǔ)以前年度虧損；

　�。ㄈ┌凑斩惡罄麧櫩鄢皟身椇蟮�10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；

　　（四）向投資者分配利潤。

　　第二十七條本公司財務(wù)報告包括會計報表及財務(wù)情況說明書。

　　會計報表主要有如下幾種：

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債表（月）；

　�。ǘ├麧櫛恚ㄔ拢�

　�。ㄈ┓植繄蟊恚ㄔ拢�；

　�。ㄋ模┈F(xiàn)金流量表（年度）；

　�。ㄎ澹┕芾碣M用明細(xì)表（月）；

　�。I業(yè)費用明細(xì)表（月）；

　�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�

　�。ò耍┴攧�(wù)狀況變動表（年度）。

　　以上各表按財政部規(guī)定格式填制，公司分部報表及分店利潤表本公司要求體現(xiàn)毛利率和凈利率，各分店應(yīng)于次月8日前將各種報表上交財務(wù)部。財務(wù)部應(yīng)在每年度進(jìn)行合并報表的編制。

　　第三章資金及費用的管理

　　第二十八條財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運(yùn)用，提高效益。

　　第二十九條本公司的資金主要采用收支兩條線的管理方式，在達(dá)州市內(nèi)的下屬分店，當(dāng)天所有收入應(yīng)全部存入該分店的開戶銀行（分店只能存入不能支取），其小額支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進(jìn)行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開戶銀行（分店只能存入不能支�。�，另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再由公司轉(zhuǎn)款到該分店出納支出帳戶。

　　第三十條針對大宗原材料的支付，根據(jù)與供貨商的約定進(jìn)行核對，財務(wù)人員應(yīng)對入庫單及張數(shù)、入庫單的品名、數(shù)量、單價、金額、驗收簽字等事項認(rèn)真審核，同時收回入庫單結(jié)算聯(lián)并出具貨款結(jié)算單，在總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可根據(jù)資金安排情況付款。

　　第三十一條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當(dāng)天持采購發(fā)票和通過驗收并簽字的入庫單，經(jīng)財務(wù)人員審核、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第三十二條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑總經(jīng)理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

　　第三十三條關(guān)聯(lián)企業(yè)之間內(nèi)部往來款項，用款單位要開出《收款收據(jù)》蓋齊有關(guān)印章，注明時間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經(jīng)理審批后方可付款。

　　第三十四條因辦理公事需要財務(wù)預(yù)支款項的，可向出納借款，借款人應(yīng)認(rèn)真填寫《借款單》，注明借款人、時間、用途、金額、及約定償還時間，并經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應(yīng)在當(dāng)天到財務(wù)部履行報賬手續(xù)，逾期不報賬者，財務(wù)部門有權(quán)從當(dāng)月工資中扣還。

　　第三十五條購置資產(chǎn)、物料用品應(yīng)按規(guī)定填制申購單，辦理審批手續(xù)。報銷時經(jīng)手人、驗收人應(yīng)在發(fā)票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第三十六條購置零星物品、資產(chǎn)維修及其他開支，報銷人應(yīng)在提供的發(fā)票上注明用途，同時在經(jīng)手人、驗收人簽字后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第三十七條公司因業(yè)務(wù)需要開支業(yè)務(wù)招待費時，應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，本著節(jié)約、合理、有效以及不超標(biāo)的原則，嚴(yán)格按照現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，報銷人在填寫費用報銷單后，經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，出納人員方可付款。

　　第三十八條公司員工工資應(yīng)由人事管理部門按月根據(jù)考勤情況編寫員工工資發(fā)放表，計算應(yīng)發(fā)應(yīng)扣及代扣款項，核算出各員工實發(fā)工資數(shù)后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)放。

　　第三十九條出納人員在付款業(yè)務(wù)中，應(yīng)認(rèn)真審核原始憑證中的經(jīng)濟(jì)事項是否真實、準(zhǔn)確、合法、大小寫是否一致，是否具有經(jīng)辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權(quán)限審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，確認(rèn)后方可付款，同時應(yīng)根據(jù)付款方式加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”戳記。

　　第四十條出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)行的現(xiàn)金、銀行管理制度和財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，不得坐支及挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責(zé)任。

　　第四十一條公司出納人員在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，出納人員必須嚴(yán)格按照財務(wù)部規(guī)定的財務(wù)工作操作流程進(jìn)行出納收支業(yè)務(wù)工作；出納必須在完成每天的支付業(yè)務(wù)后，及時登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會計，便于會計及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　第四章采購及資產(chǎn)的管理

　　第四十二條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據(jù)第二天的營業(yè)預(yù)測，開具采購計劃書，核定后通知供貨。

　　第四十三條供貨商將原材料送到后，倉庫保管員應(yīng)同廚師等一道，對原材料的數(shù)量、質(zhì)量、單價等進(jìn)行驗收核定，并通過“象鼻子餐飲管理系統(tǒng)”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結(jié)算憑據(jù)。

　　第四十四條各分店酒水的供應(yīng)與保管由吧臺專門負(fù)責(zé)，貨商將酒水送到后，倉庫保管員應(yīng)同吧員一道，對酒水的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價等進(jìn)行驗收核定，并通過“象鼻子餐飲管理系統(tǒng)”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來，在驗收人等簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結(jié)算憑據(jù)。

　　第四十五條倉庫保管員在進(jìn)行“象鼻子餐飲管理系統(tǒng)”采購數(shù)據(jù)（含零星采購）錄入時，應(yīng)認(rèn)真核實所錄入的數(shù)據(jù)無誤后再進(jìn)行保存打印，如發(fā)現(xiàn)有錯誤數(shù)據(jù)的入庫單時，應(yīng)以負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)單進(jìn)行抵沖，然后再重新錄制正確數(shù)據(jù)入庫單；同時應(yīng)及時換回已發(fā)出的錯誤數(shù)據(jù)入庫單。

　　第四十六條倉庫保管員必須在當(dāng)天將所有打印出來的入庫單（含作廢單、抵沖單）交給財務(wù)，所有交給財務(wù)的入庫單必須是連號的，中間不得有重號、更不得有缺號；其中作廢入庫單必須是兩聯(lián)，同時應(yīng)加蓋作廢章。

　　第四十七條對于應(yīng)收帳款，本著誰放債誰收回的原則，各分店應(yīng)在月底對其簽單進(jìn)行清理，并負(fù)責(zé)及時回收。

　　第四十八條財務(wù)部門應(yīng)定期和不定期對企業(yè)的各項資產(chǎn)進(jìn)行清查及抽查，核實債權(quán)債務(wù)，查明財產(chǎn)物資的實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否一致，各項結(jié)算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的實際儲備情況，固定資產(chǎn)的使用情況及其完好程度。

　　第四十九條財務(wù)部門在清查核實上述情況后，應(yīng)當(dāng)將清查核實的結(jié)果及其處理辦法向總經(jīng)理報告，并按會計制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

　　第五章內(nèi)部牽制制度

　　第五十條本公司設(shè)置專職現(xiàn)金出納員崗位，實行錢賬分管，現(xiàn)金出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設(shè)置兼職現(xiàn)金出納員崗位，兼職現(xiàn)金出納員的責(zé)權(quán)與專職現(xiàn)金出納員相同。

　　第五十一條本公司單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳，現(xiàn)金出納員應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳；現(xiàn)金出納員應(yīng)按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結(jié)；財務(wù)部應(yīng)定期或不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點核對，同時編制現(xiàn)金盤點表。

　　第五十二條本公司設(shè)置銀行出納員崗位，根據(jù)系統(tǒng)資料和銀行存款，負(fù)責(zé)對各分店營業(yè)收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時負(fù)責(zé)公司內(nèi)部之間款項的劃轉(zhuǎn)工作。

　　第五十三條本公司單獨設(shè)立銀行日記帳，銀行出納員應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳；銀行出納員應(yīng)按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結(jié)；會計人員應(yīng)定期核對銀行日記帳和銀行明細(xì)帳，銀行出納員應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出余額調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

　　第五十四條銀行帳戶印鑒及支票的使用實行分管并用制。即：財務(wù)章由財務(wù)負(fù)責(zé)人保管，經(jīng)理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

　　第五十五條本公司各分店設(shè)置專職會計崗位，負(fù)責(zé)本店財務(wù)的日常核算工作，保證“餐飲管理系統(tǒng)”的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)對本店營業(yè)收入的核查工作、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工簽單（掛帳、免單、銷售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據(jù)的每日核對工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤點等工作，嚴(yán)格采供兩條線，負(fù)責(zé)對本店庫存與銷售的連動分析，并保證準(zhǔn)時準(zhǔn)確上傳各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　第五十六條出納員因暫離崗位臨時性交接時，應(yīng)編制交接表，一式三份，由主管會計監(jiān)交；因工作調(diào)動、辭職等永久性交接時，應(yīng)編制交接表，一式三份，由本單位負(fù)責(zé)人或公司財務(wù)部監(jiān)交。交接記錄應(yīng)由三方簽名，并作為會計檔案保管。

　　第五十七條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續(xù)超過五年。

　　第五十八條各分店設(shè)置吧員兩名，一名專職負(fù)責(zé)“象鼻子餐飲管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)的錄制工作，負(fù)責(zé)每項業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，負(fù)責(zé)當(dāng)天營業(yè)日報表、掛帳、免單、銷售折讓、跑單等明細(xì)單據(jù)的輸出打印,并負(fù)責(zé)掛帳、免單、銷售折讓、跑單等明細(xì)單據(jù)必須要有相關(guān)人員的簽字；一名專職負(fù)責(zé)營業(yè)額的收取、保管、存行等工作，本著分工明確、相互協(xié)作的原則，兩名吧員對吧臺內(nèi)的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任負(fù)同等責(zé)任；同時，還共同負(fù)責(zé)酒水的申購、驗收、銷售出貨、月末盤點等保管工作。

　　第五十九條本公司設(shè)置專職審計崗位，專門負(fù)責(zé)對本公司及下屬分店的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、會計檔案等進(jìn)行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。

　　第六章財務(wù)檔案

　　第六十條財務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)對各種會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關(guān)的儲存光盤、u盤等應(yīng)指定專人進(jìn)行保管。

　　第六十一條公司的會計檔案資料不得借出，不得私自進(jìn)行復(fù)印、拷貝，如有特殊需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)，并在辦理了登記手續(xù)后可以提供查閱或者復(fù)制，但嚴(yán)禁在會計檔案上涂畫、拆封、抽換。

　　第六十二條會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。

　　第七章附則

　　第六十三條本管理制度從通知之日起執(zhí)行。

　　第六十四條本管理制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

餐飲管理公司管理制度7

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強(qiáng)和促進(jìn)公司餐飲制作規(guī)范化管理，保障學(xué)生飲食衛(wèi)生安全和飲食服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度包括餐飲日常工作、食品衛(wèi)生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機(jī)械設(shè)備等管理內(nèi)容。

　　第三條

　　本制度適用于公司餐飲管理。

　　第二章食品衛(wèi)生安全管理

　　第一節(jié)

　　從業(yè)職工的資質(zhì)要求

　　第一條

　　從業(yè)職工必須到市疾病控制部門進(jìn)行健康檢查，取得健康證方可上崗。從業(yè)職工需經(jīng)公司企業(yè)文化、專業(yè)理論、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規(guī)、食品衛(wèi)生知識及崗位技能的培訓(xùn)。從業(yè)職工需每年進(jìn)行一次健康體檢，并取得當(dāng)年健康證后方可繼續(xù)從事餐飲工作。無健康證不得上崗，有延遲上交或不交者，扣發(fā)或不發(fā)工資。

　　第二條

　　發(fā)現(xiàn)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎（包括病原攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛(wèi)生安全的疾病者，應(yīng)暫停餐飲工作或調(diào)離餐飲工作崗位，發(fā)現(xiàn)有故意隱瞞病情者，扣發(fā)當(dāng)月工資。從業(yè)職工發(fā)現(xiàn)自己染病須及時報告，暫停工作。

　　第二節(jié)

　　從業(yè)職工個人衛(wèi)生管理

　　第一條從業(yè)職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。

　　第二條

　　制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食；供餐時必須戴好口罩、手套。

　　第三條

　　不得在廚房、餐廳、工作間等工作場所內(nèi)吸煙，隨地吐痰，嚴(yán)禁在洗碗（菜）池內(nèi)洗滌衣物鞋襪及其它物品。

　　以上條例，每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)，考核當(dāng)月工資30元。

　　第三節(jié)

　　食品采購索證管理

　　第一條

　　食品原料必須定點采購，采購定型包裝食品時，必須認(rèn)真檢查廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容，要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。

　　第二條

　　采購肉、禽類食品要索取檢疫證明。嚴(yán)防采購腐爛、變質(zhì)、摻雜、摻假的偽劣食品，不得采購“三無”食品和未經(jīng)檢驗的食品。

　　第三條

　　每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。

　　第四節(jié)

　　食材管理

　　第一條

　　食品原材料要經(jīng)過驗收合格后才能入庫。后勤應(yīng)不定期抽查食材驗收工作，并做好相關(guān)記錄。

　　第二條

　　倉庫必須保持通風(fēng)、干燥，做好防鼠、防蟲、防霉措施。食材分類、分架存放，距離墻壁、地面均在100mm以上，貼有原料采購時間、保質(zhì)期等內(nèi)容標(biāo)簽，并定期檢查，領(lǐng)用遵循“先進(jìn)先出”的原則，變質(zhì)和過期食品應(yīng)及時按程序作報廢處理。

　　第三條

　　食材必須保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，倉庫不得存放有毒、有害物品（如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品。

　　第四條

　　倉庫建立出入庫臺帳，做好出入庫登記，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉檢查，食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。

　　第五條

　　鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題可通過口頭、書面或電話等方式，向后勤保障中心反映。

　　第六條

　　必須做到不購買腐爛變質(zhì)的原料，不驗收腐爛變質(zhì)的原料，不加工腐爛變質(zhì)的原料，不售賣腐爛變質(zhì)的食品。

　　第五節(jié)

　　食品加工管理

　　第一條

　　食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈，按規(guī)定消毒處理；刀、砧板要生熟分開，熟食刀要天天用沸水消毒5—10分鐘，砧板每周必須用沸水消毒兩次，每次30分鐘。

　　第二條

　　蔬菜一般應(yīng)當(dāng)天購進(jìn)當(dāng)天食用，不得放置兩天以上，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)立即丟棄處理，初加工要去掉老、黃葉；大米要多次淘洗直至白凈，無砂粒才能進(jìn)蒸柜；瓜果要去皮、洗凈，有利用價值的食材必須利用起來，不得丟棄；原料必須達(dá)到最大利用價值，發(fā)現(xiàn)有浪費食材情況者，每次考核100元。

　　第三條

　　食品原料嚴(yán)格實行生與熟分開。成品與半成品分開。食品與雜物分開。食品與藥物分開。

　　第四條

　　食堂工作流程必須合理，各工序必須嚴(yán)格按照加工規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品不受污染，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五條

　　經(jīng)常保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，工作前后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應(yīng)有密閉容品存放，當(dāng)天清理完畢。發(fā)現(xiàn)有工具或生產(chǎn)環(huán)境不清潔現(xiàn)象，每次考核責(zé)任者30元。

　　第六節(jié)

　　食品品嘗留樣

　　第一條

　　食堂每餐銷售的主副食品必須留樣，留樣工作由輪值廚師和食堂主管具體負(fù)責(zé)。若發(fā)生疑似食物中毒等情況時，可及時提供樣品。

　　第二條

　　食品留樣必須置入獨立干燥密閉的容器，注明日期和加工人員姓名與菜名，放入干凈的'保鮮柜或冷凍柜，并與其它物品分隔開。

　　第三條

　　食品留樣時間為48小時，48小時后由食堂主管處理。并做好記錄。嚴(yán)禁任何人私自更換或處理樣品。

　　第四條

　　食品出售前必須安排專人進(jìn)行質(zhì)量檢查和品嘗，并簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁問題食品售出。

　　第七節(jié)

　　餐具管理

　　第一條

　　餐飲具必須嚴(yán)格實行一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔制度，做到清洗、沖刷、消毒、保潔四過關(guān)。

　　第二條

　　定期檢查消毒設(shè)備、設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，并做好相關(guān)記錄。

　　第三條

　　接觸直接入口食品的用具使用前應(yīng)洗凈并消毒餐具等必須做到使用一次，清洗消毒一次。不得重復(fù)使用一次性餐飲具。

　　第四條

　　已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放，保潔柜內(nèi)不得存放其他物品，并對存放柜定期進(jìn)行清洗消毒。

　　第八節(jié)

　　冰箱冰柜管理

　　第一條

　　冰柜、冰箱確定專人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周兩次對冰箱雪柜大清潔，天天兩次小清理，并做好記錄，保證清潔衛(wèi)生。

　　第二條

　　食材貯存要做到生熟食品、半成品分層分開存放、分類存放，擺放整齊，并設(shè)熟食專用冰箱。所有冰柜、冰箱必須貼有標(biāo)簽，標(biāo)明儲藏食品名稱。

　　第三條

　　每天檢查冷藏冷凍食品質(zhì)量，先進(jìn)先出，保證新鮮，無變味變質(zhì)。

　　第九節(jié)

　　環(huán)境衛(wèi)生管理

　　第一條

　　食堂內(nèi)外要有防鼠防蠅措施，有計劃地消滅蒼蠅、蟑螂，要有消殺記錄。殺菌劑和洗滌劑不得與殺蟲劑等放在一起，有毒的物質(zhì)要標(biāo)明，指定專人管理。

　　第二條

　　食堂剩飯菜和垃圾要及時清運(yùn)。

　　第三條

　　食堂隔油池垃圾要聯(lián)系有資質(zhì)的專業(yè)餐廚垃圾回收清運(yùn)公司或?qū)Ｈ硕ㄆ诨厥眨炗唴f(xié)議，注明回收用途，有必要可跟蹤查明其用途。處理隔油池垃圾時要做好記錄，注明處理時間，數(shù)量、去向、及參加人員等。

　　第四條

　　發(fā)現(xiàn)有把隔油池垃圾作為他用或二次回收使用等違法行為，立即匯報或向相關(guān)行政執(zhí)法部門舉報。

　　第五條

　　置食品的櫥柜、貨架應(yīng)當(dāng)保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好。禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。食品應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品。

　　第六條

　　食品原料在使用前必須洗凈，蔬菜應(yīng)當(dāng)與肉類、水產(chǎn)品類分池清洗，禽蛋在使用前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清洗，必要時進(jìn)行消毒處理。

　　第七條

　　原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標(biāo)志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。

　　第八條

　　沖洗操作間灶具和地面，認(rèn)真擦拭餐廳地面和桌椅，每星期集中大掃除一次，重點為操作間墻壁、天花板、灶臺、案板、飯臺、廚柜、餐具、容器清潔，用具擺放有序，防塵、防蠅、防鼠設(shè)施齊全，食堂內(nèi)無鼠、無蠅，無污染、無雜物及餐廳地面、門窗、玻璃以及周邊環(huán)境衛(wèi)生。

　　第三章廚房員工要求

　　一、四有觀：

　　有道德

　　有技術(shù)

　　有文化

　　有修養(yǎng)

　　二、四勤觀：

　　眼勤

　　手勤

　　嘴勤

　　腿勤

　　三、自我觀：

　　我服從、我勤奮、我團(tuán)結(jié)、我付出

　　1、我服從一切安排、我服從一切管理

　　2、我勤奮工作、我勤奮學(xué)習(xí)

　　3、我團(tuán)結(jié)友愛、我熱于助人

　　4、我付出智慧、我付出勞動

　　四、干凈利索：

　　著裝干凈利索，工作干凈利索，個人干凈利索

　　1、著裝；

　　干凈整潔、不敞胸、不露背、不用其他物品代替紐扣。

　　2、工作

　　做到隨干隨清掃、不堆積雜務(wù)、有四勤觀。

　　3、個人

　　勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲等。

　　管理細(xì)則

　　1、注意避免工服過臟，加大洗滌費用，按規(guī)定日期換工服。

　　2、廚師帽按規(guī)定三天一頂，嚴(yán)防發(fā)皺、有油污、破損。

　　3、可重復(fù)使用保鮮紙和錫紙，使用量應(yīng)縮小到最小限度。

　　4、所用調(diào)料作到瓶、袋干凈。

　　5、清潔用品使用后，要清潔保存再使用，如：百潔絲、拖布、抹布。

　　6。砧板刀具人手一把，限期使用三個月，并以舊換新。

　　7、蔬菜摘洗禁止一刀切，精挑細(xì)選物盡其用。

　　8、隨手關(guān)水、電，起鍋關(guān)氣，杜絕煤氣火常著。

　　9、節(jié)約用水，禁止常流。

　　10、所用香料需反復(fù)使用兩次以上，禁止不扎料包烹制。

　　11、一次性筷子應(yīng)多次反復(fù)使用。

　　12、禁止直接用洗滌液洗餐具、用具，應(yīng)用5：1的比例調(diào)洗滌液。

　　13、各部門所用老油做到自我消化，不準(zhǔn)積有大量老油。

　　14、員工餐饅頭不過二兩，飯菜要合理配制，值日員應(yīng)收好當(dāng)日所余飯菜。

　　15、砧板所配菜品，須按主、輔料份量單，以便掌握好菜量。

　　16、凍貨解凍應(yīng)在晚間自然解凍，減少水沖解凍及泡發(fā)。

　　17、半成品、淹制品存放三日后的應(yīng)及時通知前廳推銷，以免變質(zhì)。

　　18、根據(jù)營業(yè)情況備料，所有食品應(yīng)計劃采購。

　　19、所剩料頭合理使用，禁止仍掉。

　　20、要貨準(zhǔn)確，避免積壓造成浪費。

　　21、熟悉設(shè)備工作情況，禁止設(shè)備不正常工作。

　　22、各班組應(yīng)多溝通，原料因材施藝，物盡其用，變廢為寶。

　　23、去皮原料應(yīng)使用削皮刀。

　　24、員工用餐少量多次，吃飽為止，禁止浪費。

　　25、不慎損壞餐具、用具、設(shè)備者，應(yīng)主動告知主管部門記錄，如有隱瞞將嚴(yán)懲。

　　26、原料上漿、掛粉，注意尺度，禁止使用時浪費。

　　27、各水龍頭、電器開關(guān)，應(yīng)輕開輕關(guān)。

　　28、笊籬、油絲禁止洗刷時用力掉打，使用期為二個月。

　　29、法香、各種花應(yīng)反復(fù)使用。

　　30、使用原料，要本著先進(jìn)先出的原則，禁止退用粗加工。

　　31、刻花所用蘿卜要洗凈后再刻并保留廢料，合理使用。

　　32、切姜片應(yīng)先清洗，邊角料炸姜汁。

　　33、燒各類煲時，應(yīng)把火調(diào)到適中，減少煤氣浪費。

　　34、炸辣椒油所用辣椒要反復(fù)使用，禁止油溫太高。

　　35、洗餐具采用浸泡法，節(jié)約洗滌液。

　　36、煮、醬、鹵食品，蔥、姜、蒜用量應(yīng)適量不準(zhǔn)浪費。

　　37、肉類提純，要有正常出成率。

　　38、削下的西芹皮，應(yīng)用于做蔥油或豉油。

　　39、炸蒜茸、擦玻璃應(yīng)用報紙，禁止使用餐巾紙。

　　40、禁止用手勺敲打炒鍋、水龍頭等用具。

　　41、做肉的湯汁，應(yīng)保存做員工餐。

　　42、按盤點物品數(shù)據(jù)，組長把工具、用具責(zé)任到人，月底審核。

　　43、炒鍋禁止日日燒，使用期為50天。

　　44、毛巾應(yīng)日日清洗，使用期為30天。

　　45、馬斗、不銹鋼制品禁止摔、扔，應(yīng)輕拿輕放。

　　以上細(xì)則各員工務(wù)必遵守，每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象，考核30元。

餐飲管理公司管理制度8

　　1、倉庫保管員按時到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

　　2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，保持倉庫的清潔、干燥，及時檢查火災(zāi)，危險隱患。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)的所有物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　4、發(fā)貨時，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。

　　5、負(fù)責(zé)驗收和監(jiān)督鮮貨、餐料，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量的驗收關(guān)，對不夠斤兩的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足或按實際重量計算金額付款。對于部門專用的物品及原料，原則上由使用部門派專人進(jìn)行驗質(zhì)，由保管員檢驗數(shù)量。保管員及驗收入員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對于有質(zhì)量問題的.商品及物品，應(yīng)拒絕接收，并退回供應(yīng)商。

　　6、貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確地按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保貨物準(zhǔn)確無誤。如有贈送的物品，按單價和數(shù)量正常填寫入庫單，并在名稱后面標(biāo)注為贈送，金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個、支等，不允許以件、箱等單位填列。并由保管員，驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批號。

　　7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做好請購計劃。

　　8、負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收、發(fā)、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入賬。做到入賬及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。并由保管員將當(dāng)日出、入庫票據(jù)交到財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　9、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如在臨界期一個月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有滯銷品應(yīng)及時調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的損失和浪費。

　　10、出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領(lǐng)用物品的實際數(shù)量填寫，不允許多填或者少填，并由保管員、領(lǐng)用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時登記造賬，結(jié)出余額，以便隨時查核。如有多領(lǐng)物品，為避免浪費應(yīng)及時返還庫房，庫房辦理二次入庫手續(xù)，調(diào)整庫存數(shù)量。

　　11、定期做好物資、商品的盤點工作，做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會計及日審進(jìn)行一次抽點物品及商品，二級吧臺每天由日審進(jìn)行監(jiān)督，隨時進(jìn)行盤點有疑問的商品，每月月底進(jìn)行店內(nèi)全面盤點，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。

　　12、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。

　　13、出庫時間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項準(zhǔn)備，特別是用于營業(yè)用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

餐飲管理公司管理制度9

　　1、建立學(xué)校食堂管理小組，由后勤負(fù)責(zé)人任組長，做好食堂用餐衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備維修，食堂帳目等工作。

　　2、學(xué)校食堂工作人員定期向?qū)W校報告基本情況，每日在食堂驗收購進(jìn)貨物，并不定期地對食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查監(jiān)督。

　　3、食堂管理具體要求：

　�、侪h(huán)境必須保持清潔，食具、日用品擺設(shè)合理，要經(jīng)常清洗、清毒；

　　②不購買腐敗變質(zhì)或不符合衛(wèi)生要求的蔬菜食品，控制好庫存，做到必需食品不脫銷，一般食品不積壓，做好防霉防腐工作，消滅鼠患；

　　③食堂工作人員必須持健康證上崗，炊事員工作時必須穿戴工作衣帽，嚴(yán)格執(zhí)行飲食衛(wèi)生法，學(xué)校要經(jīng)常檢查其衛(wèi)生習(xí)慣。禁止工作人員赤膊、赤腳，穿拖鞋及酒后工作，工作時不準(zhǔn)開玩笑和嘻鬧，防刀傷、燙傷和意外事故發(fā)生。

　�、芏ㄆ趯κ程脙�(nèi)外的'環(huán)境進(jìn)行大掃除，減少或杜絕蚊、蠅的孽生。

　�、萆觳瞬换旆�，生熟墩頭要分開，隔餐菜必須回鍋熱透才能出售；

　　⑥食堂人員做到工作認(rèn)真，服務(wù)熱情、主動，行動迅速，開飯及時，團(tuán)結(jié)互助，勤儉節(jié)約，且要時刻注意防火；

　　⑦正確使用鍋爐，按學(xué)校規(guī)定燒好茶水、飯，做到準(zhǔn)時、燒開、熟透。防火、防盜、防意外事故，注意用電、用煤氣安全。

　�、嗖穗然ㄉ贩N要不斷翻新，力爭色、香、味俱全，且搭配合理，價格公道，冬季保證飯熱菜香。

　　4、建立并實行食堂中毒或其他食源性疾患報告制度，發(fā)生食物中毒或輕微食堂中毒事故應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)亟逃姓T部和衛(wèi)生行政部門。

餐飲管理公司管理制度10

　　為了方便公司員工中午就餐，體現(xiàn)公司對員工的關(guān)心，特設(shè)立員工食堂并制定本制度。

　　1、在食堂就餐的員工必須自覺遵守本制度。

　　2、員工食堂每日供應(yīng)午餐一頓，就餐人員必須按規(guī)定時間就餐。

　　3、長期就餐員工自帶餐具，餐后自覺清洗所用餐具，并放置有序。

　　4、員工就餐期間應(yīng)避免高聲喧嘩、說鬧，要講究公共衛(wèi)生。

　　5、食堂炊事員將飯做好后，由就餐人員根據(jù)自己的.飯量自行盛飯菜，吃多少，盛多少，不應(yīng)造成浪費。

　　6、就餐員工應(yīng)共同愛護(hù)就餐場所內(nèi)的所有物品，要講究公共道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴(yán)重的予以罰款。

　　7、就餐員工應(yīng)尊重炊事員的勞動成果，不得因個人口味的不同而在飲食上挑三撿四，懂得適應(yīng)大局。

　　8、因員工食堂與員工宿舍在一起，因此員工在就餐時嚴(yán)禁進(jìn)入員工住宿區(qū)。

　　9、員工就餐時，不允許攜帶并飲用含有酒精類的飲品。

　　10、為了盡量避免飲食浪費，公司行辦將每天統(tǒng)計就餐人數(shù)，如有臨時就餐或不就餐的應(yīng)提前告知行辦。

　　11、為了不影響員工正常就餐，炊事員應(yīng)根據(jù)食材需要，及時告之行辦工作人員，本著有節(jié)約、有計劃的原則采購所用食材。

　　12、為了尊重少數(shù)民族員工的飲食習(xí)慣，公司開設(shè)的員工食堂為清真食堂，因此所有來就餐的員工不得將非清真食品帶入食堂。

餐飲管理公司管理制度11

　　1、員工必須按時上下班，并按規(guī)定在進(jìn)出酒店時打卡�？ㄉ嫌涗浀臅r間只表示員工進(jìn)入或離開酒店的時間，上下班時間以部門考勤記錄為準(zhǔn)。

　　2、班組員工和廚房廚師考勤由領(lǐng)班和廚師長負(fù)責(zé)，領(lǐng)班考勤由主管負(fù)責(zé)；主管和廚師長考勤由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理考勤委托餐飲部秘書執(zhí)行。每天考勤必須準(zhǔn)確記錄在酒店統(tǒng)一印制的員工考勤卡上。

　　3、員工考勤卡每月匯總一次，由各部門指定的`專人進(jìn)行考勤統(tǒng)計，并填寫員工出勤情況月報表，報餐飲部經(jīng)理審閱認(rèn)可后，由餐飲部秘書匯總報人力資源部，做為工資造表和發(fā)放員工工資的依據(jù)。

　　4、員工考勤內(nèi)容有：出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、法定假、哺乳假、年度休假和調(diào)休等。

　　5、員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律。工作時間必須嚴(yán)守崗位，不得擅離職守和無效早退；下班后不得在店內(nèi)逗留；如需調(diào)換班次，事先應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　6、員工因病請假，必須持有酒店醫(yī)務(wù)室出具的病假證明，或經(jīng)醫(yī)務(wù)室確認(rèn)的指定醫(yī)院的病假證明方可準(zhǔn)假。

　　7、員工因私請假（包括婚事、喪事、探親等），均應(yīng)事先提出申請，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)；各部門主管請假須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準(zhǔn)。

餐飲管理公司管理制度12

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為規(guī)范員工勞動紀(jì)律管理，加強(qiáng)全體員工的紀(jì)律意識，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體系，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　第3條基本定義

　　遲到：按規(guī)定上班時間沒進(jìn)入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘（含30分鐘）以上按曠工半天計算。

　　早退：按規(guī)定下班時間提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘（含30分鐘）以上離崗的按曠工半天計算。

　　曠工：未事先辦理請假手續(xù)而無故缺勤；或請假未經(jīng)批準(zhǔn)私自休假者；各種假期愈期不歸，又無續(xù)假手續(xù)者；或采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀(jì)、違規(guī)行為造成的缺勤；或未辦完離職手續(xù)而擅自離職的，視為曠工。

　　第4條處罰標(biāo)準(zhǔn)

　　遲到、早退：每發(fā)生一次罰款10元，月內(nèi)累計超過五次者，扣罰本人當(dāng)月5%工資，超過十次（含十次）者，扣罰本人當(dāng)月10%工資。

　　曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資；曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資；累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資；累計曠工三天（含三天）以上者，視為自動離職。

　　第二章考勤規(guī)定

　　第5條上班時間規(guī)定

　　后勤部冬天：上午8：00—12：00下午14：30—17：30

　　夏天：上午8：00—11：30下午14：30—18：00

　　工作時間為周一至周六，周日休息，休息日及工作時間原則上按規(guī)定執(zhí)行，如變動、特殊情況以公司通知為準(zhǔn)。

　　工作日內(nèi)需每天四次打卡：

　　冬天：

　　A。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至

　　8：00點，下班打卡時間段為中午12：00至12：30。

　　B。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間為晚上17：30至18：30。

　　夏天：

　　C。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至8：00，下班打卡時間段為上午11：30至中午12：30。

　　D。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間段為下午18：00至晚上19：00。

　　門店：冬天一門店7：00—21：00其它門店7：30—20：30

　　工作時間以倒班為準(zhǔn)，實行上下午倒班制。工作日內(nèi)實行每天兩次打卡：注：如特殊情況未按以上規(guī)定時間打卡，可按實際到崗時間打卡，后可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后申請補(bǔ)卡。

　　第6條打卡規(guī)定

　　A。公司所有員工實行打卡上班，上下班必須按第5條規(guī)定打卡。

　　B。每天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統(tǒng)的電腦，找到考勤打卡界面，進(jìn)行打卡上崗。

　　C。如因臨時原因無法準(zhǔn)時到達(dá)公司，須與規(guī)定上班時間之前向部門負(fù)責(zé)人請假。

　　D。因公外出或因其他公務(wù)等，上班或下班未打卡者，必須于上班后或次日下班前由各主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并說明理由補(bǔ)卡。

　　E。忘記打卡的員工，需要其直接上級核實，情況屬實的'，后將漏掉打卡的時間經(jīng)經(jīng)理同意后給予補(bǔ)簽。

　　F。公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦事。

　　G�？偨�(jīng)理辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經(jīng)理辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。

　　第7條處罰標(biāo)準(zhǔn)

　　A。上下班打卡均須本人親自打卡，不得托人代打。每發(fā)現(xiàn)一次扣罰雙方當(dāng)事人10元。

　　B。員工要自覺愛護(hù)考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或丟失，及時到辦公室辦理補(bǔ)卡手續(xù)，并交納補(bǔ)卡費10元。

　　C。員工辭職（調(diào)離）時要將考勤卡交回公司，辦理相應(yīng)的手續(xù)，如有損壞或丟失，將給予10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

　　D。部門主管對補(bǔ)卡審核不嚴(yán)格或包庇，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

　　E。門店不遵守營業(yè)時間早關(guān)門、晚開門，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰門店負(fù)責(zé)人20元。

　　第8條考勤統(tǒng)計時間

　　每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1—2號由各部門負(fù)責(zé)人對本部門所有員工的考勤進(jìn)行審核。審核后考勤提交財務(wù)部作為制作工資的依據(jù)。

　　請假管理制度

　　第三章各種假期規(guī)定

　　第9條請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。

　　病假：員工因病休假，需持有醫(yī)院出具的醫(yī)院診斷（三天以上），基層人員有事打電話請假、方可休息。因急診，不能按規(guī)定履行請假手續(xù)，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，并在24小時內(nèi)持急診證明補(bǔ)辦請假手續(xù)。

　　事假：員工確因有事需休假，應(yīng)以不影響工作為前提，須提前向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。確因特殊情況來不及提前請假時，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，經(jīng)同意后，方可休假。事后應(yīng)及時補(bǔ)辦請假手續(xù)。

　　工傷：凡在工作中因發(fā)生事故而受到的傷害，經(jīng)由所在部門寫出事故報告并附醫(yī)療鑒定，經(jīng)勞動部門認(rèn)定方可確認(rèn)為工傷。

　　喪假：只限員工直系親屬死亡時。

　　婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式結(jié)婚登記手續(xù)者，給予帶薪婚假。

　　產(chǎn)假：為了保護(hù)懷孕女員工的身心健康，可享受3個月的假期。

　　第10條相關(guān)規(guī)定

　　病假：員工休病假時，應(yīng)提前提出請假申請，假期結(jié)束附（旗級以上醫(yī)院診斷證明或住院證明）。如需續(xù)假應(yīng)提前申請，病假每發(fā)生一人次（天）扣款30元。如超出請假天數(shù)，未辦理請假手續(xù)，視為曠工，處罰標(biāo)準(zhǔn)按曠工處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　事假：員工請事假時，每發(fā)生一人次（天）扣款50元。

　　工傷：經(jīng)行政管理中心鑒定后確認(rèn)屬于工傷的，福利待遇按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　喪假：員工直系親屬父母（含配偶父母）、按請假手續(xù)辦理申請，可給予3個工作日喪假（不含旅途時間），喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假進(jìn)行計算。

　　婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次連續(xù)休完。超出的假期按事假進(jìn)行計算。

　　產(chǎn)假：在本公司工作滿1年以上，女員工享有90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間不享受工資。女職工產(chǎn)假結(jié)束后，在其嬰兒一周歲內(nèi)，應(yīng)給予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。

　　第11條請假方式

　　員工及部門主管請假，全部采用OA系統(tǒng)進(jìn)行請假申請，按照審批流程審批批準(zhǔn)后方可休假，具體情況參照《請假流程》。

　　附：《請假流程》

　　請假流程

　　公司所有員工全部用OA系統(tǒng)進(jìn)行電腦請假，員工首先登陸OA系統(tǒng)，進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)在左邊有功能導(dǎo)航、內(nèi)部分設(shè)幾大塊，在個人辦公內(nèi)分設(shè)請假申請，選擇請假申請后選擇添加申請。請假流程共分四步：

　　提出請假申請——提交門店店長、主任、副店長、主管審批——零售管理科科長審批——經(jīng)理審批

　　具體請假方法：

　　第一步：請假申請?zhí)砑樱暾垥r選擇請假類型、請假時間起止，申請理由內(nèi)寫明請假理由，填寫完成后進(jìn)行保存。選中請假申請后提交請假申請。請假申請將會自動進(jìn)入下一審批流程。

　　第二步：門店店長、主任、主管要隨時登錄自己的OA系統(tǒng)，系統(tǒng)會提示是否有需要審批的內(nèi)容，如有打開我的審批，查詢審批內(nèi)容如同意或不同意在審核那選擇自己的審核意見。如審核意見同意審批的申請將會自動進(jìn)入下一審批流程。

　　第三部：零售管理科科長要隨時登錄自己的OA系統(tǒng)，具體審核程序同第二步一樣。

　　第四步：經(jīng)理對提出的申請進(jìn)行審批。

　　所部流程的審批意見最終會反饋到請假申請人，在我的申請內(nèi)查看審批意見。

餐飲管理公司管理制度13

　　第一章總則

　　第一條目的。為保證廚房衛(wèi)生清潔，確保食物衛(wèi)生，特制定本制度。

　　第二條范圍。本制度適用于對廚房的管理。

　　第二章廚房綜合管理要求

　　第三條廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。

　　第四條地面、天花板、墻壁、門窗應(yīng)堅固美觀，所有孔、洞、縫、隙應(yīng)予填實密封，并保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進(jìn)出。

　　第五條定期清洗抽油煙設(shè)備。

　　第六條工作廚臺，櫥柜內(nèi)側(cè)及廚房死角，應(yīng)特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

　　第七條食物應(yīng)在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。

　　第八條食物應(yīng)保持新鮮、清潔、衛(wèi)生，并于清洗后分類用保鮮袋包緊，或裝在帶蓋容器內(nèi)分別儲放在冷藏區(qū)或冷凍區(qū)，勿將食物在常溫中暴露大久。

　　第九條凡易腐敗的食物，應(yīng)儲藏在零度以下的冷藏容器內(nèi)，并將熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味，冷藏室應(yīng)配備脫臭劑。

　　第十條調(diào)味品應(yīng)用適當(dāng)?shù)?容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜點均不得與地面或污垢接觸。

　　第十一條應(yīng)配備帶密封蓋的污物桶和潲水桶，泔水最好當(dāng)天倒除。如確需要隔夜清除，則應(yīng)用桶蓋隔離。

　　第十二條員工工作時，工作衣帽應(yīng)穿戴整潔，不得留長發(fā)、長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

　　第十三條在廚房工作時，不得在工作區(qū)域抽煙，咳嗽、打噴嚏等要避開食物。

　　第十四條廚房工作人員工作前、方便后應(yīng)徹底洗手，保持雙手清潔。

　　第十五條廚房清潔掃除工作應(yīng)每日數(shù)次，用具應(yīng)集中處置，殺蟲劑應(yīng)與洗滌劑分開放置，并指定專人管理。

　　第十六條不得在廚房內(nèi)躺臥或住宿，亦不許隨便懸掛衣物及放置鞋屐等。

　　第十七條生病時應(yīng)停止一切廚房工作。第三章廚房衛(wèi)生要求

　　第十八條爐面、爐底無油漬、殘渣，煙道、灶口無油膩。（調(diào)料桶干凈整潔，爐臺用具清潔衛(wèi)生）

　　第十九條案、荷臺面底無油漬、殘渣，物品存放整齊有序。

　　第二十條冰箱內(nèi)外清潔，冰箱內(nèi)物品存放有序，不進(jìn)冰箱的食品應(yīng)有防護(hù)措施。每周除霜兩次，保證冰箱內(nèi)無變味、變質(zhì)的食品。

　　第二十一條保證餐具、柜清潔，無積水、無油漬；餐具存放整齊有序，定期消毒，破損率控制在0.3%～0.5%，超過部分由當(dāng)事人按原價賠償。

　　第二十二條地面無積水、無油膩、無殘渣，墻面無灰塵、無煙垢。

　　第二十三條每周日全面大掃除。

　　第二十四條個人衛(wèi)生合乎要求。每日抽查衛(wèi)生情況，如違反上述規(guī)定，應(yīng)當(dāng)場簽罰單。所收罰單累計超過兩張，對當(dāng)事人處以50～100元的罰款。屢教不改、情節(jié)嚴(yán)重者應(yīng)立即除名。

　　第四章廚房操作衛(wèi)生制度

　　第二十五條葷素食品，衛(wèi)生用具洗滌池分開專用，并注上標(biāo)記。

　　第二十六條魚洗凈后，要無鱗、鰓和內(nèi)臟；肉、家禽冼凈后，無血、無毛、無污，內(nèi)臟洗凈，無有害腺體；蔬菜按一揀、二洗、三切的順序進(jìn)行操作，清潔后的蔬菜，無泥沙雜質(zhì)，無枯萎黃葉，不放置過夜；雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內(nèi)，確認(rèn)新鮮衛(wèi)生后再打入大容器；加工結(jié)束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃、洗刷干凈。

　　第二十七條食品生熟用具、容器、盛器設(shè)明顯標(biāo)志，做到生熟分開專用。配菜用的工具、容器、盛器保持干凈，用前消毒，用后洗刷。配菜時，不用腐敗變質(zhì)和過期的原料。每切配完一種食品，立即刮去砧板上的污物，經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹，砧板不霉，加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內(nèi)食品分類存盤存放，不重疊，定期除霜，無異味。

　　第二十八條墻面、排風(fēng)罩、工作臺、灶臺、地面無積灰、無污垢、無積水。廚房抽屜內(nèi)整潔無灰、無蟑螂、無鼠跡。廢棄物及時倒入帶蓋桶內(nèi)，當(dāng)日清除。每班工作結(jié)束后，擦洗水斗，倒掉池中網(wǎng)籃內(nèi)的殘渣，擦洗桌面，工具、用具清洗干凈，拖凈地板。整理好架子、灶臺，蓋好輔料容器的蓋子，剩余和備用食品，或放入冰箱，或加籠罩蓋好，保持室內(nèi)清潔、衛(wèi)生，每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。

　　第二十九條食品充分加熱，防止內(nèi)生外熟；隔頓、隔夜食品回?zé)蠊⿷?yīng)；每班工作結(jié)束后調(diào)料加蓋；工具、用具、灶上、灶下、地面清掃洗刷干凈。

　　第五章燒制衛(wèi)生制度

　　第三十條將變質(zhì)食品遺棄，確保不蒸，不下鍋，不烘烤。

　　第三十一條燒煮食品充分加熱，燒熟燒透。

　　第三十二條隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應(yīng)。

　　第三十三條不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。

　　第三十四條工作結(jié)束，調(diào)料容器加蓋，灶上灶下沖洗清掃干凈。

　　第六章冷藏衛(wèi)生制度

　　第三十五條食品應(yīng)分類保存，半成品與原料、生熟食品嚴(yán)格分開存放。

　　第三十六條冰箱或冷庫由專人負(fù)責(zé)檢查，定期化霜，保持霜薄氣足，無異味、無臭味。

　　第三十七條食品做到先進(jìn)先出先用，已變質(zhì)或不新鮮的食品不得放入冷庫或冰箱內(nèi)，食品不得與非食品一起存放，私人食品不準(zhǔn)放入冰箱或冷庫。

　　第七章加工衛(wèi)生制度

　　第三十八條蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。

　　第三十九條清洗加工過的蔬菜做到無泥沙、無雜草。

　　第四十條肉類食品注意檢查質(zhì)量，腐敗變質(zhì)食品不加工。

　　第四十一條肉類加工后無血、無毛、無污物，水產(chǎn)做到無鱗、無腮、無內(nèi)臟。

　　第四十二條宰殺家禽放血完全，除凈毛和內(nèi)臟，病、死家禽不加工。

　　第四十三條工具、容器沖洗干凈，葷素分開使用。

　　第四十四條加工場所沖洗清掃干凈。

　　第八章冷盤間衛(wèi)生制度

　　第四十五條冷盤間工作人員上崗須兩次更衣，不得留長指甲和戴首飾。整個冷盤間除工作必需的器皿工具外，不得存放其他無關(guān)用品。各種瓜果必須與熟菜分砧切配。

　　第四十六條每天清理一次冰箱，隔夜食品一般不用，如需再次使用，應(yīng)做再次燒熟處理；砧墩、刀具用消毒液浸泡，工作人員雙手也必須進(jìn)行消毒，地面用消毒溶液拖洗。

　　第四十七條供應(yīng)過后，各種熟食加蓋加罩，放入冰箱，案板全部洗刷擦干，砧墩洗凈刮干，地面沖洗并刮凈。

　　第四十八條冷盤間的各種用具必須單獨使用，防止交叉污染；冷盤間的刀、抹布不得在冷盤間以外的地方使用。

　　第四十九條晚上下班前，關(guān)閉窗和照明燈，開啟紫外線燈進(jìn)行消毒，此時工作人員均不得再進(jìn)入冷盤間。

　　第九章點心間衛(wèi)生制度

　　第五十條點心、面包間工作人員必須嚴(yán)格遵守《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。每天須更衣戴工作帽后

　　進(jìn)入點心、面包間，工作期間不得佩戴首飾進(jìn)行操作，不得留長指甲。

　　第五十一條點心、面包間必須保持環(huán)境整潔，各種無關(guān)物品不得進(jìn)入點心、面包間，各種工具用后隨時洗凈，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，籠墊入鍋高溫煮凈油污，蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤整潔，各種模具用后洗凈擦干，按類歸放，防止銹蝕。

　　第五十二條各種點心、面包用料保持新鮮，各種添加劑必須按規(guī)定使用。各種半成品制作后應(yīng)分別加罩放入冰箱，防止脫水干裂變質(zhì)。

　　第五十三條每天工作完畢后，各種用具全部清洗干凈，抹布洗凈晾干，案板光潔無垢、無污物，每人午市過后擦洗灶臺一次（用鋼絲球和洗滌凈），使灶臺光亮、無污。晚上下班前，全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類歸位。

　　第十章環(huán)境衛(wèi)生制度

　　第五十四條每天清洗湯桶和全部調(diào)料罐，湯料必須洗凈并且焯水，方可吊湯。烹調(diào)中文明操作，調(diào)味后必須凈勺，排菜須用筷子，抹布經(jīng)常搓洗，保持潔白，灶臺隨時沖刷直至無污物，每人午市過后擦洗灶臺一次（用鋼絲球和洗滌凈），使灶臺光亮、無污。晚上下班前，全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類歸位。

　　第五十五條每天冰箱清理兩次，早上清除隔夜原料，水發(fā)原料換水，擦洗冰箱內(nèi)外。晚上清理包刮各種原料，定期除霜。

　　第十一章配菜間衛(wèi)生制度

　　第五十六條切配前檢查原料質(zhì)量，腐敗變質(zhì)、有毒有害的原料不切配。

　　第五十七條工作用具做到刀不銹，砧墩不霉，臺面抹布干凈。

　　第五十八條盛放食品的器皿保持潔凈，葷素分開。

　　第五十九條放入冰箱的食品經(jīng)加工，清洗干凈后放入。

　　第十二章廚房及周邊環(huán)境衛(wèi)生管理制度

　　第六十條廚房衛(wèi)生工作實行廚師長負(fù)責(zé)制，全體員工必須服從管理，提高衛(wèi)生意識，確保工作順利開展。

　　第六十一條建立清潔衛(wèi)生輪流值日制度，責(zé)任到人，每天進(jìn)行一次大掃除，記錄當(dāng)日清潔情況，并將此項工作與工資掛鉤。

　　第六十二條工作臺、炊餐用具，必須做到使用前后進(jìn)行清洗，定時對炊餐用具進(jìn)行物理或化學(xué)消毒。

　　第六十三條養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，工作人員做到“四勤”，即勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換工作服。保持手的清潔，加工時不戴戒指、不吸煙。

　　第六十四條做到食品分類整齊，室內(nèi)四壁、門窗清潔、明亮。

餐飲管理公司管理制度14

　　第一章總則

　　第二條本公司及下屬各分店的財務(wù)工作人員，都必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。其他加盟合作的企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

　　第二章核算體系

　　第三條統(tǒng)一核算，分級管理。公司財務(wù)核算體系由總部-地區(qū)總部（必要可設(shè)）-輔助核算部門/輔助核員-分店構(gòu)成。公司的核算以總部為一個核算中心，所有的分店都視為該總部的銷售終端，門店的所有賬目必須并入總部賬目，同時門店應(yīng)根據(jù)管理的需要設(shè)置必要的輔助賬目，并定期與總部總部對賬。門店所有的資產(chǎn)、負(fù)債和損益，都?xì)w總部或地區(qū)總部統(tǒng)一核算。在總部和分店不在同一個城市當(dāng)中，或是在比較近的下級縣市設(shè)置門店，總部可以視情況而定在該區(qū)域設(shè)置輔助核算部門（可以是單獨指派一個人），作為總部在該區(qū)域負(fù)責(zé)對所有分店的核算、監(jiān)督、匯總等職能，輔助核算部門/輔助核算員是總部為了管理的目的所設(shè)的異地部門，輔助核算部門/輔助核算員直接向總部負(fù)責(zé)，并對該區(qū)域所有分店進(jìn)行日常工作的監(jiān)督和票流的匯總工作。公司在非總部管理輔射區(qū)域內(nèi)，可以設(shè)立區(qū)域總部，實行“總部——地區(qū)總部——門店”的管理模式，地區(qū)總部在總部監(jiān)督下嚴(yán)格按總部有關(guān)規(guī)定開經(jīng)營管理活動，并進(jìn)行獨立核算，從而形成總部和地區(qū)總兩級管理體制。區(qū)域總部具有單獨的財務(wù)核算中心，區(qū)域總部下設(shè)的所有的門店的所有帳目都入?yún)^(qū)域總部的帳目進(jìn)行統(tǒng)一核算，區(qū)域總部應(yīng)定期和總部進(jìn)行對帳工作，并在指定的財務(wù)核算周期內(nèi)向總部上交經(jīng)營和財務(wù)報表，由總部進(jìn)行帳套合并處理。

　　第四條由連鎖總部進(jìn)行統(tǒng)一核算是連鎖經(jīng)營眾多統(tǒng)一中的核心內(nèi)容。區(qū)域性的連鎖企業(yè)，由總部實行統(tǒng)一核算；跨區(qū)域且規(guī)模較大的連鎖擴(kuò)展，可建立區(qū)域性的分總部，負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)的店鋪進(jìn)行核算，再由總部對分總部進(jìn)行核算。

　　第五條本企業(yè)統(tǒng)一核算的主要內(nèi)容是：對采購貨款進(jìn)行支付結(jié)算；對銷售貨款進(jìn)行結(jié)算；進(jìn)行連鎖企業(yè)的資金籌集與調(diào)配等等。

　　第六條店鋪一般不設(shè)專職財務(wù)人員，店鋪與總部在同一區(qū)域內(nèi)的，由總部統(tǒng)一辦理納稅登記，就地繳納各種稅款；店鋪與總部分跨不同區(qū)域的，則由該區(qū)域的分總部或店鋪向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理納稅登記，就地繳納各種稅款。

　　第七條區(qū)域分總部應(yīng)定期向總部匯報該區(qū)域各店鋪的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及各項制度執(zhí)行情況。

　　第八條原則上連鎖企業(yè)在建立時就應(yīng)實行統(tǒng)一核算，有特殊情況的企業(yè)在實行連鎖初期，可以分階段、分步驟地逐步進(jìn)行核算上的統(tǒng)一。第三章會計核算原則、科目及報表第九條本公司執(zhí)行《小企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

　　第十條本公司實行分級核算、按部設(shè)帳。第十一條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

　　第十二條公司及下屬各分店對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、計提折舊、應(yīng)交稅金、各項攤銷和預(yù)提等均應(yīng)按規(guī)定時間進(jìn)行，不得提前或延后。

　　第十三條本公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非總經(jīng)理同意，任何人不得隨意改變。

　　第十四條本公司在籌集資本金活動中，投資者出資額超出資本金的數(shù)額；企業(yè)因分立、合并、變更投資時資產(chǎn)評估或者合同、協(xié)議確定的資產(chǎn)價值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產(chǎn)等計入資本公積。

　　第十五條本公司流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收股利、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付款、待攤費用、存貨等。應(yīng)收及預(yù)付款、待攤費用按實際發(fā)生額計價；應(yīng)收票據(jù)按面值計價，其貼現(xiàn)利息計入財務(wù)費用。

　　第十六條本公司不計提壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備，年度內(nèi)所發(fā)生的壞帳損失直接計入期間費用。

　　第十七條本公司在其他應(yīng)收款科目下設(shè)置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據(jù)具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實際使用后所產(chǎn)生的支出，以符合公司規(guī)定的原始憑證向財務(wù)部報帳，財務(wù)部在審核無誤后用現(xiàn)金補(bǔ)足備用金定額。

　　第十八條本公司在其他應(yīng)收款科目下設(shè)置內(nèi)部往來二級科目，專門核算本公司下屬各企業(yè)內(nèi)部之間以及與公司本部之間的業(yè)務(wù)往來。

　　第十九條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實際成本計價，上述各項存貨的發(fā)出和領(lǐng)用，均按加權(quán)平均法進(jìn)行核算。

　　第二十條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷方法，所有低值易耗品均在領(lǐng)用時一次性計入當(dāng)期費用（個別分店另有規(guī)定的除外）。

　　第二十一條本公司對各分店的存貨進(jìn)行定期或不定期的盤點，盤盈的存貨沖減當(dāng)期費用，盤虧和毀損的存貨在扣除過失人賠款和殘料價值后，計入當(dāng)期費用。

　　第二十二條本公司的固定資產(chǎn)是指單位價值在20xx元以上，使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其它與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；或雖不屬于經(jīng)營用設(shè)備，但單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的物品。

　　第二十三條本公司的固定資產(chǎn)折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的1%確定，固定資產(chǎn)折舊年限按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）房屋為20年；（二）通用機(jī)械及其它設(shè)備為10年；（三）電子設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備、器具、工具、家具等為5年。

　　第二十四條本公司根據(jù)月初在用固定資產(chǎn)的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內(nèi)減少或停用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計提折舊，從下月起停提折舊。

　　第二十五條本公司所發(fā)生的固定資產(chǎn)修理，直接計入當(dāng)期費用。

　　第二十六條公司出售或清理報廢固定資產(chǎn)變價凈收入（變價收入、殘料價值減去清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。

　　第二十七條公司盤盈的固定資產(chǎn)，按其原值減估計折舊的差額計入營業(yè)外收入；盤虧及毀損的固定資產(chǎn)按照原值扣除累計折舊、過失人及保險公司賠款后的差額計入營業(yè)外支出。

　　第二十八條本公司長期待攤費用開辦費即在籌建期間發(fā)生的費用，從開始生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)月一次性進(jìn)入長期待攤費用；年底在申報所得稅稅前扣除時，應(yīng)從開始生產(chǎn)經(jīng)營的次月起在3年的期限內(nèi)分期調(diào)整扣除。

　　第二十九條本公司在經(jīng)營過程中，為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生費用直接計入當(dāng)期的管理費用和財務(wù)費用；而各分店在經(jīng)營過程中所發(fā)生的各項費用直接計入當(dāng)期的營業(yè)費用，各分店在經(jīng)營過程中所發(fā)生的各項直接支出計入營業(yè)成本。

　　第三十條本公司不計提職工福利費等，所發(fā)生的.職工福利等開支直接記入期間費用，但其開支累計金額不得超過職工工資總額的14%。

　　第三十一條本公司實現(xiàn)的營業(yè)收入按實際價款核算，當(dāng)期發(fā)生的銷售折讓及免單，直接沖減當(dāng)期營業(yè)收入；當(dāng)期發(fā)生的現(xiàn)金折扣，屬于公司的計入財務(wù)費用，屬于各分店的可計入營業(yè)費用。

　　第三十二條公司的稅后利潤按下本列順序分配：

　　（一）支付被沒收財物損失和各項稅收的滯納金、罰款；

　�。ǘ⿵浹a(bǔ)以前年度虧損；

　　（三）按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；

　�。ㄋ模┫蛲顿Y者分配利潤。

　　第三十三條本公司財務(wù)報告包括會計報表及財務(wù)情況說明書。會計報表主要有如下幾種：

　　（一）資產(chǎn)負(fù)債表（月）；

　�。ǘ├麧櫛恚ㄔ拢�；

　　（三）分部報表（月）；

　�。ㄋ模┈F(xiàn)金流量表（年度）；

　�。ㄎ澹┕芾碣M用明細(xì)表（月）；

　�。I業(yè)費用明細(xì)表（月）；

　�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�

　�。ò耍┴攧�(wù)狀況變動表（年度）。

　　第四章資金及費用的管理

　　第三十四條財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運(yùn)用，提高效益。

　　第三十五條本公司的資金主要采用收支兩條線的管理方式，在到達(dá)州市內(nèi)的下屬分店，當(dāng)天所有收入應(yīng)全部存入該分店的開戶銀行（分店只能存入不能支�。湫☆~支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進(jìn)行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開戶銀行（分店只能存入不能支�。�，另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再由公司轉(zhuǎn)款到該分店出納支出帳戶。

　　第三十六條針對大宗原材料的支付，根據(jù)與供貨商的約定進(jìn)行核對，財務(wù)人員應(yīng)對入庫單及張數(shù)、入庫單的品名、數(shù)量、單價、金額、驗收簽字等事項認(rèn)真審核，同時收回入庫單結(jié)算聯(lián)并出具貨款結(jié)算單，在總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可根據(jù)資金安排情況付款。

　　第三十七條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當(dāng)天持采購發(fā)票和通過驗收并簽字的入庫單，經(jīng)財務(wù)人員審核、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第三十八條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑總經(jīng)理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

　　第三十九條關(guān)聯(lián)企業(yè)之間內(nèi)部往來款項，用款單位要開出《收款收據(jù)》蓋齊有關(guān)印章，注明時間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經(jīng)理審批后方可付款。

　　第四十條因辦理公事需要財務(wù)預(yù)支款項的，可向出納借款，借款人應(yīng)認(rèn)真填寫《借款單》，注明借款人、時間、用途、金額、及約定償還時間，并經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應(yīng)在當(dāng)天到財務(wù)部履行報賬手續(xù)，逾期不報賬者，財務(wù)部門有權(quán)從當(dāng)月工資中扣還。

　　第四十一條購置資產(chǎn)、物料用品應(yīng)按規(guī)定填制申購單，辦理審批手續(xù)。報銷時經(jīng)手人、驗收人應(yīng)在發(fā)票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第四十二條購置零星物品、資產(chǎn)維修及其他開支，報銷人應(yīng)在提供的發(fā)票上注明用途，同時在經(jīng)手人、驗收人簽字后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。

　　第四十三條公司因業(yè)務(wù)需要開支業(yè)務(wù)招待費時，應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，本著節(jié)約、合理、有效以及不超標(biāo)的原則，嚴(yán)格按照現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，報銷人在填寫費用報銷單后，經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，出納人員方可付款。

　　第四十四條公司員工工資應(yīng)由人事管理部門按月根據(jù)考勤情況編寫員工工資發(fā)放表，計算應(yīng)發(fā)應(yīng)扣及代扣款項，核算出各員工實發(fā)工資數(shù)后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)放。

　　第四十五條出納人員在付款業(yè)務(wù)中，應(yīng)認(rèn)真審核原始憑證中的經(jīng)濟(jì)事項是否真實、準(zhǔn)確、合法、大小寫是否一致，是否具有經(jīng)辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權(quán)限審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，確認(rèn)后方可付款，同時應(yīng)根據(jù)付款方式加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”戳記。

　　第四十六條出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)行的現(xiàn)金、銀行管理制度和財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，不得坐支及挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責(zé)任。

　　第四十七條公司出納人員在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，出納人員必須嚴(yán)格按照財務(wù)部規(guī)定的財務(wù)工作操作流程進(jìn)行出納收支業(yè)務(wù)工作；出納必須在完成每天的支付業(yè)務(wù)后，及時登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會計，便于會計及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　第四章采購及資產(chǎn)的管理

　　第四十八條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據(jù)第二天的營業(yè)預(yù)測，開具采購計劃書，核定后通知供貨。

　　第四十九條供貨商將原材料送到后，店長應(yīng)對原材料的數(shù)量、質(zhì)量、單價等進(jìn)行驗收核定，并通過“高點餐飲管理軟件”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯(lián)交給留由該店保存(月底一起上交公司)，第二聯(lián)交供貨商作結(jié)算憑據(jù)。

　　第五十條各分店產(chǎn)品的供應(yīng)與保管由吧臺專門負(fù)責(zé)，貨商將產(chǎn)品送到后，店長產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價等進(jìn)行驗收核定，并通過“餐飲管理系統(tǒng)”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來，在驗收人等簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結(jié)算憑據(jù)。

　　第五十一條財務(wù)部門應(yīng)定期和不定期對企業(yè)的各項資產(chǎn)進(jìn)行清查及抽查，核實債權(quán)債務(wù)，查明財產(chǎn)物資的實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否一致，各項結(jié)算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的實際儲備情況，固定資產(chǎn)的使用情況及其完好程度。

　　第五十二條財務(wù)部門在清查核實上述情況后，應(yīng)當(dāng)將清查核實的結(jié)果及其處理辦法向總經(jīng)理報告，并按會計制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

　　第五章內(nèi)部牽制制度

　　第五十三條本公司設(shè)置專職現(xiàn)金出納員崗位，實行錢賬分管，現(xiàn)金出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設(shè)置兼職現(xiàn)金出納員崗位，兼職現(xiàn)金出納員的責(zé)權(quán)與專職現(xiàn)金出納員相同。

　　第五十四條本公司單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳，現(xiàn)金出納員應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳；現(xiàn)金出納員應(yīng)按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結(jié)；財務(wù)部應(yīng)定期或不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點核對，同時編制現(xiàn)金盤點表。

　　第五十五條本公司設(shè)置銀行出納員崗位，根據(jù)系統(tǒng)資料和銀行存款，負(fù)責(zé)對各分店營業(yè)收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時負(fù)責(zé)公司內(nèi)部之間款項的劃轉(zhuǎn)工作。

　　第五十六條本公司單獨設(shè)立銀行日記帳，銀行出納員應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳；銀行出納員應(yīng)按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結(jié)；會計人員應(yīng)定期核對銀行日記帳和銀行明細(xì)帳，銀行出納員應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出余額調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

　　第五十七條銀行帳戶印鑒及支票的使用實行分管并用制。即：財務(wù)章由財務(wù)負(fù)責(zé)人保管，經(jīng)理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

　　第五十八條本公司各分店設(shè)置專職會計崗位，負(fù)責(zé)本店財務(wù)的日常核算工作，保證“餐飲管理系統(tǒng)”的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)對本店營業(yè)收入的核查工作、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工簽單（掛帳、免單、銷售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據(jù)的每日核對工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤點等工作，嚴(yán)格采供兩條線，負(fù)責(zé)對本店庫存與銷售的連動分析，并保證準(zhǔn)時準(zhǔn)確上傳各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　第五十九條出納員因暫離崗位臨時性交接時，應(yīng)編制交接表，一式三份，由主管會計監(jiān)交；因工作調(diào)動、辭職等永久性交接時，應(yīng)編制交接表，一式三份，由本單位負(fù)責(zé)人或公司財務(wù)部監(jiān)交。交接記錄應(yīng)由三方簽名，并作為會計檔案保管。

　　第六十條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續(xù)超過五年。

　　第六十一條本公司設(shè)置專職審計崗位，專門負(fù)責(zé)對本公司及下屬分店的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、會計檔案等進(jìn)行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。

　　第六章財務(wù)檔案

　　第六十二條財務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)對各種會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關(guān)的儲存光盤、U盤等應(yīng)指定專人進(jìn)行保管。

　　第六十三條公司的會計檔案資料不得借出，不得私自進(jìn)行復(fù)印、拷貝，如有特殊需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)，并在辦理了登記手續(xù)后可以提供查閱或者復(fù)制，但嚴(yán)禁在會計檔案上涂畫、拆封、抽換。

　　第六十四條會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。

　　第七章附則

　　第六十五條本管理制度從通知之日起執(zhí)行。第六十六條本管理制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。