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品質(zhì)部的管理制度
引導(dǎo)語：組實(shí)織相關(guān)人員施培工訓(xùn)，對新作員進(jìn)工培訓(xùn)行保證。下面是yjbys小編為你帶來的品質(zhì)部的管理制度，希望對大家有所幫助。
1.總則
1.1制定目的
為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。
1.2適用范圍
本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.作業(yè)規(guī)定
2.1抽樣計(jì)劃
本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。
2.2檢驗(yàn)原則
(1)本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。
(2)檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理(含)以上之人員批準(zhǔn)方可變更。
2.3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說明
2.3.1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序
(1)由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員批準(zhǔn)。
(2)由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員批準(zhǔn)。
(3)由品管部經(jīng)理(含)以上人員指示對某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。
2.3.2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件
在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批(不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批)中，有五批以上被判定不合格(拒收)時(shí)，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。
2.3.3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件
在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格(允收)時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。
2.3.4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件
在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格(允許)，且在所抽取之樣本中，無主要缺陷(MA)及致命缺陷(CR)時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請。
2.3.5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件
在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一批被判定不合格(拒收)時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。
2.4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)
有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：
(1)交驗(yàn)物料(成品)有致命缺陷(CR)時(shí)。
(2)有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時(shí)。
(3)入庫檢驗(yàn)及加工過程中不良甚多時(shí)。
(4)品質(zhì)極不穩(wěn)定的。
(5)其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。
3.附件
[附件]HA01-1《樣本代碼表》
[附件]HA01-2《抽樣表》
進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.檢驗(yàn)規(guī)定
2.1抽樣計(jì)劃
依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計(jì)劃。
2.2品質(zhì)特性
品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性
2.2.1一般特性
符合下列條件之一者，屬一般特性：
(1)檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。
(2)品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。
(3)品質(zhì)特性變異大者。
2.2.2特殊特性
符合下列條件之一者，屬特殊特性：
(1)檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。
(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。
(3)品質(zhì)特性變異小者。
(4)破壞性之試驗(yàn)。
2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)
(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。
(2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。
2.4缺陷等級
抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：
(1)致命缺陷(CR)
能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。
(2)主要缺陷(MA)
不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。
(3)次要缺陷(MI)
并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。
2.5允收水準(zhǔn)(AQL)
2.5.1AQL定義
AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。
2.5.2允收水準(zhǔn)
本公司對進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：
(1) CR缺陷，AQL=0。
(2) MA缺陷，AQL=1.0%。
(3) MI缺陷，AQL=2.5%。
進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2.6檢驗(yàn)依據(jù)
2.6.1電氣零件
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：
(1) 零件規(guī)格書。
(2) 零件確認(rèn)報(bào)告書。
(3) 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。
(4) 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。
(5) 比照認(rèn)可樣品。
2.6.2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：
(1) 技術(shù)圖紙。
(2) 零件確認(rèn)報(bào)告書。
(3) 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。
(4) 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。
(5) 比照認(rèn)可樣品。
3 作業(yè)規(guī)定
3.1作業(yè)程序
(1) 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點(diǎn)收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位(IQC)驗(yàn)收。
(2) 品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。
(3) 品管人員判定合格(允收)時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。
(4) 品管人員判定不合格(拒收)之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。
(5) 品管主管核準(zhǔn)之不合格(拒收)物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ⿷?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。
(6) 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：
(A) 供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。
(B) 該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。
(C) 該項(xiàng)缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。
(D) 其他特殊狀況時(shí)。
(7) 品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：
(A) 由品管單位重新抽檢。
(B) 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。
(C) 放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。
(D) 經(jīng)加工后使用。
(E) 維持不合格判定。
(8) 上款規(guī)定之(C)、(D)判定屬特采(讓步接收)范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。
(9) 供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗(yàn)收。
(10) 進(jìn)料品管(IQC)應(yīng)對每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。
3.2無法檢驗(yàn)之物料
本公司無法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：
(1) 由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。
(2) 由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?/p>
(3) 視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。
3.3其他規(guī)定
(1) IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)。
(2) IQC日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。
(3) 本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。
4 附件
[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》
[附件]HA02-2《不合格通知單》
[附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》
制程管理規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管制規(guī)定
2.1管制責(zé)任
2.2.1生技部
生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：
(1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。
(2)提供完整的技術(shù)資料、文件。
(3)維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。
(4)不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。
(5)會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問題。
2.1.2制造部
制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：
(1)作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。
(2)下工程(序)人員有責(zé)任對上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。
(3)本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。
(4)制造部各級干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。
2.1.3品管部
品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：
(1)派員(PQC)依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。
(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。
(3)及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。
2.1.4. PQC工作程序
制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC(Process Quality Control )，其工作程序規(guī)定如下：
(1)PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。
(2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：
(A)制造命令。
(B)產(chǎn)品用料明細(xì)表(BOM)
(C)檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。
(D)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
(E)工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(F)品質(zhì)歷史檔案。
(G)其他相關(guān)文件。
(3)制造單位開始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：
(A)工藝流程查核。
(B)使用物料、工藝夾具查核。
(C)使用計(jì)量儀器點(diǎn)檢。
(D)作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。
(E)首件產(chǎn)品檢查。
(4)制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下：
(A)8：00。
(B)10：00。
(C)13：00。
(D)15：00。
(E)18：00(加班時(shí))。
或依一定的批量(定量)進(jìn)行檢驗(yàn)。
(5)PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。
(6)PQC對全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)?兼)職修護(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。
(7)重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。
(8)重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線(機(jī))處理，制止其繼續(xù)制造不良。
(9)PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。
2.3制程不良把握
2.3.1不良區(qū)分
依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：
(1)作業(yè)不良
(A)作業(yè)失誤。
(B)管理不當(dāng)。
(C)設(shè)備問題。
(D)其他因作業(yè)原因所致之不良。
(2)物料原不良
(A)采購物料中原有不良混入。
(B)上工程之加工不良混入。
(C)其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。
(3)設(shè)計(jì)不良
因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。
2.3.2不良率計(jì)算方式
(1)制程不良率
制程不良率 = (制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)) ×100%
(2)物料不良率
物料不良率 =(物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) )×100%
物料原不良率 =(物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù))×100%
物料作業(yè)不良率 = (物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù))×100%
(3) 抽檢不良率(巡檢過程)
抽檢不良率 = (抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù))×100%
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