內(nèi)審崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

內(nèi)審崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經(jīng)理職責，領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的`落實；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計團隊建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構(gòu)進行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責2

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責3

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

　　2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的`制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;

　　5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審崗位職責4

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

　　2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的.部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管，負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

　　4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負責對各級人員進行有關(guān)體系知識培訓。

內(nèi)審崗位職責5

　　1、庫存及成本的賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門的`對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責6

　　1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的'內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責7

　　1.在質(zhì)量管理負責人的領(lǐng)導下負責開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內(nèi)部體系的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負責質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負責質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的'培訓及考核。

　　8.負責內(nèi)部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

　　10.負責定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監(jiān)督、審核。

　　11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內(nèi)容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責8

　　職責描述：

　　1.負責公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設(shè)計風險管理組織體系，對重要風險設(shè)計風險應(yīng)對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ�，包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的'每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責10

　　一、審計主管職責

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領(lǐng)導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的`審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責11

　　1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>

　　3）根據(jù)審計分工，負責調(diào)查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的`方法，提出改進建議；

　　5）負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ)；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

　　3、良好的溝通及書面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責12

　　質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責

　　1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

　　2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的'有效性實時進行監(jiān)控。

　　5.負責對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責13

　　1.及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題，并將非常規(guī)性財稅問題，及時提交給部門負責人;

　　2.配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的`合規(guī)性和合理性;

　　3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;

　　4.對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

　　5.其他臨時交辦事情。

內(nèi)審崗位職責14

　　1、負責編制集團財務(wù)分析，真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;

　　3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風險，針對異動指標，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責15

　　1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規(guī)章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

　　8、協(xié)助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關(guān)政府機構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的`良好關(guān)系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

　　2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

　　3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應(yīng)變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

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