保稅倉庫管理制度范本

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的保稅倉庫管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、總則

　　1、根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)對保稅倉庫所存貨物的管理規(guī)定》、公安部《倉庫防火安全管理規(guī)則》制定本管理制度。

　　2、保稅倉庫是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的專門存放保稅貨物及其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)貨物的倉庫,公用型保稅倉庫由主營倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的中國境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營，專門向社會(huì)提供保稅倉儲(chǔ)服務(wù)。

　　3、下列貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以存入保稅倉庫：a.加工貿(mào)易進(jìn)口貨物;b.轉(zhuǎn)口貨物;c.供應(yīng)國際航行船舶和航空器的油料、物料和維修用零部件;d.供維修外國產(chǎn)品所進(jìn)口寄售的零配件;e.外商暫存貨物;f.未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的一般貿(mào)易貨物;g.經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的貨物。保稅倉庫應(yīng)當(dāng)按照海關(guān)批準(zhǔn)的存放貨物范圍和商品種類開展保稅倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

　　4、保稅倉庫不得存放國家禁止進(jìn)境貨物，不得存放未經(jīng)批準(zhǔn)的影響公共安全、公共衛(wèi)生或健康、公共道德或秩序的國家限制進(jìn)境貨物以及其他不得存入保稅倉庫的貨物。

　　5、保稅倉庫應(yīng)具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉庫計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)并與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)，積極維護(hù)海關(guān)對保稅倉庫實(shí)施計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理。

　　6、保稅倉庫應(yīng)參照海關(guān)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，建立與之相對應(yīng)的貨物進(jìn)、出、存臺(tái)帳管理系統(tǒng)。

　　7、保稅倉庫需變更名稱、地址、倉儲(chǔ)面積(容積)、所存貨物范圍和商品種類等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)直屬海關(guān)批準(zhǔn)。

　　8、保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人和保稅倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓(xùn)。

　　9、保稅倉庫應(yīng)遵守直屬海關(guān)的規(guī)定進(jìn)行月度核銷和年度審核。

　　10、保稅倉庫設(shè)置單證信息管理、貨物收發(fā)、貨物復(fù)核、收費(fèi)結(jié)算等崗位，并制訂相關(guān)的崗位職責(zé)或崗位說明書。

　　11、保稅倉庫儲(chǔ)存貨物，要與貨主簽訂合同或協(xié)議，明確規(guī)定雙方的責(zé)任和義務(wù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任條款。

　　12、保稅倉儲(chǔ)貨物，未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、留置、移作他用或者進(jìn)行其他處置。

　　13當(dāng)法院或者有關(guān)行政執(zhí)法部門來倉庫處理保稅貨物時(shí)，倉庫工作人員應(yīng)請其先到海關(guān)辦理手續(xù)，并及時(shí)與海關(guān)取得聯(lián)系。

　　二、安全和消防

　　1、進(jìn)入庫區(qū)嚴(yán)禁煙火;每位員工都有制止吸游煙行為的義務(wù)，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙，中午工作間隙吸煙的須到吸煙室。

　　2、庫房和辦公室內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具。

　　3、禁止易燃、易爆、危險(xiǎn)品、腐蝕品進(jìn)入非危險(xiǎn)品倉庫。

　　4、庫區(qū)和庫房配備的消防水龍頭、滅火器和其他消防器具必須齊全有效,符合消防部門的規(guī)定。

　　5、不得有任何阻塞安全通道、消防通道的行為。

　　6、倉庫的庫門實(shí)行雙鎖雙人管理。倉庫門開啟后，倉庫管理人員必須堅(jiān)守崗位，應(yīng)隨時(shí)關(guān)閉無人看管的庫門。當(dāng)日作業(yè)完畢后，切斷電源、關(guān)好氣窗、鎖好門。

　　7、客戶和供方作業(yè)人員進(jìn)庫，應(yīng)履行登記手續(xù);禁止非作業(yè)車輛進(jìn)入庫房;禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房。

　　8、員工在進(jìn)入庫房和駕駛鏟車時(shí)，必須穿戴好安全帽、工作衣和防護(hù)鞋,不準(zhǔn)穿涼鞋或拖鞋。

　　9、加強(qiáng)搬運(yùn)機(jī)械的日常保養(yǎng)，防漏水、防漏液、防漏油，確保工作時(shí)不出故障。不準(zhǔn)在貨物進(jìn)出通道、儲(chǔ)存區(qū)域修理車輛。廢油廢液要倒入容器內(nèi)，嚴(yán)禁將廢油廢液倒在綠化地和下水道中;沾油的棉紗手套以及可燃包裝物放在安全地點(diǎn)，定期處理。

　　10、進(jìn)出庫房的內(nèi)燃機(jī)車輛必須加裝防火罩。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將叉車交給外單位人員操作。

　　11、叉車在庫區(qū)的行駛速度不準(zhǔn)超過5公里/小時(shí)，叉車前進(jìn)或后退時(shí)注意觀察，防止意外發(fā)生;集卡車輛在地槽平臺(tái)倒車時(shí)禁止打開箱門;叉車和液壓車應(yīng)停放在指定的位置。

　　12、在大型物件和精密設(shè)備進(jìn)出庫作業(yè)時(shí)，需有專人指揮。

　　13、用鋼板做跳板時(shí)，騰空的地方要墊支撐物，防止鋼板脫落造成傷害。

　　14、安全消防“五距”：主通道寬距≥3m，物與內(nèi)墻距≥50cm，物與柱距≥10cm，物與燈距≥60cm，物與頂距≥50cm。

　　15、下雨時(shí)要檢查倉庫是否漏雨，庫門是否滲水，如有異常,立即報(bào)修。檢查倉庫四周的泄水槽是否被堵塞;臺(tái)風(fēng)季節(jié)，下班后要把卷簾門頂好。

　　16、員工都應(yīng)知道應(yīng)急預(yù)案，遇到緊急情況，能夠按預(yù)案操作。

　　17、管理貨物的員工應(yīng)該了解客戶的產(chǎn)品說明書的主要內(nèi)容，知道產(chǎn)品說明書放置的位置。

　　18、外來作業(yè)人員(如裝卸工)要在本庫員工的指導(dǎo)下做輔助工作。

　　三、倉庫標(biāo)識(shí)

　　1、庫房號(hào)：單棟建筑物的序號(hào)，由企業(yè)名稱英文縮寫+阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如;大田1號(hào)倉庫為D01;

　　2、庫門號(hào)：每一棟庫房門的序號(hào)，由阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如01，02等;

　　3.地面儲(chǔ)位號(hào)：以建筑物平面圖的橫、縱坐標(biāo)的跨度單位組成，橫坐標(biāo)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，縱坐標(biāo)用英文字母表示，橫、縱坐標(biāo)的交點(diǎn)是儲(chǔ)位的區(qū)域位置;儲(chǔ)位用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，

　　4、貨架儲(chǔ)位：排位用英文字母表示，貨架儲(chǔ)位用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，同一通道中，南邊或東邊一排用奇數(shù)，另一排用偶數(shù);層數(shù)用ABCDE表示，A為地面第一層，B為第二層，C為第三層，D為第四層，E為第五層;

　　5、倉庫建筑應(yīng)標(biāo)明倉庫號(hào)、庫門號(hào);庫房內(nèi)標(biāo)明貨架貨位號(hào)，地面用實(shí)線或虛線劃出安全通道、消防通道。

　　四、進(jìn)庫驗(yàn)收

　　1、在辦理貨物進(jìn)境備案前，貨主或其代理人應(yīng)將貨物的海/空運(yùn)提單、發(fā)票、裝箱單遞交或傳真給倉庫的單證信息管理崗位，該崗位安排倉庫收貨崗位做好接貨準(zhǔn)備。

　　2、進(jìn)境備案，貨主或其代理人持有關(guān)單證向海關(guān)辦理貨物報(bào)關(guān)入庫手續(xù)，海關(guān)根據(jù)核定的保稅倉庫存放貨物范圍和商品種類對報(bào)關(guān)入庫貨物的品種、數(shù)量、金額進(jìn)行審核，并對入庫貨物進(jìn)行核注登記。

　　3、貨物登記時(shí)，貨主或其代理人應(yīng)注意貨名、商品編碼、計(jì)量單位、包裝、原產(chǎn)地、要符合海關(guān)稅則規(guī)定，并且要和出庫時(shí)相一致。

　　4、當(dāng)本公司代理業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)員錄入進(jìn)庫指令，倉庫單證信息崗位生成進(jìn)庫計(jì)劃，倉庫收發(fā)崗位進(jìn)行貨物碼放。純倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，倉庫單證信息崗位錄入進(jìn)庫指令并生成進(jìn)庫計(jì)劃，倉庫收發(fā)崗位進(jìn)行貨物碼放。倉庫單證信息崗位和倉庫收發(fā)崗位堅(jiān)持每天經(jīng)常瀏覽貨物進(jìn)庫指令，有預(yù)見性地做好準(zhǔn)備工作。當(dāng)進(jìn)庫指令顯示后，而單證還沒有到達(dá)時(shí)，單證信息崗位應(yīng)該主動(dòng)催討。

　　5、保稅貨物運(yùn)輸進(jìn)保稅區(qū)時(shí)，先在海關(guān)卡口辦理進(jìn)區(qū)確認(rèn)手續(xù);視同出口貨物進(jìn)入保稅區(qū)的，應(yīng)先在海關(guān)卡口登記，填寫海關(guān)規(guī)定的進(jìn)區(qū)單證。

　　6、海關(guān)加施的封志，任何人不得擅自開啟或者損毀;同一票海關(guān)查驗(yàn)的貨物，即使未被海關(guān)抽查，未經(jīng)海關(guān)同意，任何人不得拆封開箱。

　　7、倉庫收發(fā)/復(fù)核崗位實(shí)施入庫貨物的驗(yàn)收，要做到：

　　a)《進(jìn)口查驗(yàn)/放行通知書》或《進(jìn)境備案清單》要經(jīng)過海關(guān)卡口確認(rèn)并加蓋驗(yàn)訖章;對于沒有辦理卡口確認(rèn)的，暫不接受進(jìn)庫，隨即告知運(yùn)輸人重新辦理卡口確認(rèn)再來卸貨。

　　b)對照集裝箱貨物的箱號(hào)、封志號(hào)與裝箱單、海運(yùn)提單相同后再開箱。

　　c)收發(fā)復(fù)核員憑進(jìn)庫單證驗(yàn)收貨物，根據(jù)進(jìn)庫單證所列貨名規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝核對實(shí)物;要全面檢查包裝的六面，發(fā)現(xiàn)破、錯(cuò)、缺、污、損、溢等貨物異�，F(xiàn)象，應(yīng)讓送貨人簽字認(rèn)可，并及時(shí)通知貨主,等候貨主的指示，貨主要求拍照的應(yīng)拍照取證;集裝箱貨物應(yīng)會(huì)同理貨人員做好理貨報(bào)告。

　　8、貨物驗(yàn)收入庫后，同時(shí)填寫《進(jìn)庫憑證》、《貨物分戶臺(tái)帳》、《貨物登記卡》;記明貨主、貨名規(guī)格、嘜頭、包裝、數(shù)量、重量、體積、倉間貨位、進(jìn)口日期、進(jìn)庫日期、驗(yàn)收情況等，做到帳卡齊全，帳、貨、卡相符。

　　9、單證上標(biāo)明有批號(hào)的貨物，要登記錄入批號(hào);沒有批號(hào)的，用進(jìn)庫日期代理批號(hào)，以利于先進(jìn)先出。

　　10、貨物出現(xiàn)破、錯(cuò)、缺、污、損、溢等異�，F(xiàn)象，要在進(jìn)庫記錄中注明;并增加一條進(jìn)庫記錄，單獨(dú)記錄異�，F(xiàn)象，批號(hào)用《批號(hào)+異�，F(xiàn)象描述》，如破、錯(cuò)、缺、污、損、溢，來表明與正常貨物的區(qū)別。

　　11、信息化管理系統(tǒng)的電子單證、帳冊與《進(jìn)庫憑證》、《貨物分戶臺(tái)帳》、《貨物登記卡》功能相同的，可以代替手寫的《進(jìn)庫憑證》、《貨物分戶臺(tái)帳》、《貨物登記卡》。

　　12、單證員根據(jù)收發(fā)復(fù)核員開具的《進(jìn)庫憑證》和單證接收海關(guān)備案信息;實(shí)際進(jìn)庫貨物若與備案信息有差異的，可以暫緩接收，及時(shí)通知貨主或代理人，并提供《理貨報(bào)告》，督促貨主或代理人更改備案信息。

　　13、貨主或其代理人應(yīng)確保備案登記的貨物在約定的時(shí)間內(nèi)運(yùn)抵保稅倉庫，逾期不到的，請貨主或其代理人說明原因，超過三天且又沒有正當(dāng)理由的，應(yīng)通過領(lǐng)導(dǎo)向海關(guān)匯報(bào)。

　　14、移庫貨物憑海關(guān)審批后的《區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)讓進(jìn)庫單》和裝箱單，辦理貨物進(jìn)庫手續(xù)。

　　五、儲(chǔ)存保管

　　1、入庫貨物驗(yàn)收以后，倉庫工作人員要安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存場所，做到分貨主、分種類、分批次、分嘜頭存放和管理，破、污、損貨物單獨(dú)堆放，用黃色貨卡標(biāo)示。

　　2、存貨面積的利用要合理規(guī)劃，本著“安全第一，進(jìn)出方便”的原則，最大限度地提高倉容率，干道、支道要?jiǎng)澗�，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。貨物移離原貨位的，要及時(shí)修改帳、卡上的貨位號(hào)，并及時(shí)在系統(tǒng)中完成相應(yīng)的移庫信息操作。

　　3、貨物碼垛要整齊、平穩(wěn)、牢固、上輕下重、層次分明、箭頭向上;無倉板的貨物要墊隔防潮;貨物的重量不能超過庫房地坪承重量;貨架上單個(gè)貨位承重量不能超過設(shè)計(jì)標(biāo)重，最高一層的放置重量應(yīng)小于下一層的放置重量。要考慮貨物之間是否會(huì)產(chǎn)生物理擠壓和化學(xué)變化等情況，及時(shí)改正貨物擺放的狀態(tài)。

　　4、一般貨物每倉板堆碼不宜超過1000kg,特殊貨物堆碼層數(shù)按貨主要求/包裝標(biāo)示辦執(zhí)行。

　　5、露天堆放的裸裝貨物、大件貨物和其它貨物，要與客戶達(dá)成協(xié)議，分清防雨、防損的工作責(zé)任。

　　6、倉庫工作人員要每天對所轄庫房進(jìn)行巡查和記錄，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存貨物出現(xiàn)傾斜、倒塌等異�，F(xiàn)象，應(yīng)立即處理。下雨時(shí)和雨后，發(fā)現(xiàn)漏水應(yīng)立即采取遮蓋避讓措施，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)安排維修。

　　7、如貨主對儲(chǔ)存環(huán)境有溫度要求的，倉庫人員按貨主的要求記錄當(dāng)天庫房溫度，若發(fā)現(xiàn)溫度不符合貨主要求，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　8、貨主要求提供日報(bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)的，倉庫人員應(yīng)按時(shí)提供相應(yīng)的庫存報(bào)表。

　　9、庫存盤點(diǎn)：倉庫人員核對帳、卡、物，確保帳、卡、物相符;發(fā)現(xiàn)貨物溢短，寫出報(bào)告，查清原因，征得貨主同意后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整;倉庫內(nèi)部盤點(diǎn)，需2人進(jìn)行，完成后在庫存清單上寫出結(jié)果，2人同時(shí)簽字;在與客戶共同盤點(diǎn)時(shí)，雙方共同簽字，簽字后各自存檔。

　　a)貨主有要求的，倉庫人員根據(jù)貨主的慣例要求，按期進(jìn)行庫存貨物的盤點(diǎn)。

　　b)貨主沒有要求的，對于進(jìn)出庫頻繁的，每月盤點(diǎn)30%，每3個(gè)月全盤一次。

　　c)其他的貨物，至少3個(gè)月盤點(diǎn)一次。

　　5.10貨物內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生變化或自然損耗，倉庫不負(fù)任何責(zé)任。保稅貨物因損壞、變質(zhì)、失效而失去貨物價(jià)值的，貨主可以書面提出放棄要求，倉庫代理向保稅區(qū)海關(guān)提出處理要求。

　　六、搬運(yùn)、分檢、包裝

　　1、保稅倉儲(chǔ)貨物可以進(jìn)行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡單加工，不得進(jìn)行實(shí)質(zhì)性加工。

　　如需進(jìn)行分檢、包裝業(yè)務(wù)的，貨主或其代理人需持海關(guān)驗(yàn)訖的《進(jìn)境備案清單、發(fā)票、裝箱單》和《申請報(bào)告》到海關(guān)辦理手續(xù)，海關(guān)批準(zhǔn)后即可在保稅倉庫進(jìn)行相關(guān)事宜。

　　2、叉車搬運(yùn)貨物須輕起輕放，將鏟叉放低，不準(zhǔn)高舉貨物和鏟叉運(yùn)行;要做到不損壞商品和包裝，箭頭向上，嘜頭、標(biāo)記向外，鏟板上的易碎物品應(yīng)系上安全繩，做到防墜毀、防碎、防破、防變形、防倒置。

　　3、徒手搬運(yùn)裝卸包袋貨物時(shí)，做到壓縫擺放，不準(zhǔn)摔摜貨物，防止外包裝破癟變形。

　　4、貨主或其代理人可以自帶人員作業(yè)，也可委托倉庫安排人員作業(yè)，作業(yè)人員中應(yīng)有一人為領(lǐng)班，進(jìn)庫作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全和消防的培訓(xùn)。

　　5、貨主或其代理人應(yīng)自帶包裝材料，如委托倉庫代為制作或購買時(shí)，應(yīng)達(dá)成達(dá)議。

　　6、倉庫安排的作業(yè)人員在分檢包裝作業(yè)時(shí)，要聽從貨主的指揮，保證包裝質(zhì)量符合要求。

　　7、每天作業(yè)結(jié)束時(shí)，清理現(xiàn)場，保持貨物和倉庫的安全整潔。

　　七、出庫復(fù)核

　　7.1保稅倉儲(chǔ)貨物出庫運(yùn)往境內(nèi)其他地方的，收發(fā)貨人或其代理人應(yīng)當(dāng)填寫進(jìn)口報(bào)關(guān)單，并隨附出庫單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報(bào)，保稅倉庫向海關(guān)辦理出庫手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報(bào)關(guān)單發(fā)運(yùn)貨物。

　　7.2實(shí)施出庫貨物報(bào)關(guān)前，提貨貨主或其代理人應(yīng)持原貨主的《發(fā)貨指令》、《發(fā)票/裝箱單》，到保稅倉庫單證受理處辦理海關(guān)《出區(qū)(庫)提貨單》制作手續(xù)，出庫貨物的數(shù)量不得大于庫存數(shù)量,貨名、計(jì)量單位、商品編碼要和進(jìn)庫時(shí)相一致。

　　7.3單證管理員應(yīng)收存原貨主的《發(fā)貨指令》,通知倉庫崗位做好備貨工作。

　　7.4提貨貨主或其代理人在海關(guān)辦理清關(guān)放行手續(xù)后，將蓋海關(guān)放行章的《出區(qū)(庫)提貨單》交回倉庫單證受理處，單證管理員根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)在海關(guān)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上申請貨物的二次放行。

　　7.5保稅貨物出庫，嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨和白條提貨。

　　7.6貨物出庫時(shí)，須履行下列程序:

　　a)單證管理崗位審核海關(guān)提貨單是否驗(yàn)訖放行，并在海關(guān)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上通過貨物的二次放行，能夠打印出《卡口驗(yàn)放聯(lián)》。

　　b)單證管理崗位審核原貨主《發(fā)貨指令》的有效性，約定要用正本的一定要正本;原貨主同意不用正本的，由原貨主或代理人傳真寫有車號(hào)或身份證號(hào)的《發(fā)貨指令》。

　　c)單證管理崗位審核提貨人應(yīng)付的各種費(fèi)用，當(dāng)貨物即將出完還沒有付清費(fèi)用的，暫停辦理貨物出庫，請示倉庫領(lǐng)導(dǎo)作出決定。

　　d)符合以上3條的，單證管理員拉出《卡口驗(yàn)放聯(lián)》，并在原貨主的《發(fā)貨指令》上簽章后交倉庫收發(fā)崗位發(fā)貨。

　　e)由于時(shí)間緊張，《出區(qū)(庫)提貨單》放行后，貨物的二放還沒有通過，而貨物急需出庫的，由貨主或報(bào)關(guān)行依照海關(guān)的規(guī)定辦理卡口押單;貨物在本倉庫的，由本倉庫值班人員統(tǒng)一辦理《出區(qū)(庫)提貨單》的押單;《出區(qū)(庫)提貨單》的復(fù)印件留在倉庫，第二天拉出卡口聯(lián)換回正本《出區(qū)(庫)提貨單》;卡口押單僅適用于1票單子的貨物全部提完，且報(bào)關(guān)單與提貨單第1聯(lián)的數(shù)據(jù)完全相符，單證管理員或值班經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報(bào)關(guān)單與提貨單第1聯(lián)的數(shù)據(jù)。

　　f)即使單證管理員在《發(fā)貨指令》上簽章，倉庫收發(fā)復(fù)核員也要審核《出區(qū)(庫)提貨單》卡口驗(yàn)放聯(lián)和原貨主《發(fā)貨指令》的有效性，發(fā)現(xiàn)不符合的，暫停貨物出庫，退還給單證管理員;單證管理員按照7.6a)、b)、c)的規(guī)定，重新規(guī)范單證的有效性。

　　g)分批出庫的，出庫的貨物需和原始的《出區(qū)(庫)提貨單》申報(bào)的條目相一致。

　　7.7因無效的海關(guān)《出區(qū)(庫)提貨單》和貨主《發(fā)貨指令》放貨而造成貨物出庫的,單證管理崗位和收發(fā)復(fù)核崗位負(fù)同等責(zé)任。

　　7.8貨物出庫時(shí)，收發(fā)員依照單證取貨，復(fù)核員負(fù)責(zé)復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容為貨物的品種規(guī)格、嘜頭批號(hào)、數(shù)量、包裝，無誤后，收發(fā)員和復(fù)核員各自在《發(fā)貨指令》上簽字，不能代替。

　　7.9貨物交付給提貨人后，倉庫收發(fā)復(fù)核員應(yīng)主動(dòng)請?zhí)嶝浫蓑?yàn)收，無誤后，請?zhí)嶝浫嗽凇栋l(fā)貨指令》上簽收，簽收的項(xiàng)目包括：提貨人簽名、車號(hào)、身份證號(hào)、提貨時(shí)間。

　　7.10貨物出庫后，收發(fā)復(fù)核員應(yīng)及時(shí)填制《出庫憑證》，寫明貨主、貨名、規(guī)格、嘜頭、批號(hào)、數(shù)量、包裝、重量、體積、車號(hào)、提貨單位、《發(fā)貨指令》、提貨單號(hào)、出庫日期等，除留存聯(lián)外，其余三聯(lián)連同提貨單證和發(fā)貨文件交單證管理員，同時(shí)銷卡、銷帳，能夠清點(diǎn)結(jié)存數(shù)的要及時(shí)清點(diǎn)結(jié)存數(shù)，做到帳、卡、物三相符�！冻鰩鞈{證》的規(guī)格嘜頭欄目內(nèi)填寫和《進(jìn)庫憑證》相對應(yīng)的批號(hào)，貨物情況欄目內(nèi)填寫該批號(hào)貨物結(jié)余數(shù)。信息化管理系統(tǒng)的電子單證、帳冊等同于手寫單證。

　　7.11當(dāng)安排提貨人到外包方倉庫提貨時(shí)，單證管理崗位按原貨主發(fā)貨指令的內(nèi)容簽署本公司的發(fā)貨通知單。

　　7.12遇貨物轉(zhuǎn)關(guān)加封、查驗(yàn)、化驗(yàn)時(shí)，海關(guān)放行的提貨單相應(yīng)滯后，只要在貨主出具保函后，倉庫實(shí)施發(fā)貨，海關(guān)正式放行后，貨主憑放行的提貨單來倉庫換取卡口聯(lián)。

　　7.13移庫貨物憑海關(guān)審批后的《區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)讓出庫單》和發(fā)貨指令辦理貨物出庫手續(xù)。

　　8單證管理和數(shù)據(jù)登錄

　　8.1進(jìn)庫單證名稱

　　a)經(jīng)海關(guān)卡口確認(rèn)的《進(jìn)口查驗(yàn)/放行通知書》b)《進(jìn)境貨物備案清單、發(fā)票/裝箱單》;c)《海(空)運(yùn)提單》d)《理貨報(bào)告》

　　e)《入庫清單》

　　f)《進(jìn)庫憑證》(電子單證具有同等功能)

　　8.2出庫單證名稱

　　a)經(jīng)海關(guān)放行的《提貨單、發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單》，報(bào)關(guān)者憑原貨主的《發(fā)貨指令》換取《提貨單》，協(xié)議約定使用正本的一定要收取正本。

　　b)原貨主的《發(fā)貨指令》c)《出庫清單》d)《庫存清單》

　　e)《出庫憑證》(電子單證具有同等功能)

　　8.3《提貨單卡口驗(yàn)放聯(lián)》是貨物出保稅區(qū)的憑證，貨物出庫，提貨人簽收后，倉庫人員將卡口聯(lián)交提貨人到海關(guān)卡口驗(yàn)貨，換取出門證出區(qū)。

　　8.4其他表單《考勤表》、《倉庫工作量統(tǒng)計(jì)表》、《倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)工作量收入統(tǒng)計(jì)表》。

　　8.5數(shù)據(jù)登錄

　　a)要及時(shí)正確標(biāo)準(zhǔn)地書寫和輸入數(shù)據(jù)，杜絕任何差錯(cuò)，不得拖延或不輸入電腦，不準(zhǔn)開天窗。

　　b)《倉庫管理系統(tǒng)》的客戶信息和基礎(chǔ)信息由主管以上管理崗位輸入，進(jìn)庫計(jì)劃和出庫清關(guān)由單證管理崗位輸入，進(jìn)庫分配、庫內(nèi)搬移、出庫分揀由收發(fā)/復(fù)核員輸入;單證信息管理崗位提前將倉庫基礎(chǔ)信息、貨主基礎(chǔ)信息、貨物基礎(chǔ)信息登錄進(jìn)企業(yè)信息化管理系統(tǒng)。

　　c)單證信息管理崗位負(fù)責(zé)審核進(jìn)出庫分配信息。

　　d)結(jié)算崗位負(fù)責(zé)合約維護(hù)和費(fèi)用結(jié)算。

　　e)《海關(guān)保稅倉庫管理軟件》由單證管理員操作，及時(shí)備份存檔;數(shù)據(jù)存盤后發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，經(jīng)海關(guān)同意后由網(wǎng)絡(luò)公司改正。

　　8.6單證信息核銷按海關(guān)規(guī)定的日期辦理倉儲(chǔ)單證信息的核銷手續(xù)。

　　8.7單證傳遞的時(shí)間要求

　　a)進(jìn)庫單證至少提前一天，貨主或其代理人將貨物的海/空運(yùn)提單、發(fā)票、裝箱單遞交或傳真給單證信息管理崗位，單證管理員要有預(yù)見性地催討;輸入進(jìn)庫計(jì)劃后立即交給倉庫收發(fā)崗位。

　　b)貨物實(shí)施進(jìn)出庫后，收發(fā)/復(fù)核員填制好進(jìn)出庫憑證，應(yīng)該盡快遞交給單證管理崗位，客戶要求傳真的也要及時(shí)發(fā)送，時(shí)限為：每日15:00以前的當(dāng)天上交，15:00以后的可以在第二天上午11：00前上交;每月末的最后一天，所有的單證信息必須全部登錄完畢。

　　c)《考勤表》當(dāng)月最后一個(gè)工作日上交，《倉庫工作量統(tǒng)計(jì)表》次月5日前上交，《倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)工作量收入統(tǒng)計(jì)表》次月10日前上交;遇節(jié)假日，各崗位責(zé)任人自覺采取措施，盡快完成。

　　8.8單證信息存檔

　　a)進(jìn)庫單證按月份存檔，以海關(guān)進(jìn)庫清單記錄為索引，匯合成一票，順序存檔;屬客戶自管海關(guān)信息，進(jìn)庫單證也隨同當(dāng)月海關(guān)單證存檔。

　　b)整票出庫的單證按月份存檔，以海關(guān)出庫清單記錄為索引，匯合成一票，順序存檔;分批出庫的，當(dāng)此票單證全部出庫后再歸檔，也可以以客戶為索引按序歸檔。

　　c)每月以客戶為主體匯總存檔的資料：日常工作中涉及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的郵件往來、貨物的數(shù)碼相片、進(jìn)出存報(bào)表、其他認(rèn)為應(yīng)該存檔的資料。

　　d)客戶自己管理海關(guān)系統(tǒng)的貨物，由本倉庫進(jìn)行倉儲(chǔ)服務(wù)的，其進(jìn)出庫單證按月份分客戶存檔。

　　e)每月存檔的資料：考勤表、工作量統(tǒng)計(jì)表、費(fèi)用結(jié)算表。

　　f)紙質(zhì)的單證放進(jìn)檔案盒按月份擺放;電子資料每月按客戶歸類后，光盤刻錄備份存檔。

　　g)經(jīng)過海關(guān)報(bào)關(guān)的單證至少保存三年，不得銷毀丟棄;不經(jīng)客戶同意，不得銷毀丟棄客戶提供的單證。

　　8.9單證信息的變更

　　a.當(dāng)海關(guān)提單還沒有發(fā)送時(shí)，由經(jīng)辦者簽字，我方重新制作;

　　b.當(dāng)海關(guān)提單發(fā)送后，客戶或代理人要求改單的，由經(jīng)辦者單位部門負(fù)責(zé)人簽字，我方到海關(guān)更改數(shù)據(jù)后重新制作;

　　c.當(dāng)海關(guān)提單發(fā)送后，由于倉庫單證員的原因改單的，由倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，到海關(guān)更改數(shù)據(jù)后重新制作;

　　d.倉儲(chǔ)信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更改應(yīng)該在費(fèi)用結(jié)算前完成，倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)出庫數(shù)據(jù)的更改;單證信息主管負(fù)責(zé)其他數(shù)據(jù)的更改并負(fù)責(zé)與公司IT的溝通;若發(fā)現(xiàn)同一崗位出現(xiàn)同一差錯(cuò)3次的，須及時(shí)書面報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.結(jié)算和統(tǒng)計(jì)

　　9.1倉儲(chǔ)費(fèi)用的計(jì)算以協(xié)議約定的辦理;協(xié)議條款內(nèi)沒有涉及的服務(wù)項(xiàng)目，由倉庫方另外報(bào)價(jià)，客戶書面確認(rèn)后實(shí)施。

　　9.2倉庫各操作崗位應(yīng)準(zhǔn)確地在進(jìn)出庫憑證和作業(yè)單上填寫服務(wù)項(xiàng)目。

　　9.3各崗位按照8.7b規(guī)定的時(shí)間，將憑證的統(tǒng)計(jì)聯(lián)交給結(jié)算員。

　　9.4結(jié)算員按客戶要求的時(shí)間遞交帳單，并督促客戶在約定的時(shí)間內(nèi)付款。

　　9.5單票或即將出完的貨物，在貨物出庫前結(jié)清費(fèi)用;若因特殊原因暫緩付款先出貨的，須由部門總監(jiān)簽字擔(dān)保。

　　9.6結(jié)算員統(tǒng)計(jì)的工作量和倉庫員統(tǒng)計(jì)的工作量應(yīng)該相符。

　　9.7服務(wù)供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，裝卸隊(duì)費(fèi)用符合協(xié)議約定，工作量與進(jìn)出庫單證相符;用具和維修的采購，履行申報(bào)和詢價(jià)程序，費(fèi)用以確認(rèn)的報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。

　　9.8員工領(lǐng)用的物品除易耗品外，一律登記在冊，離崗時(shí)如數(shù)交回。

　　10.設(shè)備與設(shè)施

　　10.1叉車

　　10.1.1駕駛叉車必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。駕車時(shí)戴安全帽，有安全帶設(shè)施的應(yīng)該佩帶安全帶;嚴(yán)禁酒后駕駛，行駛中不準(zhǔn)吸煙、飲食和閑談。

　　10.1.2叉車日常保養(yǎng)要落實(shí)1人1車專責(zé)制，每天例行保養(yǎng)需檢查方向、制動(dòng)、照明、液壓、潤滑油、燃油、冷卻水、電瓶水，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù);不準(zhǔn)漏油漏水的叉車進(jìn)入庫房和集裝箱。電瓶車在充電時(shí)，需打開電瓶蓋;保持車輛內(nèi)外的整潔;按要求進(jìn)行二保;按規(guī)定進(jìn)行年度審驗(yàn)。

　　10.1.3起歩時(shí)要查看周圍有無人員和障礙物，行駛時(shí)遇不良條件應(yīng)減速;叉車轉(zhuǎn)彎進(jìn)入倉庫或狹窄通道應(yīng)減速;車速不得大于每小時(shí)5公里。

　　10.1.4叉車鏟運(yùn)貨物時(shí)，所鏟貨物應(yīng)緊靠門架，滾動(dòng)物品必須綁扎牢固。

　　10.1.5叉車運(yùn)行時(shí)應(yīng)提起貨叉50毫米至300毫米，不得隨便升降貨叉;貨叉上有貨物時(shí)，鏟件升降應(yīng)該充分保證重心的穩(wěn)定，不準(zhǔn)高舉貨物轉(zhuǎn)彎，不準(zhǔn)高舉貨物行走。

　　10.1.6如搬運(yùn)的貨物龐大，無法降低高度，影響司機(jī)視線時(shí)，應(yīng)該安排人員指揮，必要時(shí)倒車行駛，車速要緩慢。

　　10.1.7嚴(yán)禁使用叉車載人，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得將叉車交給外單位人員操作。

　　10.1.8叉車不得停放在縱坡大于5度的地段上;停放時(shí)應(yīng)拉緊手制動(dòng)、切斷電源、拔掉鑰匙;停車時(shí)應(yīng)將貨叉平放在地面上，貨叉升高后，不準(zhǔn)人員在下面停留或穿越;下班后停放在庫房里指定的位置。

　　10.1.9嚴(yán)禁在叉車啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行維修，修理時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛修理的安全規(guī)定，嚴(yán)禁用明火作照明檢查油箱。

　　10.1.10裝卸夾包機(jī)時(shí)注意防止連接螺絲和油管的損壞;桶夾的夾頭出現(xiàn)磨損，需更換后才可使用。集裝箱作業(yè)使用鋼板時(shí)，要攜帶木塊，支撐在與地面的空隙處，鋼板與集裝箱接觸點(diǎn)要平穩(wěn);叉車叉套出現(xiàn)裂縫要焊接后才能繼續(xù)使用;所有的叉車屬具在待用時(shí)放置在安全的地方。

　　10.2貨架

　　10.2.1貨架的螺絲要緊固牢靠，保險(xiǎn)銷齊全，前后橫梁等高水平放置;

　　10.2.2作業(yè)時(shí)，防止碰撞立柱、橫梁等其他構(gòu)件;部件受損后要及時(shí)調(diào)換。

　　10.2.3托盤放置時(shí)，輕舉輕放，同時(shí)放置在前后橫梁上;每個(gè)貨位的承重量不得超過設(shè)計(jì)標(biāo)重。

　　10.2.4在確保安全的狀態(tài)下調(diào)整貨架貨位。

　　10.3倉板

　　10.3.1堅(jiān)持倉板的日常檢修工作;木條松動(dòng)時(shí)需釘牢，缺損需補(bǔ)齊，斷裂需更換，鐵釘不得外露，保證倉板的牢固，防止造成貨物的損壞。

　　10.3.2不許使用潮濕的倉板放置貨物。

　　10.3.3待用的倉板統(tǒng)一堆放，堆放時(shí)按尺寸相近的為一堆，堆放高度不得超過20層。

　　10.4其它用具

　　10.4.1經(jīng)常檢查液壓手推車的升降是否自如，輪子是否滾動(dòng)靈活;出現(xiàn)故障，要修復(fù)后再用。

　　10.4.2蓬布、木板、紙板是貨物的遮墊物，應(yīng)該統(tǒng)一放置，保持干燥。

　　10.4.3各庫房要配備大力鉗、撬杠、掃帚、畚箕、塵撣，放置在固定的位置，使用后放回原處。

　　11培訓(xùn)

　　11.1保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人和保稅倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓(xùn)。

　　11.2保稅倉儲(chǔ)工作人員應(yīng)經(jīng)過安全消防培訓(xùn)、保稅倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、客戶需求培訓(xùn)、信息化操作培訓(xùn);培訓(xùn)要有記錄，培訓(xùn)后進(jìn)行測試，60分為及格，測試及格后安排上崗;不能安排未經(jīng)培訓(xùn)的員工上崗，未經(jīng)培訓(xùn)的員工本人可以拒絕上崗。

　　11.3新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)的內(nèi)容為：《倉庫管理制度》、《倉儲(chǔ)服務(wù)規(guī)范》、《崗位職責(zé)》、倉儲(chǔ)相關(guān)單證的作用及填寫、庫區(qū)概況。培訓(xùn)的時(shí)間不少于3天。

　　11.4倉庫經(jīng)理在日常工作中，要宣傳貫徹《保稅倉庫管理制度》、《倉儲(chǔ)服務(wù)規(guī)范》、《崗位職責(zé)》，主動(dòng)教育員工規(guī)范辦事;各庫房班組每周召開一次班務(wù)會(huì)，部門每月召開一次員工大會(huì)。

　　11.5當(dāng)新客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)庫前，單證信息管理主管將客戶的需求、貨物要素、進(jìn)出庫注意事項(xiàng)傳達(dá)給單證信息管理崗位、收發(fā)復(fù)核崗位、結(jié)算崗位。

　　11.6每半年對員工進(jìn)行一次應(yīng)知應(yīng)會(huì)的測試，持續(xù)更新員工的知識(shí)和技能。

　　11.7當(dāng)協(xié)作單位人員和客戶自帶人員來倉庫作業(yè)時(shí)，由各庫房實(shí)施消防安全操作的宣傳教育。

　　11.8要求化工產(chǎn)品的貨主提供《產(chǎn)品說明書》，組織保管該產(chǎn)品的倉庫人員學(xué)習(xí)《產(chǎn)品說明書》的主要內(nèi)容，《產(chǎn)品說明書》放置在便于查閱的固定地方;同時(shí)倉庫人員也要知道貨主單位的緊急救援電話。

　　12其他

　　12.1倉庫的工作時(shí)間為每周一至周五的9：00----17：00，16：45以前受理客戶的加班要求，合理安排工作人員和時(shí)間，保證全過程、全天候?yàn)榭蛻舴��?wù);每天下班后安排一名值班經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理相關(guān)事務(wù)。

　　12.2倉庫應(yīng)設(shè)置客戶服務(wù)專線，專門用于接聽客戶的來電。

　　12.3貨主為自己的貨物向保險(xiǎn)公司投保，保險(xiǎn)費(fèi)由貨主自理。倉庫方為房屋(含相關(guān)設(shè)備)向保險(xiǎn)公司投保，費(fèi)用由倉庫方承擔(dān)。

　　12.4工作期間，員工不按制度條文行事，造成后果的，如客戶投訴、政府管理部門責(zé)令整改、有經(jīng)濟(jì)損失的，均要履行書面的糾正措施。

　　12.5工作期間，員工不按制度條文行事，沒有出現(xiàn)12.6情況的，第一次口頭教育;第二次書面警告;第三次屬屢犯，將被視為“不適應(yīng)崗位工作”進(jìn)行處理。

　　12.6工作期間，員工不按制度條文行事，造成工作缺陷或工作失誤，由肇事員工承擔(dān)責(zé)任。

　　12.7因操作不當(dāng)造成的損失，按《倉儲(chǔ)協(xié)議》有關(guān)條款辦理向客戶的賠償，直接責(zé)任人的處罰賠償按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　12.8本制度未盡事宜，按公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。

　　12.9本制度的各項(xiàng)規(guī)定如與海關(guān)規(guī)定相抵觸的，按海關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。

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