物料管理制度（精選13篇）

　　在當(dāng)下社會，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的物料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物料管理制度 篇1

　　某制造類企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項文件的具體內(nèi)容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)等兩種核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟(jì)、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設(shè)備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預(yù)算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”，擬定用料預(yù)算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預(yù)算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項材料的管理點，連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的'基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應(yīng)及時修正存量管理基準(zhǔn);

　　第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第二條各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確定簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護(hù)等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護(hù)等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

　　第六條各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料，同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

　　物料管理制度 篇2

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。

　　第2章物料入庫的程序

　　第3條協(xié)助入庫物料的驗收工作。

　　第4條安排入庫物料的貨位。

　　1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條監(jiān)督入庫物料的搬運工作。

　　1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預(yù)先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。

　　2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進(jìn)行，也可在搬運時一起進(jìn)行。

　　4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復(fù)勞動。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機(jī)械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數(shù)準(zhǔn)確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。

　　第6條選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點如下表所示。

　　第7條物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。

　　1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標(biāo)志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機(jī)電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

　　第8條了解堆垛場地的要求。

　　1.庫內(nèi)堆垛

　　庫內(nèi)堆垛時，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內(nèi)堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場地應(yīng)該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條物料堆垛時，應(yīng)遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時，每層應(yīng)該明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志一律朝外。

　　5.節(jié)約

　　堆垛時，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條堆垛前的準(zhǔn)備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進(jìn)貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

　　2.做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備。

　　垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章辦理物料入庫手續(xù)

　　第11條利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進(jìn)行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時找信息技術(shù)部門查明原因，確認(rèn)此批物料是否收進(jìn)。

　　第12條建立物料明細(xì)卡。

　　1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動態(tài)和積存數(shù)。

　　2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實施專人專責(zé)的管理責(zé)任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的.及時進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。

　　2.實物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>

　　4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據(jù)，同時也有助于總結(jié)和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

　　(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。

　　(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細(xì)賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。

　　第15條簽單。

　　物料驗收入庫后，應(yīng)及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。

　　第4章入庫注意事項

　　第16條物料入庫時，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時清點數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。

　　第17條物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

　　第18條驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。

　　第20條送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標(biāo)準(zhǔn)按《儲運勞務(wù)收費辦法》執(zhí)行。

　　第21條物料驗收后，需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據(jù)傳到相關(guān)部門。

　　第22條臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復(fù)核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。

　　第24條在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴(yán)重殘損。

　　5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。

　　6.違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。

　　第5章附則

　　第25條本制度由倉儲部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲部所有。

　　第26條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

　　物料管理制度 篇3

　　為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

　　一、目的

　　提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標(biāo)識的`細(xì)節(jié)管理。

　　二、范圍

　　適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

　　三、職責(zé)

　　1、制造中心對生產(chǎn)車間的物料管理進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標(biāo)識及安全使用。

　　四、規(guī)定內(nèi)容

　　1、原料物資。

　　車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

　　1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

　　1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護(hù)等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)，但對其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護(hù)、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負(fù)責(zé)，避免丟失、損壞。

　　1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲、運、防護(hù)等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時，要固定區(qū)域放置。

　　2、設(shè)備

　　車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、養(yǎng)護(hù)、維修。定期檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，建立詳細(xì)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄備查。

　　3、工具

　　3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

　　3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標(biāo)志，寫明工具名稱、功能、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項目。

　　3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

　　4、標(biāo)識

　　4.1車間進(jìn)行區(qū)域劃分，并用明顯的標(biāo)識線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域，關(guān)鍵工位要重點區(qū)分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

　　4.2車間內(nèi)所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍(lán)色器具存放成品。標(biāo)識清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放、器具混用。

　　4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標(biāo)識清楚。

　　5、危險品

　　5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險物品放置在遠(yuǎn)離工作區(qū)域的地方，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險品要經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人允許。嚴(yán)禁將危險品私自帶出車間。

　　5.2電器開關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行線路的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)并紀(jì)錄，確保車間用電安全。

　　6、其他物品

　　6.1個人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì)。

　　6.2個人其他物品放置在儲物柜內(nèi)。

　　物料管理制度 篇4

　　目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　一、倉庫管理規(guī)定：

　　1、倉管員必須嚴(yán)格按照倉管員工作職責(zé)作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

　　3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

　　4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。

　　6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進(jìn)行管理。

　　7、物料實行分類存放、標(biāo)識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務(wù)。

　　二、物料采購管理規(guī)定：

　　1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達(dá)物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關(guān)部門對單作業(yè)。

　　3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請，廠長審核，報林總批準(zhǔn)后方可采購。

　　4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)拒絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。

　　三、物料進(jìn)出管理規(guī)定：

　　1、所有采購進(jìn)倉，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，當(dāng)天辦理進(jìn)倉手續(xù)，實行誰收貨誰負(fù)責(zé)的原則。

　　2、物料員領(lǐng)料，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認(rèn)不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

　　4、所有物料進(jìn)倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責(zé)任自負(fù)。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴(yán)格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉，填寫物料，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責(zé)任。

　　6、若手續(xù)不全，倉庫有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。

　　7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的.物料，需開具退貨單，通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。

　　四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補(bǔ)料，損失注明由誰承擔(dān)并知會供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)。

　　2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。

　　3、補(bǔ)料必須填寫《采購補(bǔ)料單》并注明補(bǔ)料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補(bǔ)料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時，否則依廠規(guī)處理。

　　五、關(guān)于物料報欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：

　　1、所有采購單下達(dá)前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責(zé)任，采購跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。

　　3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認(rèn)物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）

　　4、因供應(yīng)商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應(yīng)商。

　　5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報價，打樣確認(rèn)OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

　　物料管理制度 篇5

　　一、工作職責(zé)及處罰辦法

　　1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。

　　在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺帳，對供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　7、物料采購是公司對外的'一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

　　物料管理制度 篇6

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。

　　3.0職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購申請，做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購申請，并負(fù)責(zé)物料的采購。

　　3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對服務(wù)供方的調(diào)查、評估、選擇。

　　3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對供方的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務(wù)后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，收集供方資料，對服務(wù)供方進(jìn)行初審。

　　4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡介、人員等。

　　4.3同一服務(wù)項目，除特殊情況外，通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位，并將初審結(jié)果予以記錄。

　　4.4綜合事務(wù)部將初審評價結(jié)果報總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評會議，并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》，確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價格、質(zhì)量保證的承諾等。

　　4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進(jìn)行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務(wù)供方資格。

　　4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。

　　4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格，并重新選擇評價。

　　4.8常用物料的'采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務(wù)部審核后，報總經(jīng)理審批。

　　4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的采購申請單要求進(jìn)行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內(nèi)注明驗貨情況，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

　　4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.9應(yīng)急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料，確屬急需，使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買。

　　4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標(biāo)記、記錄使用地點、質(zhì)量情況，事后需補(bǔ)辦相關(guān)申請采購手續(xù)。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進(jìn)貨時只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗證，物料數(shù)量少于10個的，抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符。

　　5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

　　5.3.3外觀:

　　5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期等標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動;連接部位是否轉(zhuǎn)動靈活;驗證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務(wù)供方評價表》

　　《服務(wù)供方復(fù)審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領(lǐng)用單》

　　物料管理制度 篇7

　　1.目的

　　為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。

　　3.職責(zé)

　　生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息、

　　物料保管、物料出入庫管理財務(wù)部物料預(yù)算，成本控制

　　4.術(shù)語及定義

　　物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產(chǎn)過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

　　5.工作流程

　　物料領(lǐng)用流程物料退庫流程

　　生產(chǎn)計劃統(tǒng)計退庫數(shù)量填寫物料申請單

　　進(jìn)行物料原包裝核算員開具領(lǐng)料單

　　是否為次品物料

　　是

　　倉庫根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出物料

　　否

　　填寫物料不合格證確認(rèn)物料并填寫貨物卡

　　粘貼物料標(biāo)簽提交退料單

　　6.內(nèi)容

　　退回倉庫

　　1.物料領(lǐng)用

　　1.1車間領(lǐng)料人必須根據(jù)第二天生產(chǎn)計劃量和現(xiàn)有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數(shù)量后正確填寫物料申領(lǐng)單。

　　1.2領(lǐng)料人應(yīng)提前一天填寫生產(chǎn)物料申領(lǐng)單，并于當(dāng)天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領(lǐng)料單，若超時上交，則物料申領(lǐng)單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

　　1.3生產(chǎn)車間領(lǐng)用物料時，倉庫管理員憑由車間負(fù)責(zé)人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。

　　1.4領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據(jù)，一聯(lián)交核算員作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

　　1.5車間人員應(yīng)對當(dāng)天領(lǐng)用的物料及時復(fù)核，如若出現(xiàn)數(shù)量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

　　1.6領(lǐng)料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領(lǐng)，不可一次領(lǐng)料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

　　1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當(dāng)天找勞保用品管理員領(lǐng)用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

　　2.物料存放

　　2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫。

　　2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

　　2.2倉管員應(yīng)按規(guī)定對貯存物料進(jìn)行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應(yīng)仔細(xì)查找原因，?對臨近復(fù)驗期的物料倉管員應(yīng)及時申請復(fù)檢。

　　2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時上報主管。

　　2.4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

　　2.5倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內(nèi)應(yīng)有必要的通風(fēng)、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設(shè)施，并配備足夠的消防器材;

　　2.7對儲存無特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫，根據(jù)產(chǎn)品特性設(shè)定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

　　2.8有特殊儲存條件的產(chǎn)品，劃分獨立區(qū)域和設(shè)定符合產(chǎn)品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　2.9產(chǎn)品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應(yīng)離墻離地擺放，具體數(shù)值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

　　2.物料使用

　　3.1車間內(nèi)原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認(rèn)符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復(fù)核人均需簽名。

　　3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應(yīng)及時嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數(shù)量，使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應(yīng)核對記錄，如發(fā)現(xiàn)外觀有變化者應(yīng)停止使用，對性質(zhì)不穩(wěn)定的原輔料需復(fù)驗合格后方可繼續(xù)使用。

　　3.3根據(jù)產(chǎn)品的不同要求，制訂生產(chǎn)前小樣試制制度。對制劑成品質(zhì)量有影響的原輔料應(yīng)進(jìn)行必要的生產(chǎn)前小樣試制，由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，確認(rèn)符合要求后附上合格報告單，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能投入生產(chǎn)。

　　3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的`外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

　　4.物料交接

　　4.1物料交接應(yīng)掌握先進(jìn)先出原則。

　　4.2物料需經(jīng)檢驗合格后方可向下工序移交。

　　4.3各工序領(lǐng)料人員依據(jù)批生產(chǎn)指令領(lǐng)取待加工的中間產(chǎn)品，檢查是否具中間產(chǎn)品合格證，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號等;

　　4.4領(lǐng)料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

　　4.5中間產(chǎn)品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

　　二．物料退庫

　　5.1超過7天無生產(chǎn)計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準(zhǔn)。

　　5.2QA審核內(nèi)容：

　　5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴(yán)密，數(shù)量是否準(zhǔn)確。

　　5.2.2已開封的物料數(shù)量是否準(zhǔn)確，有無被污染。如對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

　　5.2.3當(dāng)質(zhì)量管理部QA監(jiān)督員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，則應(yīng)核對批生產(chǎn)記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結(jié)果。

　　5.3QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

　　5.3.1車間收到批準(zhǔn)的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　5.4退料入庫

　　5.4.1倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，復(fù)檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標(biāo)記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

　　5.4.2退料送入庫房內(nèi)，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

　　5.4.3退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

　　5.4.4在連續(xù)生產(chǎn)時，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫的賬務(wù)處理，實物暫存車間，待下批生產(chǎn)領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。

　　7.相關(guān)文件

　　《生產(chǎn)物料申領(lǐng)單》

　　《中間產(chǎn)品交接單》

　　《崗位物資交接記錄》

　　物料管理制度 篇8

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

　　2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細(xì)帳，保證帳物一致。

　　3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。

　　4、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、入庫管理

　　1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的`數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

　　六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

　　物料管理制度 篇9

　　企業(yè)物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進(jìn)行，以達(dá)到維護(hù)品質(zhì)之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規(guī)定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個月。

　　3.5成品的`有效儲存期為12個月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應(yīng)商提供的期限為準(zhǔn)。

　　4.儲存區(qū)域及環(huán)境。

　　4.1儲存區(qū)分為:待處理區(qū)、良品區(qū)和不良品區(qū)。

　　4.2儲存條件:倉儲場地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。

　　4.3倉庫內(nèi)物料以常濕常溫(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲存。

　　4.4易變質(zhì)物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當(dāng)措措，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

　　5.儲存規(guī)定。

　　5.1儲存應(yīng)遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進(jìn)先出。

　　5.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲存。

　　5.5不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學(xué)物品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離，四嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁阻塞通道、嚴(yán)禁阻塞滅火器、嚴(yán)禁超高”。

　　6.2危險化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區(qū)域，并有專人保管。

　　6.3認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設(shè)施齊全，按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處，當(dāng)物料存放區(qū)域有變更之時，儲位圖應(yīng)做相應(yīng)變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知iqc重驗。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應(yīng)建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點與一般管理。

　　7.6對不同的物料，在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

　　7.8嚴(yán)格執(zhí)行“5s”活動。

　　7.9查出變質(zhì)物料及時隔離及處理。

　　8.收發(fā)。

　　8.1送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準(zhǔn)，貨倉嚴(yán)禁收發(fā)。

　　8.2遵守貨倉收發(fā)料的時間規(guī)定，嚴(yán)禁私自收發(fā)料。

　　8.3嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經(jīng)iqc檢驗或無標(biāo)識的物料不準(zhǔn)入倉。

　　8.5嚴(yán)禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護(hù)，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)。

　　9.5貨物承載運行應(yīng)避開電線，水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應(yīng)遵循《電梯安全使用規(guī)定》

　　9.7下雨時，應(yīng)對搬運的物料進(jìn)行防淋措施。

　　物料管理制度 篇10

　　第一章總則

　　第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。

　　第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標(biāo)識清楚和先進(jìn)先出的原則。

　　第三條:本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章職責(zé)

　　第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評價。

　　第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進(jìn)貨的審核。

　　第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進(jìn)行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。

　　第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財務(wù)部要求編制報表。

　　第八條:財務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。

　　第三章采購計劃

　　第九條:各庫房應(yīng)按時編制月度采購計劃，日常采購計劃。

　　第十條:月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由庫房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購比例填寫《物資采購申請單》，并注明供應(yīng)商名稱，電話、以及交貨時間。

　　第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。

　　第四章物料入庫

　　第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗，檢驗合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數(shù)量。

　　第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標(biāo)識是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量，在確認(rèn)無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進(jìn)行入庫實物數(shù)量簽收確認(rèn)，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

　　第十八條:物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，物料有確定價格的倉庫保管員應(yīng)及時按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認(rèn)后及時上臺帳。

　　檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

　　在月未統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計。

　　第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商核查。

　　第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識及授權(quán)人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施，并對標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。

　　第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當(dāng)天在臺帳上進(jìn)行數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。

　　月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

　　并在臺帳上補(bǔ)上入庫價格和入庫單號。

　　對于供應(yīng)部下達(dá)的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實調(diào)整后的.價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準(zhǔn)確)，核實清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　無

　　第二十三條:外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

　　物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(如待檢，合格，不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

　　月末正式價格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗入庫憑單和供應(yīng)部暫定價格開具入庫單送財務(wù)入賬。

　　待正式價格審批下達(dá)后另行開具價格調(diào)整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫，保管員應(yīng)仔細(xì)核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

　　核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，應(yīng)及時追查原因，并上報處理。

　　保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對賬單(見附錄b)，對賬單須供方簽字確認(rèn)。

　　第二十六條:按整套辦理入庫的物料，在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

　　第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等，剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應(yīng)從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

　　第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集，統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應(yīng)。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章物料出庫

　　第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進(jìn)行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。

　　車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當(dāng)面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。

　　第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表，匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計員簽字確認(rèn)。

　　《出庫單》應(yīng)妥善保存。

　　并在月末統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下，應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

　　第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。

　　第三十三條:“技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。

　　第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應(yīng)單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f)，經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料，倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

　　第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計，不需在臺帳和財務(wù)報表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會計。

　　與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。

　　第三十六條:對外銷售零部件時，應(yīng)驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;價格核實無誤的，應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。

　　第三十七條:對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫。

　　第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時，保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a)，核實后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應(yīng)廠商，退貨出庫前，必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名，出門須如實開具《出門單》。

　　第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財務(wù)主管會計進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應(yīng)有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時標(biāo)注不同計量單位的計量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。

　　第六章物料儲存保管

　　第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。

　　第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料，包括庫存、代保管、待驗收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)以書面形式及時上報給倉庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

　　未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實物有余缺量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)，虧時扣發(fā)”的違紀(jì)做法。

　　第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)及時匯報，經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識隔離存放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標(biāo)志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。

　　第七章統(tǒng)計與盤點

　　第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。

　　月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

　　價格調(diào)整金額應(yīng)計入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均，追溯調(diào)整計入當(dāng)月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的，或當(dāng)月無可出庫物料的，應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本，不在倉庫報表反應(yīng)。

　　第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應(yīng)入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認(rèn)的清點數(shù)量為準(zhǔn)，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。

　　實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

　　第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。

　　第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點，確保物料受控。

　　第五十二條:每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。

　　第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。

　　第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。

　　分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進(jìn)措施。

　　第八章附則

　　第五十五條:各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實際情況，制定分公司庫房物料控制實施細(xì)則。

　　第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

　　物料管理制度 篇11

　　(1管理規(guī)則

　　1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品，均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

　　2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后，須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

　　3、凡領(lǐng)用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收，當(dāng)領(lǐng)用人離職時，需把所領(lǐng)用的物品退回，若發(fā)現(xiàn)破損，將視情況做出賠償處理。

　　4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時間內(nèi)，以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經(jīng)理，而副本則送往財務(wù)部做檔案記錄。

　　5、財務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進(jìn)行盤點工作。

　　(2裝備及制服管理

　　1、員工領(lǐng)取裝備及制服，必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書，由部門經(jīng)理同意后，才可發(fā)放。

　　2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后，員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

　　物料管理制度 篇12

　　1.0目的

　　為了在保證物料管理連續(xù)性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善物料的管理，以使所有的物料料號命名得到規(guī)范和統(tǒng)一，特編寫此規(guī)則，力求做到:

　　1.1反映材料的主要特征；

　　1.2能區(qū)別同類元件的不同物料；

　　1.3易懂，易記憶

　　1.4方便書寫、記錄和計算機(jī)輸入。

　　2.0范圍

　　適用于本公司生產(chǎn)所需物料，產(chǎn)成品的編碼。

　　3.0術(shù)語

　　物料：是指公司原材料、配套件等與生產(chǎn)有關(guān)的物料的統(tǒng)稱。

　　4.0職責(zé)

　　4.1ISO文控中心負(fù)責(zé)公司物料的編碼，確保不重碼。

　　4.2各部門負(fù)責(zé)審核所管轄物料編碼的合理性，并批準(zhǔn)實施。

　　4.3各部門負(fù)責(zé)落實物料編碼的管理制度。

　　5.0工作程序

　　5.1物料編碼規(guī)則的基本原則及運作方式

　　5.1.1編碼應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、合理化。

　　5.1.2具備唯一性：所有物料均應(yīng)按照本編碼規(guī)則編制物料編碼。每種物料的'編碼是唯一的。

　　5.1.3可以擴(kuò)充：適當(dāng)留下可擴(kuò)充之流水號，避免新增料號無法加入而致使料號重編。

　　5.1.4反映重要屬性：需加以大中分類以利于以后報表的整理。物料編碼應(yīng)具有一定的意義，但又不能包含太多的意義，以免影響編碼的通用性與適用性。

　　5.1.5變動屬性不納入：屬于部門、供應(yīng)商、客戶、員工等屬性不納入編碼。物料編碼中包含的含義只是一些不會變的屬性。

　　5.1.6物料編碼在物料整個流程是不變的。

　　5.1.7碼長定為11位，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，編碼第一位不能為0。

　　5.1.8所有層級的分類中，9作為不能分類的物品的分類碼，類別名為“其他”。

　　5.1.9物料代碼的分配，統(tǒng)一由公司ISO文控中心負(fù)責(zé)，并通知庫房及時錄入計算機(jī)系統(tǒng)。

　　5.1.10物料將以其編碼為主體運作，各相關(guān)受控或不受控的文件、業(yè)務(wù)單據(jù)、BOM等均使用物料編碼。

　　5.1.11物料編碼的大、中各類及明細(xì)可隨公司的需要而增加，但不可刪改。

　　物料管理制度 篇13

　　1、負(fù)責(zé)倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

　　2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理，對每一品種要做相應(yīng)的.貨卡標(biāo)識。

　　3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保品質(zhì)和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務(wù)。

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