標(biāo)識和可追溯控制程序范本
內(nèi)審員即企業(yè)內(nèi)部審核員，是按照 ISO 認(rèn)證規(guī)范要求對企業(yè)工作實(shí)行內(nèi)部審核的人員，作為內(nèi)審員必須對標(biāo)識和可追溯控制程序有所了解，一起來看看下面的'范本吧!
一、目的:
為掌握各項(xiàng)制品于接收、生產(chǎn)、交貨之各階段中之質(zhì)量狀況, 且能符合各項(xiàng)設(shè)計及規(guī)范要求,須對各項(xiàng)標(biāo)示方式加以管制, 達(dá)成質(zhì)量管理，并對相關(guān)環(huán)境管理標(biāo)識，達(dá)成指引明確的目的.
二、范圍:
凡與制程有關(guān)之原料、半成品以及成品均包含之。
三、權(quán)責(zé):
3.1.制造部門
3.1.1.確保各單位在制品標(biāo)識能切實(shí)在各工序轉(zhuǎn)換。
3.1.2.確保每一作業(yè)人員皆能了解各程序之要求, 并確實(shí)遵循。
3.2.品保部
確保各制程之適應(yīng)性, 監(jiān)督其質(zhì)量要求是否有效地被確保，并做適當(dāng)質(zhì)量記錄。
3.3.倉庫
確保出庫前之制品以及入庫后之制品能夠明顯鑒別和有效追溯。
3.4 管理課
各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)識
四、作業(yè)內(nèi)容:
4.1.進(jìn)料
4.1.1.原料進(jìn)廠時,須由倉庫收貨人員確認(rèn)數(shù)量后,填寫“進(jìn)料驗(yàn)收單”和“標(biāo)簽”，并交由IQC檢驗(yàn)。 IQC人員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在“進(jìn)料驗(yàn)收單”上簽字確認(rèn)，并在“標(biāo)簽”上作質(zhì)量狀況標(biāo)示。
4.1.2 倉庫發(fā)料時，原料部分由資材簽發(fā)《流程轉(zhuǎn)移卡》，由品管確認(rèn)后投線使用。
4.2.制程
4.2.1.沖壓、轉(zhuǎn)軸及包裝作業(yè)
在作業(yè)前班組長應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)原物料上之標(biāo)示, 并需作領(lǐng)料記錄, 以便追蹤查核。 當(dāng)制成半成品后, 在半成品箱上放置已如實(shí)填寫好并經(jīng)品檢確認(rèn)合格簽字之《流程轉(zhuǎn)移卡》, 然后再流至下一工序。
4.2.2.轉(zhuǎn)軸作業(yè)
組裝作業(yè)中, 轉(zhuǎn)軸線(班)長應(yīng)首先確認(rèn)所領(lǐng)物料外包裝上之標(biāo)貼, 正確無誤后才可上線; 在生產(chǎn)過程中, 如發(fā)現(xiàn)某種物料質(zhì)量異常,應(yīng)及時通知品保部、 生管、采購員等依"不合格品控制程序"立即作出適當(dāng)處理。
4.3.轉(zhuǎn)軸檢驗(yàn)作業(yè)
品保人員對各制程之產(chǎn)品狀況應(yīng)進(jìn)行抽檢(必要時根據(jù)需要由制造進(jìn)行全檢)并作記錄,檢驗(yàn)合格后, 由品保人員在外包裝上蓋“IPQC PASS”(客戶另有要求的除外)。
4.4. 包裝作業(yè)
包裝作業(yè)員把從上工序流下來且經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行包裝作業(yè),品保人員在成品外包裝蓋上“IPQC PASS”。 (客戶另有要求的除外)。
4.5.出貨
出貨作業(yè)前, 倉庫人員應(yīng)核對外包裝上的標(biāo)示卡所注明項(xiàng)目的正確性, 由OQC對所出貨之產(chǎn)品進(jìn)行抽查，當(dāng)OQC判定為合格，加蓋“OQC PASS”章后通知出貨，當(dāng)OQC檢 驗(yàn)判定為不合格品時貼紅色“不合格”標(biāo)簽，通知制造單位移交不合格品區(qū)處理，制造單位處理結(jié)束后，經(jīng)OQC抽驗(yàn)合格后方可出貨
4.6、追溯體系
追溯體系之建立以出貨或客戶抱怨批號為追蹤要素, 必要時反追溯至制程中各項(xiàng)質(zhì)量記錄、原物料及配件來料記錄, 進(jìn)而串連追溯至每一批之品質(zhì)。
4.7、 環(huán)境標(biāo)示
由管理課將各類“危險”“警告”“緊急出口線路圖”標(biāo)牌標(biāo)識醒目。
五、記錄
流程轉(zhuǎn)序卡
進(jìn)料驗(yàn)收單
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