（精）財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告15篇
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見的東西，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長(zhǎng)。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編整理的財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告1
x街道x社區(qū)認(rèn)真研究了此次審計(jì)反映的問題和提出的意見，并及時(shí)落實(shí)整改，切實(shí)管好用好各項(xiàng)資金，提高資金使用效率，確保今后資金規(guī)范管理，安全合規(guī)使用。現(xiàn)將問題及整改意見報(bào)告如下：
一、存在大額現(xiàn)金支付
20xx年至20xx年xx月累計(jì)大額支付xx，xxxxx元。如：20xx年x月xx#憑證，現(xiàn)金支付村部籌建裝修款xx，xxxxx元。由于我社區(qū)報(bào)賬員不是專業(yè)財(cái)務(wù)人員，業(yè)務(wù)不熟悉，剛接手初期存在大額現(xiàn)金支付的情況，后來經(jīng)過規(guī)范已逐漸杜絕此類情況，今后我社區(qū)也將按照《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支付，大額度支付一律通過銀行轉(zhuǎn)賬完成。
二、存在白條支付現(xiàn)象
20xx年至20xx年xx月累計(jì)白條支付為xx，xxxxx元(不含基礎(chǔ)設(shè)施工程支出、拆遷補(bǔ)償支出、工資及工資補(bǔ)助支出)，如：20xx年x月xx#憑證x-x月伙食費(fèi)x，xxxxx元。20xx年xx月x#憑證支付伙食費(fèi)x，xxxxx元。20xx年x月xx#憑證付關(guān)愛返鄉(xiāng)流動(dòng)人口活動(dòng)宣傳費(fèi)x，xxxxx元。由于我社區(qū)報(bào)賬員對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)財(cái)經(jīng)制度不熟悉，出現(xiàn)了白條支付現(xiàn)象，后來經(jīng)過規(guī)范，手寫白條的現(xiàn)象已得到基本改善，以后我社區(qū)將進(jìn)一步完善支付制度，確保財(cái)務(wù)支出全部使用正規(guī)發(fā)票。
三、不合規(guī)、不齊全的原始憑證
20xx年至20xx年xx月原始憑證不合規(guī)、不齊全共計(jì)xxx，xxxxx元，如：20xx年xx月x#憑證惠民項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)xx，xxxxx元，后附收據(jù)xx，xxxxx元，銀行回單xxx，xxxxx元;20xx年x月x#憑證，收扶持公共就業(yè)資金xx，xxxxx元，無銀行回單;20xx年x月xx#憑證，付電信調(diào)測(cè)費(fèi)x，xxxxx元，發(fā)票付款方為彭雪平。由于通過同個(gè)銀行撥款銀行未出具回單，需要收款單位自行去補(bǔ)打，我社區(qū)沒及時(shí)補(bǔ)打，今后將進(jìn)一步完善原始憑證的'審核制度，對(duì)不真實(shí)、不合法、記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證一律退回，并向負(fù)責(zé)人報(bào)告，保證憑證的真實(shí)合理有效。
四、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、未及時(shí)入賬、未計(jì)提累計(jì)折舊
在審核過程中盤盈惠普打印機(jī)x臺(tái)，未進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。在審核過程中發(fā)現(xiàn)社區(qū)固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬，計(jì)入管理費(fèi)用。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未入賬金額共計(jì)為xx，xxxxx元。如：20xx年x月x#憑證支付電腦、打印機(jī)費(fèi)用xx，xxxxx元，包括電腦x臺(tái)、打印機(jī)x臺(tái)，計(jì)入管理費(fèi)用，未及時(shí)登記入賬。20xx年x月xx#憑證支付辦公家具xx，xxxxx元，包括主席臺(tái)x張、會(huì)議桌xx張、茶水柜xx張，計(jì)入管理費(fèi)用，未及時(shí)登記入賬。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊。由于社區(qū)成立初期固定資產(chǎn)是由街道采購(gòu)，已計(jì)入街道固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理。今后針對(duì)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符和登記不及時(shí)的問題，將按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則，購(gòu)入固定資產(chǎn)后及時(shí)的進(jìn)行賬務(wù)處理。針對(duì)固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況，將定期對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查，做到賬實(shí)相符，年度總結(jié)前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。針對(duì)固定資產(chǎn)折舊問題，按年或季、按月提取固定資產(chǎn)折舊。
五、跨期入賬
截止至20xx年xx月xx日社區(qū)發(fā)票跨期入賬金額合計(jì)為x，xxxxx元，如：20xx年x月x#憑證購(gòu)買圖書發(fā)票金額為x，xxxxx元，開票日為20xx年x月-x月。我社區(qū)針對(duì)跨期入賬問題，今后將嚴(yán)格按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，杜絕此類現(xiàn)象再發(fā)生。
六、以其他科目列支招待費(fèi)
20xx年-20xx年xx月招待費(fèi)煙酒發(fā)票共計(jì)xxx，xxxxx元，其中將村部分餐費(fèi)、煙發(fā)票計(jì)入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)”科目合計(jì)金額為x，xxxxx元，如：20xx年x月x#憑證付煙酒x，xxxxx元計(jì)入辦公費(fèi)，20xx年x月xx日#付煙酒x，xxxxx元計(jì)入會(huì)議費(fèi)。我社區(qū)針對(duì)其他科目列支招待費(fèi)的問題，今后將嚴(yán)格按照資金的實(shí)際使用情況，計(jì)入相應(yīng)的明細(xì)科目進(jìn)行賬務(wù)處理做到賬實(shí)相符。
七、存在發(fā)票無抬頭現(xiàn)象
20xx年至20xx年xx月發(fā)票無抬頭金額共計(jì)xxx，xxxxx元，如20xx年x月xx#憑證支付廣告費(fèi)xx，xxxxx發(fā)票無抬頭。20xx年x月x#憑證支付茶葉x，xxxxx元發(fā)票無抬頭。針對(duì)存在發(fā)票無抬頭現(xiàn)象，財(cái)務(wù)人員將嚴(yán)格要求開具符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，對(duì)于無抬頭發(fā)票做出退回處理。
通過此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我社區(qū)受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我社區(qū)一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作，做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實(shí)，從而保證今后社區(qū)財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告2
xxxxxxx：
接到關(guān)于開展xx年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)評(píng)審自查的通知后，對(duì)xx年度的.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，并對(duì)照“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)評(píng)審表”所列內(nèi)容開展逐項(xiàng)打分�，F(xiàn)將基本情況和自查自糾情況一并報(bào)告
一、單位基本情況(略)
二、xx年度財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金使用情況表(略)
三、自查自糾情況
通過本次自查，發(fā)現(xiàn)本單位以下幾個(gè)方面存在問題。
在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在×××等問題，還不夠規(guī)范。
在內(nèi)部控制制度建設(shè)方面存在×××(未建立或完善)×××(未執(zhí)行)等問題。需要建立(或完善、加強(qiáng)執(zhí)行力)。
在會(huì)計(jì)核算方面存在×××等記賬差錯(cuò)(或核算錯(cuò)誤)需要糾正。
在依法誠(chéng)信納稅方面存在×××等意識(shí)薄弱問題，需要提高。
現(xiàn)針對(duì)自查出的問題已經(jīng)進(jìn)行了逐項(xiàng)整改并完成了相應(yīng)的自糾(完善、修改、調(diào)賬、補(bǔ)稅等)工作。
特此報(bào)告，熱忱組織人員前來檢查。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告3
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也變得越來越復(fù)雜和多變。在這種情況下，財(cái)務(wù)管理顯得尤為重要。財(cái)務(wù)管理不僅涉及企業(yè)的歷史業(yè)績(jī)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)，更關(guān)乎企業(yè)未來的發(fā)展與成長(zhǎng)。因此，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查和整改，對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展尤為重要。
一、自查報(bào)告分析
1、問題描述
經(jīng)過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告的分析，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
�。�1）內(nèi)部審計(jì)機(jī)制不完善，沒有形成良好的內(nèi)部控制制度；
�。�2）財(cái)務(wù)部門管理薄弱，存在大量錯(cuò)賬與遺漏的現(xiàn)象；
�。�3）資產(chǎn)負(fù)債表造假、虛增利潤(rùn)等違規(guī)行為存在；
�。�4）財(cái)務(wù)人員對(duì)稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準(zhǔn)確，影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。
2、影響分析
這些問題的存在，直接影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)效益。具體表現(xiàn)為：
�。�1）由于內(nèi)部控制制度不完善，存在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)資產(chǎn)的安全性無法得到保障，容易造成經(jīng)濟(jì)損失。
�。�2）由于財(cái)務(wù)管理薄弱，造成財(cái)務(wù)部門管理混亂，賬目錯(cuò)漏等現(xiàn)象，無法準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)情況，影響企業(yè)的信譽(yù)和聲譽(yù)。
�。�3）資產(chǎn)負(fù)債表虛假，利潤(rùn)虛增，將直接影響企業(yè)的上市或者重大資產(chǎn)重組計(jì)劃的進(jìn)展。同時(shí)，給企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展、融資、監(jiān)管等方面帶來極大的`困擾。
�。�4）財(cái)務(wù)人員對(duì)稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準(zhǔn)確，進(jìn)而影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，甚至?xí)䦟?duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。
3、根本原因
我們認(rèn)為，企業(yè)存在上述問題的根本原因是：企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系還不夠完善；企業(yè)的相關(guān)人員對(duì)相關(guān)法律法規(guī)了解不夠深入。
二、整改措施
1、改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度
（1）完善內(nèi)部控制制度
建立相關(guān)流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確立職責(zé)分工和管理機(jī)制，使內(nèi)部控制體系不斷完善和得到加強(qiáng)。
�。�2）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)
建立全面的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，依托內(nèi)部管理體系建立內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定，健全內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)決策的監(jiān)督和檢查。
2、提升財(cái)務(wù)管理水平
（1）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，并對(duì)重要的財(cái)務(wù)管理流程與制度進(jìn)行專業(yè)分析，完善財(cái)務(wù)管理制度與管理流程。
�。�2）實(shí)施財(cái)務(wù)信息化
重視財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)的建設(shè)，做到財(cái)務(wù)信息管理、收付款、報(bào)表制作等功能的完善化，提升財(cái)務(wù)管理效率和質(zhì)量。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)紀(jì)律建設(shè)
�。�1）加強(qiáng)財(cái)務(wù)紀(jì)律建設(shè)
落實(shí)“財(cái)務(wù)部門獨(dú)立性”、“信息保密原則”、“審批權(quán)原則”等財(cái)務(wù)管理原則，建立健全財(cái)務(wù)紀(jì)律制度，創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和習(xí)慣。
�。�2）落實(shí)稅務(wù)監(jiān)管
建立健全的稅務(wù)內(nèi)控體系，加強(qiáng)稅務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的溝通，提供準(zhǔn)確的各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)資料，遵守相關(guān)稅務(wù)法律法規(guī)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，定期或不定期地組織稅務(wù)稅務(wù)合規(guī)審計(jì)，發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)管、引導(dǎo)和服務(wù)作用。
三、總結(jié)
綜上所述，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查和整改，能夠真正促進(jìn)企業(yè)的誠(chéng)信文化建設(shè)、提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平和效益、優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部控制體系，進(jìn)而提升企業(yè)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。相信在企業(yè)的借鑒和實(shí)踐中，經(jīng)營(yíng)效益也會(huì)更加顯著。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告4
�。ㄒ唬┱J(rèn)真做好政策宣傳和學(xué)習(xí)組織工作
近幾年來，我院工會(huì)以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì)法》為契機(jī)，通過廣播、板報(bào)、專欄、校園網(wǎng)、會(huì)議培訓(xùn)等多種媒介和形式，積極向廣大會(huì)員群眾和教職工宣傳《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》，在學(xué)院掀起了學(xué)習(xí)《工會(huì)法》、貫徹《工會(huì)法》、落實(shí)《工會(huì)法》的普法高潮，
工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告。20xx年11月，院工會(huì)組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹中華全國(guó)總工會(huì)十五大精神、《中國(guó)工會(huì)章程》（修正案）、《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，分管工會(huì)工作的學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會(huì)委員、分工會(huì)干部、教代會(huì)組長(zhǎng)等共61人參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。培訓(xùn)會(huì)上，分管院領(lǐng)導(dǎo)王德位、院工會(huì)主席鄭良忠、院工會(huì)副主席劉潔等同志分別傳達(dá)了全總十五大精神，組織學(xué)習(xí)了《工會(huì)法》，宣講了《工會(huì)法》知識(shí)答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)班發(fā)放各種學(xué)習(xí)資料180余份，并當(dāng)場(chǎng)組織開展了《工會(huì)法》知識(shí)問卷答題。通過這些活動(dòng)的開展，提高了學(xué)院黨政干部的法律意識(shí)，增強(qiáng)了工會(huì)干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認(rèn)識(shí)和理解《工會(huì)法》的重大意義和法律條文，營(yíng)造了良好的學(xué)法、護(hù)法、守法氛圍。
�。ǘ┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成了良好的工會(huì)工作新格局
學(xué)院黨政高度重視工會(huì)工作，認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)的通知》精神，切實(shí)加強(qiáng)和改善對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，注重工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，定期召開會(huì)員代表大會(huì)對(duì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行換屆選舉，堅(jiān)持按照《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》的規(guī)定，選配群眾基礎(chǔ)好，有一定工群眾工作經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任工會(huì)主席和副主席，指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管工會(huì)工作，定期召開會(huì)議聽取工會(huì)工作匯報(bào)，研究工會(huì)工作的重大問題，按時(shí)足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì)依法組織開展工作上。
（三）完善工會(huì)組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)組織建設(shè)
目前我院的工會(huì)委員會(huì)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)是20xx年4月召開工會(huì)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的。院工會(huì)委員會(huì)設(shè)主席、副主席各1人，委員9人。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)設(shè)主任1人，委員6人。院工會(huì)下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個(gè)專業(yè)委員會(huì)，每個(gè)委員會(huì)設(shè)主任1名，委員4名。
我院現(xiàn)有17個(gè)部門分工會(huì)，每個(gè)分工會(huì)設(shè)主席1名，委員1～2名。
現(xiàn)在正在辦理工會(huì)法人資格變動(dòng)登記手續(xù)。
（四）強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制的建設(shè)，加大維權(quán)工作力度
幾年來，學(xué)院工會(huì)始終堅(jiān)持以依法維權(quán)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定大局為己任，高度關(guān)注教職工的切身利益，切實(shí)維護(hù)教職工的合法權(quán)益，積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)的決策。相繼組織召開教職工代表大會(huì)或教職工代表團(tuán)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議，討論和審議通過了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭(zhēng)議和人事爭(zhēng)議調(diào)解，認(rèn)真調(diào)查處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議糾紛，維護(hù)學(xué)院和教職工雙方的正當(dāng)權(quán)益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。
�。ㄎ澹┞毠っ裰鞴芾砬闆r
1、堅(jiān)持教職工代表大會(huì)制度，充分發(fā)揮職工民主決策、民主管理和民主監(jiān)督作用。
院工會(huì)堅(jiān)持每年定期召開教代會(huì)例會(huì)報(bào)告學(xué)院行政工作及財(cái)務(wù)收支情況，重大問題及時(shí)召開教代會(huì)討論通過。20xx年3月18日，我院召開了第二屆二次教代會(huì)，黨委書記、院長(zhǎng)呂光軍代表學(xué)院行政作了《20xx—20xx學(xué)院行政工作報(bào)告》。副院級(jí)調(diào)研員、計(jì)財(cái)處長(zhǎng)魏春霖受呂光軍同志的委托，向大會(huì)提交了《關(guān)于學(xué)院二○○八年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況和二○○九年財(cái)務(wù)預(yù)算草案》的書面報(bào)告，副院長(zhǎng)王德位同志作了《成都航院第二屆二次教代會(huì)提案征集與審查情況報(bào)告》。
2、堅(jiān)持校務(wù)公開制度，推進(jìn)民主管理進(jìn)程
我院自20xx年起建立了校務(wù)公開制度。成立了由黨委書記、院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書記兼紀(jì)委書記、院工會(huì)主席任副組長(zhǎng)，組、宣、辦、紀(jì)檢監(jiān)察及教學(xué)等相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了由院工會(huì)、教學(xué)、后勤、機(jī)關(guān)等方面人員組成的校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（日常工作由院工會(huì)主持）。制定下發(fā)了《關(guān)于推行校務(wù)公開，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院民主監(jiān)督和民主管理工作的實(shí)施意見》（院委發(fā)[20xx]11號(hào)）、《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院校務(wù)公開實(shí)施辦法》，對(duì)校務(wù)公開的內(nèi)容、程序、時(shí)間、形式等做出了明確的規(guī)定。先后建立健全了民主議事、民主評(píng)議和測(cè)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部、基建項(xiàng)目招投標(biāo)以及涉及學(xué)院建設(shè)發(fā)展等重要情況及時(shí)向教職工代表和工會(huì)干部以及離退休老同志通報(bào)并征求意見等重要制度。成立了物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了校務(wù)公開欄和校務(wù)公開建議箱，建立了校務(wù)公開監(jiān)督檢查制度。按照“一性、兩化、三延伸”的要求，全院二十多個(gè)系、處級(jí)單位普遍建立了內(nèi)部事務(wù)公開制度。20xx年全院公開各類事項(xiàng)（包括二級(jí)單位內(nèi)部事項(xiàng)）總計(jì)87件。
3、堅(jiān)持民主評(píng)議干部制度
合年度工作考核，每年年底院工會(huì)和組織人事部都要分層次組織召開教職工代表、工會(huì)干部等職工參加的領(lǐng)導(dǎo)干部年度工作考核測(cè)評(píng)會(huì)對(duì)學(xué)院和中層干部一年的工作進(jìn)行考核測(cè)評(píng)。所有中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部都要在會(huì)上進(jìn)行述職，向教職工代表、工會(huì)干部報(bào)告一年來取得的工作成績(jī)、存在的問題和廉潔從政的情況，接受教職工代表的民主測(cè)評(píng)。
�。┕�(huì)經(jīng)費(fèi)及財(cái)產(chǎn)管理情況
我院自組建工會(huì)組織以來，工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是獨(dú)立開戶、獨(dú)立管理，接受工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)和學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室的審查和監(jiān)督。20xx年工會(huì)總支出元，總收入元，會(huì)費(fèi)收入元，行政撥款元，行政補(bǔ)貼元，上解元。
（七）關(guān)心職工工作生活和學(xué)習(xí)，堅(jiān)持實(shí)施送溫暖工程
學(xué)院各級(jí)工會(huì)組織自覺承擔(dān)起“第一知情人、第一報(bào)告人、第一幫助人”的職責(zé)，堅(jiān)持組織開展形式多樣的“送溫暖”活動(dòng)：凡遇教職工生病住院、婚喪嫁娶、女職工生育，學(xué)院和各級(jí)工會(huì)都要組織探視慰問。每年元旦春節(jié)期間都要組織開展“送溫暖”活動(dòng)，給困難、生病職工、孤寡老人送去慰問金。學(xué)院還為教職工辦理了醫(yī)療互助保險(xiǎn)，為女職工購(gòu)買了安康保險(xiǎn)。為了進(jìn)一步加大對(duì)困難職工的`幫扶力度，我院于20xx年3月下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<成都航院教職工幫困基金實(shí)施辦法>的通知》（成航委發(fā)[20xx]9號(hào)文件），把關(guān)心職工生活、為職工排憂解難工作落到實(shí)處。
�。ò耍╅_展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)院對(duì)職工的凝聚力
長(zhǎng)期以來，學(xué)院各級(jí)工會(huì)堅(jiān)持組織開展形式多樣、豐富多彩的業(yè)余文化活動(dòng)和競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)，活躍校園文化生活，激勵(lì)和引領(lǐng)教職工為學(xué)院建設(shè)奉獻(xiàn)力量。近年來，先后組織舉辦了教職工登山比賽、職工籃球賽、迎新趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶祝改革開放30周年系列活動(dòng)、教學(xué)技能競(jìng)賽、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”、評(píng)選優(yōu)秀教師、教學(xué)名師等一系列活動(dòng)。通過這些活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了教職工的工作熱情，促進(jìn)了《工會(huì)法》在我院的貫徹和落實(shí)。近幾年我院的建設(shè)發(fā)展取得顯著成績(jī)，20xx年我院被教育部、財(cái)政部確定為全國(guó)首批“國(guó)家示范性高職院校建設(shè)計(jì)劃”建設(shè)單位，是全國(guó)職業(yè)技術(shù)教育先進(jìn)單位、四川省省級(jí)文明單位、教育部高職高專院校長(zhǎng)培訓(xùn)基地、四川省職教師資培訓(xùn)基地，專業(yè)建設(shè)、課程改革、師資建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等方面一直處于同行前列。
二、存在的主要問題
一是對(duì)《工會(huì)法》的認(rèn)識(shí)還不到位。由于宣傳不夠廣泛和深入，少數(shù)教職工和個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《工會(huì)法》頒布實(shí)行的重大意義、對(duì)工會(huì)組織在協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系、保障教職工權(quán)益、維護(hù)校園穩(wěn)定方面的不可替代的地位和作用還缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，教職工對(duì)學(xué)院重大問題的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)等民主權(quán)利落實(shí)得還不夠到位。
二是工會(huì)組織建設(shè)方面還存在一定的差距，工會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的作用有待進(jìn)一步發(fā)揮，外聘人員的入會(huì)問題有待進(jìn)一步研究解決。
三是隨著新形勢(shì)發(fā)展，工會(huì)干部素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
三、改進(jìn)措施
一是要采取多種形式，充分發(fā)揮好宣傳媒體的作用，重點(diǎn)做好黨政領(lǐng)導(dǎo)與職工的宣傳教育工作，加強(qiáng)他們對(duì)貫徹實(shí)施《工會(huì)法》的重要性、工會(huì)的性質(zhì)、地位和作用的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的民主法制的觀念。提高教職工的思想政治素質(zhì)、引導(dǎo)廣大職工依法維權(quán)和發(fā)揮當(dāng)家作主的主人翁精神。
二是充分發(fā)揮工會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的作用，進(jìn)一步提高工會(huì)干部的綜合素質(zhì)。要加強(qiáng)工會(huì)干部培訓(xùn)工作，做到重點(diǎn)工作和培訓(xùn)內(nèi)容緊密合。特別注重對(duì)工會(huì)干部開展工會(huì)法、勞動(dòng)法等相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，使他們能正確運(yùn)用法律武器，依法開展工會(huì)工作，切實(shí)保護(hù)自身和廣大職工的合法權(quán)益。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告5
按照區(qū)財(cái)政局財(cái)務(wù)工作檢查的準(zhǔn)許要求，和制訂的整改意見。我單位對(duì)檢查中涉及到的問題進(jìn)行了認(rèn)真的和完善。
一、及時(shí)補(bǔ)全原始憑證
對(duì)尋獲檢查中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時(shí)做了清理核對(duì)，并補(bǔ)全了憑證�；蜻M(jìn)行并對(duì)所有的原始憑證進(jìn)行了檢驗(yàn)，做了細(xì)致的分析，及時(shí)糾正了錯(cuò)誤。有效保證保單了憑證的.真實(shí)合理有效。
二、建立了管控嚴(yán)格的單位內(nèi)部控制制度
針對(duì)檢查中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)章、名章的保管問題，我單位已經(jīng)將合二為一兩章分開保管，專人負(fù)責(zé)。還建立健全了單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了相關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)章的管理。并政府機(jī)構(gòu)相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)知識(shí)。使相互之間記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。
三、今后財(cái)務(wù)工作
通過此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使到我單位受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核。明確責(zé)任抓好落實(shí)，從而保證今后單位財(cái)務(wù)的順利進(jìn)行。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告6
為加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，杜絕財(cái)務(wù)管理漏洞。進(jìn)一步深化村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主管理，維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的利益，我鄉(xiāng)按照丹監(jiān)通〔XX〕8號(hào)文件要求，組織財(cái)政所相關(guān)人員于XX年7月6日對(duì)全鄉(xiāng)12個(gè)行政村XX年1月1日至XX年6月30日財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查，情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
雅灰鄉(xiāng)共有12個(gè)行政村，41個(gè)村民小組，7588人，村干部36人，遠(yuǎn)教管員12人，XX年全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值3212萬元，農(nóng)民人均收入3164元。
二、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況：
我鄉(xiāng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)納入村財(cái)鄉(xiāng)代管，全面實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化。一是實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)代管后，各村統(tǒng)一設(shè)置了規(guī)范的賬目、賬簿，建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并由專業(yè)財(cái)務(wù)人員記賬、管賬，各項(xiàng)收入必須開具正規(guī)票據(jù)，收入及時(shí)入賬。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按村財(cái)務(wù)管理制度核支，對(duì)不符合程序、不合理的票據(jù)，一律不予報(bào)銷。嚴(yán)格查處“白條子”、現(xiàn)金“坐支”現(xiàn)象發(fā)生，有力地促進(jìn)了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。二是制定了一系列化解村級(jí)債務(wù)工作制度，有效控制村級(jí)債務(wù)的新增。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，保證資金落實(shí)到位。實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管后，村級(jí)財(cái)務(wù)重大開支必須由村民理財(cái)小組討論通過，改變了過去村級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“財(cái)務(wù)一支筆、1人說了算”的模式，村級(jí)各項(xiàng)支出堅(jiān)持事前監(jiān)督、事中把關(guān)、事后審查，保證了資金使用的安全性。四、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公開制度，接受群眾監(jiān)督，讓群眾放心。今年實(shí)行村務(wù)公開后，村里有多少錢，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村財(cái)鄉(xiāng)代管讓老百姓心理透明了。
三、財(cái)務(wù)收支情況：
�。ㄒ唬�、XX年1月1日至XX年6月30日總收入506200元，主要包括以下各項(xiàng)收入：
1、XX年度村級(jí)運(yùn)資金136000元；
2、XX年村三大員工資367200元
3、XX年雅灰村門面出租收入3000元。
�。ǘ�、XX年1月1日至XX年6月30日，總支出465300.00元。主要包括以下各項(xiàng)支出：
1、發(fā)放XX年組干報(bào)酬24000元；
2、發(fā)放XX遠(yuǎn)教管理員工資4800元；
3、發(fā)放XX村三大員工資367200元；
4、發(fā)放XX年組干報(bào)酬62100元；
5、發(fā)放XX遠(yuǎn)教管理員工資7200元；
6、付各村辦公支出31896元。
（三）、 XX年村集體經(jīng)濟(jì)結(jié)余80586.9元，截止XX年6月30日，村集體經(jīng)濟(jì)結(jié)余151166.64元。
四、工作中存在問題及下一步工作重點(diǎn)：
1、收支票據(jù)不規(guī)范,報(bào)賬不及時(shí)，備用金長(zhǎng)時(shí)間未結(jié)。由于村級(jí)對(duì)新財(cái)務(wù)管理制度的認(rèn)識(shí)不夠，他們認(rèn)為只要是正當(dāng)?shù)闹С�，不管什么票�?jù)都可以記帳、報(bào)帳，這就造成了大量的.“白條”。支出票據(jù)不規(guī)范，白條支出較多,很多票據(jù)上沒有經(jīng)手人、證明人、理財(cái)小組等簽名,村報(bào)帳員到鄉(xiāng)財(cái)政所報(bào)帳，村財(cái)鄉(xiāng)代管專業(yè)人員每次都不給矛全部核銷，每次報(bào)帳員都賬不徹底，當(dāng)月賬要等到下月報(bào)甚至更長(zhǎng)，甚至有個(gè)別村覺得開發(fā)票困難，報(bào)帳麻煩，不愿提備用金，愿自扣，直到鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)五大組織、遠(yuǎn)教工資造好冊(cè)通知其才來領(lǐng)錢發(fā)放。
2、收交不清，資金收入管理混亂。由于村級(jí)干部會(huì)計(jì)知識(shí)貧乏，我鄉(xiāng)村財(cái)鄉(xiāng)代管的資金大部分只有縣財(cái)政局撥入的專項(xiàng)資金。上級(jí)部門“”四幫四促“”入村幫扶資幾乎分未入賬，當(dāng)作“私房錢”，村級(jí)帳務(wù)還存在兩級(jí)記賬，核算現(xiàn)象，導(dǎo)致村級(jí)收入不實(shí)，存在坐收坐支現(xiàn)象。
4、下一步的工作措施
針對(duì)存在著的情況和問題，我們一方面要積極向黨委、政府做好匯報(bào)，爭(zhēng)取各方面的支持和配合；另一方面對(duì)存在的重點(diǎn)問題，查漏補(bǔ)缺，限期糾正和完善。
1、采取有效方法，加大“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作宣傳力度，取得村級(jí)干部和群眾理解和支持，使他們對(duì)代理記帳能放心，對(duì)委托代管滿意，積極納入集中核算。
2、加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作能力，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，以適應(yīng)工作需要。
3、進(jìn)一步擴(kuò)大“財(cái)務(wù)公開、民主理財(cái)”的宣傳力度，定期向村民公布財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)答復(fù)處理村民對(duì)財(cái)務(wù)收支的反饋意見，接受群眾監(jiān)督。
總之，“村財(cái)鄉(xiāng)代管村用”工作是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新改革，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，我們要在縣財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助下，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步深化改革試點(diǎn)工作，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告7
兩年來，我校嚴(yán)格按照縣財(cái)政局、縣教育局的文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、科學(xué)合理的管理原則，對(duì)學(xué)校的有限資金進(jìn)行科學(xué)合理的分配和有效的核算控制，堅(jiān)持每年每學(xué)期做好經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算并嚴(yán)格把關(guān)，保障學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在學(xué)校經(jīng)費(fèi)的開支上執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，接受教職工的監(jiān)督，堅(jiān)持規(guī)范化、民主化、科學(xué)化的財(cái)務(wù)理財(cái)辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，積極發(fā)揮資金的使用效果�，F(xiàn)將20xx年春季至20xx年秋季經(jīng)費(fèi)收支情況報(bào)告如下：
一、20xx年學(xué)校資金收入部分：
1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)407653元
2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)116700元小計(jì)：524353元
二、20xx年學(xué)校支出部分
1、辦公費(fèi)16190。70元2、印刷費(fèi)9165元3、手續(xù)費(fèi)1514。22元4、電費(fèi)18500元5、水費(fèi)9590元
6、郵電費(fèi)2523。74元7、交通費(fèi)2500元8、培訓(xùn)費(fèi)21000元9、維修費(fèi)48100元10、招待費(fèi)61100元11、專用材料費(fèi)57820元12、勞務(wù)費(fèi)42514元
13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)25030。34元14、獎(jiǎng)勵(lì)金13000
15、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8285元16、專用設(shè)備購(gòu)置32640元17 、其他補(bǔ)助支出：17800元18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)116700元合計(jì)：503973元，余額20380元。三、20xx年收入部分
1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)409532元
2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)103275元小計(jì)：512807元四、20xx年學(xué)校支出部分1、辦公費(fèi)11046元2、印刷費(fèi)8100元3、手續(xù)費(fèi)908。01元4、電費(fèi)17203。46元5、水費(fèi)10671。20元6、郵電費(fèi)2186。07元7、交通費(fèi)5500元8、培訓(xùn)費(fèi)20480元
9、維修費(fèi)54911元
10、招待費(fèi)61350元
11、專用材料費(fèi)58651元
12、勞務(wù)費(fèi)27308元
13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)26360。26元
14、獎(jiǎng)勵(lì)金22346元
15、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)14590元
16、專用設(shè)備購(gòu)置10000元
17 、其他補(bǔ)助支出：37471元
18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)103275元
合計(jì)：389082元，余額20450元。
五、學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理及使用辦法
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作每學(xué)年度開始學(xué)校均召開教師座談會(huì)，廣泛征求教師意見，全面清點(diǎn)學(xué)校人數(shù)，認(rèn)真做好資金資源調(diào)查，結(jié)合縣財(cái)政局、縣教育局當(dāng)年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排基數(shù)，提供相對(duì)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算編制，堅(jiān)持嚴(yán)格按計(jì)劃用款，�？顚Ｓ玫脑瓌t。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度每學(xué)期初堅(jiān)持公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，接受家長(zhǎng)、學(xué)生監(jiān)督。嚴(yán)格按照上級(jí)部門規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理。充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督作用，所有支出票據(jù)務(wù)必有經(jīng)辦人、證明人（或驗(yàn)收人）簽名，校長(zhǎng)一支筆簽批，后交會(huì)計(jì)中心會(huì)計(jì)審核合理方能報(bào)銷。同時(shí)按上級(jí)撥款的類別，實(shí)行�？顚Ｓ�，不挪用、不折扣。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公開制度，接受群眾監(jiān)督學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，民主理財(cái)?shù)腵原則，重大項(xiàng)目的開支均經(jīng)學(xué)校班子討論決定后才執(zhí)行，付款前需經(jīng)班子集體組織驗(yàn)收結(jié)算后才支付。嚴(yán)格按照財(cái)政統(tǒng)一報(bào)銷票據(jù)，對(duì)于商品的采購(gòu)，要求有分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員兩人以上采購(gòu)，做到貨真價(jià)實(shí)，減少浪費(fèi)開支。學(xué)校收支項(xiàng)目和內(nèi)容，以及開支情況定期向教師公開，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督，學(xué)校都堅(jiān)持將年度收支預(yù)算和當(dāng)年支出情況向教職工代表大會(huì)報(bào)告。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告8
20ｘｘ年，ｘｘｘｘ財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果，經(jīng)過集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對(duì)發(fā)生的問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、整改內(nèi)容
1、收購(gòu)期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。
2、價(jià)格或者扣雜有變動(dòng)，對(duì)原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺(tái)帳與財(cái)務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。
3、成品庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過實(shí)物盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。
4、地磅室匯總臺(tái)帳漏計(jì)一車原料，單據(jù)號(hào)碼為702#。
二、事件發(fā)生原因
1、工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)，加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過聘請(qǐng)銀行專業(yè)人員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名，本部門考慮費(fèi)用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。
2、價(jià)格和扣雜發(fā)生變化，由于時(shí)間問題未能在第一時(shí)間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。
3、成品庫(kù)房產(chǎn)成品入庫(kù)不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹?kù)管員缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫(kù)計(jì)數(shù)管理流程不明確，而本部門負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對(duì)庫(kù)管員的.實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購(gòu)期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對(duì)下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。
三、給公司造成的后果
1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細(xì)認(rèn)真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項(xiàng)為8287.47元。
2、沒有及時(shí)修改磅單，對(duì)賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益影響，也沒實(shí)際損失。
3、庫(kù)管員所報(bào)入庫(kù)數(shù)據(jù)和實(shí)際實(shí)物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)對(duì)存貨資產(chǎn)無法正確計(jì)量，失去資產(chǎn)管理及控制的實(shí)際意義。為達(dá)到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財(cái)力盤點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。
4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計(jì)入臺(tái)帳，是因?yàn)樗景鯁T疏忽漏計(jì)，而報(bào)表報(bào)至財(cái)務(wù)部，當(dāng)時(shí)對(duì)磅單的號(hào)碼的連續(xù)性沒有及時(shí)確認(rèn)。
四、整改結(jié)果
1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。
2、磅單和付款單據(jù)不符部分，已經(jīng)全部查找出原因，進(jìn)行備注說明，并另行制作了調(diào)節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時(shí)查閱。
3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。
4、庫(kù)房盤點(diǎn)已經(jīng)全部結(jié)束，針對(duì)該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫(kù)的補(bǔ)充細(xì)則，并已經(jīng)開始實(shí)施新的補(bǔ)充細(xì)則，實(shí)行雙人出庫(kù)。目前進(jìn)展順利。另根據(jù)員工能力及特點(diǎn)，對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行了調(diào)整：由趙青俊接替庫(kù)管工作，負(fù)責(zé)存貨的計(jì)量和收發(fā)；原庫(kù)管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫(kù)房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。
5、漏計(jì)的購(gòu)入原料，經(jīng)過查證得到落實(shí)，原料已經(jīng)入庫(kù)，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺(tái)帳記錄。
6、對(duì)賬實(shí)不符部分已經(jīng)做了據(jù)實(shí)調(diào)整。
7、全廠于20ｘｘ年ｘｘ月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補(bǔ)盤工作，現(xiàn)正在進(jìn)行資料整理。
五、整改后的反思及建議：
1、部門負(fù)責(zé)人要盡自己所能對(duì)下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，并力爭(zhēng)給每個(gè)崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯(cuò)幾率。
2、對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。
3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)部門工作的監(jiān)督、檢查和改進(jìn)，建議在下一個(gè)生產(chǎn)收購(gòu)期考慮以下方案：
�。�1）增加稽核會(huì)計(jì)一人，也可以考慮長(zhǎng)期錄用，費(fèi)用全年應(yīng)該約2萬元。
（2）收購(gòu)期可以仿效其他單位，聘請(qǐng)銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費(fèi)略微較高，按照付款金額5‰---8‰。
4、完善管理流程和作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品待檢、分級(jí)、入庫(kù)計(jì)數(shù)、碼垛分類等的標(biāo)準(zhǔn)方法。
以上是本財(cái)務(wù)部對(duì)此次財(cái)務(wù)整改的整體情況匯報(bào)，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗(yàn)收。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告9
在衛(wèi)生局舉行了院長(zhǎng)會(huì)議，會(huì)后院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我院的財(cái)務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)專向治理的工作要求，對(duì)我院財(cái)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報(bào)告以下：
1、財(cái)務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度建設(shè)。防保站、新格局收進(jìn)納進(jìn)衛(wèi)生院梟女總賬，不存在賬外賬資金或粗鰭。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。
2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)工程揮霍款、縣域孕產(chǎn)婦補(bǔ)助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診寨子報(bào)銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)員工用度于對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)職員工資及公共衛(wèi)生裝備及辦公用品購(gòu)置。
3、備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款不是進(jìn)賬，故備用金沒有日清月結(jié)。
4、清楚藥品的購(gòu)進(jìn)管理做到往返賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目符合。
5、國(guó)定優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)賬目符合，購(gòu)置裝備先申請(qǐng)后進(jìn)賬，再進(jìn)固定資產(chǎn)賬。
6、負(fù)責(zé)情況：由于拉動(dòng)內(nèi)需我院需配套資金，存在自行銀行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。
7、不存在隱形負(fù)債情況。
8、工資發(fā)放：20xx年工資全部?jī)冬F(xiàn)。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施：對(duì)以上情況我院要做的'
1、杜盡坐收、坐支行為，不從收款室總支出任何單據(jù)，對(duì)支出的單據(jù)財(cái)務(wù)職員拒收。
2、及時(shí)把建房支出進(jìn)賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。
3、自行貸款要申報(bào)，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。
4、盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告10
我中心校根據(jù)《XX省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計(jì)財(cái)科20ｘｘ年9月22號(hào)召開的財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議的`相關(guān)要求，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了馬街中心校財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng):李中衛(wèi)（校長(zhǎng)）副組長(zhǎng):茶爭(zhēng)茂(副校長(zhǎng))
組員:李紅濤、羅亮、吳文海、王鳳喬、茶正龍、何成虎、茶會(huì)國(guó)、史家珍。
二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改
在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過查看20ｘｘ年9月至20ｘｘ年8月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒有問題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)��；
2、在會(huì)計(jì)憑證中沒有蓋財(cái)務(wù)公章，財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不規(guī)范。對(duì)全校資產(chǎn)清查上報(bào)工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財(cái)聯(lián)發(fā)[20xx]97號(hào)文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目?jī)?nèi)公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告11
x有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所于20xx年x月xx日至x月x日對(duì)我單位20xx年x月至20xx年xx月財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。
一、審計(jì)基本情況
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，x有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所認(rèn)為我單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作基本規(guī)范，納入鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一核算的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)，村級(jí)公路建設(shè)效果顯著，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。
x有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在審計(jì)過程中還發(fā)現(xiàn)我單位存在一系列問題，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面，具體表現(xiàn)如：沒有專賬核算、水利建設(shè)支出報(bào)賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)等。
二、整改落實(shí)情況
我居支兩委對(duì)x有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在審計(jì)意見中所指出的問題高度重視，及時(shí)研究討論，對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行整改，整改落實(shí)情況如下：
財(cái)務(wù)管理方面：
針對(duì)少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現(xiàn)象，存在核算不細(xì)致的問題，在今后的財(cái)務(wù)核算方面進(jìn)行復(fù)核程序，盡量避免錯(cuò)誤。
針對(duì)原始憑證不完整的情況，已經(jīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批程序有序化，做到先批后付，做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。
針對(duì)部分大額發(fā)票報(bào)賬未付清單的情況，在經(jīng)過多次加強(qiáng)學(xué)習(xí)和賬務(wù)嚴(yán)格把關(guān)后，已保證所交賬務(wù)附件及手續(xù)基本齊全，明細(xì)完整。
針對(duì)現(xiàn)金大額支付社區(qū)活動(dòng)中心工程款的現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)因何現(xiàn)金結(jié)算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會(huì)按規(guī)定辦理，改正大額現(xiàn)金支付的問題。
針對(duì)村鎮(zhèn)賬務(wù)記賬不符現(xiàn)象，今后村與鎮(zhèn)核算中心會(huì)加強(qiáng)交流，按時(shí)核對(duì)賬務(wù)，做好工程臺(tái)賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬等。
對(duì)于固定資產(chǎn)未記賬以及個(gè)別賬務(wù)處理分類不正確的現(xiàn)象，在今后的財(cái)務(wù)專業(yè)方面一定加強(qiáng)學(xué)習(xí)，也希望有機(jī)會(huì)參加更多培訓(xùn)，增強(qiáng)專業(yè)能力。
村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：
對(duì)于工程未進(jìn)行專賬核算的問題，我社區(qū)已經(jīng)建立了詳細(xì)的工程臺(tái)賬，便于輔助專賬核算。
針對(duì)水利建設(shè)支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的情況，可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現(xiàn)象，今后一定會(huì)加強(qiáng)票據(jù)保管，確保此類情況不再發(fā)生。
對(duì)于多功能活動(dòng)中心工程變更未按規(guī)定的問題，由于實(shí)際情況緊急僅向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行口頭匯報(bào)程序，未完善變更手續(xù)，今后的工程變更將嚴(yán)格實(shí)行先辦好手續(xù)再進(jìn)行施工的.程序，以確保管理有序。
三、產(chǎn)生問題的原因
審計(jì)中出現(xiàn)了各種問題，有的甚至是連續(xù)出現(xiàn)未改正的，對(duì)產(chǎn)生此類情況的原因，一方面由于村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范程度不夠高，思想上不夠重視財(cái)務(wù)規(guī)定，沒有嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理;另一方面會(huì)計(jì)的專業(yè)思維不強(qiáng)，理論與實(shí)際操作存在差距，貪圖賬務(wù)處理方便，存在報(bào)賬不細(xì)致的情況。
四、工作建議
健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。根據(jù)上級(jí)規(guī)定，根據(jù)村一級(jí)實(shí)際情況，進(jìn)一步修改和完善好村級(jí)財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行處理賬務(wù)。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。由于村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具有一定專業(yè)局限性，為了在今后的工作中提升質(zhì)量，增強(qiáng)對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)的認(rèn)識(shí)，提高財(cái)務(wù)管理水平與賬務(wù)處理能力，希望多組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。切實(shí)開展好民主理財(cái)，使監(jiān)督委員會(huì)代表廣大民眾落實(shí)好對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督，保證合理開支，減輕村級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，對(duì)人民負(fù)責(zé)。
對(duì)于審計(jì)出來的種種問題，我單位將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行落實(shí)整改，在今后漫長(zhǎng)的財(cái)務(wù)工作中逐步改善，不斷進(jìn)步，盡量做到村級(jí)財(cái)務(wù)管理合理、規(guī)范、有序。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告12
我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20××]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20××]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作
我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：（校長(zhǎng)）
副組長(zhǎng)：（副校長(zhǎng)）
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施
依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的'一些問題是：
1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)�。�
2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；
3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告13
一、背景介紹
財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)的重要支柱，必須健全完備，以保證企業(yè)的正常運(yùn)作和發(fā)展。但在實(shí)際操作過程中，經(jīng)常出現(xiàn)各種差錯(cuò)和瑕疵，嚴(yán)重影響了企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和信譽(yù)。為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決這些問題，我公司在10月份開展了一次全面的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，現(xiàn)按照檢查結(jié)果提出整改措施報(bào)告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現(xiàn)。
二、整改措施
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度
企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)決策流程及相關(guān)人員職責(zé)，規(guī)定好各類票據(jù)和憑證的使用、歸檔及保管要求，加強(qiáng)監(jiān)督管理。對(duì)涉及公司利益的財(cái)務(wù)信息，建立嚴(yán)格的審批流程，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，定期對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決。
2、完善會(huì)計(jì)核算
加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善會(huì)計(jì)核算體系，提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的過程更加規(guī)范，數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。同時(shí)，要落實(shí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)紀(jì)錄，對(duì)各項(xiàng)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和交叉核對(duì)，切實(shí)確保票據(jù)憑證真實(shí)有效，賬務(wù)清晰，準(zhǔn)確反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
3、加強(qiáng)審計(jì)工作
企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的重視，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的全面實(shí)施，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的問題，同時(shí)加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，及時(shí)解決審核過程中出現(xiàn)的問題，確保財(cái)務(wù)賬目清晰透明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)
作為負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的人員，必須具備專業(yè)知識(shí)和能力，熟悉財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法規(guī)，否則難以勝任相關(guān)工作。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)自身管理能力，確保做好本職工作。
5、嚴(yán)謹(jǐn)管理經(jīng)營(yíng)行為
企業(yè)應(yīng)具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理意識(shí)，制定合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理的.資金籌措方式，明確各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理的協(xié)調(diào)配合，確保不會(huì)出現(xiàn)不必要的財(cái)務(wù)瑕疵和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、結(jié)語(yǔ)
財(cái)務(wù)自查是保證公司財(cái)務(wù)信息真實(shí)、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，更可以促進(jìn)公司各部門的溝通和合作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。在今后的工作中，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行上述措施，進(jìn)一步健全公司的財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)處理流程，加強(qiáng)師資培訓(xùn)，深化合理資金管理模式，建立完善的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健，保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)作平穩(wěn)高效，為公司未來更加光明的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告14
3月13日，張掖市20xx年春季學(xué)校食堂食品安全專項(xiàng)檢查組一行到我鄉(xiāng)對(duì)學(xué)校食堂食品安全工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查指導(dǎo)，主要針對(duì)我校食堂食品安全方面存在的問題進(jìn)行了落實(shí)和反饋。經(jīng)過檢查我鄉(xiāng)各校（園）在食堂食品安全方面主要存在以下問題：
一、主要問題
中心學(xué)校：
1 、標(biāo)明操作間洗消池標(biāo)志（洗、消、沖）用途，標(biāo)明食品留樣專柜字樣及樣品名稱；
2 、建立健全從業(yè)人員健康管理檔案。
中心幼兒園：
1 、操作間內(nèi)設(shè)置的專用具、專柜按其用途進(jìn)行標(biāo)示；
2 、操作間內(nèi)灶臺(tái)上方排煙口防塵設(shè)施已經(jīng)破損，必須進(jìn)行重新更換；
3 、食品原料采購(gòu)索證臺(tái)賬、登記記錄必須按記錄要求詳細(xì)規(guī)范的進(jìn)行登記；
4 、立即建立健全食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度及從業(yè)人員健康管理檔案；
5 、食品原料庫(kù)房墻壁、屋頂必須用防水、防腐、易清洗擦拭淺色材料吊頂鋪墻；
6 、操作間內(nèi)存放食用水的貯存罐必須定期、定時(shí)進(jìn)行清洗、消毒，并做好登記記錄。
沿河小學(xué)：
L從業(yè)人員沒有健康證明;
2 、學(xué)校食堂沒有取得張掖市食品藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的餐飲服務(wù)許可證。武家閘小學(xué)：
L學(xué)校食堂未取得從事餐飲服務(wù)的餐飲服務(wù)許可證；
3 、學(xué)生就餐場(chǎng)所比較簡(jiǎn)陋；
4 、未設(shè)置防蠅、防鼠的措施。
謳波小學(xué)：
L立即停止學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐供餐活動(dòng)；
5 、操作間內(nèi)的屋頂、墻壁必須用防水、防腐，易清洗擦拭的淺色材料鋪墻、吊頂；
6 、餐具清洗水池要一洗、二沖的操作規(guī)程標(biāo)示；
7 、立即組織從業(yè)人員體檢并辦理健康證和學(xué)校食堂餐飲許可證；
8 、立即疏通學(xué)校食堂上下水。
永濟(jì)小學(xué)：
L立即組織從業(yè)人員體檢并辦理健康證和學(xué)校食堂餐飲許可證；
9 、未設(shè)置防蠅、防鼠的措施。
二、整改方案、時(shí)限及措施
�。ㄒ唬┱姆桨浮r(shí)限
L對(duì)于武家閘小學(xué)、沿河小學(xué)和永濟(jì)小學(xué)食堂從業(yè)人員無證上崗的問題，鄉(xiāng)中心學(xué)校已督促三所小學(xué)校長(zhǎng)通知相關(guān)人員于3月17日之前都進(jìn)行了體檢,健康證正在辦理之中，學(xué)校食堂餐飲服務(wù)許可證鄉(xiāng)中心學(xué)校已安排專人統(tǒng)一聯(lián)系辦理，要求3月24日前務(wù)必辦理完畢。
10中心學(xué)校、幼兒園、武家閘小學(xué)、永濟(jì)小學(xué)存在食堂管理方面和防蠅、防鼠設(shè)施問題，要求在3月21日之前整改完畢。
4、謳波小學(xué)存在問題較多，學(xué)校將按照檢查組意見。⑴向鄉(xiāng)政府及村委會(huì)提出申請(qǐng)，爭(zhēng)取以上部門的支持，在一個(gè)月內(nèi)完成食堂改造；⑵學(xué)校食堂從業(yè)人員暫且沒有確定，等鄉(xiāng)政府及中心學(xué)校核定工資后，才能確定人員，學(xué)校將會(huì)督促其盡快進(jìn)行體檢并辦理健康證和餐飲許可證；⑶學(xué)校食堂上下水不通，經(jīng)與村委會(huì)協(xié)商，只能到3月底小康住宅樓工程動(dòng)工后才能進(jìn)行改造。
（二）整改措施
黨中央、國(guó)務(wù)院決定實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，是國(guó)家集中連片貧困地區(qū)扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃的重大戰(zhàn)略舉措，是一切為了學(xué)生，為了學(xué)生一切的.一項(xiàng)民心工程。因此，中心學(xué)校王校長(zhǎng)對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，對(duì)3月13日市學(xué)校食堂食品安全專項(xiàng)檢查組在檢查反饋我鄉(xiāng)各校（園）在食堂食品安全工作中存在的問題，鄉(xiāng)中心學(xué)校與3月15日專門召開各校校（園）長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了再安排。在落實(shí)，要求各校（園）：
1 、立即建立責(zé)任監(jiān)督機(jī)制，不斷完善更新各項(xiàng)管理制度，做到：制度上墻、責(zé)任到人、落實(shí)到位。定期召開食堂工作人員的會(huì)議，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)食品安全以及食品衛(wèi)生方面的知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)、提高管理水平。
2 、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理。對(duì)食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、采購(gòu)、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化并狠抓落實(shí)。
3 、重視宣傳教育，增強(qiáng)師生食品衛(wèi)生安全意識(shí)。經(jīng)常利用晨會(huì)、班會(huì)、校會(huì)以及利用校園廣播、黑板報(bào)有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行食品安全宣傳教育，教育學(xué)生做到三不：一不喝生水，二不買、不吃過期食品，三不吃發(fā)霉變質(zhì)食物。搞好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，要求學(xué)生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被，懂得季節(jié)性病菌、病毒的傳播與預(yù)防。促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成較強(qiáng)的意識(shí)和良好的習(xí)慣。
財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告15
近年來，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，不少企業(yè)因管理不善、內(nèi)部控制不到位而遭受了嚴(yán)重?fù)p失，為此，各企業(yè)在管理方面的要求也越來越高。 本文主要針對(duì)公司財(cái)務(wù)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了整改措施，以期讓財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范、系統(tǒng)、透明。
一、加強(qiáng)管理意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任制
財(cái)務(wù)管理的第一步是管理意識(shí)的培養(yǎng)。只有每個(gè)員工都能夠意識(shí)到財(cái)務(wù)管理的重要性、紀(jì)律性，以及按照規(guī)章制度來執(zhí)行，并且對(duì)自身工作負(fù)責(zé)，才能做到財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
為了保證每一位員工牢記自己的職責(zé)，規(guī)范自己的管理行為，企業(yè)應(yīng)該明確責(zé)任、強(qiáng)化考核，實(shí)行責(zé)任追究制度，對(duì)不負(fù)責(zé)、不守規(guī)定者進(jìn)行問責(zé)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，形成壓力與激勵(lì)相結(jié)合的考核機(jī)制。
二、優(yōu)化內(nèi)部控制，鞏固基礎(chǔ)
內(nèi)控制度是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的基石，一個(gè)良好的內(nèi)控制度能夠有力地規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，保證企業(yè)財(cái)務(wù)信息的完整、準(zhǔn)確和可靠。在制訂內(nèi)控制度時(shí)，應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)其科學(xué)、系統(tǒng)、完整、透明和可行。
實(shí)施內(nèi)控制度不僅需要有科學(xué)的制度設(shè)計(jì)，還需要更多地提高職工的內(nèi)控素質(zhì)。內(nèi)控制度的執(zhí)行涉及到企業(yè)中每一位職工，他們必須認(rèn)識(shí)到自身的行為和抉擇對(duì)內(nèi)部控制的影響，以各自的職責(zé)分工配合內(nèi)部控制的實(shí)施。因此，加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)和提高內(nèi)控素質(zhì)的執(zhí)行效力十分必要。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，建立全面監(jiān)控體系
監(jiān)察與監(jiān)管是財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)情況和需要，建立適合自身的`財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，逐步實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控。
財(cái)務(wù)監(jiān)控應(yīng)該包括建立合理的會(huì)計(jì)政策，把各項(xiàng)會(huì)計(jì)原則、會(huì)計(jì)方法落實(shí)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中去。同時(shí)，通過建立完善的財(cái)務(wù)信息管理體系和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)主要財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。
四、建立績(jī)效管理機(jī)制，提高管理水平
企業(yè)應(yīng)該建立一套科學(xué)的績(jī)效管理機(jī)制，將財(cái)務(wù)管理目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)和業(yè)績(jī)績(jī)效掛鉤，建立有效的業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)和績(jī)效考核體系，促進(jìn)管理水平的提高。在進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，一定要注重各項(xiàng)考核指標(biāo)的實(shí)際質(zhì)量，建立科學(xué)有效的績(jī)效考核體系，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平的提高。
五、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)應(yīng)該建立健全的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制需要從財(cái)務(wù)預(yù)算、銷售預(yù)估、資金流動(dòng)預(yù)算等方面著手，并結(jié)合績(jī)效管理的考評(píng)機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)估。通過這種方式，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)問題，并采取針對(duì)性的措施加以處理。
六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高效率和質(zhì)量
企業(yè)應(yīng)該充分利用信息化技術(shù)，改善工作效率和質(zhì)量。通過合理的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的自動(dòng)化、智能化、規(guī)范化和精準(zhǔn)化。同時(shí)，也可以提高工作效率和質(zhì)量，簡(jiǎn)化操作程序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速處理。
七、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高素質(zhì)
企業(yè)的員工是財(cái)務(wù)管理的重要載體，他們的素質(zhì)直接決定了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)。職工培訓(xùn)應(yīng)該包括財(cái)務(wù)相關(guān)的知識(shí)、法律法規(guī)、管理知識(shí)、業(yè)務(wù)流程等方面的培訓(xùn)。
結(jié)語(yǔ)
建立規(guī)范高效、科學(xué)可靠的財(cái)務(wù)管理制度，是現(xiàn)代企業(yè)的重要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告提供了優(yōu)化管理的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)該充分利用，制定出合理、科學(xué)、完整的整改計(jì)劃，落實(shí)好每一個(gè)整改措施，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、專業(yè)化，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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